質(zhì)量手冊(cè)范本建材化工模板

XXXXXXXX建材化工質(zhì)量手冊(cè)【符合ISO9001：質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)】文件編號(hào)：HD－001版本狀態(tài)：A發(fā)放編號(hào)：受控狀態(tài)：200X年12月01日同意200X年12月20日實(shí)施本文件為企業(yè)智慧財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式對(duì)外復(fù)制及發(fā)行。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)0.1同意頁版本01頁碼1/1為了落實(shí)企業(yè)“以質(zhì)量求生存、以科技求進(jìn)步、以服務(wù)求發(fā)展”質(zhì)量方針，健全和完善企業(yè)質(zhì)量管理體系，促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)及質(zhì)量管理活動(dòng)系統(tǒng)化、規(guī)范化，和國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，依據(jù)GB/T19001：idtISO9001：《質(zhì)量管理體系：要求》，參考GB/T19004：idtISO9004：《質(zhì)量管理體系：業(yè)績改善指南》，并結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況編制了本手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)是企業(yè)質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，是企業(yè)各項(xiàng)質(zhì)量管理工作基礎(chǔ)準(zhǔn)則和指南，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)企業(yè)各項(xiàng)活動(dòng)。對(duì)外則說明企業(yè)質(zhì)量管理體系和提供第三方認(rèn)證使用。要求全體職員認(rèn)真學(xué)習(xí)，在各項(xiàng)質(zhì)量管理工作中，必需嚴(yán)格根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)中所敘述要求和要求實(shí)施，并不停促進(jìn)用戶滿意。本手冊(cè)將連續(xù)完善?？偨?jīng)理：日期：XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)0.2管理者代表任命書版本01頁碼1/1為了落實(shí)實(shí)施ISO9001：《質(zhì)量管理體系：要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXXX同志為企業(yè)管理者代表。管理者代表職責(zé)包含：負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和改善;負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改善需求;經(jīng)過落實(shí)實(shí)施質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)企業(yè)職員質(zhì)量意識(shí);負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部體系審核，幫助總經(jīng)理做好管理評(píng)審;協(xié)調(diào)處理和質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行相關(guān)問題，使之連續(xù)有效運(yùn)行并不停完善;就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜同外部相關(guān)方面聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：日期：200X-12-01XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)0.3目錄版本01頁碼1/1標(biāo)題ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照0.1同意頁4.2.30.2管理者代表任命書50.3目錄0.4質(zhì)量手冊(cè)修改統(tǒng)計(jì)4.2.31.1序言1.2質(zhì)量手冊(cè)說明4.2.1.3質(zhì)量方針5.32.1質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖5.5.12.2質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表5.5.13.0范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語1、2、34質(zhì)量管理體系4.1、4.25管理職責(zé)5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.66資源管理6.1、6.2、6.3、6.47產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)77.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.17.2和用戶相關(guān)過程7.27.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3（剪裁）7.4采購7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5（7.5.2剪裁）7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置控制7.68測(cè)量、分析和改善88.1總則8.18.2監(jiān)視和測(cè)量8.28.2.1用戶滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.28.2.3過程測(cè)量和監(jiān)控8.2.38.2.4產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控8.2.48.3不合格控制8.38.4數(shù)據(jù)分析8.48.5改善8.5附錄：相關(guān)文件清單質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)0.4質(zhì)量手冊(cè)修改統(tǒng)計(jì)版本01頁碼1/1序號(hào)章節(jié)號(hào)頁碼通知單編號(hào)更改人更改日期備注XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)1.1序言版本01頁碼1/1XXXXXXXX建材化工（原XXXXXXXX混凝土外加劑廠，以下簡(jiǎn)稱企業(yè)）成立于5月18日，座落在XXXX市旭日工業(yè)園。企業(yè)占地面積10000余M2，集生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為一體混凝土外加劑廠家，年生產(chǎn)生產(chǎn)能力10000噸。本企業(yè)南鄰XXXX高速公路，北接X20國道，交通十分便利，地理位置得天獨(dú)厚。企業(yè)借助高校及科研院所研發(fā)優(yōu)勢(shì)，不停進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，已推向市場(chǎng)產(chǎn)品包含：“恒大”牌NF高效減水劑、NF高效早強(qiáng)減水劑、NF高效緩凝減水劑、NF高效緩凝早強(qiáng)減水劑、NF早強(qiáng)減水劑、NF緩凝減水劑、NF早強(qiáng)劑、NF緩凝劑、NF高效泵送減水劑、NF高效防水劑、NF－HEA抗裂防水劑、FD－防凍減水劑等十多類不一樣產(chǎn)品，并在XX、安徽、福建等地得到廣泛使用，比如：安徽蕪湖長江大橋、XXXX高速公路溫家圳特大橋、XXXX高速公路湖口特大橋、XXXX二級(jí)公路路面砼工程、XXXX人民醫(yī)院綜合大樓、福建武夷山分洋線路面改造工程、福建三明市斑竹水電站等，深受用戶好評(píng)，取得了很好社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)本著“以質(zhì)量求生存、以科技求進(jìn)步、以服務(wù)求發(fā)展”方針，不停深化內(nèi)部改革，強(qiáng)化企業(yè)管理，建立了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)管理機(jī)制。企業(yè)根據(jù)ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)，確定了二部一室組織機(jī)構(gòu)，要求各部門嚴(yán)格按管理體系要求，不停提升企業(yè)管理水平及經(jīng)營業(yè)績。地址：XXXXXXX工業(yè)園郵編：334100電話/傳真：00XX－XXX－XXXXXXXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)1.2質(zhì)量手冊(cè)說明版本01頁碼1/11.2.1本手冊(cè)系依據(jù)GB/T19001：idtISO9001：《質(zhì)量管理體系：要求》和企業(yè)實(shí)際情況相結(jié)合編制而成，包含：（1）企業(yè)質(zhì)量管理體系范圍，它包含了ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)要求，并對(duì)企業(yè)剪裁作出了說明；（2）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)描述和質(zhì)量管理體系要求全部程序文件；（3）對(duì)質(zhì)量管理體系所包含過程次序和相互作用表述.本手冊(cè)描述了企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)和ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求。本手冊(cè)對(duì)外用以證實(shí)企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足用戶要求產(chǎn)品及服務(wù)，對(duì)內(nèi)作為企業(yè)質(zhì)量管理體系最高文件，經(jīng)過質(zhì)量管理體系有效應(yīng)用，包含連續(xù)改善過程實(shí)施和確保符適用戶和適使用方法規(guī)要求，促進(jìn)用戶滿意。1.2.2質(zhì)量手冊(cè)在格式上采取和ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照格式，經(jīng)企業(yè)辦公室組織起草編制后，由企業(yè)各部門討論、修改，由總經(jīng)理同意公布。1.2.3受控質(zhì)量手冊(cè)持有些人責(zé)任遵守質(zhì)量手冊(cè)管理要求，嚴(yán)格遵守受控文件領(lǐng)取和更換手續(xù)，如調(diào)離工作崗位應(yīng)作為關(guān)鍵文件移交。妥善保管好質(zhì)量手冊(cè)，不得丟失，嚴(yán)禁外借或復(fù)印。負(fù)責(zé)提出對(duì)質(zhì)量手冊(cè)修改提議，搜集本部門對(duì)質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施意見，立即反饋給辦公室。1.2.4質(zhì)量手冊(cè)修訂和換版為了確保質(zhì)量手冊(cè)適用性和有效性，辦公室負(fù)責(zé)搜集各方面反饋提議和意見，并提出更改內(nèi)容，填寫文件更改“申請(qǐng)表”報(bào)總經(jīng)理同意后，實(shí)施更改修訂。質(zhì)量手冊(cè)更改后，由辦公室下發(fā)“更改通知單”，并依據(jù)更改通知單修改內(nèi)容對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改。1.2.5遇下列情況之一可進(jìn)行換版：a.質(zhì)量手冊(cè)中要求體系要求或質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)。b.企業(yè)經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變時(shí)。c.質(zhì)量手冊(cè)所依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大修改時(shí)。d.企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量職能有較大變動(dòng)時(shí)。e.質(zhì)量手冊(cè)修改過數(shù)次，質(zhì)量管理體系審核和評(píng)審存在較大差距時(shí)。換版時(shí)，辦公室組織新版手冊(cè)編寫工作，在新版封面上注明對(duì)應(yīng)版本狀態(tài)，在新版手冊(cè)下發(fā)同時(shí)，由辦公室按《文件和統(tǒng)計(jì)控制程序》相關(guān)要求進(jìn)行控制。質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)具體管理和解釋工作。1.3和其它管理體系相容性因?yàn)樵诮①|(zhì)量管理體系之前，企業(yè)已建立了計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，所以在建立質(zhì)量管理體系時(shí)，應(yīng)盡可能考慮和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)合，部分工作完成方法、信息傳輸方法、統(tǒng)計(jì)形成方法等將以計(jì)算機(jī)媒介形式表現(xiàn)。在以后運(yùn)行中這種融合程度將逐步加大。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)1.3質(zhì)量方針修改狀態(tài)0頁碼1/1本企業(yè)以促進(jìn)用戶滿意為目標(biāo)，調(diào)查、識(shí)別用戶需求和期望，并給予確定，轉(zhuǎn)化為本企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制訂質(zhì)量方針：以質(zhì)量求生存、以科技求進(jìn)步、以服務(wù)求發(fā)展。為在企業(yè)內(nèi)部全方面落實(shí)質(zhì)量方針，確定了以下質(zhì)量政策和方法：全方面落實(shí)IS09001質(zhì)量管理體系，狠抓質(zhì)量管理；認(rèn)真抓好全員培訓(xùn)，提升職員素質(zhì)；加大設(shè)備改造力度，使工藝步驟和設(shè)備適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量提升需要；產(chǎn)品質(zhì)量和各生產(chǎn)部各崗位經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，獎(jiǎng)優(yōu)懲劣；加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督，質(zhì)檢人員對(duì)企業(yè)原材料及產(chǎn)品質(zhì)量有獨(dú)立否決權(quán)；對(duì)未嚴(yán)格實(shí)施企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)部門，要實(shí)施嚴(yán)厲經(jīng)濟(jì)處罰；對(duì)在質(zhì)量管理中有重大貢獻(xiàn)職員和部門，給經(jīng)濟(jì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)；加大科技投入，不停開拓創(chuàng)新，使產(chǎn)品性能一直處于中國同行業(yè)領(lǐng)先地位；強(qiáng)化用戶服務(wù)意識(shí)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，為用戶提供全方面技術(shù)支持及處理方案。