基建維修管理標準規(guī)定

江蘇揚農(nóng)化工集團基建維修管理要求YN-JJBX-2-001-A/0制訂部門：基建部公布日期：同意審批審核起文黃根生丁從喜江蘇揚農(nóng)化工集團基建維修管理要求目錄第一章總則…………………1第二章管理機構(gòu)及職責…………2第三章制度步驟建設……………5第四章關(guān)鍵管控步驟…………5第五章附則…………………11 第一章總則第一條在基建維修項目管理過程中，依據(jù)《中國建筑法》、《招投標法》、《中國建設工程質(zhì)量管理條例》，做好基建工程項目建設管理，嚴格控制建設項目投資、質(zhì)量、進度和安全，促進基建工程項目建設可知、可控，確?；üこ填A期目標實現(xiàn)，促進外用工管理水平和企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生水平提升。加強企業(yè)對房屋使用、維護、修理直至報廢、拆除等步驟管理，確保房屋安全可靠使用，深入加強外工管理，規(guī)范用工程序，合理用工，杜絕各類事故發(fā)生，加強清潔文明管理，規(guī)范企業(yè)職員及外來人員日常行為，使企業(yè)現(xiàn)場管理和綠化管理水平深入提升，特制訂本措施。第二條本要求適適用于揚農(nóng)集團及子企業(yè)全部房屋、構(gòu)筑物、道路、管架等基礎設施建設，及生產(chǎn)維修、生活后勤、外用工和環(huán)境綠化等各項管理工作。第三條本要求界定了相關(guān)職能部門職責，及各部門具體管理要求。第四條本要求適適用于集團企業(yè)、事業(yè)部及子企業(yè)全體職員和相關(guān)方人員。第二章管理機構(gòu)及職責第五條本要求從基建項目建設招投標管理、投資控制管理、基建項目進度管理、基建項目質(zhì)量管理；房屋管理、構(gòu)建筑物管理等方面，界定了相關(guān)部門職責，明確了各自責任和義務。（一）基建部在建設工程范圍內(nèi)依據(jù)法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部相關(guān)管理要求，組織基建項目招標投標工作。（二）基建部負責基建項目組織和建設工作。負責房屋管理、登記、安全檢驗、日常維修等工作。負責審核施工單位進度計劃，跟蹤監(jiān)督項目進度計劃實施情況。負責對工程建設質(zhì)量管理工作進行監(jiān)督和檢驗。負責根據(jù)國家現(xiàn)行工程建設法規(guī)、技術(shù)標準和揚農(nóng)集團相關(guān)要求，對工程質(zhì)量和安全進行管理。（三）財務部負責房屋造價歸集統(tǒng)計，及其作為固定資產(chǎn)賬面價值變動匯總工作。（四）房屋、構(gòu)建物使用部門負責構(gòu)建筑物日常使用和維護，發(fā)覺隱患立即上報工作。（五）承包商對工程進度、安全、質(zhì)量全方面負責，要配置專職或兼職質(zhì)量、安全管理人員，需制訂質(zhì)量、安全施工方案及工程施工進度計劃，立即發(fā)覺施工過程中出現(xiàn)問題，制訂整改方法，立即糾正偏差。(六)審計部負責基建工程造價管理監(jiān)督，工程完工決算及工程造價審定。（七）揚農(nóng)集團黨工部在招標活動中推行監(jiān)督職責，監(jiān)督檢驗招標投標行為是否符合國家法律、法規(guī)、當?shù)卣块T及揚農(nóng)集團相關(guān)管理要求，檢驗招標投標制度實施情況。第六條外用工管理（一）基建部負責和外工站隊簽署用工協(xié)議，負責用工安排，及日常管理檢驗、結(jié)算，負責完成企業(yè)范圍內(nèi)建筑物維修任務和小型技改工程土建施工，負責建筑物安全檢驗及整改。（二）用工部門負責辦理用工申請、用工具體工作安排，負責對外工安全教育及作業(yè)過程安全監(jiān)管及用工核查、評定。（三）審計部負責對基建部提供各項決算進行審計，并立即將審計結(jié)果反饋給基建部。（四）QHSE部負責對外工站隊進行安全資質(zhì)審查，負責辦理入池、入罐、動土、動火等審批手續(xù)。（五）市場部負責對外工站隊所簽訂協(xié)議進行立案。（六）供給部負責建筑材料采購。（七）倉儲部負責建筑材料保管和發(fā)放。