不合格品召回制度（五篇）

第3頁共3頁不合格品召回制度cmcbz-zag08一、目的為了使發(fā)出的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時能得到及時的處理，確保給客戶造成的影響減小到最低程度，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于對已發(fā)出產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，需要進行召回的相關(guān)工作。三、職責(zé)1.市場中心已發(fā)出產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，負責(zé)與客戶、公司內(nèi)部進行溝通處理。2.研發(fā)中心、注塑制造中心/生產(chǎn)制造中心負責(zé)對不合格產(chǎn)生的原因進行分析并制定糾正與預(yù)防措施。四、工作程序1.客戶對收到的產(chǎn)品進行檢驗時，發(fā)現(xiàn)存在明顯的質(zhì)量問題或認為未達到雙方共同確定的標(biāo)準(zhǔn)，并將存在的質(zhì)量問題向我司反饋時，市場中心應(yīng)將相關(guān)質(zhì)量情況了解清楚并以書面形式反饋給研發(fā)中心、注塑制造中心/制造中心。2.研發(fā)中心在產(chǎn)品的后續(xù)檢驗中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在明顯的質(zhì)量問題，且部分產(chǎn)品已發(fā)給客戶（客戶還不知情），經(jīng)分析認為對客戶影響較大時，研發(fā)中心應(yīng)及時以書面形式通知市場中心。3.能夠到客戶現(xiàn)場的，應(yīng)及時到客戶現(xiàn)場與客戶對存在的質(zhì)量問題進行溝通。如不能到客戶現(xiàn)場，市場中心應(yīng)以其它方式與客戶溝通，設(shè)法得到不合格的樣品，同時對我司所留樣品進行檢驗，以便分析查找產(chǎn)生不合格的原因，并與客戶溝通協(xié)商處理。4.產(chǎn)品確未達到雙方確定的標(biāo)準(zhǔn)，給客戶造成了明顯的影響，經(jīng)公司同意召回的，市場中心應(yīng)及時以書面形式通知客戶，我司將不合格的產(chǎn)品進行召回，并確認我司召回產(chǎn)品的具體時間和方法。5.產(chǎn)品召回后，由研發(fā)中心組織生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗、設(shè)備等有關(guān)人員查1看產(chǎn)品，共同分析產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正與預(yù)防措施，明確整改期限和責(zé)任人，并跟蹤驗證糾正與預(yù)防措施的整改進度和效果，如未達到明顯的效果，則應(yīng)重新制定糾正與預(yù)防措施，直至達到明顯的效果為止。6.對召回產(chǎn)品按如下方式進行處理：6.1全檢如召回產(chǎn)品中有較大比例的合格品，則應(yīng)由質(zhì)控人員牽頭，注塑制造中心/生產(chǎn)制造中心組織人員全部進行挑選，對挑選出并經(jīng)質(zhì)控人員檢驗合格的產(chǎn)品，進行打包并入成品庫；6.2返修如召回產(chǎn)品經(jīng)返修能夠達到合格的，由注塑制造中心/生產(chǎn)制造中心組織進行返修；6.3報廢如召回產(chǎn)品無法返修或無全檢價值的，研發(fā)中心提出報廢的報告，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按廢品進行處理；構(gòu)成質(zhì)量事故的，按事故處罰條例進行處理。五、實施日期文件自批準(zhǔn)之日起生效。編制：審核：批準(zhǔn)：不合格品召回制度（二）目的。對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。適用范圍。適用于對原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。職責(zé)：1.品控部負責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。____公司經(jīng)理、相關(guān)部門經(jīng)理負責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品進行處置。3.生產(chǎn)車間負責(zé)對本車間發(fā)生的不合格品采取糾正措施。4.其他相關(guān)部門配合控制?？刂瞥绦颍?.不合格品的分類：1.1嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟損失的不合格；1.2一般不合格。個別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。2.進貨不合格的識別和處理2.1對品控部確認的不合格品，質(zhì)檢員做出“不合格品”標(biāo)識，并放置于不合格品區(qū)內(nèi)，檢驗員將《進貨驗證記錄》報供應(yīng)部經(jīng)理，供應(yīng)部負責(zé)退換貨。