企業(yè)質(zhì)量方針達(dá)成以下方面要求：和企業(yè)宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是企業(yè)經(jīng)營方針關(guān)鍵組成部分，表現(xiàn)了滿足要求和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性承諾；質(zhì)量方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本企業(yè)和質(zhì)量相關(guān)各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制訂對(duì)應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)；總經(jīng)理要求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)將質(zhì)量方針傳達(dá)成各部門及各級(jí)人員，使全體職員正確了解并果斷實(shí)施；企業(yè)在每十二個(gè)月管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針適宜性進(jìn)行評(píng)審，必需時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境改變；對(duì)質(zhì)量方針公布、修改全部應(yīng)實(shí)施控制，實(shí)施《文件和統(tǒng)計(jì)控制程序》。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)2.1質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖修改狀態(tài)0頁碼1/1總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)檢管理者代表辦公室生產(chǎn)部生產(chǎn)采購銷售部XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)2.2質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表修改狀態(tài)0頁碼1/2條款職能部門質(zhì)量活動(dòng)總經(jīng)理管理代表生產(chǎn)部辦公室銷售部生產(chǎn)采購質(zhì)檢4.質(zhì)量管理體系4.1總要求▲●○○○○○4.2文件要求4.2.2質(zhì)量手冊(cè)○▲○○○●○4.2.3文件控制○▲○○○●○4.2.4統(tǒng)計(jì)控制○▲○○○●○5.管理職責(zé)5.1管理承諾▲●○○○○○○5.2以用戶為中心▲○○○○○●5.3質(zhì)量方針▲○○○○○○5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)▲●○○○○○5.4.2質(zhì)量管理體系策劃▲●○○○○○5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限▲○○○○○○5.5.2管理者代表▲●5.5.3內(nèi)部溝通○▲○○○●○5.6管理評(píng)審▲○○○○●○6.資源管理6.1資源提供▲●○○○○○○6.2人力資源▲○○○○○●6.3基礎(chǔ)設(shè)施○▲●○○○○6.4工作環(huán)境○●●○○○○7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃○▲●○○○○注：▲表示負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)部門/人員；●表示實(shí)施部門/人員；○表示配合部門/人員。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)2.22質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表修改狀態(tài)0頁碼2/2條款職能部門質(zhì)量活動(dòng)總經(jīng)理管理代表生產(chǎn)部辦公室銷售部生產(chǎn)采購質(zhì)檢7.2和用戶相關(guān)過程▲○○○○○●7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)剪裁7.4采購▲○○●○○○7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制○○●○▲○○7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實(shí)定剪裁7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性○●○▲○○7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)○○○●○○▲7.5.5產(chǎn)品防護(hù)○●○▲○7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制▲○○●○8.測(cè)量、分析和改善8.1總則▲●○○○○○8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1用戶滿意○▲○○○○●8.2.2內(nèi)部審核○▲○○○●○8.2.3過程監(jiān)視和測(cè)量○▲○○●○○8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量○▲○○●○○8.3不合格品控制○▲○○●○○8.4數(shù)據(jù)分析○▲○○●○○8.5改善8.5.1連續(xù)改善▲●○○○○○8.5.2糾正方法○▲○○●○○8.5.3預(yù)防方法○▲○○●○○注：▲表示負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)部門/人員；●表示實(shí)施部門/人員；○表示配合部門/人員。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)3范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語修改狀態(tài)0頁碼1/11范圍1.1總則本手冊(cè)適適用于對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系所需過程內(nèi)部管理，也適適用于證實(shí)企業(yè)含有穩(wěn)定地提供滿足用戶和適使用方法律法規(guī)要求產(chǎn)品能力，經(jīng)過質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和連續(xù)改善，增強(qiáng)用戶滿意。本手冊(cè)適用產(chǎn)品覆蓋范圍：混凝土外加劑生產(chǎn)及服務(wù)。1.2應(yīng)用企業(yè)提供混凝土外加劑均依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，利用企業(yè)人員、知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)和信息，和必需監(jiān)控方法，進(jìn)行生產(chǎn)及服務(wù)，不包含開發(fā)設(shè)計(jì)、也沒有特殊過程，故申明剪裁ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)7.3：設(shè)計(jì)開發(fā)條款及7.5.2：生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實(shí)定條款。2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1GB/TI9001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系：要求》；2.1GB8076《混凝土外加劑》本企業(yè)將引用上述標(biāo)準(zhǔn)最新版本中術(shù)語及條文。3術(shù)語和縮略語3.1本手冊(cè)采取GB/TI9000-idtISO9000：中所要求術(shù)語；3.2HD：“XXXXXXXX建材化工”拼音縮寫。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)4質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0頁碼1/24.1總要求企業(yè)根據(jù)GB/TI9001：idtISO9001-標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合八項(xiàng)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)精神及企業(yè)實(shí)際情況，認(rèn)真分析混凝土外加劑行業(yè)特點(diǎn)，總結(jié)企業(yè)以往經(jīng)驗(yàn)，建立了一套實(shí)用有效質(zhì)量管理體系。企業(yè)將按質(zhì)量管理體系文件要求實(shí)施和保持，對(duì)質(zhì)量管理體系全部過程進(jìn)行控制，并連續(xù)改善其有效性。經(jīng)過滿足用戶要求和適用法規(guī)要求而達(dá)成增強(qiáng)用戶滿意目標(biāo)。a)分析生產(chǎn)及服務(wù)過程，識(shí)別各步驟影響質(zhì)量原因，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和關(guān)鍵程度編制了程序文件、管理制度及相關(guān)統(tǒng)計(jì)，明確了各過程在企業(yè)質(zhì)量管理體系作用；b)使用組織結(jié)構(gòu)圖、職能分配表、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖和對(duì)質(zhì)量管理體系各過程描述確定混凝土外加劑生產(chǎn)及服務(wù)過程次序和相互作用；c)為確保過程有效運(yùn)作并進(jìn)行控制，企業(yè)編制了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度及相關(guān)統(tǒng)計(jì)，同時(shí)采取適用外來國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和文件等，作為確保這些過程有效運(yùn)行和控制準(zhǔn)則和方法；d)為確保過程有效運(yùn)作和對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)控，企業(yè)提供了必需資源和信息（含監(jiān)控裝置），并確保和用戶及相關(guān)單位能夠充足、正確、立即溝通；e)制訂對(duì)各過程進(jìn)行檢驗(yàn)、監(jiān)督、控制、處理職責(zé)、程序和措施；f)嚴(yán)格實(shí)施各項(xiàng)要求要求，分析實(shí)施效果，發(fā)覺不足并進(jìn)行連續(xù)改善。經(jīng)過文件化質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和連續(xù)改善，逐步提升企業(yè)管理水平，不停滿足用戶要求，經(jīng)過對(duì)質(zhì)量管理體系全過程嚴(yán)格控制實(shí)現(xiàn)企業(yè)逐步發(fā)展。本企業(yè)無成品檢驗(yàn)設(shè)施，將成品檢驗(yàn)外委經(jīng)過用戶認(rèn)可、含有法律資質(zhì)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2文件要求4.2.1總則企業(yè)質(zhì)量管理體系文件由管理者代表組織各部門編制，全部文件全部必需符合企業(yè)實(shí)際，文件內(nèi)容要明確、具體，含有可操作性。并尤其注意明確各部門間接口。文件是動(dòng)態(tài)，伴隨企業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)改變進(jìn)行修改，確保文件連續(xù)適用性。企業(yè)質(zhì)量管理體系文件按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合企業(yè)特色，設(shè)計(jì)分為四個(gè)層次，從上到下依次為：質(zhì)量手冊(cè)（包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)），滿足質(zhì)量管理體系要求；ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)要求6個(gè)方面控制程序文件及為確保過程有效制訂程序；為確保質(zhì)量管理體系有效策劃和運(yùn)行，企業(yè)制訂了相關(guān)管理制度及規(guī)范類文件；證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合要求所需統(tǒng)計(jì)；文件數(shù)量、具體程度及媒體要求：標(biāo)準(zhǔn)要求有文件之處，均需編制文件；因缺乏文件要求造成職責(zé)不清、效率低下或質(zhì)量問題，全部應(yīng)編制文件；企業(yè)文件可采取電子版及紙張為媒體。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)企業(yè)編制《質(zhì)量手冊(cè)》確定了企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了企業(yè)質(zhì)量管理體系，是企業(yè)綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)4質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0頁碼2/2a)本手冊(cè)第3章中描述了質(zhì)量管理體系范圍。b)本手冊(cè)引用了為控制質(zhì)量管理體系過程編制程序文件。c)本手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系所包含過程次序和相互作用進(jìn)行了表述。4.2.3文件控制企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)編制《文件和統(tǒng)計(jì)控制程序》，質(zhì)量管理體系所要求文件按《文件和統(tǒng)計(jì)控制程序》進(jìn)行控制。企業(yè)編制全部文件在公布前必需得到相關(guān)責(zé)任人同意.，以確保文件適宜性和充足性；管理者代表應(yīng)依據(jù)實(shí)際情況，組織對(duì)文件適宜性和充足性進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)應(yīng)立即更新，經(jīng)修訂文件應(yīng)再次得到同意后才能生效；對(duì)文件更改和修訂狀態(tài)應(yīng)加以標(biāo)識(shí)；確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起關(guān)鍵作用各個(gè)部門或場(chǎng)所或相關(guān)人員全部能得到對(duì)應(yīng)文件有效版本；全部文件必需保持清楚、易于識(shí)別和檢索；識(shí)別所需外來標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)管理?xiàng)l例、規(guī)范，并對(duì)其分發(fā)和使用進(jìn)行控制；預(yù)防作廢文件誤用，若因任何原所以保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以標(biāo)識(shí)。4.2.4統(tǒng)計(jì)控制企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)編制《文件和統(tǒng)計(jì)控制程序》，質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生統(tǒng)計(jì)均應(yīng)按《文件和統(tǒng)計(jì)控制程序》進(jìn)行管理。