企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）管理制度

企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本規(guī)章制度的目的是規(guī)范和管理企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）系統(tǒng)的使用，確保系統(tǒng)能夠有效地支持企業(yè)的運(yùn)作和決策過(guò)程。依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司全部相關(guān)部門(mén)和員工在使用企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）系統(tǒng)時(shí)的行為和規(guī)范。第三條定義企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）系統(tǒng)：是指公司采用的集中管理企業(yè)各類(lèi)資源的信息系統(tǒng)，包含人力資源、財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造等模塊。系統(tǒng)管理員：指被公司授權(quán)負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)日常管理的特地人員。ERP用戶(hù)：指公司內(nèi)部不同部門(mén)的相關(guān)人員，包含但不限于財(cái)務(wù)、采購(gòu)、庫(kù)存、人力資源等部門(mén)的員工。數(shù)據(jù)權(quán)限：指系統(tǒng)管理員對(duì)ERP系統(tǒng)中不同數(shù)據(jù)和功能的訪問(wèn)權(quán)限的設(shè)定。數(shù)據(jù)備份：指將ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)定期備份至其他存儲(chǔ)設(shè)備或云存儲(chǔ)空間，以防止意外數(shù)據(jù)丟失。第二章系統(tǒng)使用第四條賬號(hào)權(quán)限全部ERP系統(tǒng)用戶(hù)需依據(jù)職責(zé)和需要申請(qǐng)相應(yīng)的賬號(hào)和權(quán)限。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)審核和調(diào)配賬號(hào)和權(quán)限，確保權(quán)限與職責(zé)相符。員工離職或調(diào)崗時(shí)，需及時(shí)通知系統(tǒng)管理員，由其處理相應(yīng)賬號(hào)和權(quán)限的注銷(xiāo)或修改。第五條系統(tǒng)登錄ERP系統(tǒng)登錄方式可采用用戶(hù)名和密碼、指紋或其他雙重認(rèn)證方式。每位用戶(hù)須妥當(dāng)保管個(gè)人登錄信息，并對(duì)登錄行為負(fù)責(zé)。系統(tǒng)管理員有權(quán)查看系統(tǒng)登錄日志和操作記錄，確保系統(tǒng)使用的安全性和合規(guī)性。第六條數(shù)據(jù)權(quán)限管理系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)依據(jù)員工職責(zé)和需要，設(shè)定相應(yīng)的數(shù)據(jù)權(quán)限，確保員工在系統(tǒng)中只能訪問(wèn)和操作與職責(zé)相關(guān)的數(shù)據(jù)。員工不得私自修改他人賬號(hào)的數(shù)據(jù)權(quán)限，如有需要請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)。第七條數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)定期進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全可靠的位置。備份數(shù)據(jù)應(yīng)依照肯定的周期進(jìn)行恢復(fù)驗(yàn)證，以確保備份數(shù)據(jù)的有效性和完整性。在系統(tǒng)升級(jí)或其他相關(guān)操作之前，應(yīng)進(jìn)行全量數(shù)據(jù)備份，并保管備份數(shù)據(jù)肯定的時(shí)間。第三章系統(tǒng)管理第八條系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)定期對(duì)ERP系統(tǒng)進(jìn)行巡檢和優(yōu)化，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障或異常，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)處理，并將處理結(jié)果記錄并上報(bào)相關(guān)人員。系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)了解與ERP系統(tǒng)相關(guān)的新技術(shù)和功能，并評(píng)估其對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的價(jià)值和可行性。第九條系統(tǒng)升級(jí)系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)與ERP系統(tǒng)供應(yīng)商保持聯(lián)系，并及時(shí)了解到系統(tǒng)的升級(jí)和更新。在進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)之前，應(yīng)訂立相應(yīng)的升級(jí)計(jì)劃，并提前通知相關(guān)部門(mén)和用戶(hù)。在進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)期間，應(yīng)對(duì)可能存在的數(shù)據(jù)丟失和操作停止進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并采取措施進(jìn)行備份和保護(hù)。第十條系統(tǒng)安全系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)保障ERP系統(tǒng)的安全，防范未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)、惡意攻擊和數(shù)據(jù)泄露等安全風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)置強(qiáng)密碼策略，要求用戶(hù)定期更換密碼，并禁止使用簡(jiǎn)單密碼或常用密碼。系統(tǒng)管理員有權(quán)隨時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)的安全狀態(tài)，并對(duì)安全漏洞或風(fēng)險(xiǎn)采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。第四章監(jiān)督和管理第十一條內(nèi)部掌控每個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本部門(mén)內(nèi)ERP系統(tǒng)的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理。每個(gè)部門(mén)應(yīng)訂立相應(yīng)的使用規(guī)范和操作流程，確保ERP系統(tǒng)的合規(guī)使用。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查部門(mén)員工在ERP系統(tǒng)中的操作記錄和數(shù)據(jù)更改情況，如有異常應(yīng)及時(shí)處理和報(bào)告。第十二條違規(guī)處理對(duì)于違反本制度的行為，公司將依據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行相應(yīng)的懲罰，包含警告、停職、降職甚至解雇。對(duì)于有意破壞ERP系統(tǒng)或未經(jīng)授權(quán)竄改數(shù)據(jù)等嚴(yán)重違規(guī)行為，公司將依法追究其法律責(zé)任。第五章附則第十三條本制度的解釋權(quán)和修訂對(duì)于本制度的解釋權(quán)屬于公司最高管理層。對(duì)于本制度的修訂，須由公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)和人員提出建議，經(jīng)