2.2一般不合格品需做讓步接收時，由主管副總批準(zhǔn)后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”。對重要物資，不允許讓步接收。2.3生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)品控部確認后，按上述條款執(zhí)行。3.不合格半成品、成品的識別和處理3.1檢驗員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗。需報廢產(chǎn)品由各車間執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。3.2檢驗員檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由品控部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品報告》交主管副總經(jīng)理處置決定。4.交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照重大質(zhì)量問題對待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。并由質(zhì)檢部組織采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定。銷售部應(yīng)及時與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。不合格品召回制度（三）1.目的為防止不合格食品進入消費領(lǐng)域，侵害消費者合法權(quán)益和人民群眾生命財產(chǎn)安全，影響企業(yè)信譽，特制定本制度。2.主要內(nèi)容及適用范圍2.1適用于本公司成品的回收控制。2.2產(chǎn)品存在以下質(zhì)量缺陷時，進行召回：2.2.1經(jīng)法定檢測機構(gòu)和行政執(zhí)法機關(guān)檢測為不合格的食品;2.2.2加工的原料、輔料、添加劑為不合格產(chǎn)品或者違反國家禁令要求的食品。2.2.3產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)超標(biāo)。2.2.4其它法律法規(guī)要求召回的產(chǎn)品。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理為本程序的最高決策者，銷售部負責(zé)本工作。3.2銷售部職責(zé)3.2.1銷售部收集各部門傳來的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題和產(chǎn)品缺陷的反饋與投訴，如實記錄每一細節(jié);3.2.2銷售部及時整理相關(guān)資料并呈報總經(jīng)理，保證總經(jīng)理了解事件的最新動態(tài);3.2.3銷售部有權(quán)召集相關(guān)部門及相關(guān)人員對質(zhì)疑原料、包裝物和生產(chǎn)過程情況進行檢驗與分析，對問題產(chǎn)品進行逆向追溯。3.4品管部負責(zé)在最短時間內(nèi)，對問題產(chǎn)品進行逆向追溯（產(chǎn)品批次、生產(chǎn)日期、原料批次等）4.產(chǎn)品回收步驟4.1發(fā)現(xiàn)問題4.1.1品管部在產(chǎn)品出廠前發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并對該產(chǎn)品進行檢驗分析，查清問題原因;4.1.2客戶發(fā)現(xiàn)的問題，由銷售部及時了解并記錄客戶反饋的問題，記錄發(fā)現(xiàn)的地點、時間和批次號等，及時向總經(jīng)理報告，銷售部保持與客戶的持續(xù)聯(lián)系。4.2投訴評估及時分析生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題或顧客的反饋，分析是由于原輔料的質(zhì)量造成產(chǎn)品質(zhì)量問題還是產(chǎn)品本身缺陷。4.3產(chǎn)品回收及處理過程4.3.1對于的確存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品進行及時召回;4.3.2對于召回的產(chǎn)品立即通過溯源管理制度，進行原輔料和成品的雙向追溯,追蹤不合格批次數(shù)量生產(chǎn)的成品批次，實行召回。4.3.3對于召回的產(chǎn)品，如的確無法整改與修復(fù)的，重新安排生產(chǎn);對于可以整改的，提出整改方案，進行整改，再次檢測合格后，予以發(fā)貨。4.3.4對于其他合格原輔料生產(chǎn)成品，可不予召回。不合格品召回制度（四）1、不合格品的確定質(zhì)量檢查人員在對工程質(zhì)量監(jiān)督、抽查過程中，發(fā)現(xiàn)任一分項或分部質(zhì)量達不到合格要求時，該分項或分部即為不合格品。上級質(zhì)量監(jiān)督部門在對工程質(zhì)量監(jiān)督、抽查過程中，發(fā)現(xiàn)任一分項或分部質(zhì)量不合格，該分項或分部即為不合格品。采購物資的進貨檢驗和試驗報告中，任一項經(jīng)確定不合格的，均應(yīng)認為該批物資為不合格品。