全部用以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行證據(jù)統(tǒng)計(jì)均應(yīng)保持清楚、易于識(shí)別和檢索，應(yīng)按《文件和統(tǒng)計(jì)控制程序》要求對(duì)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、要求保留期限和處理要求。4.3引出文件4.3.1《文件和統(tǒng)計(jì)控制程序》4.3.2《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖》XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)4文件和統(tǒng)計(jì)控制程序修改狀態(tài)0頁碼1/31目標(biāo)對(duì)和企業(yè)質(zhì)量管理體系相關(guān)文件和工作統(tǒng)計(jì)進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本并為證實(shí)企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。2范圍適適用于企業(yè)對(duì)質(zhì)量管理體系相關(guān)文件和工作統(tǒng)計(jì)控制。3職責(zé)3.1企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意公布質(zhì)量手冊(cè)；3.2管理者代表負(fù)責(zé)審定質(zhì)量手冊(cè)、同意其它管理文件并確定企業(yè)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)保留期限；3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)編制、使用和保管；3.4辦公室歸口管理企業(yè)質(zhì)量體系文件和負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系文件發(fā)放和質(zhì)量手冊(cè)更改和管理；3.5各部門負(fù)責(zé)本部門和質(zhì)量管理體系相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)搜集、整理和歸檔等.4程序4.1文件分類及保管4.1.1企業(yè)文件包含體系文件及合適外來文件，質(zhì)量管理體系文件和統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵以紙張為媒體，電子版為輔。4.1.2企業(yè)質(zhì)量管理體系文件包含：質(zhì)量手冊(cè)：描述企業(yè)質(zhì)量管理體系文件；程序文件：要求某項(xiàng)工作路徑和各部門接口和溝通方法文件；其它質(zhì)量文件：能夠是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或協(xié)議編制質(zhì)量計(jì)劃或其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件組成應(yīng)適合于其特有活動(dòng)方法；由各對(duì)應(yīng)部門保留、使用；統(tǒng)計(jì)文件：為活動(dòng)和過程結(jié)果提供證據(jù)文件。4.1.3外來文件包含：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量法、企業(yè)法、協(xié)議法、國家相關(guān)法律、法規(guī)等國家或行業(yè)法規(guī)性文件；4.1.4辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系文件正本及統(tǒng)計(jì)樣式保管，編制“受控文件清單”及“統(tǒng)計(jì)清單”，列出各類文件現(xiàn)行狀態(tài)。4.2文件編號(hào)4.2.1質(zhì)量管理體系文件及統(tǒng)計(jì)編號(hào)a）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件類質(zhì)量管理體系文件用企業(yè)名稱“恒大”縮寫“HD”加文件代號(hào)形成完整文件編號(hào)，文件代號(hào)用流水號(hào)，從001號(hào)往后遞增。質(zhì)量手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。比如：HD－001表示企業(yè)第一份文件，是HD《質(zhì)量手冊(cè)》；b）統(tǒng)計(jì)文件：統(tǒng)計(jì)文件編號(hào)包含兩部分。該表格表碼，即表明其身份唯一編號(hào)，由表格設(shè)計(jì)部門印制在表格上，編號(hào)用“HD”，加次序號(hào)和版本號(hào)組成。例：HD001－01表示：HD在用01版第001份表格。該表格填制后統(tǒng)計(jì)編號(hào)，由表格填寫人員在填寫表格時(shí)一并填寫在表格“№”欄，其編號(hào)由次序號(hào)、填寫月份和年代組成。例：001-02/04表示2月填寫第一份XXX表格。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)4文件和統(tǒng)計(jì)控制程序修改狀態(tài)0頁碼2/34.2.24.3文件編寫、審核、同意、發(fā)放文件公布前應(yīng)得到同意，以確保文件是適宜。質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織編寫，由管理者代表審定，上報(bào)總經(jīng)理同意公布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；文件簽核應(yīng)以手簽為主。各部門質(zhì)量文件由各部門組織編寫、匯總，管理者代表同意，報(bào)辦公室統(tǒng)一登記、發(fā)放；確保文件使用場(chǎng)所全部能得到相關(guān)文件適用版本，發(fā)放紙文件及其回收要填寫《文件分發(fā)表》，由管理者代表同意發(fā)放范圍；質(zhì)量管理體系文件紙媒體手簽正本及電子版文件由辦公室保管。4.4文件受控情況文件分為“受控”、“非受控”和“供參考”三大類。凡和質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)文件均需受到控制，電子版由辦公室控制，紙媒體分發(fā)文件時(shí)加蓋紅色“受控文件”印章標(biāo)識(shí)，不許可對(duì)蓋有紅色受控印章文件進(jìn)行復(fù)印。對(duì)外來文件辦公室需優(yōu)異行識(shí)別，如需受控文件則將其列入企業(yè)“受控文件清單”，假如僅需引用其中部份條款，則應(yīng)在文件中注明。如作為知識(shí)性資料外來文件則加蓋“供參考”印章標(biāo)識(shí)；發(fā)給用戶或其它相關(guān)方非受控版文件應(yīng)加蓋“非受控文件”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.5文件更改質(zhì)量管理體系文件更改在電子版及正版上進(jìn)行，由更改人填寫《文件更改通知單》，并經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員同意，辦公室負(fù)責(zé)更改。發(fā)放紙媒體文件由辦公室按分發(fā)表進(jìn)行更改，更改后在新版文件上注明新版本號(hào)，版次依次序?yàn)椤癆、B、C……”；4.6企業(yè)“供參考”版及“非受控”版文件領(lǐng)用需經(jīng)過管理者代表同意后由辦公室按4.3條文統(tǒng)一登記、分發(fā)。非受控版本文件在使用前應(yīng)參考該文件有效版本。4.7文件保留、作廢和銷毀、借閱4.7.1文件保留受控文件由責(zé)任部門保管并分類存放在干燥、安全地方；辦公室及外來文件使用部門和外來文件起源處保持聯(lián)絡(luò)，當(dāng)外來文件有更新時(shí)按本程序要求進(jìn)行更新；任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件清楚、易于識(shí)別和檢索；電子版文件由辦公室保留在電腦中，并每三個(gè)月使用磁盤備份一次。4.7.2文件作廢和銷毀全部作廢文件由相關(guān)部門立即從全部發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，給予銷毀，預(yù)防作廢文件非預(yù)期使用；電子版文件則立即給予刪除。為某種原因需保留任何已作廢文件，全部應(yīng)加蓋“作廢存底”印章標(biāo)識(shí)。4.7.3借閱和企業(yè)質(zhì)量管理體系相關(guān)文件，應(yīng)在文件保管人處作好借閱統(tǒng)計(jì)，經(jīng)部門責(zé)任人同意后方可借閱。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)4文件和統(tǒng)計(jì)控制程序修改狀態(tài)0頁碼3/34.8每十二個(gè)月在內(nèi)部審核時(shí)對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件，包含外來文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合實(shí)際情況及企業(yè)發(fā)展需要進(jìn)行評(píng)審，必需時(shí)給予更改、更新及補(bǔ)充，實(shí)施本程序相關(guān)條文要求。4.9統(tǒng)計(jì)控制4.9.1辦公室搜集各部門統(tǒng)計(jì)樣式，編制《統(tǒng)計(jì)清單》，明確企業(yè)需保留全部統(tǒng)計(jì)，管理者代表確定各類統(tǒng)計(jì)保留期限；辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)填寫情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，對(duì)不符合要求要求進(jìn)行整改，確保統(tǒng)計(jì)正確性及真實(shí)性。4.9.2各部門填寫統(tǒng)計(jì)要立即、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清楚，不得隨意涂改；假如因某種原因不能填寫項(xiàng)目，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去，不許可空白；4.9.3如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原資料，應(yīng)采取單杠劃去原資料，在其旁寫上更改后資料，如是數(shù)據(jù)類則應(yīng)加蓋或簽上更改人印章或姓名及日期；4.9.4各部門必需把全部統(tǒng)計(jì)分類，按次序整理好，存放于安全、干燥地方，全部統(tǒng)計(jì)保持清潔，字跡清楚；各部門按要求期限保留統(tǒng)計(jì)，對(duì)于保留了十二個(gè)月以上統(tǒng)計(jì)交辦公室存檔。4.9.5統(tǒng)計(jì)如超出保留期或其它特殊情況需銷毀時(shí)，由辦公室授權(quán)人實(shí)施銷毀。4.9.6各部門統(tǒng)計(jì)表格格式，由各部門負(fù)責(zé)組織制訂，部門責(zé)任人審批，交辦公室立案。各相關(guān)部門可依據(jù)工作需要提出統(tǒng)計(jì)格式更改，更改后應(yīng)將新格式交辦公室立案。5相關(guān)文件無6統(tǒng)計(jì)6.1《文件分發(fā)表》6.2《文件更改通知單》6.3《受控文件清單》6.4《統(tǒng)計(jì)清單》XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)5管理職責(zé)修改狀態(tài)0頁碼1/45.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)過以下活動(dòng)，為其推行建立、實(shí)施和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性承諾提供證據(jù)。5.1.1向全企業(yè)職員傳達(dá)滿足用戶和法律、法規(guī)要求關(guān)鍵性?？偨?jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議、內(nèi)部信息通告等方法，使企業(yè)全體職員全部能樹立質(zhì)量意識(shí)，全部能認(rèn)識(shí)到需滿足用戶要求和法律法規(guī)要求，從自我做起，遵守企業(yè)要求，重視個(gè)人工作質(zhì)量，經(jīng)過參與每七天例會(huì)、巡視檢驗(yàn)、質(zhì)量培訓(xùn)，連續(xù)地加強(qiáng)職員質(zhì)量意識(shí)，使她們主動(dòng)參與和提升質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)。5.1.2頒布企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見本手冊(cè)5.3、5.4.1條），并確保在企業(yè)內(nèi)部得到切實(shí)落實(shí)實(shí)施。5.1.3主持企業(yè)管理評(píng)審（見本手冊(cè)5.6條），對(duì)質(zhì)量管理體系適宜性、充足性、有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，確保達(dá)成連續(xù)改善目標(biāo)。5.1.4為質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和連續(xù)改善提供所需資源（見本手冊(cè)6.1條）。5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以促進(jìn)用戶滿意為目標(biāo)，經(jīng)過以下方法實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。5.2.1調(diào)查、識(shí)別并了解用戶需求和期望，并在企業(yè)內(nèi)經(jīng)過搜集相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、市場(chǎng)調(diào)研、客觀估計(jì)、類似項(xiàng)目標(biāo)資料、和用戶接觸等，確定用戶需求和期望（見本手冊(cè)7.2.1條款）。5.2.2確保企業(yè)目標(biāo)和用戶需求和期望相結(jié)合，并在企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部溝通。經(jīng)過制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見本手冊(cè)5.3和5.4.1條款）及對(duì)用戶要求評(píng)審（見本手冊(cè)7.2.2條款），將用戶需求和期望轉(zhuǎn)化為企業(yè)要求，并給予滿足。5.2.3測(cè)量用戶滿意程度并依據(jù)結(jié)果采取對(duì)應(yīng)改善方法（見本手冊(cè)8.2.1條款）。5.2.4系統(tǒng)地管理好和用戶關(guān)系經(jīng)過對(duì)用戶溝通（手冊(cè)7.2.3條）、珍惜用戶財(cái)產(chǎn)（手冊(cè)7.5.4）、向用戶提供合格服務(wù)（手冊(cè)7.5.1條），并對(duì)搜集用戶反饋（手冊(cè)7.2.3和8.2.1條）進(jìn)行分析（手冊(cè)8.4條）等活動(dòng)，管理好和用戶關(guān)系。5.3質(zhì)量方針本企業(yè)根據(jù)ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)要求及企業(yè)發(fā)展方向，制訂了企業(yè)質(zhì)量方針（見本手冊(cè)第1.3章）。企業(yè)在管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針連續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審.5.4策劃策劃是企業(yè)最高管理層人員對(duì)企業(yè)宗旨、管理理念、經(jīng)營目標(biāo)和策略總體計(jì)劃行為，包含制訂并落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系總體策劃，包含質(zhì)量管理體系所需全部過程.5.4.1質(zhì)量目標(biāo)本企業(yè)依據(jù)質(zhì)量方針及企業(yè)發(fā)展計(jì)劃，要求制訂質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是短期能夠達(dá)成目標(biāo)，應(yīng)盡可能細(xì)化、量化，并要求各部門依據(jù)企業(yè)目標(biāo)分解到本部門各個(gè)職能層次，包含各工序。