（八）生產(chǎn)部、QHSE部負責會同基建部進行建筑物安全檢驗和動土證、動火證審批簽發(fā)。第七條清潔文明管理職責（一）基建部為清潔文明管理職能部門，負責清潔文明和綠化管理制度制訂、現(xiàn)場環(huán)境檢驗、考評工作。（二）生產(chǎn)部、工程部負責保溫材料使用、管理。（三）生產(chǎn)部、QHSE部負責工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護和在環(huán)境管理工作中，對化工物體判別、綠化污染源進行判定，和對影響環(huán)境責任部門界定。（四）黨工部負責宣傳發(fā)動及企業(yè)內(nèi)部交通管理、家眷區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。（五）各部室、分廠、事業(yè)部、子企業(yè)負責本身部門職員及相關(guān)方人員宣傳教育、制訂管理網(wǎng)絡、自查工作。第八條行政辦公區(qū)管理（一）基建部負責辦公區(qū)門窗維修、綠化管理、霓虹燈亮化、各類門牌更換，負責公共區(qū)域衛(wèi)生保潔、辦公樓開門、開水間、洗手間日常管理等工作，負責對照《辦公樓衛(wèi)生管理措施》檢驗和考評。（二）黨工部負責辦公大樓下班時間后鎖門和夜間大樓保衛(wèi)工作。（三）生產(chǎn)部負責電梯故障處理工作。（四）服務企業(yè)負責行政辦公樓、綜合辦公樓內(nèi)用水、用電及照明、洗手間潔具（除電子感應器外）、電茶水爐等設施維修、企業(yè)值班室電器用具維修；負責窗簾、沙發(fā)套洗滌等工作。（五）各相關(guān)部室、分廠、事業(yè)部、子企業(yè)對照《辦公樓衛(wèi)生管理措施》，認真宣傳、實施。第三章制度步驟建設江蘇揚農(nóng)化工集團基建部負責根據(jù)揚農(nóng)集團基建項目維修管理要求和國家工程建設相關(guān)法律法規(guī)，制訂滿足企業(yè)基建維修管理所需各項制度。第四章關(guān)鍵管控步驟第九條基建工程項目建設招投標管理（一）各類基建工程建設項目必需依法進入政府招標市場進行公開招標或企業(yè)內(nèi)部招標。（二）招標應含有對應條件，根據(jù)國家法律、法規(guī)已經(jīng)推行了項現(xiàn)在置審批或立案手續(xù)和環(huán)評、能評、安評手續(xù)，有對應資金或資金起源已經(jīng)落實，有招標所需設計圖紙及技術(shù)資料，含有編制招標文件要求。（三）招標程序為確定招標文件、公布招標公告或招標邀請函、發(fā)放招標文件、對投標單位進行資質(zhì)審查、組織踏勘現(xiàn)場和答疑。（四）開標、評標、定標：開標應在招標文件確定提交投標文件截止時間同一時間公開進行，由招標人確定中標人，或授權(quán)評標委員會直接確定中標人，招標人向中標人發(fā)出中標通知書。第十條基建工程項目建設投資控制管理（一）經(jīng)過全過程控制管理，要求施工管理人員增強投資控制意識，認真做好項目投資控制。（二）簽證管理，要求施工管理員嚴格按協(xié)議或協(xié)議中已包含工作內(nèi)容及相關(guān)條款實施。杜絕發(fā)生施工質(zhì)量事故造成工程返修、加固、拆除工作。降低因組織施工不妥造成停工、窩工和降效損失。杜絕違規(guī)操作造成停水、停電和安全事故損失。杜絕了虛報工程內(nèi)容增加費用、施工單位為創(chuàng)品牌工程、業(yè)績工程增加費用、因施工單位責任增加其它費用項目等。（三）施工階段投資控制管理。在簽署施工協(xié)議時，嚴格約定協(xié)議雙方負擔相關(guān)責任和義務，對工程價款結(jié)算方法進行約定，預防無須要糾紛。嚴格控制設計變更。建立工程變更審批制度和工作程序，明確審批職責和審批權(quán)限。加強事前計劃性和對設計質(zhì)量控制，做到不提升設計標準、不擴大建設規(guī)模，不影響建設工期，避免或降低因主觀隨意性或設計不完善造成項目變更，同時加強對施工現(xiàn)場科學管理，降低施工變更。對需要變更項目內(nèi)容，應事先確定造價，充足考慮變更原因?qū)偼顿Y影響。明確各方應負擔責任，避免因勘察、設計、監(jiān)理、施工等原因造成變更從而造成經(jīng)濟損失。