關(guān)于寵物店創(chuàng)業(yè)計劃書

關(guān)于寵物店創(chuàng)業(yè)計劃書第七章組織和人力資源計劃7.1企業(yè)所有者形式及組織模式企業(yè)為普通合伙制企業(yè)。投資人的出資方式均為貨幣，出資人對企業(yè)的利潤和虧損按出資人實際出資比例分配、分擔。企業(yè)所有權(quán)歸全體合伙人所有，退出、轉(zhuǎn)讓或吸收新的合伙人必須經(jīng)全體合伙人一致同意。企業(yè)初期采用直線職能結(jié)構(gòu)的組織模式，由全體合伙人共同執(zhí)行合伙事務。企業(yè)所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離，實行總經(jīng)理負責制?？偨?jīng)理下設總經(jīng)理助理，財務部經(jīng)理，市場部經(jīng)理，人事行政經(jīng)理。其中除總經(jīng)理助理外其他部門所屬員工直接想起部門經(jīng)理報告，各部門經(jīng)理及總經(jīng)理助理向總經(jīng)理報告。7.2企業(yè)管理的組織結(jié)構(gòu)7.2.1企業(yè)組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理助理總經(jīng)理助理人事行政部財務部市場部人事行政部財務部市場部倉管人員經(jīng)理副經(jīng)理經(jīng)理助理經(jīng)理倉管人員經(jīng)理副經(jīng)理經(jīng)理助理經(jīng)理銷售人員運營主管出納銷售人員運營主管出納7.2.2人員統(tǒng)計總經(jīng)理1人?？偨?jīng)理助理1人。財務部：經(jīng)理1人,下設財務部經(jīng)理助理1名，出納人員1名。市場部：經(jīng)理1人,下設銷售人員1名，運營主管1名。人事行政部：經(jīng)理1人,下設運輸人員1名。7.2.3企業(yè)職責企業(yè)采用總經(jīng)理負責制。在企業(yè)經(jīng)營過程中，總經(jīng)理實際擁有戰(zhàn)略決策權(quán)，各項重要事務由其統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一領(lǐng)導。各部門經(jīng)理及總經(jīng)理助理只接受總經(jīng)理命令和領(lǐng)導，避免出現(xiàn)領(lǐng)導指揮混亂的現(xiàn)象。企業(yè)所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離，即在企業(yè)實際經(jīng)營過程中，合伙人在執(zhí)行經(jīng)營事務時按所任職務執(zhí)行權(quán)力及義務，不得以出資人身份隨意使用決策、調(diào)度等權(quán)利。7.3人力資源規(guī)范管理7.3.1人力資源管理原則1、確保并提高組織的結(jié)構(gòu)、工作分工的合理性和靈活性。以公平、公正、公開地對待每一位員工。2、創(chuàng)造理想的組織氛圍，鼓勵創(chuàng)造性，培養(yǎng)員工積極向上的作風，并為合作、創(chuàng)新和全面質(zhì)量管理的完善提供支持，從而促使全體員工將企業(yè)的成功當作成自己的義務，提高員工個人和組織整體業(yè)績。3、為員工提供晉升及培訓機會，給予合理的工資福利，委以適當?shù)臋?quán)利，為員工充分發(fā)揮潛力提供所需支持。7.3.2招聘錄用制度1、員工招聘程序：1.1.部門提出招聘計劃2.經(jīng)總經(jīng)理批準3.人力資源部聯(lián)系招聘廣告4.應聘者資格審查5.測評與篩選6.批準錄用7、招聘評估由于是新發(fā)展的企業(yè)，所以企業(yè)初期由外部招聘進行招募，主要選擇的招聘方式：①廣告招聘通過報紙、雜志、廣播電視、網(wǎng)站等方式進行招聘，由于廣告招聘信息面影響廣，可吸引較多的應聘者。②校園招聘應屆畢業(yè)生校園應屆畢業(yè)生的加入會給企業(yè)注入新的活力，但由于企業(yè)處于發(fā)展初期，所以會選擇潛力大的優(yōu)秀者來重點培養(yǎng)。