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)5管理職責(zé)修改狀態(tài)0頁碼2/4各部門質(zhì)量目標(biāo)要求是可測(cè)量，并在《質(zhì)量目標(biāo)》中包含各部門目標(biāo)及測(cè)量、考評(píng)方法。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃企業(yè)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù)GB/TI9001-idtISO9001：標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，對(duì)質(zhì)量管理體系所需過程進(jìn)行有效控制，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)；如因任何原所以造成質(zhì)量管理體系更改，如法律法規(guī)變更、機(jī)構(gòu)重組、企業(yè)轉(zhuǎn)型等情況，在策劃和實(shí)施更改時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1為落實(shí)實(shí)施企業(yè)質(zhì)量管理體系，依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況及ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，確定了企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖（見2.1）及各部門在質(zhì)量管理體系過程中所負(fù)擔(dān)職能（見2.2），并確定了各級(jí)人員職責(zé)（詳見各級(jí)人員《職務(wù)說明》）。5.5.2企業(yè)為加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)，滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，在企業(yè)管理層中指定了一名管理者代表（見管理者代表任命書）。5.5.3內(nèi)部溝通企業(yè)各層次和職能之間進(jìn)行定時(shí)或不定時(shí)溝通，辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，必需時(shí)保持統(tǒng)計(jì)，使相關(guān)信息得到立即、正確地傳輸和利用，以提升質(zhì)量管理體系過程有效性。企業(yè)實(shí)施內(nèi)部溝通關(guān)鍵方法包含：專題培訓(xùn)教育及宣傳活動(dòng)；交談、電話、座談會(huì)議；簡(jiǎn)報(bào)、專題匯報(bào)、宣傳資料；每個(gè)月例會(huì)、專題質(zhì)量分析會(huì)；內(nèi)部審核及管理評(píng)審等。5.6管理評(píng)審5.6.1總則5.6.1.1總經(jīng)理在每十二個(gè)月農(nóng)歷年前組織一次管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)企業(yè)十二個(gè)月來業(yè)績進(jìn)行總結(jié)，管理者代表及總經(jīng)理認(rèn)可相關(guān)人員參與，特殊情況下能夠臨時(shí)增加管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審時(shí)間不宜超出12個(gè)月。經(jīng)過管理評(píng)審，確定企業(yè)質(zhì)量管理體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性，是否能實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)等。5.6.1.2辦公室?guī)椭芾碚叽碜骱霉芾碓u(píng)審準(zhǔn)備，于每十二個(gè)月正式評(píng)審前30天編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理同意.5.6.1.3年度管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包含：評(píng)審目標(biāo)、人員評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)評(píng)審關(guān)鍵內(nèi)容評(píng)審準(zhǔn)備工作要求5.6.1.4臨時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃在下列情況下，由總經(jīng)理提出臨時(shí)制訂計(jì)劃，進(jìn)行對(duì)應(yīng)管理評(píng)審活動(dòng)。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)5管理職責(zé)修改狀態(tài)0頁碼3/4當(dāng)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變和調(diào)整時(shí)；當(dāng)企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生改變時(shí)；當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必需時(shí)，如認(rèn)證前管理評(píng)審。辦公室編制臨時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，提交總經(jīng)理同意，評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容參考年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容通常針對(duì)某一具體事項(xiàng).辦公室將總經(jīng)理同意后評(píng)審計(jì)劃最少提前兩周分發(fā)至各個(gè)部門，由各部門責(zé)任人準(zhǔn)備本部門工作相關(guān)評(píng)審所需資料.辦公室于正式評(píng)審前一周將各部門準(zhǔn)備資料分別進(jìn)行搜集、整理，并依據(jù)搜集資料制訂評(píng)審具體內(nèi)容，經(jīng)管理者代表同意后，將評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、評(píng)審內(nèi)容以《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍沸问桨l(fā)給參與評(píng)審人員。5.6.2評(píng)審輸入各相關(guān)部門或人員依據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃要求，準(zhǔn)備以下方面資料：內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核匯報(bào)；用戶對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)反饋信息處理情況、溝通結(jié)果及對(duì)用戶滿意度測(cè)量結(jié)果；質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行情況及其測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果信息；產(chǎn)品質(zhì)量情況信息；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)或潛在不合格采取預(yù)防和糾正方法情況；上次管理評(píng)審所確定方法實(shí)施情況及有效性跟蹤情況；可能影響質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行內(nèi)、外環(huán)境、要求改變及相關(guān)質(zhì)量管理體系改善提議信息；其它所需信息。辦公室將各相關(guān)部門或人員提交以上方面資料進(jìn)行匯總整理后提交管理評(píng)審。5.6.35.6.3.1總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門責(zé)任人和相關(guān)人員參與，辦公室負(fù)責(zé)做好會(huì)議統(tǒng)計(jì)；參與評(píng)審會(huì)議人員對(duì)《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍吩u(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審.5.6.3.2評(píng)審結(jié)論總經(jīng)理對(duì)所包含評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包含深入調(diào)查、驗(yàn)證等)，對(duì)評(píng)審后改善活動(dòng)提出明確要求(包含體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等要求)。5.6.4總經(jīng)理組織參與管理評(píng)審會(huì)議人員結(jié)合以上方面信息，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全方面而系統(tǒng)評(píng)審。經(jīng)過評(píng)審，得出質(zhì)量管理體系適宜性、充足性和有效性方面結(jié)論，并依據(jù)評(píng)審情況作出改善質(zhì)量管理體系有效性和不停滿足用戶要求所需決定或方法，包含資源方面需求（見5.6.6XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)5管理職責(zé)修改狀態(tài)0頁碼4/45.6.55.6.55.6.5評(píng)審目標(biāo)；評(píng)審日期參與評(píng)審人員；評(píng)審內(nèi)容及結(jié)論采取糾正、預(yù)防和改善方法.5.6.6辦公室依據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果，參考《改善方法控制程序》制訂對(duì)應(yīng)糾正、預(yù)防或改善方法并組織驗(yàn)證及其有效性，歸檔保留管理評(píng)審全部資料，包含會(huì)議統(tǒng)計(jì)。5.7引出文件5.7.1國家法律法規(guī)、規(guī)范5.7.2《質(zhì)量目標(biāo)》5.7.3《管理者代表任命書》5.7.4《職務(wù)說明》5.7.5《改善方法控制程序》5.8統(tǒng)計(jì)5.8.1管理評(píng)審計(jì)劃5.8.2管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?.8.3管理評(píng)審匯報(bào)5.8.4會(huì)議統(tǒng)計(jì)XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)6資源管理修改狀態(tài)0頁碼1/36.1資源提供為了質(zhì)量管理體系過程實(shí)施和連續(xù)改善，滿足用戶要求，增強(qiáng)用戶滿意，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，企業(yè)確定并提供所需資源，包含人力資源、設(shè)備設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境及資金資源等。6.2人力資源6.2.1總則全部負(fù)擔(dān)質(zhì)量管理體系要求職責(zé)人員必需勝任其工作，對(duì)能力判定能夠從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1人力資源配置各部門責(zé)任人需編制本部門內(nèi)部《職務(wù)說明》，交管理者代表審批，其中“入職要求”一欄，需明確該崗位工作人員所需學(xué)歷、技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷具體要求。辦公室需編制各部門責(zé)任人《職務(wù)說明》，交總經(jīng)理審批。各部門責(zé)任人必需最少滿足以下條件之一：含有和工作內(nèi)容相關(guān)技術(shù)職稱、或大專以上學(xué)歷、或受過相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)、或含有五年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。經(jīng)審批后《職務(wù)說明》，交辦公室作為人員選擇、安排和考評(píng)關(guān)鍵依據(jù)。對(duì)不能滿足要求職員，企業(yè)經(jīng)過培訓(xùn)教育或直接外聘合格人員負(fù)擔(dān)其工作。6.2.2.2基礎(chǔ)培訓(xùn)需求新職員培訓(xùn)內(nèi)容包含：a.上崗基礎(chǔ)教育：包含企業(yè)概況、規(guī)章紀(jì)律、質(zhì)量方針（目標(biāo)）、安全、質(zhì)量意識(shí)、相關(guān)法律、法規(guī)要求、相關(guān)業(yè)務(wù)常識(shí)等內(nèi)容；b.崗前技能培訓(xùn)：包含所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)、相關(guān)過程、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時(shí)應(yīng)變方法等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門責(zé)任人組織進(jìn)行；c.經(jīng)過教育和培訓(xùn)，使職員意識(shí)到：企業(yè)依存于用戶，用戶滿意是我們最終目標(biāo)；意識(shí)到每一個(gè)崗位工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)關(guān)鍵性；意識(shí)到應(yīng)主動(dòng)尋求工作質(zhì)量改善，為企業(yè)連續(xù)改善和發(fā)展做出貢獻(xiàn)。內(nèi)審員培訓(xùn)內(nèi)容包含：ISO9000標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、審核知識(shí)培訓(xùn)；由外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，發(fā)對(duì)應(yīng)內(nèi)審員證書。特殊工作人員培訓(xùn)內(nèi)容包含：駕駛員、電工等國家有要求要求人員，應(yīng)經(jīng)過國家相關(guān)部門組織考評(píng)并注冊(cè)后，持證上崗。管理人員培訓(xùn)企業(yè)管理基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，入職30天內(nèi)由辦公室組織進(jìn)行。轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)：同新職員需求b項(xiàng)；在崗人員培訓(xùn)：每十二個(gè)月需進(jìn)行一次崗位技能加深及強(qiáng)化培訓(xùn)，納入年度培訓(xùn)計(jì)劃。