青島伊茲米技研制冷有限公司質(zhì)量體系程序文件匯編

.Q/IZUMI/CX01-11管理評審控制程序1目的為使質(zhì)量管理體系持續(xù)改進，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，確保我公司的質(zhì)量方針和目標適應我公司自身發(fā)展的需要。2范圍適用于我公司壓力容器質(zhì)量保證體系管理評審。3職責a.分管經(jīng)理負責主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告。b.質(zhì)量保證工程師負責向分管經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫管理評審報告，批準糾正措施計劃。c.品管科負責評審計劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤驗證。d.各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。4程序4.1管理評審計劃4.1.1每年至少進行一次管理評審，通常在每年第四季度進行，可結(jié)合內(nèi)審結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審次數(shù)a.我公司產(chǎn)品發(fā)生重大變化，組織結(jié)構(gòu)、人員配備嚴重失調(diào)時；b.產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生嚴重問題、連續(xù)發(fā)生用戶反饋意見并改進不利時；c.當法律法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d.內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)生嚴重不合格時；e.其他情況需要時。4.2管理評審輸入a.設定的質(zhì)量保證體系運行應達到的預期結(jié)果和目標；b.法律法規(guī)、用戶需求和期望；c.其他相關(guān)方需求和期望；d.內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果；e.用戶反饋；f.業(yè)績和服務質(zhì)量；g.重大質(zhì)量事故的處理過程；h.預防和糾正措施實施狀況；i.上次管理評審措施完成情況；壓力容器程序文件—————管理評審控制程序章節(jié)號1版本A頁次第2頁j.可能影響質(zhì)量管理體系的變化；k.對改進的建議。4.3管理評審的準備4.3.1預定評審前十天，品管科向質(zhì)量保證工程師提交本次評審計劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、分管經(jīng)理批準后，由品管科發(fā)至有關(guān)部門。4.3.2品管科根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，要求我公司各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要文件，評審資料由質(zhì)量保證工程師確認。4.3.3由品管科負責向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關(guān)資料。4.4管理評審會議a.總經(jīng)理主持會議，各部門負責人和有關(guān)責任人員對評審輸入評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施，確定責任工程師和整改時間。b.總經(jīng)理對涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)措施：a.質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針和目標以及組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價。b.與用戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評價內(nèi)容相關(guān)的要求。c.資源需求等。4.5.2會議結(jié)束后，由品管科根據(jù)管理輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準，由品管科發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。4.6糾正、預防措施的實施和驗證品管科根據(jù)Q/IZUMI/CX16-11《糾正措施控制程序》和Q/IZUMI/CX17-11《預防措施控制程序》的規(guī)定，對糾正、預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7如果評審結(jié)果引起的文件更改，應按Q/IZUMI/CX02-11《文件和資料控制程序》執(zhí)行。4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由品管科按Q/IZUMI/CX03-11《記錄控制程序》執(zhí)行。5相關(guān)/支持文件Q/IZUMI/CX02-11《文件和資料控制程序》Q/IZUMI/CX03-11《記錄控制程序》Q/IZUMI/CX16-11《糾正措施控制程序》 Q/IZUMI/CX17-11《預防措施控制程序》6相關(guān)記錄Q/IZUMI/JL01-01管理評審計劃Q/IZUMI/JL01-02管理評審記錄Q/IZUMI/JL01-03內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告壓力容器程序文件—————管理評審控制程序章節(jié)號1版本A頁次第3頁Q/IZUMI/JL01-04管理評審報告Q/IZUMI/JL01-05會議簽到記錄Q/IZUMI/JL16-01糾正措施通知單Q/IZUMI/JL17-01預防措施通知單壓力容器程序文件—————文件和資料控制程序章節(jié)號2版本A頁次第4頁2.Q/IZUMI/CX02-11文件和資料控制程序-1目的對于質(zhì)量體系運行有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件、記錄資料和外來文件進行有效控制，確保相關(guān)/支持文件的正確使用和管理。2范圍適用于我公司所有管理性文件及技術(shù)性文件的控制，包括外來文件和標準，用戶提供圖樣的編制、審批、發(fā)放、更改和管理。3職責3.1品管科負責質(zhì)量管理工作文件的控制、外來文件(不含外來設計圖樣及技術(shù)文件)的控制。3.2焊接責任工程師負責焊接工程文件的控制。3.3檢驗責任工程師負責檢驗文件的控制。3.4工藝責任工程師負責工藝文件的控制。3.5各職能部門負責本部門相關(guān)/支持文件的控制。3.6屬我公司統(tǒng)一管理的文件，由品管科協(xié)調(diào)處理。4控制程序4.1受控文件的類別凡供我公司內(nèi)部使用的各類型的文件均為受控文件。4.1.1我公司受控文件的類別包括：a.質(zhì)量保證體系文件；b.外來文件；c.其他需要控制的文件。4.1.2質(zhì)量保證體系文件包括：a.形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b.質(zhì)量手冊；c.程序文件(管理制度)；d.工藝文件(包括作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等)；e.各種質(zhì)量記錄(表、卡)；f.質(zhì)量計劃。4.1.3外來文件包括：a．國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)范、標準；b．設計文件；c.分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件。4.1.4其他需要控制的文件壓力容器程序文件—————文件和資料控制程序章節(jié)號2版本A頁次第5頁除上述質(zhì)量保證體系文件和外來文件之外的其他受控文件都屬于其他需要控制文件的范圍。4.2文件的編寫和審批4.2.1質(zhì)量手冊、管理制度的編寫由質(zhì)量保證工程師主持，由品管科組織專人編寫，質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準；管理制度由品管科審核、質(zhì)量保證工程師批準。4.2.2技術(shù)文件和工藝文件由生產(chǎn)技術(shù)科負責編制；檢驗文件由品管科負責編制。4.2.3由一個部門無法獨立完成的專用文件由品管科協(xié)調(diào)、組織編寫，必要時組織專業(yè)技術(shù)人員集體編寫。4.2.4文件和資料的編寫應符合國家標準的規(guī)范、要求。