③人才招聘會可直接獲取大量的應聘者信息，節(jié)省成本，縮短招聘周期。④中介機構(gòu)招聘借助這些機構(gòu)，公司與求職者均可以直接獲取大量應聘者的信息，同時也可以傳播各自的信息。⑤網(wǎng)絡招聘傳播范圍廣、速度快、成本低、供需雙方選擇余地大，且不受時間地域的限制。當企業(yè)發(fā)展到了一定的規(guī)模就可以選擇內(nèi)部招聘，以競爭上崗的方式選擇最優(yōu)秀的人才，保持企業(yè)內(nèi)部的穩(wěn)定性。2、人員測評與篩選采用面試法，通過雙方正式交談，了解應聘者業(yè)務知識水評、工作經(jīng)驗、語言表達能力、反應能力等來選擇表現(xiàn)優(yōu)異的人進入企業(yè)。3、招聘評估通過對成本效益評估、錄用人員評估、錄用人員質(zhì)量評估進行招聘結(jié)果的成效評估與效度評估（真正測評到了的品質(zhì)與想要測評到的品質(zhì)的符合程度）、信度評估（系列測評所得到的結(jié)果穩(wěn)定性與一致性的高低）的招聘方法的成效評估進行判斷。7.3.3勞動合同及運用受訓部門人力資源部培訓師（或外聘培訓師）人力資源部下發(fā)培訓計劃通知下發(fā)培訓計劃通知做好培訓準備和工作安排通知員工做好受訓準備培訓實施培訓效果評估流程培訓時間、地點落實做好教學準備確定需要確定需要轉(zhuǎn)移效果設定目標擬定方案進行活動總結(jié)評價情況分析：組織工作個人2、培訓制度注重企業(yè)的內(nèi)部培養(yǎng)，希望公司在發(fā)展的同時，員工個人也能得到相應的成長。對于缺乏經(jīng)驗或經(jīng)驗不足的員工，企業(yè)進行員工培養(yǎng)，造就優(yōu)秀人才。（1）由于是新企業(yè)，所以首先要對員工進行公司介紹、經(jīng)營理念、安全教育、規(guī)章制度的培訓，時間可以安排在一周內(nèi)。（2）針對不同職位，對知識和專業(yè)技能進行培訓，按照職級的高低安排培訓的先后次序，從上而下，先培訓和發(fā)展管理骨干，特別是中上層的管理人員，以加強領(lǐng)導素質(zhì)，繼而培訓基層員工。7.3.5員工績效考核和晉升制度1、績效管理的過程（PDSF）公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略經(jīng)營戰(zhàn)略公司經(jīng)營計劃部門績效目標與標準個人績效目標與標準部門工作承諾個人工作承諾績效溝通與績效信息收集績效考評績效反饋薪酬系統(tǒng)績效改進計劃員工管理培訓發(fā)展招聘公司績效目標與標準2、績效考核制度通過銷售的業(yè)績對財務部、人力資源行政部、供應部以及市場部進行績效考評。（1）財務部、人力行政部、供應部：工作績效占60%,以企業(yè)最終銷售利潤最為標準。個人行為、紀律性占20%以《員工手冊》的規(guī)定和公司的各項規(guī)章制度、工作流程等最為考核標準。360度考核20%從不同層面的人員中收集考評信息，員工自己、上司、直接部屬、同仁同事甚至顧客等全方位的各個角度來了解個人的績效。（2）市場部：工作績效占70%,以銷售帶來的最大利益和銷售的結(jié)果作為標準。個人行為、紀律性占20%以《員工手冊》的規(guī)定和公司的各項規(guī)章制度、工作流程等最為考核標準。360度考核10%從不同層面的人員中收集考評信息，員工自己、上司、直接部屬、同仁同事甚至顧客等全方位的各個角度來了解個人的績效。3、晉升制度工作優(yōu)異者可根據(jù)績效考核和其他能力的審查標準獲得晉身機會。不僅要績效好，而且要具備一定的能力。根據(jù)績效考核的結(jié)果與對某業(yè)務能力的掌握來判斷是否選擇晉身。