昭平縣三農工作計劃

昭平縣三農工作計劃第1篇昭平縣三農工作計劃第1篇一、2022年部門預算信息公開表

（一）部門收支總體情況表

（二）部門收入總體情況表

（三）部門支出總體情況表

（四）財政撥款收支總體情況表

（五）一般公共預算支出情況表

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況表

（八）政府性基金預算支出情況表

二、2022年部門預算績效目標公開表

（一）部門整體支出績效目標表

（二）部門項目支出績效目標表

昭平縣三農工作計劃第2篇一、收入科目名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入：是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2、財政撥款收入：指縣本級財政部門當年撥付的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

二、支出科目名詞解釋

1、基本支出：指為保證單位正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。）

2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

4、工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

5、其他資本性支出：是指非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產、以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

三、“三公”經費

????納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1.2022年部門預算信息公開表

2.2022年部門預算績效目標公開表

昭平縣農業(yè)農村局

2022年3月21日

昭平縣三農工作計劃第3篇昭平縣農業(yè)農村局人員編制總數(shù)為131人，其中行政編制17人，參照公務員法管理事業(yè)編制33人，全額事業(yè)編制79人，聘用人員控制數(shù)1人，工勤編制1人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)116人，其中行政在職17人，參照公務員法管理事業(yè)在職22人，全額事業(yè)在職76人（含后勤控制編人數(shù)1人），工勤在職1人。退休人數(shù)145人（其中享受離休待遇0人），遺屬人數(shù)8人，編外在職實有人數(shù)1人。具體情況如下：

（一）昭平縣農業(yè)農村局。行政編制17人，聘用人員控制數(shù)1人，工勤編制1人，財政供給單位編制內實有人員19人，其中行政編制在職人員17人，后勤控制編人數(shù)1人，機關工勤1人，退休人員38人（其中享受離休待遇0人）。編外在職實有人數(shù)1人。

（二）昭平縣農村合作經濟經營管理站。參照公務員法管理事業(yè)編制總數(shù)6人，財政供給單位編制內實有人數(shù)5人，其中退休人員4人，編外在實有人數(shù)0人。

（三）昭平縣綜合農業(yè)行政執(zhí)法大隊。參照公務員法管理全額事業(yè)編制總數(shù)27人，非參照公務員法管理全額事業(yè)編制總數(shù)13人，財政供給單位編制內實有人員30人（其中參公19人、全額事業(yè)11人），退休人員25人。

（四）昭平縣動物疫病預防控制中心。非參照公務員管理全額事業(yè)單位編制7人，財政供給單位編制內實有人員7人，退休人員1人。

（五）昭平縣植保植檢站。非參照公務員管理全額事業(yè)單位編制6人，財政供給單位編制內實有人員6人，退休人員1人。

（六）昭平縣農村社會事業(yè)促進站。非參照公務員管理全額事業(yè)單位編制11人，財政供給單位編制內實有人員10人，退休人員11人。

（七）昭平縣農田建設工作站。非參照公務員管理全額事業(yè)單位編制3人，財政供給單位編制內實有人員3人，離退休人員7人。

（八）昭平縣土肥生態(tài)站。非參照公務員法管理全額事業(yè)編制4人，財政供給單位編制內實有人員4人，退休人員1人。

（九）昭平縣水產畜牧站。非參照公務員法管理全額事業(yè)編制總數(shù)8人，財政供給單位編制內實有人員7人，退休人員1人。

（十）昭平縣農技科教站。非參照公務員法管理全額事業(yè)編制總數(shù)7人，財政供給單位編制內實有人員7人，退休人員6人。

（十一）昭平縣種植業(yè)工作站。非參照公務員法管理全額事業(yè)編制總數(shù)9人，財政供給單位編制內實有人員8人，退休人員28人。

（十二）昭平縣農業(yè)科學研究所。非參照公務員法管理全額事業(yè)編制總數(shù)11人，財政供給單位編制內實有人員10人，退休人員21人。

昭平縣三農工作計劃第4篇一、機關運行經費情況說明

2022年，昭平縣農業(yè)農村局的機關運行經費一般公共預算萬元，較2021年預算減少萬元，下降%，主要原因是辦公費、差旅費減少。主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公用房水電費。