2、不合格物資的標(biāo)識、評審和處理進場的物資經(jīng)檢驗和試驗發(fā)現(xiàn)不合格，材料設(shè)備科采購人員負責(zé)在《材料物資驗收報告單》上作好記錄，并按《檢驗和試驗狀態(tài)》的規(guī)定，對該批物資掛“不合格”標(biāo)識牌，嚴禁投入使用。對判定為不合格的物資，由項目總工程師召集工程部、物資部及安質(zhì)部的相關(guān)人員作出評審，提出處置意見。拒收的不合格物資由物資設(shè)備部負責(zé)處理，原則上____小時內(nèi)撤離現(xiàn)場，降級使用的物資需經(jīng)規(guī)定程序批準(zhǔn)。根據(jù)處置意見，物資設(shè)備部負責(zé)填寫《供應(yīng)商不良記錄表》，并按照合同或協(xié)議的規(guī)定，對供應(yīng)商作出處理，嚴重的取消供應(yīng)商對本項目的供貨資格。3、不合格品的標(biāo)識、評審和處置施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由項目質(zhì)檢工程師進行記錄。一般不合格品由質(zhì)檢工程師組織相關(guān)人員和作業(yè)隊負責(zé)人進行評審，確定處置方法，分析不合格品產(chǎn)生的原因，制定糾正措施，項目總工程師應(yīng)確認；糾正措施組織實施后，質(zhì)檢工程師重新核定，符合糾正措施及質(zhì)量要求后方可轉(zhuǎn)入下一道工序，全過程由質(zhì)檢工程師填寫“不合格品處理匯總表”并記錄在案。較大不合格品，由項目總工程師組織相關(guān)部門進行評審，分析不合格品產(chǎn)生的原因，制定糾正措施，經(jīng)項目總工程師明確后，對糾正措施組織實施落實，并按照規(guī)定程序重新核定，符合糾正措施及質(zhì)量要求后方可轉(zhuǎn)入下一道工序，全過程由質(zhì)檢工程師填寫“不合格品處理匯總表”，并記錄在案。按返修、返工處置的不合格品應(yīng)有重新檢驗的書面記錄。不合格品召回制度（五）第一章總則第一條對不合格品進行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。第二條本制度適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程發(fā)生的不合格品的控制。第二章管理職責(zé)第三條主管副總參加嚴重不合格品的評審，并負責(zé)嚴重不合格品的處置。第四條生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理負責(zé)主持生產(chǎn)過程嚴重不合格品的評審，一般不合格品的評審和處置。第五條生產(chǎn)技術(shù)部各車間負責(zé)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的輕微不合格品的評審和處置。第六條采購供應(yīng)部負責(zé)對進廠原料、燃料、輔助材料不合格品的評審和處置。第七條品控部負責(zé)對出廠產(chǎn)品不合格品的評審和處置。第三章管理內(nèi)容與要求第八條不合格品的劃分一、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，根據(jù)檢驗結(jié)果，按照不合格品的嚴重程度，將不合格品劃分為“輕微不合格品”、“一般不合格品”和“嚴重不合格品”三類。（一）輕微不合格品。沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后可滿足規(guī)定的要求。（二）一般不合格品。沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求，但能滿足顧客的協(xié)議要求。（三）嚴重不合格品。沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求和顧客的協(xié)議要求；經(jīng)認定后的顧客重大投訴屬嚴重不合格品。第九條不合格品的評審和處理權(quán)限一、中間產(chǎn)品和產(chǎn)成品的評審和處理權(quán)限（一）輕微不合格品中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生輕微不合格品，由各責(zé)任部門組織技術(shù)人員進行評審，由各責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)簽批處理意見。（二）一般不合格品中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進行評審，并簽批處理意見。（三）嚴重不合格品中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生嚴重不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進行評審，由主管副總簽批處理意見。二、采購產(chǎn)品的評審和處理權(quán)限采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格由采購部門組織相關(guān)人員進行評審，由各使用部門領(lǐng)導(dǎo)簽批處理意見。