7.3.6薪酬福利管理制度1、公司人員基本薪酬（不包括紅利）職務個數(shù)（個）平均單位工資（元/月）總計（元/月）總經(jīng)理125002500總經(jīng)理助理115001500財務部門經(jīng)理120002000出納人員115001500人事部門經(jīng)理118001800運輸部門主管115001500銷售人員113001300市場部門經(jīng)理118001800倉儲管理人員113001300總計9152002、工資計算將不同部門，不同崗位進行崗位定級，根據(jù)不同崗位、員工年齡、年資、績效考核高低、責任大小等因素的基礎(chǔ)上，進行工資計算。工資工資獎勵工資基本工資地區(qū)津貼全勤獎不休假獎崗位工資效益獎超產(chǎn)獎年終獎創(chuàng)新獎安全獎基礎(chǔ)工資工齡工資職務工資津貼獎金專項獎3、福利制度財務分析8.1啟動資金的構(gòu)成在資金的籌集方面，我們主要采取內(nèi)部合伙的形式，其中主要的結(jié)構(gòu)如下：表1注冊資本的構(gòu)成資金來源：公司成立初期共籌集資金90萬元。主要是通過合伙人員共同出資集得。8.2銷售預測未來三年銷售預測表2銷售收入預表單位：萬元項目20XX年20XX年20XX年主要區(qū)域成都成都成都銷售收入2426.5328.3投資項目表3投資項目說明投資項目說明價格企業(yè)開辦費登記注冊和營業(yè)執(zhí)照費1萬元店面：租賃方式占地面積180㎡5萬元/年店面裝修中高等裝修20萬元機器：購置方式主要包括狗狗的清洗機器,美容臺,浴缸,吹水機,電剪,美容工具,毛巾等3萬元設備：美容臺6個熱水器4個浴缸6個吹水機4個電剪3個洗滌用品50種電腦2臺，電腦桌2臺網(wǎng)絡設備等設備種類，技術(shù)規(guī)定硬件設備，不允許破壞，如有損壞，需要按公司規(guī)定負責。美容臺：5000元熱水器:3000元浴缸:5000元吹水機:1000元電剪:1000元洗滌用品:5000元電腦：6000元電腦桌：500元網(wǎng)絡設備等：500元辦公工具：杯具，桌子,沙發(fā)，辦公文具等書店日常辦公必需品，如有破壞按原價賠償。沙發(fā)：2500元杯具：1000元桌子:1000元辦公用品：2000元車輛：車用于寵物店接送顧客和寵物普通車型8萬元每月平均機器購置費：用于及時補充缺少的機器擴充機器種類吸引顧客的眼球。1萬元/月總投資：411500元8.4人事費用支出表4員工薪金表年月份員工姓名職務基本工資（元）業(yè)績獎金（包括福利）職務津貼（元）應扣費工資總額（元）總經(jīng)理25005003000總經(jīng)理助務部門經(jīng)理20002002200出納人事部門經(jīng)輸部門主售主售人場部門經(jīng)應部門經(jīng)購部門經(jīng)儲管理人計234008.5資產(chǎn)負債表表5資產(chǎn)負債表單位：萬元項目第一年第二年第三年1.資產(chǎn)流動資產(chǎn)貨幣資金5.4785.7695.812應收票據(jù)000短期投資001應收帳款000其他應收款000存貨1.31.351.38待攤費用000待處理流動資產(chǎn)凈損失000其他流動資產(chǎn)000流動資產(chǎn)合計6.7787.1198.192固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原值15.65916.02116.453減：累計折舊3.9454.3125.424固定資產(chǎn)凈值11.71411.70911.029無形資產(chǎn)000待處理固定資產(chǎn)凈損失000非流動資產(chǎn)合計11.71411.70911.029資產(chǎn)合計18.49218.82819.2212.負債及所有者權(quán)益流動負債短期借款000應付票據(jù)000應付賬款000應付職工工資2.342.342.34應交稅金1.1521.2651.501應付利息000其他流動負債000負債合計3.4923.6053.841所有者權(quán)益實收資本151515資本公積金000盈余公積金000未分配利潤0.0.2230.38所有者權(quán)益合計1515.22315.38負債和所有者權(quán)益合計18.49218.82819.2218.6現(xiàn)金流量表表6第一年到第三年的現(xiàn)金酒量實際情況及收益質(zhì)量單位：萬元