（四）工程完工階段投資管理，工程完工驗收合格后，基建部責任人安排工程技術(shù)人員，對工程決算進行審核，同時認真做好財務決算及材料結(jié)算工作。第十一條基建工程項目建設進度管理（一）項目進度計劃編制。基建部應將內(nèi)外部審批，作為一項關(guān)鍵工作內(nèi)容，熟悉圖紙、招標文件及施工組織設計方案，制訂工作計劃，納入到整體進度計劃中，施工前，組織施工、工藝、監(jiān)理參與，制訂工程進度計劃。進度計劃編制。應表現(xiàn)項目進展過程關(guān)鍵路徑，并對項目標關(guān)鍵節(jié)點加以明確，在此基礎上，針對設計、采購、施工制訂具體進度計劃及保障方法，進度計劃應含有可操作性，不得隨意變更。（二）項目進度計劃控制。建設單位應以項目管理計劃書中批復進度計劃，作為進度控制基準進行管控，動態(tài)跟蹤項目進展情況。在招標文件中應明確要求開完工日期，明確工期提前或延誤獎懲方法，為確保工期目標提供有力保障。基建部應要求各承包方將協(xié)議工期細化，編制進度計劃，作為進度控制依據(jù)，確保進度順利實施。建設單位應定時對施工進度進行檢驗，發(fā)覺差異立即和監(jiān)理單位、施工單位溝通，制訂改善方法，由建設單位和監(jiān)理單位共同負責，監(jiān)督落實。第十二條基建工程項目建設質(zhì)量管理（一）基建工程建設項目準備階段質(zhì)量管理。項目設計部門應向相關(guān)勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位提供和工程建設項目相關(guān)原始資料，并應確保資料真實、正確、齊全?；ú勘匦杓訌妼辈臁⒃O計、施工、監(jiān)理、總承包等單位資（格）質(zhì)審查，在各單位資格（質(zhì)）等級許可業(yè)務范圍內(nèi)委托工程內(nèi)容，應該將施工圖設計文件報當?shù)亟ㄔO行政主管部門或其它相關(guān)部門審查，并組織由設計、施工、監(jiān)理等單位參與施工圖交底會，未經(jīng)審查同意和交底施工圖，不得使用，組織施工前圖紙會審（設計、施工、工藝、監(jiān)理參與，并有會審統(tǒng)計），編制工程施工方案和工程質(zhì)量確保方法。（二）基建工程建設項目施工階段質(zhì)量管理。認真做好場地平整、臨時施工水、電、道路接通和定位放線、坐標高程確定；對包含結(jié)構(gòu)安全試塊、試件和相關(guān)建筑材料，應該在建設單位或工程監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并報送含有對應資質(zhì)等級質(zhì)量檢測單位進行檢測。工程施工要嚴格實施監(jiān)理旁站制度，未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備不得在工程上使用或安裝，施工單位不得進行下一道工序施工。包含建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變更裝修工程，建設單位應該在施工前委托原設計單位或含有對應資質(zhì)等級設計單位提出設計變更方案并經(jīng)過審查；施工單位和建設單位對工程建設項目標質(zhì)量負責，雙方均應建立和落實工程質(zhì)量責任制。把質(zhì)量責任分解落實到各個崗位，形成全員、全方位、全過程質(zhì)量管理體系。（三）基建工程建設項目驗收階段質(zhì)量管理?；ú渴盏絾雾椆こ掏旯R報后，應該組織設計、施工、監(jiān)理等相關(guān)單位進行工程完工驗收，建設工程經(jīng)驗收合格后，方可交付使用。對于施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題或完工驗收不合格建設工程，由施工單位負責整改，基建部跟蹤事態(tài)進展，負責整改工作落實，對于重大質(zhì)量問題立即向項目管理單位和企業(yè)匯報。嚴格根據(jù)國家相關(guān)檔案管理要求，立即搜集、整理工程建設項目各步驟檔案資料，建立、健全工程建設項目檔案，并在建設工程完工驗收后，立即向建設行政主管部門或其它相關(guān)部門移交工程建設項目檔案。