車(chē)輛鈑金有限公司質(zhì)量辦法

1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx質(zhì)量 手 冊(cè) 文件編號(hào)xxxxx編制:審核:批準(zhǔn)：文件發(fā)放號(hào):受控狀態(tài):實(shí) 施 日 期： 年 月 日頒 布 令 本公司依據(jù)SO901:2000質(zhì)量治理體系要求編制完成了質(zhì)量手冊(cè)第一版,現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量治理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體職員必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理: 年 月 日任 命 書(shū)為了貫徹執(zhí)行ISO900:00質(zhì)量治理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo),特任命 為我公司的治理者代表。治理者代表職責(zé)是：確保質(zhì)量治理體系的過(guò)程得到建立和保持;向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī),包

2、括改進(jìn)的需求;在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成;就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理:年 月 日0 目 錄標(biāo)題 S0:200標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)比.目錄0.2質(zhì)量手冊(cè)講明 5.5.50.質(zhì)量手冊(cè)修改操縱0.4企業(yè)概況0公司組織機(jī)構(gòu)圖2.0公司質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖3.質(zhì)量治理體系過(guò)程職責(zé)分配表4.0質(zhì)量治理體系 41、4.24.1文件操縱程序 4234.質(zhì)量記錄操縱程序 4.2.45.0治理職責(zé) 5.1、251質(zhì)量方針 552治理策劃操縱程序 5.4.1、5.5.3職責(zé)和權(quán)限 5.5.、5.5.2、.5.3、.5.45.4治理評(píng)審操縱程序 5.6.0資源治理 6.1.1人力資源操縱程序 6.26.2設(shè)施

3、和工作環(huán)境操縱程序 6.3、6.47.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 7.17.與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序 72.設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)操縱程序 7.7.4采購(gòu)操縱程序 .7.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作操縱程序 7.576測(cè)量和監(jiān)控裝置的操縱程序 680測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.81.顧客中意度測(cè)量和監(jiān)控程序 .2.8.2內(nèi)部審核程序 8.2.28.1.3過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序 8.、.48不合格操縱程序 .38.數(shù)據(jù)分析操縱程序 88.4改進(jìn)操縱程序 85附錄一第二級(jí)文件清單附錄二質(zhì)量記錄清單02質(zhì)量手冊(cè)講明、手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)依據(jù)ISO90:200質(zhì)量治理體系要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括:公司質(zhì)

4、量治理體系的范圍，它包括了I01:2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求;質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)和公司治理體系要求的所有程序文件；對(duì)質(zhì)量治理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。2、術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采納ISO9001:2000質(zhì)量治理體系差不多原理和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義。3、本手冊(cè)為公司的受控文件,由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)治理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交辦公室，辦理核收登記。4、手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊(cè)使用期間,如有修改建議,各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn),及時(shí)反饋到技質(zhì)部；辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)

5、的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審;必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。xxxxxxxxxxxxxx0.3 質(zhì)量手冊(cè)修改操縱章節(jié)號(hào)修改條款修改緣故修改人修改日期審 核批 準(zhǔn) .4 企業(yè)概況xxxxxxxxxxxxxxx前身為xxxxxx車(chē)輛鈑金有限公司,坐落在鎮(zhèn)。我公司為xxx集團(tuán)子公司xx子xxx車(chē)廠的聯(lián)營(yíng)廠，定點(diǎn)生產(chǎn)“x子”牌客車(chē)車(chē)身，年產(chǎn)量1500臺(tái)，企業(yè)性質(zhì)為股份有限公司。公司現(xiàn)有職員0多名,其中設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)各類(lèi)挖掘機(jī)駕駛室的專業(yè)技術(shù)人員40多人,大中專學(xué)歷職員占總數(shù)30%。公司擁有固定資產(chǎn)100萬(wàn)元,各類(lèi)先進(jìn)專業(yè)制造設(shè)備10余臺(tái)套,企業(yè)廠房建筑面積3000平方米。自1998年組建

