宣恩古路槽肥料廠可行性報(bào)告

宣恩古路槽煙桿有機(jī)肥料廠可行性研究報(bào)告PAGEPAGE5可行性研究報(bào)告目錄一、概述二、項(xiàng)目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義三、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及建設(shè)規(guī)模四、廠址及建設(shè)條件五、技術(shù)方案、設(shè)備方案六、工程方案及公用工程七、項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度八、投入費(fèi)用概算資金籌措九、經(jīng)濟(jì)效益分析宣恩古路槽年產(chǎn)3000噸煙桿有機(jī)肥料項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一、概述1、項(xiàng)目名稱(chēng)及承辦單位項(xiàng)目名稱(chēng)：宣恩古路槽年產(chǎn)3000噸煙桿有機(jī)肥料建設(shè)單位：鄂西卷煙材料廠法定代表人：廖澤敏廠址：恩施市施州大道一巷18號(hào)2、可行性研究工作的依據(jù)（1）當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（3）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（4）鄂西卷煙材料廠新建宣恩古路槽煙桿有機(jī)肥料廠規(guī)劃設(shè)計(jì)方案3、承辦企業(yè)概況：鄂西卷煙材料廠是湖北省煙草公司恩施州公司直屬的具有獨(dú)立法人的二級(jí)單位，地處恩施市施州大道一巷18號(hào)。自2009年開(kāi)始研發(fā)試制以粉碎煙桿為原料的生物有機(jī)肥，2010年，在恩施州煙草公司的支持下，與中國(guó)農(nóng)科院、華中農(nóng)大合作，共同研發(fā)該項(xiàng)目，2011年來(lái)先后在恩施望城坡、鶴峰燕子、利川元/噸，因?yàn)楸井a(chǎn)品原材料來(lái)源現(xiàn)有的煙葉種植區(qū)，原料成本相對(duì)較低，根據(jù)我廠在恩施鶴峰、利川、盛家壩及望城坡等推廣應(yīng)用，肥料成本分別約1350多元/噸，在市場(chǎng)開(kāi)拓推廣時(shí)可采用與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相對(duì)較低的價(jià)格策略，而后逐步加達(dá)設(shè)備投入，降低生產(chǎn)成本的方式增加收益。（3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析①主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況在恩施周邊地區(qū)除宜昌外還沒(méi)有其它規(guī)模生產(chǎn)生物質(zhì)有機(jī)肥料的廠家，目前大多數(shù)使用的復(fù)合肥均是無(wú)機(jī)質(zhì)和礦石等混合而成。有機(jī)肥是國(guó)家提倡的環(huán)保綠色產(chǎn)品具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。②產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)本項(xiàng)目的產(chǎn)品系綠色農(nóng)作物專(zhuān)用肥料，它以煙桿、畜禽糞便、草炭為主要原料，加以適當(dāng)比例菌種、葡萄糖、蛋白膠、硫磺銨、磷酸二氫鉀、酵母膏、碳酸鈣等速效營(yíng)養(yǎng)元素，研制出具有多功能優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥，使用后可以克服土壤因長(zhǎng)期使用化肥造成土壤中有機(jī)質(zhì)及微量元素的短缺，解決土壤肥力退化農(nóng)作物產(chǎn)量與品質(zhì)下降等問(wèn)題。③政策優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目屬于資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目，符合國(guó)家扶持循環(huán)利用資源、“零”排放的政策走向，產(chǎn)品符合煙葉用肥要求，是政府重點(diǎn)扶持的項(xiàng)目。2、建設(shè)規(guī)模（1）擬建規(guī)模根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，該項(xiàng)目擬建規(guī)模為：年產(chǎn)“清江源”牌煙桿有機(jī)生物肥10000～15000噸。