文件和資料編寫后，應經(jīng)審查、批準，統(tǒng)一編號后，方可發(fā)放。4.2.5重要文件、設計圖樣需要報上級有關(guān)機構(gòu)審批的，應按國家有關(guān)規(guī)定辦理。4.3文件的編號、標識4.3.1文件的編號文件的編號應是唯一的，文件編號的使用應達到完整、正確、統(tǒng)一。文件的編號，按照Q/IZUMI//ZD02-4.3.2文件的標識a.文件分為受控文件和非受控文件。凡是在我公司內(nèi)部使用的與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應為受控文件，受控文件有效版本應加蓋受控專用印章并注明分發(fā)記錄號碼。非受控文件應加蓋非受控專用印章并進行編號。b.所有已作廢的或被代替的文件和資料應加蓋“作廢”印章，經(jīng)批準后銷毀，以防止誤用。作為資料而保存的已作廢的文件和資料另加蓋“參考資料”印章。c.品管科應識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄。d.對于我公司使用的外來文件，應予以標識并控制其分發(fā)。4.4文件的登記、發(fā)放、簽收、使用4.4.1文件形成后，由品管科負責文件的登記。4.4.2品管科人員按期發(fā)布文件有效目錄，并定期核查使用標準的有效性。4.4.3文件的發(fā)放由文件批準人規(guī)定范圍，由文件的管理部門負責發(fā)放。發(fā)放文件時應按規(guī)定在文件發(fā)放登記表上登記，領用人在登記表上簽字或蓋章。4.4.4受控文件發(fā)放時，除按規(guī)定登記并在文件上簽字外，收、發(fā)雙方應核查受控文件的編號是否與領用人相符。4.4.5制造科對發(fā)放的文件應妥善保管、使用，確保文件在使用期內(nèi)清晰、整潔、完好。文件未經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準不得外借。損毀時應以舊換新。4.4.64.5文件的回收壓力容器程序文件—————文件和資料控制程序章節(jié)號1版本A頁次第6頁a．品管科應將作廢的文件和資料及時收回、及時記錄在“登記表”中注明回收日期，做好標識。b.及時收回調(diào)離工作崗位人員領取的質(zhì)量文件。c.若發(fā)生質(zhì)量體系文件丟失，部門負責人應寫出書面檢查，說明原因，報總經(jīng)理處理。4.6文件的評審和更改4.6.1應定期對文件進行評審，必要時進行修改和重新批準。質(zhì)量手冊由品管科匯總評審和修改意見，填寫《文件變更審批表》，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理批準后統(tǒng)一組織更改并下發(fā)。4.6.2其他質(zhì)量文件的更改由各相應責任工程師填寫《文件變更審批表》，經(jīng)原審批人員審批，再由各責任工程師進行更改，交資料檔案人員發(fā)放、處理。如果指定其他人員審批時，該人員應獲得審批所需的依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.6.3文件變更時，與修改文件不協(xié)調(diào)的其它文件必須同時修改，以保證相關(guān)/支持文件的有效性和一致性。4.6.4文件修改后，應按原《文件領用\發(fā)放(回收)記錄》中的登記及時將《文件更改通知單》和修改后的文件發(fā)放給文件原持有人，若文件換版，應同時收回作廢的文件版本，并加蓋“作廢”印章。4.6.5一般文件的更改采用換頁、局部修改、劃改等方式，如發(fā)生重大修改，則應進行文件評審，評估該修改對于全局的影響。當文件經(jīng)多次變更后，審批人員應考慮換版，重新印制和發(fā)布。4.7文件歸檔4.7.1部門和基層單位的專(兼)職資料員應及時收集質(zhì)量文件和產(chǎn)品資料，并進行整理，報相關(guān)部門審核后，及時交我公司品管科歸檔。4.7.2我公司品管科對歸檔的文件按和Q/IZUMI/ZD02-4.8文件借閱4.8.1文件借閱應填寫《文件借閱/復印登記表》，辦理手續(xù)后方可借閱。借閱者對借用的文件應妥善保管不得丟失或損壞。用完后應及時歸還，并不得擅自復制，4.8.2為了確保文件資料的完整性，各類重要文件的原件一般不予外借。企業(yè)受控的文件是企業(yè)的機密，任何使用人都不得擅自轉(zhuǎn)借、贈送或無故損壞、丟失。非受控的文件外借閱時，應經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準，并辦理文件借用手續(xù)，在《文件借閱/復印登記表》簽字及注明借用文件名稱、數(shù)量、版本、歸還期限等。4.9聲光軟件的管理嚴格控制聲光軟件的發(fā)放、復制，并進行編號，該類文件應與質(zhì)量體系文件同等對待。4.10文件的處理4.10.1壓力容器程序文件—————文件和資料控制程序章節(jié)號2版本A頁次第7頁青島伊茲米技研制冷有限公司4.10.2所銷毀的文件應填寫《文件處理申請單》，同時保留一份銷毀文件，并予以歸檔。4.11外來文件的控制4.11.1上級部門以公文形式發(fā)出的外來文件(信函、傳真、明碼電報)由品管科負責統(tǒng)一接受，凡與D1級壓力容器產(chǎn)品制造有關(guān)的文件由品管科轉(zhuǎn)分管經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師批閱后，轉(zhuǎn)交有關(guān)部門和人員逐級傳達落實。必要時應以我公司文件的形式予以轉(zhuǎn)發(fā)。4.11.2品管科經(jīng)常上網(wǎng)在中特網(wǎng)、標準網(wǎng)上查閱與D1級壓力容器產(chǎn)品制造相關(guān)的新法規(guī)、標準發(fā)布情況，及時下載或與相關(guān)部門(國家特檢中心、雜志社、標準化網(wǎng)、上海工鍋所等)聯(lián)系購買。新法規(guī)、標準應以我公司的名義下文轉(zhuǎn)發(fā)，并提出宣貫要求。文件的起草、發(fā)放、回收、保管按本程序?qū)?nèi)部文件的有關(guān)規(guī)定辦理。4.11.3各部門應保證工作現(xiàn)場使用的法規(guī)、標準是現(xiàn)行有效的受控版本。廢止的法規(guī)、標準應由品管科及時回收并作回收記錄。4.11.4品管科應存有足夠數(shù)量的相關(guān)法規(guī)、標準供我公司各部門及有關(guān)人員查閱。法規(guī)、標準的存檔借閱手續(xù)，按本程序?qū)?nèi)部文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.11.5廢止的法規(guī)、標準一般不予銷毀。但應在存檔的法規(guī)、標準封面上加蓋“作廢”印章。5確保我公司與質(zhì)量保證體系實施相關(guān)的部門、人員及工作現(xiàn)場所使用的受控文件必須是有效版本。a.我公司所用受控文件應有標明文件現(xiàn)行狀態(tài)的受控清單，確保在使用科室可獲得適用文件的有效版本。b嚴格按本程序的相關(guān)條款規(guī)定對我公司文件進行標識，在我公司使用的所有文件必須有“受控文件”標識，工作現(xiàn)場不允許使用加蓋“非受控文件”、“作廢”標識的文件；并將對該項納入工藝紀律檢查的內(nèi)容，c.嚴格控制受控文件的發(fā)放，品管科確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量保證體系相關(guān)的各部門、人員、現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件有效版本；文件領用人領取的受控文件應注有分發(fā)號，領取時應在文件發(fā)放登記表上簽字，以便追溯。d.作廢的文件及時從所有發(fā)放和使用科收回，并加蓋“作廢”印章。收回的文件應按本程序的相關(guān)規(guī)定銷毀，防止作廢文件繼續(xù)留在原持有人手中。對確需保留作為參考使用的作廢文件應加蓋“已廢止，僅供參考”的印章予以標識，防止誤用。e.當需使用文件的人員未領到受控文件時，不得隨意借用他人的文件復印，我公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件復印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要立即收回。f.由品管科組織每年底對現(xiàn)有的體系文件進行評審，因評審或其他原因需對文件進行修改時，發(fā)布前應再次批準；g.確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認、按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；隨時檢查外來法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準是否失效，對失效的應及時更換，確保使用有效版本。