第十三條房屋構(gòu)建筑物管理要求（一）房屋構(gòu)建筑物建設?；ú堪磭蚁嚓P(guān)要求對房屋構(gòu)建筑物進行報建，取得正當手續(xù)后進行項目建設，房屋構(gòu)建筑物進行統(tǒng)一編碼，該編碼含有唯一性，建設完成完工驗收后，按房管部門確權(quán)面積進行登記。項目完工后，由基建部向使用部門進行移交，移交統(tǒng)計交財務部，財務部按工程建設費用統(tǒng)計固定資產(chǎn)價值。（二）房屋構(gòu)建筑物管理。房屋構(gòu)建筑物在使用中，不得在房屋構(gòu)建筑物內(nèi)隨意遷移和增添設備裝置，不得在房屋構(gòu)建筑物內(nèi)隨意進行房屋改造和使用變動，不得利用房屋構(gòu)建筑物中構(gòu)件，作為檢修或安裝設備起重支點或錨點，不得對構(gòu)建筑物任意剔鑿開孔拆除和破壞，在廠區(qū)內(nèi)不得隨意蓋房和亂接管線，不得任意開挖地下管溝埋設管線和電纜，嚴格加強對地下水侵蝕性介質(zhì)管理，不得任意排放，室內(nèi)地面不得積存水、油及侵蝕性液體，上述各條如確因生產(chǎn)和工作需要，使用部門應該提出具體方案，到基建部辦理審批手續(xù)，同意后方可實施。（三）房屋構(gòu)建筑物變更。如需對房屋構(gòu)建筑物使用人進行變更，必需由變更使用人出具文字匯報，經(jīng)總經(jīng)理室同意，并由基建部調(diào)整管理臺賬、財務部調(diào)整固定資產(chǎn)歸集后，方可進行變更。如使用人對所使用構(gòu)建筑物用途進行變更，須由使用人出具文字匯報，經(jīng)總經(jīng)理室同意，并由基建部調(diào)整管理臺賬后，方可進行變更。如使用人對所使用構(gòu)建筑物結(jié)構(gòu)進行變更，須由使用人出具文字匯報，經(jīng)總經(jīng)理室同意，由基建部聯(lián)絡相關(guān)單位進行評定測算，確保結(jié)構(gòu)安全前提下，方可進行變更。（四）房屋構(gòu)建筑物拆除。列入固定資產(chǎn)房屋建構(gòu)筑物，不管何種原因需拆除時，必需辦理報廢審批手續(xù)。構(gòu)建筑物報廢拆除，使用單位應以專題匯報形式提出，并經(jīng)總經(jīng)理室同意后，分送基建部給予立案拆除、送財務部做好賬務處理。（五）構(gòu)建筑物安全檢驗。每三個月由基建部組織對構(gòu)建筑物進行安全檢驗，及設備停車后、雨后、年度大修期間、節(jié)假日前和異常氣候前后進行檢驗。其關(guān)鍵是檢驗日常不易看到或短時間不易發(fā)覺高空處、隱蔽處和死角，對檢驗中發(fā)覺安全隱患匯總上報安委會及落實必需安全方法。第十四條基建工程項目檔案管理（一）檔案歸檔和保管。工程建設前，在和勘察設計、招標代理、施工單位及監(jiān)理單位簽署協(xié)議中，明確要求各方工程檔案管理責任，并在項目實施過程中嚴格推行各自職責。依據(jù)基建項目建設程序及項目特點，立即組織工程項目檔案歸檔工作，確保檔案圖物相符、數(shù)據(jù)可靠、簽字手續(xù)完備?；üこ添椖拷ㄔO檔案集中存放，圖紙、證件等應存放于干燥地方，電子文檔、聲像資料應有備份?；üこ添椖拷ㄔO檔案借用、查閱，應經(jīng)過保管部門責任人審批，用畢立即歸還。（二）檔案驗收?；üこ探ㄔO項目檔案驗收是工程建設關(guān)鍵組成部分，工程完工驗收之前，施工管理人員組織設計、施工、監(jiān)理等單位，對工程檔案進行全方面檢驗，檢驗不合格，立令限期整改，整改合格進行工程完工驗收。（三）檔案移交。基建工程完工驗收結(jié)束，工程項目管理員會同施工管理人員立即向城建檔案館移交工程檔案資料，全部移交資料均備份保留；同時督促施工、監(jiān)理等部門立即向城建檔案館移交相關(guān)資料。整理工程備份資料和其它相關(guān)資料移交企業(yè)檔案館，做好交接手續(xù)?；ú棵渴€月對部門保留基建工程項目檔案進行一次清理，達成保留期限，立即報主任室判定審批，判定為失效檔案進行銷毀清冊，登記好銷毀清冊。第十五條外用工管理（一）點工管理。要求了集團企業(yè)和瑞祥企業(yè)日常見工日結(jié)日請，要求外工加班按相關(guān)要求進行。（二）包工工程。依