（2）主要建設(shè)內(nèi)容擬建新的廠房，總占地面積13000㎡（21畝），建筑面積8600㎡其中：發(fā)酵車(chē)間85m×48m=4080㎡消毒車(chē)間90m×15m=1350㎡③成品及包裝車(chē)間32m×16m=1920㎡辦公樓20m×10m=200㎡鍋爐房21m×12m=252㎡建成高溫消毒烘干機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)一條，成品包裝生產(chǎn)線(xiàn)一條，（3）廠房結(jié)構(gòu)廠房結(jié)構(gòu)為輕鋼結(jié)構(gòu)，廠房整體檐口高度為6米，發(fā)酵及鍋爐房四周不完全封閉，磚墻高1.8米，發(fā)酵車(chē)間屋面采用1/3樹(shù)脂陽(yáng)光板;消毒、成品包裝車(chē)間彩鋼板全封閉維護(hù)結(jié)構(gòu)，倉(cāng)庫(kù)磚墻高1.1米、上部開(kāi)鋁合金窗加彩鋼板維護(hù)結(jié)構(gòu)；消毒、成品包裝車(chē)間屋面采用單瓦+保溫棉蓋建，并加裝不銹鋼工業(yè)換氣扇。四、廠址及建設(shè)條件1、廠址位置：項(xiàng)目選項(xiàng)址位于利川市煙葉核心產(chǎn)區(qū)汪營(yíng)五洲牧業(yè)廠區(qū)旁，毗鄰五洲牧業(yè)及汪營(yíng)現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)基地單元的烘烤工場(chǎng)，地勢(shì)平坦，交通方便，原輔材料及勞動(dòng)力資源充足，能足以保證供給。2、廠域自然條件最冷月平均氣溫：-3℃最熱月平均氣溫：27.8℃3、建設(shè)條件（1）電源擬建廠區(qū)用電運(yùn)行容量為103KVA（烘干機(jī)22kw,鍋爐35kw，包裝機(jī)15kw,皮帶機(jī)9kw其它20kw），功率因素取0.8，（22+35+15+9+20）/0.8=134KVA），擬購(gòu)專(zhuān)用變壓器200KVA回路接入。（2）水源擬建廠區(qū)用水量為15噸/天，廠區(qū)毗鄰五洲牧業(yè)廠區(qū)有水源，供水能力滿(mǎn)足生產(chǎn)、生活需要。4、原材料供應(yīng)擬建年產(chǎn)10000～15000噸煙桿生物有機(jī)肥料廠，所需原材料主要是煙桿、畜禽糞便、草炭土、發(fā)酵菌等，廠區(qū)30公里的半徑范圍內(nèi)種植煙葉約5萬(wàn)畝，毗鄰大型養(yǎng)殖場(chǎng)五洲牧業(yè)原材料供應(yīng)充足，價(jià)格便宜，易購(gòu)入。五、技術(shù)方案、設(shè)備方案1、項(xiàng)目組成該項(xiàng)目占地面積約13000㎡（20畝），總建筑面積約8600㎡。土地為租賃五洲牧業(yè)附近農(nóng)民的一般農(nóng)田及樹(shù)林，10年后退還耕地。該項(xiàng)目將建設(shè)的生產(chǎn)區(qū)內(nèi)包含：發(fā)酵車(chē)間、消毒車(chē)間、包裝車(chē)間、原料庫(kù)、成品庫(kù)。鍋爐房，公用工程：辦公樓、配電室。2、工藝設(shè)計(jì)方案選擇“清江源”煙桿有機(jī)肥執(zhí)行農(nóng)業(yè)部發(fā)布的NY525-2012標(biāo)準(zhǔn)。絕對(duì)禁用氮素類(lèi)添加，在選用有機(jī)質(zhì)（載體）上嚴(yán)格把關(guān)，并對(duì)煙桿進(jìn)行高溫消毒處理，以避免產(chǎn)生重金屬污染源和病毒的二次污染。重點(diǎn)保證多采用煙桿、畜禽糞便和草炭等有機(jī)質(zhì)，加之合理配合優(yōu)質(zhì)生物菌劑，確保在生物有機(jī)肥整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中衛(wèi)生清潔生產(chǎn)，控制雜菌侵入。這樣，為有益的生物活性菌的繁殖創(chuàng)造了條件，就能生產(chǎn)出高效上乘的生物有機(jī)肥。