年份第一年第二年第三年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品，提供勞務收到的現(xiàn)金2426.532收到的稅費返還000收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金000現(xiàn)金流入小計2426.532購買商品，接受勞務支付的現(xiàn)金1.01.00.8支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金4.8154.8154.815支付的所得稅000支付除所得稅外的各項稅款1.111.331.501支付的與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金00.150.21現(xiàn)金流出小計7.1677.017.306經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額16.83319.3322.985二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量構(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金14.43900投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額14.43900三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量借款所得到的現(xiàn)金1000四、匯率變動對現(xiàn)金的影響0五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額18.519.53724.378六、年初現(xiàn)金余額02426.34七、本年現(xiàn)金余額18.543.53750.7188.7損益表表7第一年到第五年的經(jīng)營成果單位：萬元項目第一年第二年第三年一：主營業(yè)務收入2426.532減：主營業(yè)務成本12.17713.2515.61主營業(yè)務稅金及附加1.1521.2651.501二：主營業(yè)務利潤10.67111,82513.18加：其他業(yè)務利潤000減：管理費用5.2285.7286.027財務費用000營業(yè)費用0.60.60.6三：營業(yè)利潤4.8435.4976.553加：投資收益000補貼收入000營業(yè)外收入00.120.2減：營業(yè)外支出00.130.19四：利潤總額4.8435.4876.563減：所得稅000五：凈利潤4.8435.4876.563第九章風險評價和對策9.1市場風險風險預測：企業(yè)經(jīng)營存在著競爭和競爭對手。不管是在寵物醫(yī)療行業(yè)還是在寵物美容行業(yè)中，不能夠準確對寵物屋進行定位，不能夠區(qū)別我們的特色。應對風險策略：我們將通過市場和廣告這些方面進行大力度的宣傳，準確的突出企業(yè)特色：是屬于我們年輕人自己的品牌，將傳統(tǒng)理念與現(xiàn)代時尚和科技相互結(jié)合的寵物服務，以專業(yè)性、和技術(shù)性創(chuàng)造專屬“寵物經(jīng)濟”的時代，改變?nèi)藗儗Υ诵袠I(yè)的傳統(tǒng)觀念。9.2財務風險風險預測：公司在經(jīng)營過程中可能面臨收益過少，也可能出現(xiàn)應收款過大，壞賬呆賬過多，這將會挫傷了投資者的積極性，從而導致資金來源中斷等風險的出現(xiàn)。應對風險策略：公司要把建立良好的信用和經(jīng)營信譽作為重點，重視應收賬款的回收，制定詳細的收款計劃，對公司資金運作狀況做一個詳細的全面預算，逐步提高流動性比例，積極做好盈利能力分析完善財務分析指標體系，切實規(guī)避財務風險。再融資上采取謹慎多元化的融資模式，制定多種籌資、融資的可行性方案，以減少資金短缺、中斷的可能性，努力將融資風險降到最低。