6、以來(lái)，我公司專業(yè)生產(chǎn)各類(lèi)汽車(chē)駕駛室。001年,通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研考察，公司開(kāi)發(fā)了模具化生產(chǎn)的豪華舒適型挖掘機(jī)駕駛室，200年月投入批量生產(chǎn);同年月，又開(kāi)發(fā)了豪華、安全、精美型挖掘機(jī)駕駛室系列產(chǎn)品，目前差不多投入批量生產(chǎn);2002年11月,又開(kāi)發(fā)出壓路機(jī)駕駛室，目前產(chǎn)品技術(shù)差不多特不成熟。我公司多次獲得xx先進(jìn)企業(yè)稱號(hào)，202年被人民銀行南京分行評(píng)為“級(jí)”資信等級(jí)企業(yè)。我們以全心全意的努力、求尊求上的信念、追求完美的苛刻、超越期望的奉獻(xiàn)、顧客至上的思想,獻(xiàn)身于中國(guó)工程機(jī)械事業(yè)的現(xiàn)代化。公司將一如既往的開(kāi)拓進(jìn)取，不斷迎接新的挑戰(zhàn)，爭(zhēng)取作出更大的貢獻(xiàn)！再次表示誠(chéng)摯的感謝。 公司地址: 電 話: 傳 真:

7、1. 公司組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理 治理者代表供應(yīng)部銷(xiāo)售部辦公室技質(zhì)部生產(chǎn)部原料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)各車(chē)間 20 公司質(zhì)量治理體系機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理治理者代表辦公室銷(xiāo)售部供應(yīng)部技質(zhì)部生產(chǎn)部計(jì)量車(chē)間技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)原材料成品庫(kù)內(nèi)審員檢驗(yàn)員.0 質(zhì)量治理體系1、目的 講明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量治理體系文件編制的總要求。2、范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量治理體系及體系文件的操縱。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和公布質(zhì)量方針和目標(biāo)。32治理者代表確保質(zhì)量治理體系的過(guò)程得到建立和保持;向最高治理者代表報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī),包括改進(jìn)的需求;在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧

8、客要求意識(shí)的形成。33辦公室在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,確保公司質(zhì)量治理體系正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量治理體系文件。4、程序概要4.1質(zhì)量治理體系的總要求 公司按照IO901：200標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量治理體系,形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：公司對(duì)質(zhì)量治理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)不,并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程能夠是從識(shí)不顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的過(guò)程,也能夠是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程；明確了過(guò)程操縱的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系;通過(guò)識(shí)不、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行治理；對(duì)過(guò)程進(jìn)行治理的目的是實(shí)施質(zhì)量治理措施,實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo);對(duì)過(guò)程

9、進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施,是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)；本公司外包過(guò)程為 ,對(duì)外包企業(yè)必須進(jìn)行合格供方評(píng)定,在加工之前要簽訂技術(shù)協(xié)議,明確技術(shù)要求,并對(duì)加工過(guò)程的質(zhì)量采取現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證和進(jìn)廠檢驗(yàn)等方式，以確保外包過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量。4.2質(zhì)量治理體系應(yīng)形成文件,并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。4.2.按照ISO001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況,編制了適宜的文件以使質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行。.2.2公司質(zhì)量治理體系文件結(jié)構(gòu)圖: 質(zhì)量手冊(cè) （包括程序文件） 第一級(jí)文件治理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 第二級(jí)文件質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件4.2.3第二級(jí)文件可分為兩類(lèi)：部門(mén)工作手冊(cè),作為各

10、部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量治理手冊(cè)的常用實(shí)施細(xì)則：包括治理標(biāo)準(zhǔn):(各種治理制度等)；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）;部門(mén)質(zhì)量記錄文件等；其他質(zhì)量文件：能夠針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量打算、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等,文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。4.2.4文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)行保持一致，隨著質(zhì)量治理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化,應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量治理體系文件,定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.5文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類(lèi)型、過(guò)程復(fù)雜程度、職員能力素養(yǎng)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解