6相關(guān)/支持文件Q/IZUMI/ZD02-Q/IZUMI/ZD02-壓力容器程序文件—————文件和資料控制程序章節(jié)號2版本A頁次第8頁青島伊茲米技研制冷有限公司7相關(guān)記錄Q/IZUMI/JL02-01外來文件資料登記表Q/IZUMI/JL02-02文件發(fā)放(回收)登記表Q/IZUMI/JL02-03文件變更審批表Q/IZUMI/JL02-04文件變更通知單Q/IZUMI/JL02-05文件借閱登記表Q/IZUMI/JL02-06文件處理申請單Q/IZUMI/JL02-07質(zhì)量體系受控文件清單壓力容器程序文件—————記錄控制程序章節(jié)號3版本A頁次第9頁3.Q/IZUMI/CX03-11記錄控制程序1目的規(guī)范質(zhì)量記錄的管理，客觀、真實、準確的記錄質(zhì)量體系運行中的質(zhì)量活動，為產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性以及防范措施提供可靠依據(jù)。2適用范圍適用于我公司壓力容器產(chǎn)品制造和質(zhì)量體系運行的全過程。3職責3.1品管科負責對質(zhì)量記錄的真實性、有效性和標準性進行監(jiān)督檢查。3.2各部門負責收集、整理、保管、本部門的質(zhì)量記錄并及時移交品管科。3.3品管科負責對歸檔的記錄進行標識、編目、貯存、保管、查閱和處理工作。4控制程序4.1質(zhì)量記錄的范圍4.1.1與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄：各種原材料、半成品的質(zhì)量證明文件；檢驗和試驗記錄；產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋及用戶投訴和服務記錄等。4.1.2質(zhì)量體系運行記錄：質(zhì)量體系審核記錄；管理評審記錄；用戶要求評審記錄，合同評審測量和監(jiān)視裝置的校準記錄；過程控制和確認記錄；監(jiān)視、測量、分析和改進記錄；糾正、預防和改進措施記錄；人員資格培訓評價記錄等。4.2質(zhì)量記錄的形式和要求4.2.1記錄可以是文字、卡片、報告、光盤、磁帶、膠片等形式。4.2.2記錄的填寫應當及時，內(nèi)容真實準確，字跡清晰。不得隨意更改、涂抹。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線方式進行更正，并簽名、注上日期。4.3質(zhì)量記錄的編制、審批、標識4.3.1記錄應采用統(tǒng)一格式或用統(tǒng)一表格，并達到文件化、標準化的要求。4.1.2我公司使用各類表格，由相關(guān)責任工程師及有關(guān)科室組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可按規(guī)定發(fā)放、使用。4.3.3質(zhì)量記錄的標識按Q/IZUMI/ZD02-25-11《文件及記錄的編號規(guī)定》執(zhí)行。應保證每一種記錄具有唯一的編號。4.3.44.4確保我公司與質(zhì)量保證體系實施相關(guān)的部門、人員及工作現(xiàn)場所使用的相關(guān)受控記錄表格必須是有效版本。a.我公司所用受控記錄表格應有標明記錄表格現(xiàn)行狀態(tài)的受控清單，確保在使用科可獲得適用記錄表格的有效版本。b.嚴格按Q/IZUMI/CX03-11《記錄控制程序》的相關(guān)條款規(guī)定對我公司文件進行標識，壓力容器程序文件—————記錄控制程序章節(jié)號3版本A頁次第10頁在我公司使用的所有記錄表格必須有唯一性標識，工作現(xiàn)場不允許使用未經(jīng)批準頒布、無唯一性標識標識的記錄表格；我公司所有部門和人員都不允許自編記錄表格擅自使用，并將此納入工藝紀律檢查的內(nèi)容。c.嚴格控制受控記錄表格的發(fā)放，品管科確定受控記錄表格的分發(fā)范圍，并按要求發(fā)放記錄表格，確保與質(zhì)量保證體系相關(guān)的各部門、人員、現(xiàn)場可獲得相關(guān)記錄表格有效版本；記錄表格領用人領取的受控記錄表格時應在發(fā)放登記表上簽字，以便追溯。d.記錄表格作廢后及時從所有發(fā)放和使用科收回。收回的記錄表格應按Q/IZUMI/CX03-11《記錄控制程序》的相關(guān)規(guī)定銷毀，防止作廢記錄表格繼續(xù)留在原持有人手中，以免誤用。e.由品管科組織每年底對現(xiàn)有的記錄表格進行評審，因評審或其他原因需對記錄表格進行修改時，發(fā)布前應再次批準；f.當法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準變更，必要時還應按照Q/IZUMI/CX03-11《記錄控制程序》的規(guī)定對相關(guān)記錄表格進行修訂、審批、發(fā)放，并將原有空白記錄表格收回、銷毀。4.5質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔我公司各職能部門應及時收集本部門所形成的各種質(zhì)量記錄，認真整理根據(jù)需要于產(chǎn)品驗收合格后移交品管科歸檔。質(zhì)量記錄歸檔時，應由資料員填寫《記錄移交清單》和《記錄清單》。4.6質(zhì)量記錄的貯存、保管4.6.1記錄歸檔后，由我公司品管科按檔案管理規(guī)范要求進行組卷、編目、標識，建立《記錄登記臺帳》，以便于檢索。4.6.2歸檔后的記錄應存放在專用檔案柜內(nèi)。品管科保持清潔，做到防火、防盜、防潮、防照射、防蛀、防磁和防變質(zhì)。4.7質(zhì)量記錄的保存期限a.質(zhì)量管理體系運行記錄：至少五年；b.產(chǎn)品及其過程記錄：十年；c.國家或行業(yè)有專門規(guī)定的，其保存期限按統(tǒng)一規(guī)定辦理。4.8記錄的查閱和借閱4.8.1記錄原則上只供我公司員工工作需要時在公司內(nèi)查閱，因工作需要借閱記錄時，應填寫《記錄借閱審批表》，總經(jīng)理批準后方可借閱。4.8.2合同要求時，相關(guān)記錄也可以提供給用戶，但需經(jīng)過質(zhì)量保證工程師批準。4.9記錄的處置對超過保存期限的記錄，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準后方可予以銷毀，并按Q/IZUMI/JL03-01《質(zhì)量記錄銷毀清單》要求做好記錄。5相關(guān)/支持文件Q/IZUMI/CX02-11《文件控制程序》Q/IZUMI/ZD02-6相關(guān)記錄Q/IZUMI/JL03-01質(zhì)量記錄清單壓力容器程序文件—————記錄控制程序章節(jié)號3版本A頁次第11頁Q/IZUMI/JL03-02質(zhì)量記錄移交清單Q/IZUMI/JL03-03質(zhì)量記錄登記臺帳Q/IZUMI/JL03-04質(zhì)量記錄借閱審批表Q/IZUMI/JL03-05質(zhì)量記錄銷毀審批表Q/IZUMI/JL03-06質(zhì)量記錄銷毀清單壓力容器程序文件—————合同評審控制程序章節(jié)號4版本A頁次第12頁4.Q/IZUMI/CX04-11合同評審控制程序1目的明確用戶的需求，通過評審以確保能達到這些需求，從而滿足用戶需求。2范圍適用于我公司所有銷售合同(訂單)的評審控制。3職責3.1管理科是合同評審的歸口管理部門，負責識別并確認用戶及相應法律法規(guī)的要求，必要時組織相關(guān)部門對合同進行評審。3.2生產(chǎn)技術(shù)科、品管科、制造科、管理科等相關(guān)部門負責對產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求、生產(chǎn)能力、物料要求等進行評審。3.3總經(jīng)理負責合同的審批、協(xié)調(diào)和檢查合同的執(zhí)行。4術(shù)語4.1常規(guī)合同：指已和我公司簽訂長期銷售合同的用戶發(fā)來的采購訂單或電話、傳真。4.2特殊合同：指新產(chǎn)品合同，有特殊要求或有附加的技術(shù)要求的訂單。5作業(yè)程序5.1銷售合同來源于用戶的書面合同、訂單、設計委托書、電話、傳真、口頭協(xié)議等。口頭合同或協(xié)議必須最終形成書面記錄，必要時經(jīng)用戶確認。5.2產(chǎn)品要求的確定。銷售我公司負責確定產(chǎn)品要求，包括：5.2.1適用的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準要求；5.2.2用戶規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包括交付與交付后的要求，如交貨期限，交貨方式及地點，付款方式及交付后服務的提供等；5.2.3用戶未明確規(guī)定的要求，但預期或規(guī)定用途所必需的要求；5.2.4我公司附加的質(zhì)量要求與用戶的責任。5.3合同的評審5.3.1評審方式：會簽、會議。5.3.2常規(guī)合同由總經(jīng)理接到的用戶采購訂單開具Q/IZUMI/JL04-01《生產(chǎn)訂單(合同)評審表》，按評審會簽順序下發(fā)相關(guān)部門，按5.3.4相關(guān)要求做出評審意見，于指定時間內(nèi)完成各項評審后報總經(jīng)理審批，經(jīng)批準后按5.7條的規(guī)定執(zhí)行。