9.3貪污、盜竊風險風險預測：企業(yè)內(nèi)部人員私吞，他人行使的盜竊行為，等一系列的貪污盜竊行為。應對風險策略：加強企業(yè)內(nèi)部監(jiān)管，增加監(jiān)控設施，培訓賣場人員的防盜意識，損失嚴重的情況下交給公安機關(guān)處理。9.4災害風險風險預測：地震、洪水等自然災害帶來的損失；搶劫等犯罪案件帶來的損失。應對風險策略：自然災害風險采用預防控制策略和接受策略。自然災害在可預料時將物品及其他的物資、資產(chǎn)予以轉(zhuǎn)移，將企業(yè)損失降到最低；部分資產(chǎn)無法轉(zhuǎn)移或災害不可預見時只能采用接受策略。9.5質(zhì)量風險風險預測：第一類情況，商品因質(zhì)量不合格無法出售，給企業(yè)帶來損失。第二類情況，不合格商品為顧客帶來傷害時，承擔各類損失和責任，還會給企業(yè)信譽帶來影響。應對風險策略：第一類情況，采用控制風險策略。采用預防性控制風險方式在下列情況：一是從供應商處取的商品時對商品質(zhì)量進行嚴格檢查，在允許的范圍內(nèi)，將次品率降到最低；二是在商品儲存的過程中，注意商品保養(yǎng)和管理，避免應保養(yǎng)不當造成商品質(zhì)量下降。另外若在企業(yè)與顧客雙方不知情的情況下，將質(zhì)量不合格的商品出售個顧客時采用抑制性控制，及時換貨并向顧客道歉，避免造成企業(yè)信譽損失。第二類情況，采用接受風險策略。在企業(yè)與顧客雙方不知情的情況下，將質(zhì)量不合格的商品出售個顧客，不合格的商品給顧客帶來人身傷害時，應采取接受風險的策略。給顧客賠禮道歉并給予相應的補償，還要承擔相應的民事刑事責任。9.6管理風險風險預測：管理制度不夠完善、使用人員不當、沒有建設有效地監(jiān)督機制而造成經(jīng)營管理上的風險。應對風險策略：采用回避風險策略；管理風險看我由企業(yè)建立完善的管理制度、懲處制度。9.7政策風險國家政策以影響企業(yè)生存和發(fā)展，特別是政治因素。政治穩(wěn)定，實現(xiàn)項目預期效果的可能性就大，反之則會影響項目預期效果的實現(xiàn)。就我國當前的政治環(huán)境來說，政局穩(wěn)定，經(jīng)濟發(fā)展迅速，國家也通過不同的政策來引導和激勵投資，拉動經(jīng)濟增長，這樣的環(huán)境有利于企業(yè)實現(xiàn)預期目標。第十章附件附件一：市場調(diào)查問卷表親愛的愛寵友人：您好！為了了解寵物市場的發(fā)展狀況，我們特設此問卷。感謝您從百忙之中完成此問卷。祝您工作順利，生活愉快！您的性別：1.男（）2.女（）如果以后有機會，您愿意養(yǎng)寵物嗎？1愿意()2不愿意()如果飼養(yǎng)寵物，您會選擇：狗()2.貓（）３.兔子（）４.倉鼠（）５.豚鼠（）６.龜（）７．.水族（）其他（請具體填寫）：__________________________________________________________您常用什么方式得到寵物糧食及用品？１.自制（）２.網(wǎng)上購物（）３.店鋪購買（）４.超市購買（）目前您家寵物吃什么品牌的糧食？１.皇家（）２.冠能（）３.康多樂（）４.寶路（）５.卡瑪（）６．.牛油果（）其他（請具體填寫）：________________________________________________________您最喜歡給寵物買什么？１.寵物食品（）２.寵物玩具（）３.寵物衣服（）４.寵物用品（）您的寵物的寄養(yǎng)方式１．寵物店（）２.親戚朋友家（）您的寵物在寵物店寄養(yǎng)的頻率是多少？經(jīng)常出差每個月寄養(yǎng)2-3天（）２.過年過節(jié)寄養(yǎng)（）３.從未寄養(yǎng)（）其他（請具體填寫）：__________________________________________________________寵物寄養(yǎng)您的要求和能夠接受的價位？籠子寄養(yǎng)，每天喂食一到兩次，每天遛一到兩次，不洗澡，價位20-30元每天（）圍欄寄養(yǎng)，每天喂食一到兩次，每天有零食有玩具，每天遛兩次，