11、應(yīng)用。4.文件可呈現(xiàn)任何媒體形式,如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等,都應(yīng)按照文件操縱程序進(jìn)行治理。.2.為實(shí)施上述要求,本章編制了下列程序文件: 標(biāo)題 SO901:00對(duì)比條款4.1文件操縱程序 42.34.2質(zhì)量記錄操縱程序 4.24 4 文件操縱程序 、目的2、范圍 適用于質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件操縱。3、職責(zé)3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊(cè)。.治理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。3.5各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4、程序41文件分類(lèi)及保管.1.1質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過(guò)程操縱的程

12、序文件）,由辦公室備案保存。4.1.2公司第二級(jí)質(zhì)量治理體系文件分為兩類(lèi)：部門(mén)工作手冊(cè),作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量治理體系的常用實(shí)施細(xì)則:包括治理標(biāo)準(zhǔn)(部門(mén)治理制度等);工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和任職要求等)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等);部門(mén)質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門(mén)自行保存并報(bào)辦公室備案存檔;其他質(zhì)量文件:能夠是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量打算、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等,文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)保存、使用。41.3公司級(jí)治理性文件,如各種行政治理制度、部格外來(lái)的治理性文件，包括與質(zhì)量治理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等,由辦公室

13、保存。4.2文件的編號(hào).2.1質(zhì)量治理體系文件的編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)方法:HJ/J01- 編寫(xiě)年份程序文件：HJ/J-02- 序號(hào)支持性文件：H/B-03 序號(hào)外來(lái)文件引用原編號(hào)質(zhì)量記錄：質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)記錄編號(hào)43文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的:質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě),由治理者代表審核,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)公布,由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放;各部門(mén)工作手冊(cè)由各部門(mén)經(jīng)理組織編寫(xiě)、匯總,由治理者代表審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄。4.4文件的受控狀況 文件分為

14、“受控”和“非受控”兩大類(lèi),凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。45文件的更改質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織更改,填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)，經(jīng)治理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放，辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)原審批部門(mén)審批，再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。假如指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審核所需依據(jù)的有關(guān)背景資料;文件更改方式為換頁(yè)、劃改,由文件操縱部門(mén)組織實(shí)施,若換頁(yè)方式更改時(shí)，所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門(mén)收回，以確

15、保有效文件的唯一性。要編制文件修改狀態(tài)、操縱清單,以表明文件操縱的修改狀態(tài),以“文件更改申請(qǐng)單”作為修改標(biāo)識(shí)。46文件的領(lǐng)用文件使用者應(yīng)填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄,經(jīng)相應(yīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用;因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變,并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件,應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效;發(fā)放部門(mén)作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。.文件的保管、作廢與銷(xiāo)毀4.1文件的保管與質(zhì)量治理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)、安全的地點(diǎn);各部門(mén)文件由本部門(mén)資料員保管。辦公室每季度對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查；任何人不得在受控文件上亂圖畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)不和檢索

16、。.7.2文件的作廢和銷(xiāo)毀所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出,加蓋“作廢”印章,確保防止文件的非預(yù)期使用；為某種緣故需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相應(yīng)部門(mén)填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀申請(qǐng),經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后,由辦公室授權(quán)相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。4.7.3文件的借閱、復(fù)制4.8外來(lái)文件的操縱4.1收到外來(lái)文件的部門(mén),需識(shí)不其適用性，并操縱分發(fā)以確保其有效。48辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本,統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.每年三月份由辦公室組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量治理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審,各部門(mén)結(jié)合平常使用情況進(jìn)行適

17、時(shí)評(píng)審,必要時(shí)予以修改,執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的操縱,也應(yīng)參加上述規(guī)定執(zhí)行。4.1作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄操縱程序。5、相關(guān)文件5.1質(zhì)量記錄操縱程序、質(zhì)量記錄.文件發(fā)放、回收記錄6.2文件借閱、復(fù)制記錄6文件更改申請(qǐng)64文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)4. 質(zhì)量記錄操縱程序、目的 對(duì)質(zhì)量治理體系所要求的記錄予以操縱。2、范圍 適用于為證明產(chǎn)品要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的記錄。3、職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、治理各部門(mén)的質(zhì)量記錄。3.2各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。3.3檔案室負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的質(zhì)量記錄。.4各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)編制的記錄格式。4、程序