5.3.3特殊合同由管理科組織相關(guān)部門：生產(chǎn)技術(shù)科、制造科，以會議方式按5.3.4的要求進行評審，并將形成的評審結(jié)果報總經(jīng)理批準。5.3.4合同評審的內(nèi)容及要求：總經(jīng)理組織相關(guān)部門對合同/訂單的所有相關(guān)要求進行評審，以確保理解合同的要求及具備滿足合同的能力。評審內(nèi)容包括：壓力容器程序文件—————合同評審控制程序章節(jié)號4版本A頁次第13頁(1)總經(jīng)理對所有合同的合法性、完整性、用戶資信與履約能力進行評審，并在規(guī)定范圍內(nèi)對其業(yè)務協(xié)調(diào)性及價格進行評審。(2)生產(chǎn)(3)制造科對所有訂單進行生產(chǎn)能力評審。(4)管理科對所有訂單進行物料供應能力的評審。5.4合同的簽訂5.4.1管理科根據(jù)合同草案及評審結(jié)果，負責與用戶簽訂合同。5.4.2評審結(jié)果未被用戶接受且協(xié)商不成時，應上報總經(jīng)理決定是否簽約。5.4.35.5合同的變更5.5.1合同的更改應符合有關(guān)法定條件或合同約定的更改條件。合同發(fā)生變更時，必須經(jīng)雙方書面確認。5.5.2用戶提出的變更要求，管理科應及時通知生產(chǎn)技術(shù)科，品管科，制造科等相關(guān)部門，必要時重新進行評審。5.5.3我公司提出的更改，由管理科及時與用戶聯(lián)系，取得用戶同意后，及時進行更改。5.5.4合同更改后，管理科填寫Q/IZUMI/JL04-02《訂單(合同)更改通知單》及時發(fā)至所有執(zhí)行合同的相關(guān)部門。5.6合同信息的傳遞及協(xié)調(diào)5.6.1合同正式簽訂后，管理科應及時將合同信息傳達至執(zhí)行部門。營銷助理將評審通過的Q/IZUMI/JL04-01《生產(chǎn)訂單(合同)評審表》復印發(fā)至生產(chǎn)技術(shù)科、制造科、品管科組織生產(chǎn)。5.6.2管理科分管經(jīng)理應協(xié)調(diào)和檢查合同的執(zhí)行情況，并采取有效措施保證合同的執(zhí)行。5.7合同保管正式簽訂的合同，應由管理科核對并作登記，留存一份備案。5.8在合同評審過程中形成的質(zhì)量記錄和文件資料，由品管科負責收集、整理，按Q/IZUMI/CX03-11《記錄控制程序》和Q/IZUMI/CX02-11《文件控制程序》執(zhí)行。6相關(guān)/支持文件Q/IZUMI/CX03-11《文件和資料控制程序》Q/IZUMI/CX03-11《記錄控制程序》7相關(guān)記錄Q/IZUMI/JL04-01生產(chǎn)訂單(合同)評審表Q/IZUMI/JL04-02訂單(合同)更改通知單壓力容器程序文件—————外購、外協(xié)件控制程序章節(jié)號5版本A頁次第14頁5.Q/IZUMI/CX05-11外購、外協(xié)件控制程序1目的保證所有采購物資和外協(xié)件的質(zhì)量和技術(shù)指標符合設計規(guī)定的要求，保證外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)。2適用范圍適用于我公司采購過程及外協(xié)加工全過程的質(zhì)量控制。3職責3.1技術(shù)科根據(jù)設計要求，提供采購物資的技術(shù)標準、設計要求、規(guī)格、數(shù)量、等級、產(chǎn)地及相應質(zhì)量要求。3.2管理科根據(jù)上述要求及生產(chǎn)計劃，編制物資采購計劃，外購壓力容器附件、配套產(chǎn)品采購計劃，報質(zhì)量保證工程師批準。3.3制造科根據(jù)設計要求，編制外協(xié)加工計劃，重要外協(xié)加工(例如噴漆)應會同責任工程師研究，報質(zhì)量保證工程師批準。3.4關(guān)鍵件(筒體、球閥、銅管、過濾網(wǎng))外購單位、外協(xié)加工單位(噴漆加工單位等)由質(zhì)量保證工程師或其委托相關(guān)部門及責任工程師進行考察、評價和重新評價。3.5品管科負責材料采購的質(zhì)量控制，生產(chǎn)技術(shù)科負責采購電器和計量設備的的質(zhì)量控制。4控制程序4.1合格供方評價供方的評價由我公司按照采購分類分別進行。評價的重點是供方的經(jīng)營和生產(chǎn)的合法性，產(chǎn)品的標準和技術(shù)性能是否符合我公司設計要求，采購(外協(xié))物資的質(zhì)量穩(wěn)定性、價格、履約及持續(xù)保證能力等。對供方評價時填寫《供方、外協(xié)方評定記錄表》和《外購(外協(xié))方考察評價報告》。并進行比較選擇合格的供方。合格的供方納入我公司《合格供方、外協(xié)方目錄》，該目錄經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準后生效。4.2外協(xié)單位的評價必須是國家批準的合法生產(chǎn)單位，從事特殊加工(例如筒體沖壓等)的外協(xié)單位必須有相應的資質(zhì)和加工能力。外協(xié)加工單位應當是管理體系健全且經(jīng)營狀態(tài)良好的單位。對外協(xié)加工單位評價時應作詳細的考察，以確保評價的真實性，通過小批量的外協(xié)加工件經(jīng)檢驗科檢驗合格后出具《外購、外協(xié)驗收入庫通知單》，填寫《供方、外協(xié)方評定記錄表》，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準列入《合格供方、外協(xié)方目錄》。管理科應與供方和外協(xié)方建立互利的伙伴關(guān)系，根據(jù)供貨、外協(xié)件質(zhì)量和服務的歷史記載其業(yè)績，建立檔案，每年重新評價一次，填寫《供方、外協(xié)方年度業(yè)績評定表》；評價是按百分制，質(zhì)量占60分，交貨期占20分，其它(如價格、售后服務)占20分。評定總分低于60分的供方應予淘汰，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準取消供方、外協(xié)方資格。4.3建檔供方和外協(xié)方的情況，由管理科負責建檔，并及時提供采購、外協(xié)單位的資料供企業(yè)決策人評價處理。4.4采購程序4.4.1原材料采購程序按Q/IZUMI/CX06-11《材料、零部件控制程序》標準要求實施采購。4.4.2設備采購程序按Q/IZUMI/CX12-11《設備控制程序》標準要求實施采購。4.4.3外購、外協(xié)加工件的控制程序壓力容器程序文件—————外購、外協(xié)件控制程序章節(jié)號5版本A頁次第15頁4.4.3.1由我公司提供原材料的外協(xié)加工件，應根據(jù)產(chǎn)品的設計要求，提供符合標準規(guī)定且經(jīng)檢驗合格的材料。4.4.3.2.1外購件、外協(xié)件的進廠驗收a.外購件(安全附件，標準件等)的驗收對壓力容器受壓元件用的其他金屬材料均按原材料的驗收原則進行驗收。但對壓力容器用安全附件(安全閥、爆破片裝置、緊急切斷閥、壓力表、液面計、測溫儀表等)及其他輔助件(標準件，墊片等)還應按技術(shù)條件及相應標準的要求進行驗收。(1)安全附件①安全附件進廠后，生產(chǎn)技術(shù)會同品管科人員對質(zhì)量證明書的內(nèi)容(型號、規(guī)格、適用范圍、材質(zhì)、相關(guān)標準、是否符合訂貨技術(shù)協(xié)議)進行檢驗。②質(zhì)證書檢驗合格后，對實物的標記、標簽及外形尺寸按質(zhì)證書進行核實檢驗。③對安全附件還需校驗的，待以上檢驗工作合格后進行校驗工作，校驗合格后入庫保管。(2)其他輔助材料①壓力容器用標準件，如有專門技術(shù)要求的，應有質(zhì)量證明書。質(zhì)量證明書的內(nèi)容符合技術(shù)要求的項目內(nèi)容，且標志清楚，對標志不清的拒絕入庫。②b.外協(xié)件的進廠驗收外協(xié)加工時應與外協(xié)單位簽訂協(xié)議，明確加工內(nèi)容、要求、相應標準及各自的責任，或?qū)⒅圃靾D及加工技術(shù)要求連同坯料一并交外協(xié)單位加工，待外協(xié)件加工完畢進廠后，應按以下原則進行驗收。(1)沖壓件的驗收沖壓件指外協(xié)單位只進行壓力加工或其他熱作方法成形的零件。①沖壓件進廠后，外協(xié)人員會同檢驗人員檢驗質(zhì)量證明書與圖紙、技術(shù)協(xié)議或加工技術(shù)要求的內(nèi)容是否相符。②對沖壓件的實物按圖紙等對其外表質(zhì)量及尺寸進行檢驗。③檢驗時材料標記是否為本單位原有標記(凡有標記要求的外協(xié)件應要求外協(xié)加工單位要保留原有標記)，當外協(xié)單位無法保留原標記時應要求進行標記移植，并經(jīng)外協(xié)加工單位檢驗人員確認，防止外協(xié)單位混料。