二、政府采購情況說明

2022年，政府采購預算總額0萬元，其中：政府集中采購預算0萬元（含貨物類0萬元，服務類0萬元），占政府采購預算0%；分散采購預算0萬元（含貨物類0萬元，工程類0萬元，服務類0萬元），占政府采購預算0%。

三、國有資產占有使用情況說明

目前，昭平縣農業(yè)農村局辦公用房面積共870平方米；共有機動車9輛，價值106.15萬元，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術用車1輛，其他用車4輛，其他用車主要是包括動物防疫車、水產品檢測車；單位價值20萬元至200萬元大型設備6臺，單位價值200萬元以上大型設備0臺。2022年，預算安排新建辦公用房0平方米，新建預算0萬元；預算安排購置大型設備0臺，購置預算0萬元；預算安排購置機動車0輛，購置預算0萬元。

四、關于2022年項目預算績效情況說明

2022年，昭平縣農業(yè)農村局實行績效目標管理的項目1個，涉及公共財政預算撥款150萬元；納入部門預算績效評價試點的項目0個，涉及公共財政預算撥0萬元。其中農村土地承包經營權確權工作經費項目150萬元。

財政支出績效目標自評表

（2022年度）

項目名稱

昭平縣農村土地承包經營權確權項目

中央主管部門

財政部、農業(yè)農村部

地方主管部門

昭平縣財政局?昭平縣農業(yè)農村局

實施單位

昭平縣農村合作經濟經營管理站

項目資金（萬元）

全年預算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

預算執(zhí)行率（B/A)

年度資金總額：

150

150

?其中：中央補助

???????地方資金

150

150

???????其他資金

年度總體目標

年初設定目標

2022年申請財政資金150萬元，主要用于通過購買服務由具有資質公司開展80000戶土地確權檔案數(shù)字化管理工作，完成土地確權的后續(xù)工作。

績效指標

一級指標

二級指標

指標內容

全年完成情況

產出指標

產出數(shù)量

完成農戶確權檔案數(shù)字化

≥80000戶

產出質量

農村承包土地確保檔案數(shù)字化要求

符合要求

產出時效

2022年12月完成農戶確權檔案數(shù)字化

產出成本

撥付資金150萬元

完成全年的資金下達指標任務

效益指標

社會效益

可作為各項農業(yè)補貼、土地流轉的依據(jù)

全縣土地流轉面積較上年增加

經濟效益

穩(wěn)定承包關系、保護農戶耕地，為農民增收提供了堅實的保障

農民年增收明顯，幅度較大

生態(tài)效益

摸清家底，為我縣的農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供真實的第一手資料

可持續(xù)影響

農村二輪承包的延續(xù)、讓群眾放心

群眾認可率100%

社會公眾或服務對象滿意度

服務對象滿意度指標

增強群眾的知曉率和満意度

95%以上

昭平縣三農工作計劃第5篇2022年一般公共預算基本支出萬元。其中：

人員經費2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

1、基本支出按部門經濟科目劃分，共分為3大類

（1）工資福利支出預算萬元，占基本支出總預算，同比減少萬元，下降%。主要原因是其他工資福利支出減少。

其中：①基本工資萬元；②津貼補貼萬元；③獎金萬元；④績效工資萬元；⑤機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費萬元；⑥職工基本醫(yī)療保險繳費萬元；⑦公務員醫(yī)療補助繳費萬元；?其他社會保障繳費萬元；‰住房公積金萬元；⑩其他工資福利支出萬元。

（2）商品和服務支出預算萬元，占基本支出總預算，同比減少萬元，下降%。主要原因是辦公和差旅費支出減少。

其中：①辦公費萬元；②郵電費萬元；③差旅費萬元；④公務接待費萬元；⑤工會經費萬元；⑥其他交通費用萬元；⑦其他商品和服務支出萬元。

（3）對個人和家庭的補助支出4萬元，占基本支出總預算，同比增加萬元，增長。主要原因是今年退休人員生活補助提高，以及醫(yī)療費補助列入此處。

其