第十條不合格品的處置一、返工產(chǎn)成品經(jīng)處理后，能使不合格品達到規(guī)定要求的可做返工處理。通知車間進行返工，返工后重新取樣化驗，合格后，再辦理入庫。二、降級不合格的產(chǎn)成品不能進行返工，但仍具有一定的使用價值的可作為降級處理。酒精、飼料、玉米胚原油、二氧化碳產(chǎn)品若某項指標(biāo)未達到規(guī)定要求，顧客同意接收，可作為降級處理。三、讓步接收進廠的輔助材料、備品備件等，其中某項指標(biāo)不合格，但對最終產(chǎn)品質(zhì)量無影響的，由采購供應(yīng)部根據(jù)檢驗結(jié)果按讓步接收程序處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處和機動處，原煤和原糧的接收按合同或議收檢驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。四、拒收經(jīng)檢驗或驗證不合格，也不能作讓步接收的輔助材料、備品備件等，輔助材料由質(zhì)量管理處下拒收通知單，備品備件處做拒收處理；備品備件由機動處工程師負責(zé)做拒收處理；原糧由原糧檢驗室根據(jù)相關(guān)文件做拒收處理，并做好相應(yīng)的記錄。五、報廢不具有使用價值的原輔材料、備品備件、產(chǎn)成品（包括廢舊物資），可作報廢處理，并做好相應(yīng)記錄。第十一條進貨檢驗過程中不合格品的控制一、對進貨檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗單位在“產(chǎn)品檢驗報告單”上注明不合格項，并將此檢驗報告單分別上報采購供應(yīng)部、質(zhì)量管理處。二、各責(zé)任部門接到通知后，立即對不合格品進行標(biāo)識、隔離，并做好記錄，記錄不合格品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、批次等。（一）對可做讓步接收的輔助材料、備品備件，可由采購部門提出申請，使用部門領(lǐng)導(dǎo)同意，使用部門經(jīng)理審核，報品控部認可，主管副總審批后，方可讓步接收。對讓步接收的輔助材料、備品備件要隔離存放，用標(biāo)簽或標(biāo)牌做好標(biāo)識、并做好記錄，以便追溯。（二）對可做拒收處理的，由質(zhì)量管理處下拒收通知單，由采購供應(yīng)部做拒收處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處。第十二條過程檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品的控制一、對生產(chǎn)過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，當(dāng)班操作人員應(yīng)及時做好記錄。二、對生產(chǎn)過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由生產(chǎn)車間組織技術(shù)人員進行評審和處置。三、對生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織技術(shù)人員進行評審和處置。四、對生產(chǎn)過程中發(fā)生的嚴重不合格品由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織相關(guān)人員進行評審，由主管副總簽批處理意見。第十三條最終檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制一、入庫檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制（一）入庫檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢中心通知各責(zé)任部門，各責(zé)任部門應(yīng)立即做好記錄，并做好標(biāo)識。（二）需要返工的應(yīng)立即返工，返工后應(yīng)重新取樣化驗，合格后，方可辦理入庫。二、交付前發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制（一）酒精產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)由質(zhì)檢中心及成品保管處對其進行勾兌，勾兌后出廠前應(yīng)重新取樣化驗，化驗合格，方可出廠。（二）飼料產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)對其進行挑選。對挑選后的不合格品，根據(jù)不合格品的嚴重情況由品控部定等級，由銷售公司負責(zé)銷售，對沒有使用價值的可作報廢處理。價值在____元以下的不合格品，由品控部經(jīng)理簽批同意報廢；____元以上的不合格品，由主管副總簽批同意報廢。品控部要對其做好記錄并存檔。對特殊情況，由品控部經(jīng)理組織相關(guān)人員進行評審，并由品控部做好記錄。（三）玉米胚原油產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，可由銷售公司人員同顧客進行協(xié)商，若顧客同意接收，則交付；若顧客不