6.2.2.3培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)實(shí)施辦公室在每十二個(gè)月12月份，依據(jù)本年度各部門《培訓(xùn)需求表》及反饋意見、基礎(chǔ)XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)6資源管理修改狀態(tài)0頁碼2/3培訓(xùn)需求及企業(yè)發(fā)展方向，制訂企業(yè)全員下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包含培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、關(guān)鍵內(nèi)容等），經(jīng)總經(jīng)理同意后下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃實(shí)施，其中企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)老師資格要求同6.2.2.1條文；每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表》，包含時(shí)間、地點(diǎn)、老師、內(nèi)容等。培訓(xùn)后相關(guān)部門將簽到表、統(tǒng)計(jì)表及對(duì)應(yīng)試卷（考評(píng)統(tǒng)計(jì)）等送交辦公室，職員如能提供充足書面證據(jù)，并經(jīng)培訓(xùn)老師認(rèn)可，可免去對(duì)應(yīng)培訓(xùn)項(xiàng)目，辦公室負(fù)責(zé)將對(duì)應(yīng)書面材料放入職員檔案。6.2.2.4辦公室將每個(gè)職員培訓(xùn)存檔連同學(xué)歷證實(shí)、資格或職稱證書、工作簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料放入職員檔案，保留至職員離職。6.2.2.5計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)需求表》形式提出，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。6.2.2.6培訓(xùn)有效性評(píng)定每次培訓(xùn)結(jié)束，培訓(xùn)老師應(yīng)進(jìn)行考評(píng)，評(píng)價(jià)此次培訓(xùn)有效性；每十二個(gè)月年底辦公室應(yīng)對(duì)整年培訓(xùn)情況進(jìn)行總結(jié)，評(píng)定培訓(xùn)有效性，并征求各部門改善培訓(xùn)工作意見和提議，方便愈加好地制訂下年度培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。培訓(xùn)有效性評(píng)定關(guān)鍵包含以下四個(gè)因子：培訓(xùn)課程本身評(píng)定，包含教材、場(chǎng)地準(zhǔn)備、教學(xué)水平、方法、時(shí)間等；學(xué)員考評(píng)成績?cè)u(píng)定，包含筆試、面試、現(xiàn)場(chǎng)提問、答辯、心得匯報(bào)等評(píng)分或評(píng)級(jí)；學(xué)員實(shí)際操作能力評(píng)定，包含知識(shí)掌握和利用能力、創(chuàng)新能力等；工作績效評(píng)定，包含培訓(xùn)前后差錯(cuò)率、計(jì)劃完成率、工作效率等差異；辦公室在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)依據(jù)不一樣培訓(xùn)項(xiàng)目采取不一樣方法進(jìn)行評(píng)定，年底應(yīng)向總經(jīng)理提交評(píng)定匯報(bào)，依據(jù)評(píng)定結(jié)果采取編制教材、更換老師、重新培訓(xùn)、強(qiáng)化或降低培訓(xùn)等對(duì)應(yīng)方法，并納入下年度培訓(xùn)計(jì)劃。6.2.2.7辦公室保留培訓(xùn)相關(guān)統(tǒng)計(jì)。6.3基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)為確保所提供服務(wù)符適用戶要求，配有所需基礎(chǔ)設(shè)施并不停完善。包含：工作場(chǎng)所、辦公室、所需設(shè)備設(shè)施（計(jì)算機(jī)硬件及軟件）、通訊設(shè)備及其它支持性服務(wù)（如供水、供電）等。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂對(duì)應(yīng)《設(shè)備管理制度》，對(duì)企業(yè)設(shè)施，包含車間設(shè)備，進(jìn)行管理和維護(hù)。6.4工作環(huán)境辦公室、生產(chǎn)部需保持辦公場(chǎng)所及工作現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境，包含：落實(shí)國家相關(guān)法律法規(guī)要求；工作現(xiàn)場(chǎng)提供所需安全保護(hù)用具，確保職員安全健康；在全企業(yè)形成文明、祥和、團(tuán)結(jié)進(jìn)取工作氣氛。6.5引出文件6.5.1《職務(wù)說明》6.5.2《設(shè)備管理制度》XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)6資源管理修改狀態(tài)0頁碼3/36.6統(tǒng)計(jì)6.6.1培訓(xùn)需求表6.6.2年度培訓(xùn)計(jì)劃6.6.3培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表6.6.4培訓(xùn)考評(píng)統(tǒng)計(jì)XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改狀態(tài)0頁碼1/47.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃生產(chǎn)部經(jīng)理組織人員對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程進(jìn)行策劃，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃應(yīng)和質(zhì)量管理體系其它過程要求相一致。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下幾方面內(nèi)容：依據(jù)用戶和適使用方法律、法規(guī)要求，確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和應(yīng)達(dá)成要求；確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程和設(shè)備，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，配置必需硬件和相關(guān)資源；確定各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限，以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程連續(xù)性和有效性得到控制；確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需文件、標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)應(yīng)驗(yàn)收準(zhǔn)則，確定需實(shí)施檢驗(yàn)、驗(yàn)證、確定及監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；確定所需保持統(tǒng)計(jì)。策劃結(jié)果須形成文件，制訂“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖”及相關(guān)程序、管理制度。7.2和用戶相關(guān)過程7.2.1銷售部負(fù)責(zé)搜集用戶對(duì)產(chǎn)品要求，包含標(biāo)書及協(xié)議要求。對(duì)于有特殊要求用戶，由銷售部組織相關(guān)人員確定和產(chǎn)品相關(guān)要求，包含：用戶對(duì)產(chǎn)品明示要求，包含接收和后續(xù)服務(wù)要求；和產(chǎn)品相關(guān)法律、法規(guī)要求；用戶沒有要求，但依據(jù)企業(yè)掌握知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)應(yīng)該給予確保要求；企業(yè)確定承諾和用戶要求推行義務(wù)。用戶對(duì)企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品要求，由銷售部確定，需要時(shí)，會(huì)同其它部門共同確定。7.2.2和產(chǎn)品相關(guān)要求評(píng)審7.2.2.1銷售部負(fù)責(zé)對(duì)用戶提出要求及企業(yè)附加要求組織評(píng)審，確保和產(chǎn)品相關(guān)要求得以滿足，包含：企業(yè)生產(chǎn)常規(guī)產(chǎn)品協(xié)議或協(xié)議，由銷售部按《協(xié)議法》，并遵守相關(guān)地方性法規(guī)要求及企業(yè)產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)能力對(duì)協(xié)議正當(dāng)性、有效性和交付期等要求進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)用戶對(duì)企業(yè)產(chǎn)品在交貨期、質(zhì)量要求、包裝等方面有特殊要求時(shí)，除實(shí)施a)項(xiàng)還須組織生產(chǎn)部共同對(duì)用戶要求進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審意見立即填寫《協(xié)議評(píng)審表》；評(píng)審能夠以會(huì)議或會(huì)簽形式進(jìn)行；7.2.2.2評(píng)審在向用戶承諾之前進(jìn)行，經(jīng)過評(píng)審以確保：各項(xiàng)要求在協(xié)議或其它文件統(tǒng)計(jì)中全部有明確要求；以前表述不一致要求全部已處理并已形成決議；企業(yè)含有滿足協(xié)議要求能力；在以口頭方法接到協(xié)議，企業(yè)確保協(xié)議要求在其被接收之前得到確定。第一次和企業(yè)進(jìn)行交易用戶必需簽署協(xié)議，協(xié)議簽署后可由用戶電話通知發(fā)貨，銷售部必需做好電話統(tǒng)計(jì)并由經(jīng)理確定。銷售部負(fù)責(zé)將簽署后協(xié)議納入“協(xié)議記錄表”進(jìn)行管理，并保留和產(chǎn)品相關(guān)評(píng)審及其引發(fā)任何方法統(tǒng)計(jì)。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改狀態(tài)0頁碼2/4如協(xié)議中相關(guān)產(chǎn)品要求需要修訂時(shí)，應(yīng)對(duì)修訂內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，就修訂內(nèi)容簽署補(bǔ)充協(xié)議，作為協(xié)議附件，并確保相關(guān)文件（如協(xié)議、生產(chǎn)計(jì)劃等）得到修改，將修訂信息傳輸?shù)较嚓P(guān)人員。如遇特殊情況則另簽協(xié)議，按一樣程序進(jìn)行評(píng)審。7.2.3用戶溝通銷售部是實(shí)施和用戶溝通關(guān)鍵職能部門，生產(chǎn)部配合服務(wù)立即、有效實(shí)施。7.2.3.1傳輸產(chǎn)品信息（售前）企業(yè)經(jīng)過網(wǎng)站、廣告、展銷會(huì)、派發(fā)宣傳資料等方法主動(dòng)向用戶介紹企業(yè)（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)（新）產(chǎn)品信息；營銷人員籍此進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解用戶需求及期望，每次市場(chǎng)調(diào)查完成后向企業(yè)總經(jīng)理提交調(diào)查匯報(bào).7.2.3.2問詢和咨詢（售中）銷售部或生產(chǎn)部對(duì)用戶來信、電話、傳真等方法問詢和咨詢（包含協(xié)議實(shí)施和修改情況），設(shè)專員解答，必需時(shí)需保持電話統(tǒng)計(jì)，對(duì)用戶實(shí)施其它服務(wù)，如產(chǎn)品退換貨，應(yīng)保持服務(wù)統(tǒng)計(jì)。7.2.3.3用戶信息反饋和投訴（售后）各部門接獲用戶反饋相關(guān)信息或投訴，應(yīng)立即反饋到銷售部通知責(zé)任部門進(jìn)行處理，產(chǎn)品問題應(yīng)按協(xié)議要求或服務(wù)承諾時(shí)間為用戶處理，以取得用戶連續(xù)滿意。每十二個(gè)月銷售部組織生產(chǎn)部對(duì)企業(yè)用戶進(jìn)行滿意信息調(diào)查回訪，回訪中用戶反饋問題應(yīng)立即進(jìn)行處理，并保持統(tǒng)計(jì)，回訪完成后向企業(yè)總經(jīng)理提交總結(jié)匯報(bào)。銷售部制訂營銷人員職務(wù)說明，對(duì)企業(yè)用戶實(shí)施定制管理。用戶問詢及咨詢實(shí)施首問責(zé)任制，第一個(gè)接待用戶人員必需為用戶處理全部問題，包含其它部門應(yīng)代為引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)，讓用戶有問而來，滿意而歸，并保持統(tǒng)計(jì)，將相關(guān)用戶資料歸檔管理。如發(fā)生用戶投訴則依據(jù)《用戶埋怨處理制度》實(shí)施。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)剪裁。7.47.4采購7.4．7.4.11采購過程生產(chǎn)部是采購過程關(guān)鍵職能部門，負(fù)責(zé)對(duì)采購過程進(jìn)行控制，以確保采購產(chǎn)品符合要求要求。對(duì)供方及采購產(chǎn)品控制程度取決于對(duì)其后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品影響。生產(chǎn)部對(duì)原材料供方提供符合要求產(chǎn)品能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，并保留評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)任何須需方法統(tǒng)計(jì)。對(duì)供方評(píng)價(jià)依據(jù)《供方評(píng)定制度》進(jìn)行。7.4.2采購信息生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定表述采購產(chǎn)品相關(guān)信息文件（如采購計(jì)劃、采購協(xié)議或協(xié)議等），其內(nèi)容可包含：產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備同意要求；人員資格判定要求；質(zhì)量管理體系要求等。采購文件在使用前均應(yīng)需由部門責(zé)任人同意，以確保其適宜性和充足性。具體按《采購管理制度》實(shí)施。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改狀態(tài)0頁碼3/47.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，材料到場(chǎng)后由采購?fù)ㄖ|(zhì)檢進(jìn)行檢驗(yàn)。采購產(chǎn)品驗(yàn)證依據(jù)其對(duì)企業(yè)影響而不一樣，關(guān)鍵材料應(yīng)驗(yàn)證其性能，包裝材料及輔助材料關(guān)鍵驗(yàn)證數(shù)量及外觀。假如企業(yè)或用戶擬到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證產(chǎn)品，應(yīng)在和供方簽署采購文件中寫明驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行方法。