(3)機械加工外協(xié)件的進廠驗收①機械加工外協(xié)件進廠后，外協(xié)人員會同檢驗人員按圖紙、加工技術(shù)要求等對實物進行表面加工精度、加工尺寸及公差等進行檢驗。②材料標記是否移植清楚。4.4.3.2.2其他金屬材料的驗收a.鑄鐵材料件的驗收壓力容器程序文件—————外購、外協(xié)件控制程序章節(jié)號5版本A頁次第16頁(1)鑄鐵件進廠后采購人員會同材料質(zhì)控負責人依據(jù)圖紙、技術(shù)協(xié)議對質(zhì)量證明書中保證項目、數(shù)據(jù)、交貨狀態(tài)、牌號等進行檢驗，其力學性能應滿足相應國家標準的要求。(2)管理科會同檢驗人員對實物尺寸進行檢驗，并不得有縮孔、夾渣、疏松等影響強度及加工的缺陷存在。4.4.3.3外購、外協(xié)加工件經(jīng)檢驗合格，由品管科在《外協(xié)、外購件驗收入庫申請單》上填寫檢驗記錄和結(jié)論后入庫存放。不合格外購、外協(xié)加工件由檢驗員在不合格件上涂寫不合格標識，隔離存放并通知有關(guān)部門進行處理。4.4.3.4受壓元件以及有特殊加工要求的外協(xié)加工質(zhì)量控制應在各專業(yè)責任工程師的現(xiàn)場監(jiān)督下按規(guī)定進行。4.4.3.5壓力表、水位計、安全閥、溫度計等安全附件應逐件檢驗，并有檢驗責任工程師到場參加。4.5采購物資相關(guān)的檢驗資料，按規(guī)定流轉(zhuǎn)并由各科室妥善保存。采購物資、外加工質(zhì)量記錄應齊全、完整、方便查詢和追溯。4.6外購物資、附機配件、外協(xié)加工件進我公司經(jīng)檢查合格入庫后，應分類存放，并懸掛有詳細內(nèi)容的標牌、標簽。5相關(guān)/支持文件Q/IZUMI/CX06-11《材料、零部件控制程序》Q/IZUMI/CX12-11《設備控制程序》6相關(guān)記錄Q/IZUMI/JL05-01外購(外協(xié))方考察評價報告Q/IZUMI/JL05-02外購、外協(xié)件驗收入庫通知單Q/IZUMI/JL05-03供方調(diào)查評定表Q/IZUMI/JL05-04合格供方名錄Q/IZUMI/JL05-05供方年度業(yè)績評定表Q/IZUMI/JL05-06外協(xié)外購件臺帳Q/IZUMI/JL05-07外協(xié)方調(diào)查評價表Q/IZUMI/JL05-08采購合同評審記錄表壓力容器程序文件—————材料、零部件控制程序章節(jié)號6版本A頁次第17頁6.Q/IZUMI/CX06-11材料、零部件控制程序1目的通過對材料、零部件質(zhì)量的控制管理，保證合格材料、零部件的正確使用，確保壓力容器產(chǎn)品的安全性能。2適用范圍適用于原材料、零部件從采購到投產(chǎn)使用全過程的控制3職責3.1材料責任工程師對材料、零部件管理的全過程實施監(jiān)督。裁決處理材料、零部件質(zhì)量發(fā)生的重要問題。3.2生產(chǎn)技術(shù)科負責產(chǎn)品設計所用材料、零部件的正確性，材料、零部件的性能、規(guī)格、質(zhì)量和技術(shù)指標符合標準的規(guī)定要求。3.3生產(chǎn)技術(shù)科編制材料、零部件工藝定額，負責新材料、零部件的工藝試驗和工藝評定，以及新材料、零部件、新工藝的推廣。3.43.5品管科負責材料、零部件從進我公司到使用全過程的質(zhì)量檢查、質(zhì)量跟蹤。3.6品管科負責入庫、正確存放和發(fā)放管理。4控制程序4.1材料、零部件的設計和選用4.1.1生產(chǎn)技術(shù)科按照國家標準、規(guī)范要求，正確、合理地選用D1級壓力容器產(chǎn)品用材料、零部件，并根據(jù)材料、零部件的重要性分類控制。4.1.2生產(chǎn)技術(shù)科按照設計要求編制《材料、零部件工藝消耗定額明細表》詳細規(guī)定材料、零部件的名稱、規(guī)格、材質(zhì)、單位數(shù)量和標準要求，制定材料、零部件的編號方法、標識方法、標識移植和材料、零部件檢驗工藝。對于有特殊要求的材料、零部件，技術(shù)科以書面形式加以說明。4.2采購計劃和采購實施4.2.14.2.2材料、零部件供方應是經(jīng)評價合格，納入我公司《合格供方、外協(xié)方目錄》的供方，供方應提供符合標準的材料、零部件質(zhì)量證明書和相關(guān)資料。4.2.3合格供方評價供方的評價由管理科會同材料責任工程師按照采購分類分別進行。評價的重點是供方的經(jīng)營和生產(chǎn)的合法性，產(chǎn)品的標準和技術(shù)性能是否符合我公司設計要求，采購(外協(xié))物資的質(zhì)量穩(wěn)定性、價格、履約及持續(xù)保證能力等。對供方評價時填寫《供方、外協(xié)方評定記錄表》和《外購(外協(xié))方考察評價報告》。并進行比較選擇合格的供方。合格的供方納入我公司《合格供方、外協(xié)方目錄》，該目錄經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準后生效。我公司每年年底對原有的合格供方進行一次重新評價，合格后方可繼續(xù)作為合格供方。4.3材料、零部件的檢驗4.3.1材料、零部件進我公司后管理科填寫《原材料、零部件檢驗申請單》，由品管科對材料、壓力容器程序文件—————材料、零部件控制程序章節(jié)號6版本A頁次第18頁零部件進行編號，并進行外觀及表面質(zhì)量檢驗，合格后填寫《材料、零部件表面質(zhì)量檢驗表》方可進行抽檢或復驗。材料、零部件進我公司檢驗前應放置待檢區(qū)域，不得與其他材料、零部件混放、混用。4.3.1.1原材料進廠驗收首先應對材料質(zhì)量證明書中的材料牌號、規(guī)格、供貨狀態(tài)、檢驗項目及數(shù)據(jù)，執(zhí)行標準等進行驗收。a.材料質(zhì)量保證書中的內(nèi)容及數(shù)據(jù)應符合相應標準及訂貨協(xié)議要求。b.材料質(zhì)量保證書應為質(zhì)證書原件或加蓋供貨單位檢驗公章和經(jīng)辦人有效印章的復印件。c.材料質(zhì)量保證書經(jīng)檢驗符合要求后，應對質(zhì)證書與實物的一致性進行檢驗，即材料牌號、規(guī)格等應與質(zhì)證書相一致。4.3.1.2原材料(板、管、鍛、棒材)進廠驗收a.原材料進廠后，管理科應會同材料質(zhì)控負責人按訂貨協(xié)議及相應的材料標準，對材料質(zhì)證書進行驗收，并由材料質(zhì)控負責人給出材料檢驗編號。b.材料質(zhì)證書經(jīng)檢驗合格后，管理科會同材料保管員按要求對材料質(zhì)證書與實物的一致性進行檢驗。c.經(jīng)以上檢驗合格的原材料還需對以下內(nèi)容進行檢驗：①外觀質(zhì)量；②幾何尺寸；③凡需復驗的原材料，應按復驗要求的項目進行復驗。d.對無質(zhì)證書、材料無原始標記、質(zhì)證書與原材料不—致或復驗不合格的原材料，應拒絕接受入庫。e.經(jīng)驗收合格的原材料應按牌號、規(guī)格碼放在材料合格區(qū)內(nèi)，在材料上按規(guī)定進行標記移植，該標記經(jīng)檢驗人員確認核實。4.3.1.3焊材的驗收a.焊接材料進廠后，管理科會同材料質(zhì)控負責人對焊材質(zhì)證書的項目、數(shù)據(jù)是否符合相關(guān)標準、訂貨協(xié)議、技術(shù)條件及特殊要求進行檢驗。檢驗合格后，材料質(zhì)控負責人給出材料檢驗編號。b.焊接材料質(zhì)證書經(jīng)檢驗合格后，管理科會同材料保管員對焊材實物的批號、包裝等與質(zhì)證書進行核實，其內(nèi)容應統(tǒng)一。c.凡需有特殊復驗項目要求的還應按要求進行復驗。4.3.1.4壓力容器用有色金屬材料的驗收a.壓力容器用有色金屬材料(鋁、銅、鈦及其合金)的進廠驗收均按原材料的進廠驗收原則進行驗收。對特殊項目需按訂貨技術(shù)協(xié)議的要求對質(zhì)量證明書進行核驗，對實物進行復驗。b.壓力容器用有色金屬應設有專門的場地存放，并建立嚴格的保管制度。壓力容器程序文件—————材料、零部件控制程序章節(jié)號6版本A頁次第19頁4.3.2原材料復驗a.用于制造第一、二類壓力容器用鋼板，有下列情況之一時必須進行復驗：①設計圖樣要求復驗的；②用戶要求復驗的；③不能確定材料真實性或?qū)Σ牧系男阅芎突瘜W成分有懷疑的；④鋼材質(zhì)證書注明復印件無效或不等效的。b.復驗批量及項目如下：①逐張檢查鋼板表面質(zhì)量和材料標記；②按爐復驗鋼板的化學成分；③按批復驗鋼板的力學性能、冷彎性能；4.3.3材料復驗時還應做到：a.按規(guī)定部位切取試樣毛坯或取樣；b.按標準進行試樣加工；c.按規(guī)定擊打試驗編號鋼?。籨.按標準進行金相試驗；e.出具試驗報告。4.3.4檢驗合格的材料、零部件由材料、零部件檢驗員填寫《材料、零部件登記臺帳》并在材料、零部件的規(guī)定位置打上材料、零部件檢驗編號鋼印，由材料責任工程師出具《原材料、零部件驗收通知單》，交管理科辦理入庫手續(xù).4.3.5經(jīng)外檢、抽檢或復驗不合格材料、零部件，品管科出具《不合格材料、零部件處理單》通知管理科，不合格材料、零部件隔離存放、張掛明顯的不合格標識并予以退貨。