3、產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)及工藝流程（1）產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)：產(chǎn)品名稱(chēng):煙葉專(zhuān)用無(wú)公害有機(jī)肥；規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)：40kg/袋包裝要求：塑料編制袋商標(biāo):清江源原料及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)煙草秸稈生物有機(jī)肥標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容具體指標(biāo)備注1有效菌0.22億/克枯草芽孢桿菌、短桿菌、地衣芽孢桿菌和解淀粉芽孢桿菌總和2有機(jī)質(zhì)≥40%3水分≤30%4PH值6～8.55糞大腸桿菌群≤50個(gè)/g6蛔蟲(chóng)卵死亡率≥98%7有效期≥6個(gè)月肥料標(biāo)準(zhǔn)：以國(guó)標(biāo)GB18877-2002《有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料》為基礎(chǔ)，針對(duì)煙桿物質(zhì)按規(guī)定進(jìn)行配方。（2）工藝流程圖：煙桿煙桿粉碎消毒發(fā)酵低溫干燥質(zhì)量檢測(cè)計(jì)量包裝成品入庫(kù)畜禽糞便草炭等活性菌功能菌4、主要設(shè)備該項(xiàng)目新增設(shè)備清單：序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格臺(tái)數(shù)功率單價(jià)萬(wàn)元1鍋爐DZL2-1.25-AⅡ135kw2烘干設(shè)備3噸/h122kw3鏟車(chē)3噸/h14翻堆機(jī)30型15包裝設(shè)備DCS-50型115kw7皮帶機(jī)B500～8009kw6合計(jì)六、工程方案及公用工程1、總平面布置利川汪營(yíng)煙桿生物有機(jī)肥料廠共占地面積20畝。在總圖布置時(shí),盡量考慮防火要求。根據(jù)生產(chǎn)流程和地形條件，按功能分為生產(chǎn)區(qū)、原料及成品貯存區(qū)。具體布置方案見(jiàn)附圖。2、工廠運(yùn)輸全廠貨物運(yùn)輸量的確定：本項(xiàng)目新增運(yùn)輸量10000-15000噸。當(dāng)?shù)亟煌ū憷?，全部外包運(yùn)輸隊(duì)運(yùn)輸。3、土建根據(jù)廠區(qū)的條件，土建的主要內(nèi)容為平整場(chǎng)地，包括土方開(kāi)挖，碗口石墊層，碎石墊層，混凝土澆灌、修建擋土墻。根據(jù)工藝要求，主題生產(chǎn)廠房采用輕鋼結(jié)構(gòu)，共計(jì)建筑面積8600㎡。4、消防（1）消防用水量生產(chǎn)線(xiàn)建筑物的室外消火栓用量25L/S，即每小時(shí)為90立方米，建筑物的室內(nèi)用水量5L/S，即每小時(shí)為18立方米，原料堆場(chǎng)消火栓用水量30L/S，即每小時(shí)為108立方米，同時(shí)消防用水量為450立方米。（2）消防管道本項(xiàng)目采用生產(chǎn)、消防共用一套給水系統(tǒng)，給水管道環(huán)狀敷設(shè)，消防供水管徑不小于100毫米，室外地下式消火栓的間距不大于120米，保護(hù)半徑不超過(guò)150米。（3）其他為更有效地?fù)渚纫螂娖髟O(shè)施和油類(lèi)引起的初起火災(zāi)，在變電室及車(chē)間內(nèi)配置一定數(shù)量的手提式干粉滅火器和沙箱等滅火工器具。建筑物的耐火等級(jí)按二級(jí)設(shè)計(jì)。七、項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度1、基本要求在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，必須要結(jié)合建設(shè)條件，加強(qiáng)工程管理，科學(xué)合理地組織施工，確保工程有序進(jìn)行，以節(jié)省投資，加快進(jìn)度。2、項(xiàng)目管理（1）建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)首先成立籌備小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目投入的各方面工作，籌措資金、選址、設(shè)備購(gòu)買(mǎi)，各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。（2）質(zhì)量管理根據(jù)工程特點(diǎn)，本項(xiàng)目應(yīng)從選購(gòu)設(shè)備和建筑材料，以及施工質(zhì)量等方面加強(qiáng)質(zhì)量控制，堅(jiān)持質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)。（3）進(jìn)度管理根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求，要求工期盡可能縮短。由于是當(dāng)個(gè)獨(dú)立的廠房，要求兩邊同時(shí)進(jìn)行，且鋼構(gòu)和土建交叉作業(yè)，提高效率。