18、41各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)：質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件操縱程序執(zhí)行。4.3質(zhì)量記錄填寫(xiě)43.1質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改;如因某種緣故不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能講明理由,并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不同意空白。432如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù),應(yīng)采取單杠劃去原數(shù)據(jù),在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.質(zhì)量記錄的保存、愛(ài)護(hù).1各部門(mén)的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類(lèi)，依日期順序整理好,存放于通風(fēng)、干燥的地點(diǎn)，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄，關(guān)于保存一年

19、以上的記錄交檔案室保存。44.辦公室編制質(zhì)量記錄清單,將公司所有與質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)(版本)、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容,交治理者代表審批,并匯合備案記錄的原始樣本。各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)使用的質(zhì)量清單作為部門(mén)工作手冊(cè)的附錄,并匯總本部門(mén)的質(zhì)量記錄原始樣本。4.4.辦公室每三個(gè)月要檢查一次各部門(mén)質(zhì)量記錄的使用、治理情況。4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門(mén)填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄,向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表;各部門(mén)保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索,需借閱或復(fù)制者經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)文件借閱、復(fù)制記錄,由記錄治理人登記備案。46質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他專門(mén)情況需要銷(xiāo)毀時(shí),由檔案室

20、主管填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)交辦公室審核,報(bào)治理者代表批準(zhǔn),由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。4.7記錄格式4.7.1各部門(mén)的質(zhì)量記錄格式，由各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，交辦公室備案。.7.2各相關(guān)部門(mén)可依照工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改,執(zhí)行文件操縱程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5、相關(guān)文件.1文件操縱程序6、相關(guān)記錄6.質(zhì)量記錄清單2文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)制記錄.文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)5.0 治理職責(zé)、目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。、范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)。、程序概要3.1治理承諾：公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)。3.1.向組織傳達(dá)

21、滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性?？偨?jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí),清晰了解讓顧客中意是最差不多的要求;總經(jīng)理應(yīng)清晰了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān);總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體職員都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí),都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性;并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)職員對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。.12總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。31.3總經(jīng)理按打算的時(shí)刻間隔主持治理評(píng)審,執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序。3.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量治理體系運(yùn)作獲得必要的資源,執(zhí)行資源治理的規(guī)定。3.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：公司的成功取決于理解并滿足顧

22、客及其他相關(guān)方當(dāng)前和以后的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目標(biāo),為此應(yīng)做到：3.2.確定顧客的需求和期望:通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn),執(zhí)行與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序。.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求:這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量治理體系等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能中意。3.2.使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足：公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)刻而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量治理體系也隨之更新，執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序和文件操縱程序的規(guī)定。3.3為

23、實(shí)現(xiàn)上述要求,本章編制下列文件:標(biāo) 題 ISO900：200對(duì)比條款 5質(zhì)量方針 .5.治理策劃 5.41、.4.25.3職責(zé)和權(quán)限 5.51、.2、5.5.3、5.5.45.4治理評(píng)審操縱程序 .651 質(zhì)量方針1、為實(shí)現(xiàn)以顧客中意為目標(biāo),確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品合乎服務(wù)要求,特確定本公司的質(zhì)量方針為： 本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力,以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。2、本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào),它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3、本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架,公司

24、與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到治理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次,使全體職員正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5、公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審,必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序。6、對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、公布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行操縱，執(zhí)行文件操縱程序。5.2 治理策劃、目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行治理策劃。、范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)不和策劃。3、職責(zé)31總經(jīng)理依照組織的質(zhì)量目標(biāo),配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策劃輸出文件。32治理者代表負(fù)責(zé)審核治理策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件。4、治理策劃4.質(zhì)量目標(biāo)