任何人不得將外檢、抽檢或復驗不合格材料、零部件投入使用。如有違反嚴肅處理，根據(jù)造成的后果分別給與承擔經(jīng)濟損失、開除的處分，直至追究法律責任。4.3.6材料責任工程師對材料、零部件從采購、進我公司驗收、使用、標識和隔離處理負有監(jiān)督、檢查和指導的責任。材料、零部件報廢必須經(jīng)材料責任工程師批準。對于材料、零部件的檢驗結(jié)論有異議時，由材料責任工程師予以裁決，必要時報質(zhì)量保證工程師處理。4.3.7壓力容器用原材料、零部件、焊接材料、零部件和其他特殊材料、零部件的檢驗、入庫、存放和標識，應符合國家相關(guān)標準的規(guī)定要求。4.4材料、零部件的保管、發(fā)放4.4.1材料、零部件入庫后，按材料、零部件種類、規(guī)格、產(chǎn)地、爐號、批號分別存放并進行標識、建帳。材料、零部件的存放應符合相應的標準，并作好防潮、防銹防腐、防變形、防止磕碰劃傷的措施。4.4.2壓力容器程序文件—————材料、零部件控制程序章節(jié)號6版本A頁次第20頁4.4.3材料、零部件在整板上切取時，應及時在領料上標識材料、零部件編號。各類材料、零部件的編號方法及其擊打位置應符合工藝規(guī)定要求。4.5材料代用4.5.1由于我公司尚未取得相應的壓力容器設計資格，因此對主要受壓元件的材料代用，必須應事先取得原設計單位出具的設計變更批準文件，否則不得隨意代用主要受壓元件的材料。4.5.2壓力容器受壓元件材料應采用化學成分和力學性能相近的壓力容器用鋼材，由管理科提出申請，填寫《材料代用單》，且經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科簽字、總經(jīng)理審批，報原設計單位辦理相關(guān)手續(xù)后，方可實施。4.6焊材焊材的管理按照Q/IZUMI/CX08-11《焊接控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.7材料、零部件的標記4.7.1原材料、零部件標識應能夠追蹤。標識無論是哪種形式，都應記錄準確，移置和傳遞正確無誤。4.7.2原材料進我公司后，按標準進行復驗，復驗合格的原材料、零部件在規(guī)定位置作復驗合格標記。4.7.3材料、零部件領用時應在領用單上注明材料、零部件的檢驗編號。4.7.4下料后剩余的可用材料，按材料批號單獨保管，并加標記明示。5相關(guān)/支持文件Q/IZUMI/CX05-11《外購、外協(xié)件控制程序》Q/IZUMI/CX08-11《焊接質(zhì)量控制程序》Q/IZUMI/CX09-11《金相檢驗控制程序》6相關(guān)記錄Q/IZUMI/JL06-01材料檢驗申請單Q/IZUMI/JL06-02材料、零部件表面質(zhì)量檢驗表Q/IZUMI/JL06-03材料驗收入庫通知單Q/IZUMI/JL06-04不合格材料、零部件處理單Q/IZUMI/JL06-05領料單Q/IZUMI/JL06-06材料代用申請單Q/IZUMI/JL06-07材料登記臺帳壓力容器程序文件—————材料、零部件控制程序章節(jié)號6版本A頁次第21頁材料質(zhì)量控制程序圖材料質(zhì)量控制系統(tǒng)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)材料采購文件供方控制材料代用材料采購文件供方控制材料代用編制采購文件.編制采購文件代用申請代用申請審批供方選擇. 審批供方選擇RRRRRRRR編制材料采購計劃編制材料采購計劃材料質(zhì)量控制系統(tǒng). 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)審批.審批確立合格供方建立供方檔案審批.確立合格供方建立供方檔案審批擇優(yōu)采購擇優(yōu)采購材料入廠標志材料入廠標志..材料檢驗及復驗…..材料檢驗及復驗入庫審批入庫審批合格材料入庫、編號、打標記合格材料入庫、編號、打標記.材料發(fā)放材料發(fā)放確認確認進入制造控制進入制造控制壓力容器程序文件—————工藝控制程序章節(jié)號7版本A頁次第22頁7.QIZUMI/CX07-11工藝控制程序 1目的對D1級壓力容器產(chǎn)品制造工藝文件的內(nèi)容、編制依據(jù)和編制原則，工藝文件的發(fā)放、傳遞和修改，工裝模具的設計、制造和驗證等作出規(guī)定，以保證產(chǎn)品制造工藝符合圖樣、標準和法規(guī)的要求。2范圍適用于壓力容器生產(chǎn)全過程的工藝質(zhì)量控制。3職責工藝質(zhì)量控制由生產(chǎn)技術(shù)科歸口，工藝責任工程師負責。4控制程序4.1工藝文件工藝文件的內(nèi)容：1)產(chǎn)品工藝路線表（詳見工藝流轉(zhuǎn)卡）2)產(chǎn)品質(zhì)量控制點明細表3)產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件明細表（詳見工藝流轉(zhuǎn)卡）4)產(chǎn)品外協(xié)件明細表5)產(chǎn)品零件質(zhì)量控制點明細表6)產(chǎn)品零部件制造(裝配)工藝卡7)工序工藝卡(針對特殊工序編制的工藝補充文件，如焊接工藝卡等)。10)作業(yè)規(guī)格。4.2工藝試驗按照設計圖樣、產(chǎn)品要求，進行必要的工藝試驗，包括材料的焊接工藝評定、組裝工藝試驗、采用新材料、新技術(shù)、新工藝的試驗等。工藝試驗由工藝責任工程師主持進行。工藝試驗應填寫完整的《工藝驗證書》，以便使成熟的工藝方法和工藝參數(shù)在工藝文件中推廣使用。4.3工藝文件的編制依據(jù)和編制原則4.3.1工藝文件的編制必須根據(jù)產(chǎn)品設計圖樣，我公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標準、法規(guī)的要求編制。4.3.2我公司生產(chǎn)的D1級壓力容器產(chǎn)品均以4.1條中規(guī)定的形式編制工藝文件，焊接、氣密試驗等特殊工序應編制工序工藝卡，做到一序一卡。4.3.3所有工藝文件應有編制、審核和批準人員簽字，并注明日期。工藝文件由工藝責任工程師審核、質(zhì)量保證工程師批準。4.3.4焊接工藝文件編制按QIZUMI//CX08-11《焊接控制程序》規(guī)定。4.4工藝文件的保管壓力容器程序文件—————工藝控制程序章節(jié)號7版本A頁次第23頁生產(chǎn)技術(shù)科應建立工藝文件臺帳，分類編號，指定專人負責底卡保管工作，并將編制完成的工藝文件交生產(chǎn)科指定的文件管理員。有關(guān)車間和科室應指定文件管理員，負責接收、保管、傳遞工藝文件。4.5工藝文件的發(fā)放，制造科文件應按Q/IZUMI/ZD07-06-11《產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件管理制度4.6工藝文件的流轉(zhuǎn)蓋有“流轉(zhuǎn)”字章的“產(chǎn)品零部件制造檢驗流程卡”，每道工序完工后，操作者自檢、互檢合格在“流轉(zhuǎn)”卡上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后，方可轉(zhuǎn)入下道工序?！傲鬓D(zhuǎn)”卡從起步工序(領料)開始，保證“流轉(zhuǎn)”卡與工件同步運行，直至產(chǎn)品完工后返回品管科。其主要傳遞過程是：生產(chǎn)技術(shù)科——制造科———品管科。4.7工藝文件的修改在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝編制不當、工序遺漏、材料不足、技術(shù)要求不清、材料代用引起工藝變更，應及時向生產(chǎn)技術(shù)科反饋，由生產(chǎn)技術(shù)科按Q/IZUMI/ZD07-04-11《圖樣及技術(shù)文件更改實施規(guī)定》確定的程序修改工藝并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件，車間無權(quán)修改工藝。4.8工藝文件執(zhí)行情況的考核工藝文件是指導產(chǎn)品制造和檢驗的法規(guī)，在執(zhí)行過程中，品管科應按Q/IZUMI/ZD13-18-11《工藝紀律實施細則及考核辦法》的規(guī)定，進行工藝紀律執(zhí)行情況的檢查，填寫Q/IZUMI/JL07-04《工藝紀律檢查記錄》，并納入責任制考核記錄中。