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)部是實(shí)施服務(wù)提供控制職能部門，生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控過程質(zhì)量，服務(wù)提供過程應(yīng)在受控條件下進(jìn)行，制訂了《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》，包含：a.技術(shù)部搜集并確定表述產(chǎn)品特征信息，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；b.;確保在生產(chǎn)及生產(chǎn)服務(wù)過程中使用適宜設(shè)備設(shè)施，并對(duì)其進(jìn)行控制以確保過程能力；c.配置并使用適宜有效測(cè)量和監(jiān)控裝置，并在生產(chǎn)及生產(chǎn)服務(wù)過程中實(shí)施監(jiān)控和測(cè)量；d.依據(jù)質(zhì)檢產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，保持產(chǎn)品檢測(cè)及及監(jiān)控統(tǒng)計(jì)。詳見《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實(shí)定剪裁7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂車間及倉庫用作標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、標(biāo)簽等標(biāo)識(shí)物，當(dāng)產(chǎn)品輕易發(fā)生混淆時(shí)，應(yīng)以合適方法進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。在生產(chǎn)過程中，可在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)物中標(biāo)識(shí)其檢測(cè)狀態(tài)，預(yù)防不合格誤用。經(jīng)過生產(chǎn)批號(hào)及生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，可追溯產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程。生產(chǎn)部要做好監(jiān)督管理工作。各車間及倉庫應(yīng)認(rèn)真做好標(biāo)識(shí)。7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)7.5.4.1用戶財(cái)產(chǎn)，企業(yè)關(guān)鍵指用戶信息。如有其它產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行控制；銷售部需和用戶在協(xié)議中明確用戶提供財(cái)產(chǎn)要求，假如用戶沒有特殊要求，按采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收及保管；假如用戶有特殊要求，則按用戶要求進(jìn)行控制。7.5.4.2對(duì)于用戶財(cái)產(chǎn)保管，應(yīng)依據(jù)其特點(diǎn)及用戶要求進(jìn)行控制，在每次變更地點(diǎn)前檢驗(yàn)其情況，預(yù)防損壞或丟失。7.5.4.3在貯存、維護(hù)過程中發(fā)覺用戶財(cái)產(chǎn)損壞、變質(zhì)或損失時(shí)，應(yīng)立即作好標(biāo)識(shí)和統(tǒng)計(jì)，并通知用戶協(xié)商處理。7.5.4.4對(duì)于用戶信息，包含技術(shù)、商業(yè)機(jī)密及知識(shí)產(chǎn)權(quán)，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)用戶許可不得向任何第三方泄露（法律強(qiáng)制要求除外）。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)為降低損失，降低成本，確保用戶滿意，辦公室應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供全過程采取合適防護(hù)方法、包含倉庫管理，防護(hù)方法包含：以合適方法作好產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)識(shí)；確定并使用適宜搬運(yùn)方法和工具；依據(jù)產(chǎn)品保護(hù)性特點(diǎn)、用戶要求選擇包裝材料并對(duì)包裝過程進(jìn)行控制；XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改狀態(tài)0頁碼4/4按產(chǎn)品貯存條件和要求進(jìn)行貯存；在產(chǎn)品制造全過程中對(duì)各類產(chǎn)品采取適宜保護(hù)方法；生產(chǎn)部制訂《倉庫管理制度》，明確產(chǎn)品進(jìn)出倉庫管理要求、庫存要求、防護(hù)要求及出貨管制要求等。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制生產(chǎn)部是對(duì)企業(yè)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施控制關(guān)鍵責(zé)任部門，依據(jù)確定監(jiān)控活動(dòng)要求配置所需監(jiān)視和測(cè)量裝置（包含工藝參數(shù)監(jiān)控用儀器儀表），并實(shí)施必需監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。7.6.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立《設(shè)備臺(tái)帳》，管理企業(yè)各項(xiàng)監(jiān)控裝置，并對(duì)各檢測(cè)設(shè)備建立設(shè)備管理卡，對(duì)所使用測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行管理、校準(zhǔn)和維護(hù)，將設(shè)備技術(shù)參數(shù)、維護(hù)、校準(zhǔn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，確保測(cè)量和監(jiān)控裝置正確性和有效性。7.6.2對(duì)其中測(cè)量裝置送相關(guān)單位進(jìn)行校準(zhǔn)，對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做明確標(biāo)識(shí)，并保留好校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)。7.6.3全部測(cè)量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)使用期內(nèi)，并保持測(cè)量不確定度已知且和要求測(cè)量能力相一致。7.6.4使用監(jiān)測(cè)裝置時(shí)，應(yīng)預(yù)防因調(diào)整不妥而使其校準(zhǔn)失效。7.6.5確保測(cè)量和監(jiān)控裝置在適宜環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以確保監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)結(jié)果有效性。7.6.6做好測(cè)量和監(jiān)控裝置日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其正確度和實(shí)用性保持完好。7.6.7發(fā)覺測(cè)量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由研發(fā)部評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果有效性，確定需要重新監(jiān)測(cè)范圍并進(jìn)行重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或采取其它適宜方法并跟蹤統(tǒng)計(jì)其實(shí)施結(jié)果。7.7引出文件7.7.1《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖》7.7.2《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》7.7.3《用戶埋怨處理制度》7.7.4《供方評(píng)定制度》7.7.5《采購管理制度》7.7.6《倉庫管理制度》7.8統(tǒng)計(jì)7.8.1協(xié)議評(píng)審表7.8.2協(xié)議記錄表7.8.3電話統(tǒng)計(jì)7.8.4設(shè)備臺(tái)帳7.8.5設(shè)備管理卡7.8.6設(shè)備校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)7生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序修改狀態(tài)0頁碼1/41目標(biāo)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)及服務(wù)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量各項(xiàng)原因進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足要求要求。2適用范圍適適用于對(duì)企業(yè)生產(chǎn)過程及對(duì)用戶提供服務(wù)過程進(jìn)行控制，包含各工序工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、操作方法、環(huán)境等控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)提供過程進(jìn)行策劃，負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃通知單，調(diào)配合適資源組織生產(chǎn)；組織對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)對(duì)生產(chǎn)過程及成品進(jìn)行監(jiān)控；；銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售及服務(wù)；3.2采購負(fù)責(zé)為生產(chǎn)提供合格原材料，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行；3.3車間職員負(fù)責(zé)按要求進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程要求進(jìn)行生產(chǎn)；3.4其它部門負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)和服務(wù)過程提供。4程序4.1生產(chǎn)控制4.1.1生產(chǎn)準(zhǔn)備：生產(chǎn)部依據(jù)對(duì)應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、用戶要求評(píng)審結(jié)果等取得必需生產(chǎn)服務(wù)信息；準(zhǔn)備生產(chǎn)所需工藝步驟及操作規(guī)程等。4.1.2生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部依據(jù)銷售部所提供協(xié)議及庫存要求，計(jì)劃每個(gè)月產(chǎn)銷數(shù)量；每個(gè)月召開一次生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)內(nèi)容、要求，制訂“生產(chǎn)計(jì)劃通知書”，由生產(chǎn)部經(jīng)理同意后通知車間安排生產(chǎn)。車間依據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)備所需生產(chǎn)人員、設(shè)備、場(chǎng)所；質(zhì)檢準(zhǔn)備相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)料，并在適宜時(shí)進(jìn)行監(jiān)控；車間依據(jù)計(jì)劃，準(zhǔn)備相關(guān)工藝、技術(shù)資料，對(duì)新要求制訂所需作業(yè)文件；采購依據(jù)計(jì)劃和庫存，采購所需原材料、輔料；4.1.3車間按生產(chǎn)通知單進(jìn)行生產(chǎn)。4.1.4生產(chǎn)過程中，各崗位操作員依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況填寫“生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)”；4.1.5生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)作為生產(chǎn)進(jìn)度控制。4.1.6每日生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)崗位運(yùn)行情況，編制“生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)”交予生產(chǎn)部經(jīng)理，以掌握生產(chǎn)進(jìn)度。4.1.7設(shè)備故障造成停產(chǎn)；工藝調(diào)整不妥及其它變動(dòng)原因致質(zhì)量變動(dòng)時(shí)； 原物料供給無法配合時(shí)；其它不可預(yù)知事項(xiàng)，致使計(jì)劃須變動(dòng)時(shí)。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)7生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序修改狀態(tài)0頁碼2/4生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)發(fā)出修訂后生產(chǎn)計(jì)劃通知單，將變動(dòng)內(nèi)容和原計(jì)劃差異詳載后，通知各相關(guān)單位，作為變更生產(chǎn)之依據(jù)。4.1.84.2關(guān)鍵過程4.2.1工藝規(guī)程采購依據(jù)產(chǎn)品要求及特點(diǎn)，和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，制訂工藝步驟圖，并明確需進(jìn)行關(guān)鍵控制工序，關(guān)鍵指配比。4.2.2對(duì)此過程應(yīng)進(jìn)行有效控制，包含：對(duì)人員資格進(jìn)行判定，經(jīng)培訓(xùn)合格才能上崗；制訂操作規(guī)程，并嚴(yán)格按其操作；在“生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)”中統(tǒng)計(jì)工藝參數(shù)；當(dāng)該過程出現(xiàn)異常情況或各原因有變動(dòng)時(shí)，需再一次進(jìn)行確定。4.3使用適宜設(shè)備，并安排適宜工作環(huán)境；應(yīng)按要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，實(shí)施《設(shè)備管理制度》相關(guān)要求。4.4質(zhì)檢嚴(yán)格按《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控，配置適用測(cè)量和監(jiān)控裝置，監(jiān)督車間認(rèn)真做好自檢及互檢，并按要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保留檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。