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稅務(wù)師行業(yè)主要鑒證業(yè)務(wù)情況統(tǒng)計(jì)表,,,,,
行次,業(yè)務(wù)類別,項(xiàng)目,,數(shù)量/金額,備注
1,一、企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)鑒證,實(shí)際應(yīng)納所得稅額大于零的委托客戶,委托戶數(shù),,委托事務(wù)所出具該業(yè)務(wù)鑒證報(bào)告的納稅人戶數(shù),以納稅人識(shí)別號(hào)為統(tǒng)計(jì)戶數(shù)的依據(jù)
2,,,納稅調(diào)整增加額,,根據(jù)經(jīng)過(guò)鑒證的《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類,2017年版)(A100000)》第15行的金額填報(bào)
3,,,納稅調(diào)整減少額,,根據(jù)經(jīng)過(guò)鑒證的《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類,2017年版)(A100000)》第16行的金額填報(bào)
4,,,實(shí)際應(yīng)納所得稅額,,根據(jù)經(jīng)過(guò)鑒證的《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類,2017年版)(A100000)》第31行的金額填報(bào)
5,,,本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額,,根據(jù)經(jīng)過(guò)鑒證的《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類,2017年版)(A100000)》第32行的金額填報(bào)
6,,,本年應(yīng)補(bǔ)所得稅額,,根據(jù)經(jīng)過(guò)鑒證的《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類,2017年版)(A100000)》第33行的金額填報(bào)
7,,,本年應(yīng)退所得稅額,,根據(jù)經(jīng)過(guò)鑒證的《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類,2017年版)(A100000)》第33行的金額填報(bào)
8,,實(shí)際應(yīng)納所得稅額小于等于零的委托客戶,委托戶數(shù),,委托事務(wù)所出具該業(yè)務(wù)鑒證報(bào)告的納稅人戶數(shù),以納稅人識(shí)別號(hào)為統(tǒng)計(jì)戶數(shù)的依據(jù)
9,,,納稅調(diào)整增加額,,根據(jù)經(jīng)過(guò)鑒證的《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類,2017年版)(A100000)》第15行的金額填報(bào)
10,,,納稅調(diào)整減少額,,根據(jù)經(jīng)過(guò)鑒證的《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類,2017年版)(A100000)》第16行的金額填報(bào)
11,二、企業(yè)所得稅稅前彌補(bǔ)虧損鑒證,委托戶數(shù),,,委托事務(wù)所出具企業(yè)稅前彌補(bǔ)虧損專項(xiàng)鑒證報(bào)告的客戶數(shù),以納稅人識(shí)別號(hào)為統(tǒng)計(jì)戶數(shù)的依據(jù)
12,,彌補(bǔ)以前年度虧損額,,,無(wú)論是否出具了企業(yè)稅前彌補(bǔ)虧損專項(xiàng)鑒證報(bào)告,均根據(jù)經(jīng)過(guò)鑒證的《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類,2017年版)(A100000)》第21行的金額填報(bào)
13,三、企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除鑒證,委托戶次,,,以出具的企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除專項(xiàng)鑒證報(bào)告數(shù)為統(tǒng)計(jì)委托戶次的依據(jù)
14,,資產(chǎn)損失企業(yè)賬載金額,,,根據(jù)經(jīng)過(guò)鑒證的《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105090)》第28行合計(jì)“資產(chǎn)損失的賬載金額”填報(bào)
15,,資產(chǎn)損失鑒證金額,,,根據(jù)經(jīng)過(guò)鑒證的《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105090)》第28行合計(jì)“資產(chǎn)損失的稅收金額”填報(bào)
16,四、研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用企業(yè)所得稅稅前加計(jì)扣除鑒證,委托戶數(shù),,,委托事務(wù)所出具該業(yè)務(wù)鑒證報(bào)告的納稅人戶數(shù),以納稅人識(shí)別號(hào)為統(tǒng)計(jì)戶數(shù)的依據(jù)
17,,本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除額,,,根據(jù)經(jīng)過(guò)鑒證的《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表(A107012)》第51行“本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額”填報(bào)
18,五、土地增值稅清算鑒證,委托戶數(shù),,,委托事務(wù)所出具該業(yè)務(wù)鑒證報(bào)告的納稅人戶數(shù),以納稅人識(shí)別號(hào)為統(tǒng)計(jì)戶數(shù)的依據(jù)
19,,應(yīng)繳土地增值稅稅額,,,根據(jù)經(jīng)過(guò)鑒證的《土地增值稅納稅申報(bào)表》“應(yīng)繳土地增值稅稅額”填報(bào)
20,,已繳土地增值稅稅額,,,根據(jù)經(jīng)過(guò)鑒證的《土地增值稅納稅申報(bào)表》“已繳土地增值稅稅額”填報(bào)
21,,應(yīng)補(bǔ)土地增值稅稅額,,,根據(jù)經(jīng)過(guò)鑒證的《土地增值稅納稅申報(bào)表》“應(yīng)補(bǔ)土地增值稅稅額”填報(bào)
22,,應(yīng)退土地增值稅稅額,,,根據(jù)經(jīng)過(guò)鑒證的《土地增值稅納稅申報(bào)表》“應(yīng)退土地增值稅稅額”填報(bào)
23,六、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定鑒證,認(rèn)定戶數(shù),,,經(jīng)鑒證認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)的客戶數(shù),以納稅人識(shí)別號(hào)為統(tǒng)計(jì)戶數(shù)的依據(jù)
24,,高新技術(shù)企業(yè)享受稅收優(yōu)惠金額,,,根據(jù)經(jīng)過(guò)鑒證的《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表(A107041)》第31行+第32行“減免稅額”填報(bào)
25,七、企業(yè)注銷稅務(wù)登記稅款清算鑒證,委托戶數(shù),,,委托事務(wù)所出具該業(yè)務(wù)鑒證報(bào)告的納稅人戶數(shù),以納稅人識(shí)別號(hào)為統(tǒng)計(jì)戶數(shù)的依據(jù)
26,,應(yīng)補(bǔ)繳稅額,,,經(jīng)鑒證納稅人應(yīng)補(bǔ)繳的各項(xiàng)稅款總額
填表人姓名:,,,填表人聯(lián)系電話:,,
填表說(shuō)明:,,,,,
,1、本表鑒證業(yè)務(wù)所統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)指統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)出具的所有報(bào)告所載相應(yīng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),請(qǐng)注意不是業(yè)務(wù)所收取的服務(wù)費(fèi)用。
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