4.9工裝模具的的管理4.9.1工裝模具的設計、制造和驗證分別由技術(shù)科、制造科、及品管科科負責，按照Q/IZUMI/ZD07-06-11《工藝裝備驗證4.9.2工裝模具的建檔、標識按照QIZUMI/CX02-11《文件控制程序》和QIZUMI/CX03-11《記錄控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.9.3工裝模具的保管、定期檢驗、維修及報廢按照QIZUMI/CX12-11《設備質(zhì)量控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)/支持性文件QIZUMI/CX02-11《文件和資料控制程序》QIZUMI/CX03-11《記錄控制程序》QIZUMI/CX08-11《焊接控制程序》QIZUMI/CX12-11《設備質(zhì)量控制程序》Q/IZUMI/ZD13-28-11《工藝紀律實施細則及考核辦法》Q/IZUMI/ZD07-03-11《產(chǎn)品制造工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡編制與傳遞規(guī)定》Q/IZUMI/ZD07-04-11《圖紙及工藝文件修改管理制度Q/IZUMI/ZD07-06-11《工裝管理制度》壓力容器程序文件—————工藝控制程序章節(jié)號7版本A頁次第24頁6相關(guān)記錄QIZUMI/JL07-01工藝驗證書QIZUMI/JL07-02工裝設計任務書QIZUMI/JL07-03工裝驗證書QIZUMI/JL07-04工藝紀律檢查記錄QIZUMI/JL07-05產(chǎn)品制造工藝檢驗流轉(zhuǎn)卡QIZUMI/JL07-06內(nèi)控產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準壓力容器程序文件—————工藝控制程序章節(jié)號7版本A頁次第25頁工藝質(zhì)控系統(tǒng)流程圖工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)圖樣審查文件發(fā)放工藝文件圖樣審查文件發(fā)放工藝文件產(chǎn)品工裝產(chǎn)品工裝建立臺帳工裝設計作業(yè)規(guī)格..建立臺帳工裝設計作業(yè)規(guī)格……….審圖會審審圖會審工裝制造產(chǎn)品制造工藝流轉(zhuǎn)卡工藝文件發(fā)放工裝制造產(chǎn)品制造工藝流轉(zhuǎn)卡工藝文件發(fā)放過程實施產(chǎn)品零部件明細表工裝驗證…….9J過程實施產(chǎn)品零部件明細表工裝驗證審批各類工藝文件更改審批各類工藝文件更改審批審批壓力容器程序文件—————焊接控制程序章節(jié)號8版本A頁次第26頁8.Q/IZUMI/CX08-11焊接控制程序1目的對壓力容器焊接工藝評定、焊接工藝編制、焊工資格、焊接材料管理、產(chǎn)品施焊和焊接檢驗管理、產(chǎn)品焊接試板、焊縫返修及焊接設備管理的基本要求和有關(guān)人員的職責做出規(guī)定，保證壓力容器的焊接質(zhì)量可靠。2范圍適用于壓力容器生產(chǎn)全過程的焊接控制。3職責3.1焊接質(zhì)量控制由生產(chǎn)技術(shù)科歸口，焊接責任工程師負責。3.生產(chǎn)技術(shù)科、制造科配合，并對該系統(tǒng)各環(huán)節(jié)工作負責。4控制程序4.1焊接工藝評定4.1.1壓力容器焊接工藝評定的要求如下：4.1.1.1壓力容器產(chǎn)品施焊前，受壓元件焊縫、與受壓元件相焊的焊縫、熔入永久焊縫內(nèi)的定位焊縫、受壓元件母材表面堆焊與補焊，以及上述焊縫的返修焊縫都應當進行焊接工藝評定或者具有經(jīng)過評定合格的焊接工藝規(guī)程（WPS）支持；4.1.1.2壓力容器的焊接工藝評定應當符合NB/T47014—2011《鋼制壓力容器焊接工藝評定》的要求；4.1.1.3管理科應當對焊接工藝的評定過程進行監(jiān)督；4.1.1.4焊接工藝評定完成后，焊接工藝評定報告（PQR）和焊接工藝規(guī)程（WPS）應當由制造（組焊）單位焊接責任工程師審核，技術(shù)負責人批準，經(jīng)過生產(chǎn)技術(shù)人員簽字確認后存入技術(shù)檔案。4.1.1.5焊接工藝評定技術(shù)檔案應當保存至該工藝評定失效為止，焊接工藝評定試樣應當至少保存5年。4.1.2有色金屬制壓力容器的焊接工藝評定應符合有關(guān)標準的要求。4.1.3技術(shù)科工藝員根據(jù)壓力容器產(chǎn)品的實際焊接接頭分類，按照NB/T47014-2011《鋼制壓力容器焊接工藝評定》標準所列的重要因素、補加因素、次要因素進行分類，編制焊接工藝評定任務書并報焊接責任工程師審核后執(zhí)行。4.1.4技術(shù)科焊接工藝員根據(jù)焊接工藝評定任務書、圖樣和有關(guān)法規(guī)、標準的要求，編制焊接工藝評定指導書(WPS)，經(jīng)焊接責任工程師審核后，交焊接實驗室按Q/IZUMI/ZD08-4.1.5工藝評定試樣的制作及試驗按Q/IZUMI/ZD10-184.1.64.1.7焊接工藝評定報告及原始資料由制造科整理成冊，交技術(shù)科存檔。焊接工藝評定試樣由制造科長4.2焊接工藝規(guī)程編制4.2.1技術(shù)科焊接工藝員根據(jù)圖樣、經(jīng)評定合格的焊接工藝評定報告，編制產(chǎn)品焊接工藝規(guī)程，經(jīng)焊接責任工程師審核，質(zhì)量保證工程師批準后下發(fā)有關(guān)車間及檢驗部門執(zhí)行。焊接工藝規(guī)程應注明焊接工藝評定報告編號和所需的焊工資格項目。壓力容器程序文件—————焊接控制程序章節(jié)號8版本A頁次第27頁4.2.2焊接工藝文件的審批、發(fā)放、更改、歸檔管理應按Q/IZUMI/CX02-11《文件控制程序》和Q/IZUMI/CX07-11《工藝控制程序》規(guī)定辦理。4.3焊工及其鋼印4.3.1從事壓力容器焊接作業(yè)的人員（以下簡稱焊工），應當按照有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定考核合格，取得相應項目的《特種設備作業(yè)人員證》后，方能在有效期間內(nèi)擔任合格項目范圍內(nèi)的焊接工作；4.3.2焊工應當按照焊接工藝規(guī)程（WPS）或者焊接作業(yè)指導書施焊并且做好施焊記錄，制造單位的檢驗人員應當對實際的焊接工藝參數(shù)進行檢查；4.3.3應當在壓力容器受壓元件焊縫附近的指定部位打上焊工代號鋼印，或者在焊接記錄（含焊縫布置圖）中記錄焊工代號，焊接記錄列入產(chǎn)品質(zhì)量證明文件；4.3.44.3.5生產(chǎn)技術(shù)科應建立焊工檔案，一人一檔。除記錄如資格考試、技能評定情況外，還應逐月統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量情況及發(fā)生的質(zhì)量事故，填寫《焊工焊接質(zhì)量考核表》，報焊接責任工程師，作為焊工資格延續(xù)和經(jīng)濟責任制考核的依據(jù)。焊工的焊接質(zhì)量統(tǒng)計及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析按照Q/IZUMI/CX15-11《質(zhì)量改進4.3.64.4壓力容器制造組裝壓力容器制造中不允許強力組裝，不宜采用十字焊縫。4.5焊接返修焊接返修（包括母材缺陷補焊）的要求如下：(1)應當分析缺陷產(chǎn)生的原因，提出相應的返修方案；(2)返修應當按照本規(guī)程4.2.1進行焊接工藝評定或者具有經(jīng)過評定合格的焊接工藝規(guī)程（WPS）支持，施焊時應當有詳盡的返修記錄；(3)焊縫同一部位的返修次數(shù)不宜超過2次，如超過2次，返修前應當經(jīng)過制造單位技術(shù)負責人批準，并且將返修的次數(shù)、部位、返修情況記入壓力容器質(zhì)量證明文件；(4)返修部位應當按照原要求經(jīng)過檢測合格。4.6焊接材料管理焊接材料應按照Q/IZUMI/ZD08-09-11《焊接材料質(zhì)量管理制度4.6.l焊材采購焊材采購的品種、規(guī)格、數(shù)量應由生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)的需要和焊接工藝的要求確定，報交管理科擬定采購計劃。焊材的供應商應在合格供方名單中選擇。焊接工藝人員應經(jīng)常征求并收集車間焊工對于常用焊材質(zhì)量情況的意見，綜合焊材復驗的結(jié)果，提出常用焊材采購說明，并推薦質(zhì)量較好較穩(wěn)定的焊材生產(chǎn)廠。焊接工藝人員在焊接工藝中采用新焊材時，應收集并分析新焊材的有關(guān)技術(shù)資料標準和供應信息，提出新焊材有關(guān)技術(shù)要求、驗收標準及推薦焊材生產(chǎn)廠家等的焊材采購說明書，焊材采購說明書經(jīng)焊接責任工程師批準后交管理科按采購計劃采購。壓力容器程序文件—————焊接控制程序章節(jié)號8版本A頁次第28頁4.6.24.6.2.1(a)質(zhì)量證明書檢驗。所有焊材交貨時都必須按相應標準規(guī)定提供質(zhì)量證明書，內(nèi)容必須齊全、清晰，并加蓋焊材生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗章。從非焊材生產(chǎn)單位購買時，應同時取得焊材質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗公章和經(jīng)辦人章的有效復印件。