3、項(xiàng)目建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)期為50天，即2013年3月1日至2013年實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃2013年2月底完成項(xiàng)目土地租賃，立項(xiàng)、可行性研究報(bào)告編制、初設(shè)及施工圖設(shè)計(jì)及相關(guān)報(bào)批手續(xù)廠房土建及道路施工時(shí)間2013年3月1日至3月15日廠房建設(shè)時(shí)間2013年3月16日至4月5日設(shè)備采購(gòu)時(shí)間2013年3月1日至3月25日設(shè)備安裝調(diào)試時(shí)間2013年3月26日至4月10日生產(chǎn)準(zhǔn)備及培訓(xùn)時(shí)間2013年4月11日至4月15日試車(chē)運(yùn)行時(shí)間2013年4月20日八、投入費(fèi)用概算資金籌措1、投入費(fèi)用概算序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)工程量/型號(hào)單位單價(jià)總價(jià)（萬(wàn)元）備注一廠房車(chē)間建造340.41場(chǎng)地租賃費(fèi)用21畝／10年302場(chǎng)地平整2917㎡120元/㎡353發(fā)酵車(chē)間85×484080㎡250元/㎡1024消毒車(chē)間90×151350㎡300元/㎡40.55成品倉(cāng)庫(kù)32×601920㎡300元/㎡57.66鍋爐房12×21252M2250元/㎡6.37辦公樓20×10200㎡*2層800元/㎡168水溝428m350元/m159廠房綠化310供電變壓器及水電200KVA35二主要設(shè)備139.61鍋爐(含安裝)DZL2-1.251臺(tái)35鍋爐主輔機(jī)全套2消毒烘干機(jī)(含安裝)3噸/小時(shí)1臺(tái)32.53履帶式翻堆機(jī)1臺(tái)324裝載機(jī)30型1臺(tái)75皮帶機(jī)3臺(tái)3.16電子打包秤1臺(tái)30總合計(jì)金額4802、資金籌措項(xiàng)目總投資480萬(wàn)元，資金來(lái)源于兩個(gè)部分，分別為州公司科技項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金及本企業(yè)自籌資金。九、經(jīng)濟(jì)效益分析1、單位成本估算項(xiàng)目規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（元）1、原材料部分1140.001.1主要材料865.00煙桿（按50%計(jì)）每畝按1000株×10畝10000株0.078780×0.5=390畜禽糞便（按50%計(jì)）1噸950950×0.5=4751.2輔助材料275.00發(fā)酵菌1噸50.0050.00功能菌1噸100.00100.00包裝物每包按40kg計(jì)算1噸25條3.0075.002、工資83.002.1人工費(fèi)按100元/天70.00混合按二人計(jì)算每天20噸1噸10.0010.00發(fā)酵（含翻拋）按三人計(jì)算每天20噸1噸1515.00裝袋稱(chēng)重按二人（一臺(tái)）計(jì)算每天20噸1噸10.0010.00上下車(chē)按四人計(jì)算每天20噸1噸20.0020.00轉(zhuǎn)運(yùn)按三人計(jì)算每天20噸1噸15.0015.002.2其他13.003、燃料動(dòng)力60.003.1水、電費(fèi)1噸6030.003.2燃料油、煤等3030.004、制造費(fèi)用70.004.1折舊費(fèi)折10年計(jì)50.004.2機(jī)物料消耗手套、膠紙、塑料繩等10.005、運(yùn)輸費(fèi)利川平均1噸110.006、合計(jì)成本1400.006、管理費(fèi)按3%計(jì)算1400×0.0342.0042.007、銷(xiāo)售費(fèi)用按2%計(jì)算1400×0.0228.0028.007、總合計(jì)1470.002、利潤(rùn)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目前，煙葉生產(chǎn)中商品有機(jī)肥和生物質(zhì)有機(jī)肥價(jià)格在1680—2000元/噸，按照每噸銷(xiāo)售價(jià)1620元計(jì)算，每噸可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)150元。項(xiàng)