25、4.1.1為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為:.1依據(jù)治理承諾，顧客要求的關(guān)注焦點(diǎn)及質(zhì)量方針,辦公室在治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)計(jì)公司總的質(zhì)量目標(biāo),并和各有關(guān)部門(mén)配合將總目標(biāo)分解到各個(gè)部門(mén)和車(chē)間，形成完整的公司目標(biāo)體系。依照本公司的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，每個(gè)質(zhì)量目標(biāo)層面均必須包括:產(chǎn)品的質(zhì)量年度目標(biāo)，即滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的程度；質(zhì)量治理體系運(yùn)行質(zhì)量目標(biāo),即生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)符合質(zhì)量治理體系要求的程度。 這些目標(biāo)是量化的，能夠測(cè)量的,并作為測(cè)量，分析和改進(jìn)的要緊依據(jù)之一，也作為每個(gè)過(guò)程運(yùn)作的目標(biāo)和考核依據(jù)。 目標(biāo)體系在充分征求各方面意見(jiàn)后,報(bào)總經(jīng)理審核和修改,和質(zhì)量方針一起形成質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)。

26、.2質(zhì)量治理體系策劃 為達(dá)到已確定的質(zhì)量目標(biāo)，治理者代表主持對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行全面策劃和修訂、變更，形成質(zhì)量治理體系的框架草案，應(yīng)包括(4.1）質(zhì)量治理體系總要求的各個(gè)方面，并有:完整的文件體系;完善的組織體系。 總經(jīng)理組織相關(guān)各部門(mén)進(jìn)行討論，并責(zé)成治理者代表針對(duì)各方面要求對(duì)體系進(jìn)行調(diào)整，保持質(zhì)量治理體系的完整性。各部門(mén)和公司職員達(dá)成共識(shí)后，總經(jīng)理予以批準(zhǔn)、頒布與實(shí)施。5、相關(guān)文件5.1文件操縱程序6、質(zhì)量記錄6.1文件更改申請(qǐng)5.3 職責(zé)和權(quán)限1、目的 對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量治理。2、范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量治理體系有關(guān)的治理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)

27、、權(quán)限的規(guī)定。3、職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作,向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);主持治理評(píng)審；確保質(zhì)量治理體系運(yùn)行所必要的資源配備；任命治理者代表,給予他足夠的權(quán)限。.2治理者代表確保質(zhì)量治理體系的過(guò)程得到建立和保持；領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核,向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī),包括改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3技質(zhì)部職責(zé)宣傳貫徹國(guó)家的質(zhì)量政策和法令、法規(guī)及上級(jí)指示并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)并對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所使用的技術(shù)資料(生產(chǎn)用圖工藝文件等)的現(xiàn)行性，準(zhǔn)確性及有效性實(shí)施檢查；負(fù)責(zé)確定工藝路線

28、,編制產(chǎn)品制造的工藝文件;負(fù)責(zé)新技術(shù)的推廣、應(yīng)用，參與合同評(píng)審，評(píng)價(jià)，選擇合格的供方，對(duì)合同中有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)條款的確認(rèn);執(zhí)行國(guó)家行業(yè)有關(guān)產(chǎn)品的各項(xiàng)法令政策，發(fā)揮“鑒不、把關(guān)、報(bào)告”三大職能，實(shí)施從原輔材料進(jìn)廠到成品出廠全過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn),以推斷是否符合技術(shù)規(guī)范及工藝要求；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí),產(chǎn)品標(biāo)識(shí)治理，并做到可追溯性；負(fù)責(zé)對(duì)全廠計(jì)量的檢定，配合和治理，并對(duì)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);編制全廠培訓(xùn)大綱，負(fù)責(zé)各類(lèi)人員培訓(xùn)、考核、定級(jí)、發(fā)證工作，并做好培訓(xùn)工作和歸檔保管；組織開(kāi)展不合格的操縱和糾正或預(yù)防措施；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核治理，糾正措施的監(jiān)督與驗(yàn)證；顧客提供產(chǎn)品過(guò)程，在本企業(yè)為顧客財(cái)產(chǎn),歸技質(zhì)部治理。34生產(chǎn)部