4.5標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.5.1假如不標(biāo)識(shí)不會(huì)引發(fā)產(chǎn)品混淆時(shí)，也能夠不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；依據(jù)需要，車間及倉庫應(yīng)對(duì)不一樣產(chǎn)品及不一樣狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；采購產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采取采購產(chǎn)品本身標(biāo)識(shí)(如原標(biāo)識(shí)不清，倉庫保管員應(yīng)掛上標(biāo)識(shí)卡)，生產(chǎn)過程使用過程統(tǒng)計(jì)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，成品需標(biāo)識(shí)其唯一產(chǎn)品批號(hào)，并統(tǒng)計(jì)每一產(chǎn)品及其對(duì)應(yīng)編碼；質(zhì)檢對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。4.5.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不一樣狀態(tài)產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)全部標(biāo)識(shí)維護(hù)；4.5.3當(dāng)協(xié)議、法律法規(guī)和企業(yè)本身需要(如用戶因質(zhì)量問題引發(fā)投訴風(fēng)險(xiǎn)等)對(duì)可追溯性有要求時(shí)，車間在生產(chǎn)過程中對(duì)每批產(chǎn)品生產(chǎn)情況要保持好生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)，經(jīng)過生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯性。4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)：檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待判；由質(zhì)檢員填在對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)物上進(jìn)行標(biāo)識(shí)；XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)7生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序修改狀態(tài)0頁碼3/44.6用戶財(cái)產(chǎn)控制用戶提供財(cái)產(chǎn)，關(guān)鍵是指用戶提供材料及用戶信息，包含商業(yè)機(jī)密，管理技術(shù)等，用戶提供樣品由采購識(shí)別、接收并負(fù)責(zé)保管，假如發(fā)生損壞或變質(zhì)，應(yīng)立即通知用戶協(xié)商處理并保留統(tǒng)計(jì)，對(duì)用戶信息需進(jìn)行保密控制，不得向第三方泄露。4.7產(chǎn)品防護(hù)4.7.1對(duì)于產(chǎn)品從原材料接收、保管、生產(chǎn)、成品交付直到預(yù)期目標(biāo)地全部階段，應(yīng)預(yù)防產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。4.7.2應(yīng)針對(duì)用戶要求及產(chǎn)品符合性要求對(duì)其提供防護(hù)，包含標(biāo)識(shí)(包含運(yùn)輸標(biāo)識(shí))、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)(包含隔離)等。4.7.3產(chǎn)品搬運(yùn)控制搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，預(yù)防損壞。企業(yè)產(chǎn)品搬運(yùn)關(guān)鍵用推車、人工搬運(yùn)：人工搬運(yùn)時(shí)，需考慮職員承受能力，避免超負(fù)荷搬運(yùn)，預(yù)防跌落、磕碰；推車搬運(yùn)時(shí)，物品應(yīng)放置平穩(wěn)，不得損壞外觀；搬運(yùn)時(shí),應(yīng)根據(jù)標(biāo)識(shí)要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道通暢；4.7.4包裝控制包裝關(guān)鍵目標(biāo)是為了保護(hù)產(chǎn)品，應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、用戶要求，選擇適宜包裝材料，對(duì)包裝過程進(jìn)行控制。由生產(chǎn)車間依據(jù)國家企事業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝。4.7.5貯存控制生產(chǎn)部編制《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫管理、按要求碼放，對(duì)有貯存期限要求物品，要明確標(biāo)識(shí)使用期，確保先入先出；倉庫應(yīng)配置合適設(shè)備(抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等)，以保持安全、適宜貯存環(huán)境；全部貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，倉庫每個(gè)月定時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳物一致；保管員應(yīng)常常查看庫存物品，發(fā)覺異常立即通知質(zhì)檢員確定、處理。4.7.6交付控制發(fā)貨控制：成品倉庫必需嚴(yán)格按產(chǎn)品出庫單要求發(fā)貨。用戶自提：由用戶來企業(yè)提貨，在銷售部開票，到成品倉庫提貨。送貨上門：當(dāng)用戶有要求時(shí)，按協(xié)議要求，由銷售部開票后，將產(chǎn)品送到用戶指定地點(diǎn)，并和用戶辦理好交付手續(xù)，把用戶確定憑證返回銷售部。產(chǎn)品在交付到用戶指定地點(diǎn)之前需作好防護(hù)方法，確保用戶滿意。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)7生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序修改狀態(tài)0頁碼4/44.8產(chǎn)品交付后服務(wù)活動(dòng)銷售部關(guān)鍵負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)，質(zhì)檢配合：a)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品培訓(xùn)宣傳工作；b)和用戶聯(lián)絡(luò)，妥善處理用戶投訴，保留和用戶溝通電話統(tǒng)計(jì)；c)對(duì)用戶滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定用戶要求和潛在期望，實(shí)施《用戶溝通及服務(wù)制度》；建立用戶檔案，統(tǒng)計(jì)其名稱、地址、電話、聯(lián)絡(luò)人及產(chǎn)品型號(hào)類型等；整理了解用戶訂貨傾向，立即做好準(zhǔn)備；利用和用戶交往，主動(dòng)向用戶介紹企業(yè)產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答用戶提問；每十二個(gè)月派出市場(chǎng)調(diào)研人員，立即掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和用戶需求動(dòng)向；對(duì)用戶面談、信函、電話、傳真等方法咨詢，接待人員要給予解答，臨時(shí)未能解答，應(yīng)具體統(tǒng)計(jì)并會(huì)同相關(guān)部門研究后給予回復(fù)；每三個(gè)月統(tǒng)計(jì)用戶咨詢及反饋情況，并進(jìn)行分析、采取對(duì)應(yīng)方法。5相關(guān)文件5.1《質(zhì)量手冊(cè)》5.2《倉庫管理制度》5.3《設(shè)備管理制度》5.4《不合格品控制程序》5.5《用戶溝通及服務(wù)制度》5.6《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》6統(tǒng)計(jì)6.1《生產(chǎn)計(jì)劃通知單》6.2《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)》6.3倉庫賬本6.4電話統(tǒng)計(jì)XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)8測(cè)量、分析和改善修改狀態(tài)0頁碼1/38.1總則依據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行特點(diǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量要求，總經(jīng)理組織對(duì)以下方面所需監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善過程進(jìn)行策劃，管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌，對(duì)體系運(yùn)行過程進(jìn)行檢驗(yàn)及監(jiān)控，以確保：滿足用戶要求；符合產(chǎn)品要求及相關(guān)法律法規(guī)要求；符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求；連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性。在檢驗(yàn)及監(jiān)控過程中包含對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)合適利用。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1用戶滿意銷售部銷售部是對(duì)用戶滿意監(jiān)控責(zé)任部門。銷售部采取以下方法獲取用戶滿意方面信息：對(duì)用戶進(jìn)行回訪，經(jīng)過營銷人員走訪來搜集用戶對(duì)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量反饋意見；經(jīng)過電話、傳真、信函等方法接收用戶反饋，在處理用戶意見和和實(shí)施售后服務(wù)工作中搜集用戶對(duì)企業(yè)意見和提議；第三方公布信息；回訪、專題調(diào)查等。銷售部制訂《用戶溝通及服務(wù)制度》，對(duì)企業(yè)用戶進(jìn)行調(diào)查，并分析調(diào)查結(jié)果，整理出調(diào)查匯報(bào)；利用所取得信息愈加好地識(shí)別市場(chǎng)和用戶需求，需要時(shí)，將相關(guān)信息傳輸?shù)狡渌嚓P(guān)部門及人員，以不停改善和提升企業(yè)服務(wù)及形象，促進(jìn)用戶滿意。8.2.2內(nèi)部審核企業(yè)通常每十二個(gè)月進(jìn)行一次全方面內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃安排和質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效實(shí)施和保持。辦公室負(fù)責(zé)制訂《內(nèi)部審核控制程序》，管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部審核工作，辦公室?guī)椭鷮?shí)施。審核組依據(jù)擬審核過程和區(qū)域情況和關(guān)鍵性和以往審核結(jié)果，制訂企業(yè)年度審核方案審核計(jì)劃，用以要求審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。從事內(nèi)部審核審核員應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可人員，審核員不能審自己工作。應(yīng)確保審核過程客觀性和公正性。對(duì)審核中發(fā)覺不合格項(xiàng)，受審部門責(zé)任人應(yīng)針對(duì)不合格原因采取糾正方法。審核人員應(yīng)對(duì)糾正方法實(shí)施及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并出具驗(yàn)證結(jié)果匯報(bào)。辦公室負(fù)責(zé)歸檔保留內(nèi)部審核相關(guān)統(tǒng)計(jì)。8.2.3過程監(jiān)視和測(cè)量為證實(shí)質(zhì)量管理體系過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果能力，由生產(chǎn)部經(jīng)理協(xié)調(diào)，經(jīng)過以下活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)控：用戶滿意程度調(diào)查、分析及改善（見8.2.1）；內(nèi)部審核（見8.2.2）及管理評(píng)審（見5.6）；工藝過程監(jiān)控、日常質(zhì)量及安全檢驗(yàn)；國家或行業(yè)主管部門不定時(shí)抽查；XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)88測(cè)量、分析和改善修改狀態(tài)0頁碼2/3當(dāng)過程結(jié)果未能滿足要求要求時(shí)，應(yīng)采取對(duì)應(yīng)糾正、預(yù)防或改善方法。實(shí)施《不合格品控制程序》及《改善方法控制程序》。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量在生產(chǎn)部經(jīng)理指導(dǎo)下，生產(chǎn)部質(zhì)檢在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保產(chǎn)品符合要求。企業(yè)產(chǎn)品是在一致配方下進(jìn)行生產(chǎn)，在用戶無特殊要求時(shí)，企業(yè)每六個(gè)月將各類產(chǎn)品送含有資格第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行全方面質(zhì)量分析；當(dāng)用戶指定需進(jìn)行第三方測(cè)試時(shí)，應(yīng)先滿足用戶要求，但下一次測(cè)試可在此次測(cè)試后六個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。生產(chǎn)部應(yīng)保留全部驗(yàn)證產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)應(yīng)有授權(quán)檢驗(yàn)人員及檢測(cè)機(jī)構(gòu)及確定。通常情況下，只有驗(yàn)證合格產(chǎn)品才能放行或交付，特殊情況下，在得到相關(guān)授權(quán)人員同意、在適用時(shí)得到用戶同意，能夠在對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證未完全完成之前放行或交付。8.3不合格服務(wù)控制生產(chǎn)部是對(duì)不合格品實(shí)施控制關(guān)鍵職能部門，在生產(chǎn)部經(jīng)理指導(dǎo)下制訂《不合格品控制程序》，以確定不符合要求產(chǎn)品得到識(shí)別和控制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定不合格品，評(píng)審不合格品性質(zhì)，需要時(shí)，由生產(chǎn)部經(jīng)理協(xié)調(diào)相關(guān)人員共同評(píng)審，并決定怎樣對(duì)不合格品進(jìn)行處理：經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員同意，適用時(shí)經(jīng)用戶同意，讓步接收或放行不合格品；采取方法，消除不合格品及其原因。