采購人員和焊材管理人員應核對進貨的焊材實物與焊材質(zhì)量證明書，并對其真實性與一致性負責。(b)包裝及外觀檢驗。進貨時，焊材管理人員應檢查焊材包裝是否完好，有無破損、受潮或被污染。應檢查焊材的明顯部位是否有清晰、牢固的標記，是否包括焊材制造的標準代號、材料牌號及規(guī)格、爐批號、焊材生產(chǎn)廠名稱及檢驗印簽標志，并核實以上標志與實物是否相符。4.6.2.2驗收合格的焊材應在每個包裝上做專門標記。在焊材驗收時，應特別注意控制碳鋼或低合金鋼強度越級的問題。焊條驗收時要按標準把關(guān)。4.6.34.6.3.1倉庫的焊材入庫。管理科應將驗收合格的焊材進行人庫登記。登記的內(nèi)容包括：焊材的名稱，牌號，規(guī)格，批號或爐號，內(nèi)部移植代號，數(shù)量或重量，生產(chǎn)日期，入庫日期，有效期，生產(chǎn)廠。入庫后管理員應建立相應的庫存檔案，應包括入庫登記、質(zhì)量證明書、驗收檢驗報告、檢查記錄、發(fā)放記錄等。4.6.3.2倉庫的焊材保管。室內(nèi)應有溫度計、相對濕度計。管理人員應每天上午、下午二次測量記錄一級庫的相對濕度。并填寫Q/IZUMI/JL08-管理人員應定期對庫存焊材進行檢查，并將檢查結(jié)果作書面記錄，發(fā)現(xiàn)由于保存不當而出現(xiàn)可能影響焊接質(zhì)量的缺陷時，應向材料責任工程師和有關(guān)職能部門反映并及時處理。4.6.3.3為保證焊材在規(guī)定期限內(nèi)得到使用，避免庫存超期引起不良后果，焊材發(fā)放應按先入先出的原則。規(guī)定期限為：(a)焊材質(zhì)量證明書或證明書推薦的期限；(b)非低氫型焊條及包裝密封良好的低氫型焊條為生產(chǎn)日期后2年；(c)除不銹鋼焊絲、熔煉焊劑及(a)、(b)以外的其他焊材為生產(chǎn)日期后1年。庫存期超過規(guī)定期限的焊條、焊絲及燒結(jié)焊劑，或雖未到期但保管中受潮、變質(zhì)的焊材，需復驗合格后方可發(fā)放使用，否則按不合格焊材處理。4.6.3.4倉庫應嚴格按技術(shù)要求烘干和恒溫存放焊條、焊劑，并如實填寫Q/IZUMI/JL08-02《焊接材料烘干記錄》。焊材的烘干溫度、烘干時間、恒溫存放溫度都應符合規(guī)定。焊材在烘干箱內(nèi)或恒溫箱內(nèi)應有牌號、規(guī)格、爐批號的標志，以免混淆。壓力容器程序文件—————焊接控制程序章節(jié)號8版本A頁次第29頁不同品種的焊接材料要求不同的烘干溫度和烘干時間，一般在焊材說明書中都有明確的規(guī)定，應按規(guī)定烘干。焊條、焊劑烘干時，不應一次裝堆過多，通常厚度不得超過60mm。應用多層分隔。4.6.4.5Q/IZUMI/JL08-4.6當日剩余的焊材應及時返回焊材庫，并辦理回收手續(xù)。4.7產(chǎn)品施焊和焊接檢驗管理4.7.14.7.1.1風速的限制。氣體保護焊，除非是有可靠的遮擋防風措施，使焊接4.7.1.2相對4.7.1.3氣溫不得過低。當焊件溫度低于-20℃時就不應焊接，當焊件溫度為-20℃時，應在始焊處4.7.1.44.7.1.54.7.1.64.7.24.7.2.1(a)焊接工藝文件的發(fā)放。我公司的焊接工藝人員編制的工藝文件經(jīng)焊接責任工程師審核后，應在產(chǎn)品投產(chǎn)之前發(fā)至施焊的車間、車間焊接工藝人員、施焊的班組和焊接檢查員，讓有關(guān)人員能方便地查看焊接工藝，了解焊接工藝，對工藝中不清楚的地方應及時詢問。(b)焊接工藝技術(shù)交底，新投產(chǎn)的一般產(chǎn)品或某些焊工首次焊制某類產(chǎn)品，車間焊接工藝人員應負責組織該產(chǎn)品施工的焊工學習工藝，掌握工藝的要點。要使所有參加施焊的焊工對工藝有透徹的了解和理解，以使焊工自覺地執(zhí)行工藝，遵守焊接工藝紀律。產(chǎn)品施焊時，焊工應將該產(chǎn)品的焊接工藝帶至施焊現(xiàn)場，以便遵照執(zhí)行。4.7.2.2焊接技術(shù)人員應經(jīng)常檢查焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好互檢。品管科應經(jīng)常到車間檢查焊工施焊情況，核對實際焊接的條件是否符合工藝的規(guī)定，所有的焊材、工藝參數(shù)與工藝規(guī)定的是否一致，并記載在“焊接檢查記錄”中。焊接責任工程師、焊接工藝人員、品管科、及車間領導均有權(quán)禁止任何違反工藝紀律隨便施焊的錯誤行為。4.7.34.7.3.1壓力容器程序文件—————焊接控制程序章節(jié)號8版本A頁次第30頁(a)焊工應確認焊接環(huán)境符合要求。若不符合要求要采取彌補措施，使施焊局部環(huán)境符合要求。(b)焊工應熟悉焊接工藝，并檢查焊接工藝的實施條件。若遇到因原定焊材缺貨要以其他焊材代用，原定焊接方法因設備不足或有故障而改用其他方法，原定焊接位置因故要改為其他位置等情況，應提早通知焊接工藝人員按正常手續(xù)在正式施焊前更改焊接工藝。(c)焊工應檢查設備、儀表、焊接夾具等工裝是否正常。砂輪等工具是否齊備，壓縮空氣是否正常。并預先要有停水、停電、停壓縮空氣的應急措施。(d)焊工應核對自己是否具有將要進行的焊接工作所要求的有效期內(nèi)持證項目。若過期或超項，及時通知制造科科長換人上崗。(e)焊工應核對產(chǎn)品工程號、焊件編號、焊接接頭編號與焊接工藝是否相符。(f)焊工應檢查形狀尺寸是否符合要求，有無分層、缺肉等缺陷。不符合要求不得組對定位焊。(g)焊工應妥善連接焊鉗、地線的電纜，防止斷路、短路、打弧、電路接觸不良、發(fā)熱等情況。焊接不銹鋼，銅導線不得直接壓在焊件上，要用帶不銹鋼墊的螺絲夾子夾緊。(h)焊接縱縫時，應備好引弧板、引出板。規(guī)定帶產(chǎn)品焊接試板的應將試板點固在產(chǎn)品第一道縱縫的延長線上。(i)焊工應按規(guī)定手續(xù)領用焊材，核對焊材牌號、規(guī)格是否與焊接工藝規(guī)定相符并檢查焊條、焊劑的烘干質(zhì)量。(j)焊件應按工藝要求預熱，并應能保證在整個焊接過程中焊接科不低于要求的預熱溫度。(k)應做好通風排煙、隔熱防烤的安全裝置和照明燈具的安裝。4.5.3.2施焊。(a)應嚴格遵守焊接工藝，按工藝要求施焊，焊材不得用錯用混，焊接電源、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應在工藝規(guī)定的范圍內(nèi)。焊接檢查員和焊接工藝人員應經(jīng)常檢查焊工執(zhí)行工藝紀律情況和持證上崗情況，對不遵守工藝紀律和超期、超項上崗應予制止。檢查情況應記入檢查記錄。(b)產(chǎn)品規(guī)定做焊接試板時，負責焊接縱縫的焊工(多人操作時，為檢查部門指定的焊工)應把產(chǎn)品焊接試板的焊縫視為縱縫的延長部位用同樣的方法、同批號的焊材、同樣的焊接工藝參數(shù)與第一道縱縫同時焊好。(c)應逐層認真清渣，清除邊緣的飛濺，逐層仔細檢查各層表面有無焊接缺陷。焊接到接近頂部時，應注意使填充金屬的表面盡量齊平，使留下的坡口深度盡量均勻一致并適合焊表面層，以使焊表面層時能更好控制余高。(d)應控制層間溫度不高于工藝規(guī)定值50~C。若層間溫度過高，可采用多條焊縫輪流焊接的方法，使之有足夠的冷卻時間。若層間溫度過低時，應連續(xù)用預熱裝置加熱。(e)長焊縫、厚板焊縫在焊接時盡量不要中斷，若因故中斷，焊接厚板、鉻鉬珠光體耐熱鋼或母材標準抗拉強度下限大于540MPa的高強鋼，應在中斷施焊時馬上作后熱處理，以防止產(chǎn)生冷裂紋。(f)若多人多班次焊接同一焊縫，應做好交接班工作。交班者應向接班者介紹本班的焊接情況，發(fā)生過什么事情，如何處理過，本班的工作進度及接班后應注意事情，做好交接班記錄。(g)應對焊工的安全防護條件作監(jiān)護，特別是容器內(nèi)作業(yè)更應特別注意，使焊工解除對安全條件的后顧之憂，在最佳工作狀態(tài)下施焊，保證焊接質(zhì)量。4.5.3.3焊后。壓力容器程序文件—————焊接控制程序章節(jié)號8版本A頁次第31頁(a)焊后焊工應認真清理焊渣和飛濺，認真作外觀質(zhì)量自檢。發(fā)現(xiàn)咬邊、焊縫與母材過渡不圓滑等表面缺陷，應用砂輪修理或進行補焊。(b)焊工應按規(guī)定打上焊工標記。縱縫應打在焊縫中部離焊縫邊緣20mm處。若里外口由不同焊工焊接，則外口焊工鋼印打在上面，里口焊工鋼印打在下面。環(huán)縫應打在左右離焊縫50mm處。角接頭應打在接管的中心線焊縫邊緣外50mm的殼體處客戶不允許打焊工標記的，應按規(guī)定畫出產(chǎn)品的焊縫位置圖，在圖上詳細標記焊工代號，存檔備查。(c)焊接檢查員應作焊縫外觀檢查，并記入焊接檢查記錄。4.7.4焊工在施焊后應及時將有關(guān)數(shù)據(jù)記入相關(guān)記錄表格中，并簽上姓名和日期，同時在焊縫附近規(guī)定的位置打上自己的焊工4.8試件（板）與試樣4.8.1試樣一般制作2件，一件做試驗，一件備用。a)按照受壓封頭相同的形狀、尺寸、材料和厚度，以及相同制造工藝制作試樣封頭2件。b)按照設計要求制作帶有受壓封頭的壓力容器2件。4