29、職責(zé)編制生產(chǎn)打算，確保均衡生產(chǎn);負(fù)責(zé)過(guò)程操縱,嚴(yán)格按照“三按”、“四不準(zhǔn)”正確處理好質(zhì)量與進(jìn)度的關(guān)系，認(rèn)真執(zhí)行工藝紀(jì)律，無(wú)條件服務(wù)質(zhì)量要求; 注：1)“三按”即按生產(chǎn)通知單、按生產(chǎn)用圖、按工藝交付。 2）“四不準(zhǔn)”即不合格原輔材料不準(zhǔn)使用，未經(jīng)檢驗(yàn)的半成品不轉(zhuǎn)序,不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫(kù),不合格品不準(zhǔn)計(jì)量。負(fù)責(zé)組織設(shè)備檢查,編制和設(shè)備維修打算,保證設(shè)備處于完好狀態(tài);嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品和可追溯性程序，協(xié)調(diào)文明生產(chǎn)推行定置定位治理，搞好現(xiàn)場(chǎng)治理,保質(zhì)保量按打算完成生產(chǎn)任務(wù);參與評(píng)價(jià)選擇合格供方及合同評(píng)審;參與不合格的評(píng)審工作。3銷(xiāo)售部職責(zé)負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研為調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),開(kāi)拓市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品提供依據(jù)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品合同的

30、評(píng)審,協(xié)調(diào)和鑒定,確保合同中各項(xiàng)要求具體各個(gè)責(zé)任之間明確,技術(shù)上可行經(jīng)濟(jì)上合理，并符合國(guó)家有關(guān)法規(guī);認(rèn)真做好產(chǎn)品防護(hù)和交付，確保成品的交付完好無(wú)損;做好售后服務(wù)，主動(dòng)征集顧客意見(jiàn),受理顧客的投訴及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,并向有關(guān)職能部門(mén)傳遞投訴的信息，確保問(wèn)題能及時(shí)有效的處理;3.6供應(yīng)科依照生產(chǎn)進(jìn)度確定采購(gòu)打算，按技術(shù)部采購(gòu)文件要求，確定規(guī)格型號(hào),按標(biāo)準(zhǔn)的合格分供方實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu);所有采購(gòu)件,未經(jīng)檢驗(yàn)或已檢查屬不合格應(yīng)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù),更不得發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，若因某種緣故，在不阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的前提下可經(jīng)批準(zhǔn)辦理緊急放行手續(xù);貫徹執(zhí)行企業(yè)物資治理制度,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)打算;主持合格供方的評(píng)定工作。3.7辦公室負(fù)責(zé)

31、認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量治理體系的法規(guī)政策的落實(shí);負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件（含適當(dāng)外來(lái)文件）的編制和治理；負(fù)責(zé)組織落實(shí)企業(yè)從事質(zhì)量有阻礙的工作人員的培訓(xùn)和治理工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系糾正措施的監(jiān)督驗(yàn)證。38內(nèi)審員職責(zé)內(nèi)審員通過(guò)培訓(xùn)考試合格，具備內(nèi)部質(zhì)量審核資格證書(shū)，經(jīng)治理者代表任命后方可參與內(nèi)審工作；依照審核組分配的審核部門(mén)與審核要素,要學(xué)習(xí)和熟悉依據(jù)的審核標(biāo)準(zhǔn)擬制現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表;按審核打算到現(xiàn)場(chǎng)審查,做好現(xiàn)場(chǎng)審核記錄，客觀反映現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,嚴(yán)格、認(rèn)真、公正地依據(jù)文件規(guī)定做出符合或不符合以及不符合程度的評(píng)價(jià);發(fā)覺(jué)不合格項(xiàng)要認(rèn)真同受審核方交換意見(jiàn)，講明不符合項(xiàng)的客觀事實(shí)及不符合標(biāo)準(zhǔn)的條款和嚴(yán)峻程度,然后對(duì)