生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)處理后不合格品進(jìn)行再次驗(yàn)證。品生產(chǎn)部保留不合格品評(píng)審、處理及任何方法統(tǒng)計(jì)，包含同意讓步統(tǒng)計(jì)。當(dāng)產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)覺不合格時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門采取適宜方法給予控制。生產(chǎn)部當(dāng)產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)覺不合格時(shí),生產(chǎn)部應(yīng)會(huì)同相關(guān)科室采取適宜方法給予控制。8.4數(shù)據(jù)分析為證實(shí)質(zhì)量管理體系適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處能夠連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性，生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)組織各部門對(duì)包含來自監(jiān)視和測(cè)量及其它方面合適數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行確定、搜集和分析。8.4.1生產(chǎn)部選擇適用數(shù)據(jù)分析方法，包含：因果圖：表示和分析因果關(guān)系圖；排列圖：將質(zhì)量改善項(xiàng)目從最關(guān)鍵至最次要次序排列而采取圖示技術(shù)；8.4.2各部門應(yīng)依據(jù)需要，選擇合適分析方法對(duì)以下數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析：銷售部負(fù)責(zé)對(duì)用戶滿意及反饋相關(guān)信息進(jìn)行分析，以確定用戶滿意程度；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；對(duì)生產(chǎn)能力進(jìn)行分析；相關(guān)來自市場(chǎng)、供方及其它信息，由各部門依據(jù)需要進(jìn)行分析。8.4.3數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)得到應(yīng)用，包含采取適宜改善、預(yù)防和糾正方法需求，應(yīng)按以下步驟進(jìn)行：統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)整理：根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，在日常工作中搜集現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)并進(jìn)行整理、篩選，利用統(tǒng)計(jì)圖表，描述數(shù)據(jù)所代表客觀實(shí)體統(tǒng)計(jì)性質(zhì)；統(tǒng)計(jì)分析：對(duì)整理歸納數(shù)據(jù)進(jìn)行分析（包含召開質(zhì)量分析會(huì)），使用頭腦風(fēng)暴法等方法，研究其改變規(guī)律，查找不合格信息原因和影響原因；XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)88測(cè)量、分析和改善修改狀態(tài)0頁碼3/3判定改善：依據(jù)分析結(jié)果，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系總表現(xiàn)實(shí)狀況或發(fā)展趨勢(shì)作出有科學(xué)判定，定出質(zhì)量改善方法，并跟蹤其改善效果，按《改善方法控制程序?qū)嵤贰?.5改善8.5.1連續(xù)改善企業(yè)總經(jīng)理利用以下方面信息或活動(dòng)/過程來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系連續(xù)改善，管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌：經(jīng)過質(zhì)量方針建立和實(shí)施，營造一個(gè)激勵(lì)改善氣氛和環(huán)境；確立適宜質(zhì)量目標(biāo)，以明確改善方向；充足利用審核結(jié)果、糾正和預(yù)防方法、數(shù)據(jù)分析中反饋信息，并做出合適改善活動(dòng)安排；在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改善效果，并確定新改善目標(biāo)。連續(xù)改善策劃結(jié)果，包含經(jīng)識(shí)別需實(shí)施改善方面、對(duì)應(yīng)安排、實(shí)施統(tǒng)計(jì)等。8.5.2糾正方法為消除不合格原因，預(yù)防不合格再次發(fā)生，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂并監(jiān)督實(shí)施《改善方法控制程序》。《改善方法控制程序》中應(yīng)要求評(píng)審、分析并確定不合格原因，制訂并實(shí)施所需糾正方法，統(tǒng)計(jì)所采取方法結(jié)果并評(píng)審糾正方法有效性。所采取糾正方法應(yīng)和不合格程度相適應(yīng)，必需權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、收益和成本。8.5.3預(yù)防方法為消除潛在不合格原因，預(yù)防不合格發(fā)生，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)方法并監(jiān)督實(shí)施《改善方法控制程序》?！陡纳品椒刂瞥绦颉分袘?yīng)要求分析并確定潛在不合格原因，制度并實(shí)施所需預(yù)防方法，統(tǒng)計(jì)所采取方法結(jié)果對(duì)評(píng)審預(yù)防方法有效性。所采取預(yù)防方法應(yīng)和潛在不合格可能造成影響程度相適應(yīng)，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本。8.6引出文件8.6.1《用戶溝通及服務(wù)制度》8.6.2《內(nèi)部審核控制程序》8.6.3《不合格品控制程序》8.6.4《改善方法控制程序》XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)8內(nèi)部審核控制程序修改狀態(tài)0頁碼1/21目標(biāo)驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效實(shí)施和改善。2適用范圍適適用于對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋全部部門和人員內(nèi)部審核。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃同意及組織內(nèi)審；3.2內(nèi)審組負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃、檢驗(yàn)表和審核匯報(bào)；3.3各職能部門配合審核組，提供所需資源并對(duì)不符合項(xiàng)制訂并實(shí)施糾正方法。4程序4.1內(nèi)部審核策劃4.1.1依據(jù)擬審核活動(dòng)和區(qū)域情況和關(guān)鍵程度，及以往審核結(jié)果，由內(nèi)審組負(fù)責(zé)策劃并制訂各部門整年審核方案，確定審核范圍、頻次和要求，經(jīng)管理者代表審核，企業(yè)總經(jīng)理同意；通常每十二個(gè)月年底管理評(píng)審前進(jìn)行一次內(nèi)審，由管理者代表組織，內(nèi)審組制訂內(nèi)審計(jì)劃；另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表立即組織進(jìn)行內(nèi)部審核：組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大改變；出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對(duì)某一步驟連續(xù)投訴；法律、法規(guī)及其它要求變更；在接收第二、第三方審核之前；在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。4.1.2依據(jù)需要，可審核質(zhì)量管理體系覆蓋全部要求和部門，也可專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行關(guān)鍵審核；但年度內(nèi)審必需覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。4.2審核前準(zhǔn)備4.2.1管理代表任命內(nèi)審組長和組員，內(nèi)審由和受審部門無直接責(zé)任關(guān)系內(nèi)審員負(fù)責(zé)。4.2.2由內(nèi)審組策劃每一次審核并制訂此次《內(nèi)審計(jì)劃》，交管理者代表同意；計(jì)劃編制要含有嚴(yán)厲性和靈活性，其內(nèi)容關(guān)鍵包含：審核目標(biāo)、范圍、依據(jù)；審核工作安排；審核組組員；審核時(shí)間、地點(diǎn)；受審部門及審核關(guān)鍵點(diǎn)；預(yù)定時(shí)間，連續(xù)時(shí)間；開會(huì)時(shí)間。4.2.3在了解受審部門具體情況后，內(nèi)審組長組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)審檢驗(yàn)表》，內(nèi)審檢驗(yàn)表要具體列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法、抽樣要求，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。4.2.4內(nèi)審組長于正式內(nèi)審前一周將內(nèi)審計(jì)劃分發(fā)到受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前一天通知內(nèi)審組長。4.2.5內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理體系認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)或其它含有能力機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考評(píng)合格后方能擔(dān)任。4.3內(nèi)審實(shí)施XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)8內(nèi)部審核控制程序修改狀態(tài)0頁碼2/24.3.1首次會(huì)議參與會(huì)議人員：企業(yè)總經(jīng)理、內(nèi)審組組員及各部門責(zé)任人，和會(huì)者簽到，審核組長主持會(huì)議；會(huì)議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目標(biāo)、范圍、依據(jù)、方法、組員和內(nèi)審員日程安排及其它相關(guān)事項(xiàng)。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核首次會(huì)議結(jié)束后，內(nèi)審組依據(jù)內(nèi)審計(jì)劃及《內(nèi)審檢驗(yàn)表》對(duì)受審部門體系實(shí)施情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行結(jié)果據(jù)實(shí)具體統(tǒng)計(jì)在檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)中，包含合格事實(shí)及不符合事實(shí)，該部門內(nèi)審結(jié)束后由部門責(zé)任人對(duì)審核事實(shí)給予確定，在檢驗(yàn)表中署名；在內(nèi)審過程中，組長需要每日召開內(nèi)審小組會(huì)議，全方面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)各小組審核事實(shí)進(jìn)行查對(duì)，對(duì)不合格事實(shí)填寫《不符合項(xiàng)匯報(bào)》；內(nèi)審時(shí)審核員要公正、客觀地對(duì)待問題。4.3.3審核匯報(bào)4.3.3.1現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組長召開審核組會(huì)議，綜合分析審核事實(shí)，依據(jù)選定標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及相關(guān)法律、法規(guī)要求，必需時(shí)還要依據(jù)和用戶簽署協(xié)議及用戶其它要求，確定《不符合項(xiàng)匯報(bào)》。4.3.3.2審核組會(huì)議期間，審核組長完成《內(nèi)審匯報(bào)》，交管理代表同意；內(nèi)審匯報(bào)包含：審核目標(biāo)、范圍和依據(jù)；審核組組員名單；審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；不符合項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；存在關(guān)鍵問題分析；對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系符合性結(jié)論及以后應(yīng)改善方面評(píng)價(jià).4.3.4末次會(huì)議參與人員：企業(yè)總經(jīng)理、內(nèi)審組組員及各部門責(zé)任人，和會(huì)者簽到，審核組長主持會(huì)議；會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目標(biāo)、范圍和方法，宣讀不符合匯報(bào)；宣讀《內(nèi)審匯報(bào)》；提出完成糾正方法要求及日期；由領(lǐng)導(dǎo)講話；4.4末次會(huì)議結(jié)束后，由辦公室發(fā)放《不符合項(xiàng)匯報(bào)》和《內(nèi)審匯報(bào)》到各相關(guān)部門，由責(zé)任部門對(duì)不合格事實(shí)分析原因，制訂糾正方法并實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并匯報(bào)驗(yàn)證結(jié)果；內(nèi)審結(jié)果要提交管理評(píng)審。5相關(guān)文件無6統(tǒng)計(jì)6.1《內(nèi)審計(jì)劃》6.2《會(huì)議簽到表》6.3《內(nèi)審檢驗(yàn)表》6.4《不符合項(xiàng)匯報(bào)》6.5《內(nèi)審匯報(bào)》XXXXXXXX建材化工章節(jié)號(hào)8不合格品控制程序修改狀態(tài)0頁碼1/2目標(biāo)為了預(yù)防不合格品非預(yù)期使用，對(duì)不合格品處理制訂并實(shí)施本程序。范圍適適用于企業(yè)對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格品控制。職責(zé)3.1質(zhì)檢負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審和再次驗(yàn)證；3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品處理；3.3采購負(fù)責(zé)不合格原材料處理；4.程序4.1不合格品標(biāo)識(shí)、隔離4.1.1在原材料、最終檢驗(yàn)發(fā)覺不合格品，由檢驗(yàn)員通知采購隔離并標(biāo)識(shí)；4.1.2過程檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)發(fā)覺