32、不符合項(xiàng)認(rèn)真、清晰、明確填寫(xiě)不合格報(bào)告單,并及時(shí)對(duì)報(bào)告單中的糾正措施去現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，并認(rèn)真填寫(xiě)驗(yàn)證結(jié)果后,將不合格單交審核組報(bào)治理者代表批準(zhǔn)。39車(chē)間主任職責(zé)執(zhí)行質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)本車(chē)間質(zhì)量治理領(lǐng)導(dǎo)工作,對(duì)完成質(zhì)量指標(biāo)打算負(fù)責(zé);嚴(yán)格貫徹執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度，對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；嚴(yán)格執(zhí)行“三按”對(duì)違反工藝紀(jì)律，以及造成產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)本車(chē)間安全生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)治理，實(shí)施定置治理;對(duì)實(shí)施工序質(zhì)量操縱，不合格的原材料或成品拒絕同意；負(fù)責(zé)做好規(guī)定的質(zhì)量記錄。4、內(nèi)部溝通4.1組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量治理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性,進(jìn)行溝通,達(dá)到相互了解、互

33、相信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4.2質(zhì)量治理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采納小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、 內(nèi)部刊物及各種媒體等.5.4 治理評(píng)審操縱程序、目的 按打算的時(shí)刻間隔評(píng)審質(zhì)量治理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2、范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量治理體系的評(píng)審。、職責(zé)1總經(jīng)理主持治理評(píng)審活動(dòng)。.2治理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的治理評(píng)審報(bào)告。3.3辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審打算的制定、收集并提供治理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。34各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施治理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)

34、防措施。、程序4.1治理評(píng)審打算4.1每年至少進(jìn)行一次治理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可依照需要安排,兩次治理評(píng)審時(shí)刻間隔不超過(guò)1個(gè)月。4.1辦公室于每次治理評(píng)審前一個(gè)月編制治理評(píng)審打算，報(bào)治理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。打算要緊內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)刻;評(píng)審目的；評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；參加評(píng)審部門(mén)(人員）；評(píng)審依據(jù);評(píng)審內(nèi)容。.13當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加治理評(píng)審頻次。公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或擁護(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；立即進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；質(zhì)量審核中發(fā)覺(jué)嚴(yán)

35、峻不合格時(shí)刻、。.2治理評(píng)審輸入 治理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì):審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量治理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；顧客的反饋，包括中意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)覺(jué)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;以往治理評(píng)審時(shí)跟蹤措施的實(shí)施及有效性；可能阻礙質(zhì)量治理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等;質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。43評(píng)審

36、預(yù)備4.3.預(yù)定評(píng)審前十天，辦公室以書(shū)面形式向治理者代表匯報(bào)現(xiàn)時(shí)期質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審打算,由治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2辦公室負(fù)責(zé)依照評(píng)審輸入的要求,組織評(píng)審資料的收集,預(yù)備必要的文件，評(píng)審資料由治理者代表確認(rèn)。3.3辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放治理評(píng)審?fù)ㄖ獑?及本次評(píng)審打算和有關(guān)資料。4.4治理評(píng)審會(huì)議總經(jīng)理支持評(píng)審會(huì)議,各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，關(guān)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)刻;總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.5治理評(píng)審輸出45.1治理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：質(zhì)量治理體系及其

37、過(guò)程的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程操縱等方面的評(píng)價(jià);與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;資源需求等。4.2會(huì)議結(jié)束后，由辦公室依照治理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫(xiě)治理評(píng)審報(bào)告,經(jīng)治理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn),并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。本次治理評(píng)審的輸出能夠?yàn)橄麓沃卫碓u(píng)審的輸入。4.改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 辦公室依照改進(jìn)操縱程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。7假如評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行文件操縱程序。.8治理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室按質(zhì)量記錄操縱程序保管,包

38、括治理評(píng)審打算、評(píng)審前各部門(mén)預(yù)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及治理評(píng)審報(bào)告等。5、相關(guān)文件5.內(nèi)部審核程序5.2改進(jìn)操縱程序.文件操縱程序5.4質(zhì)量記錄操縱程序6、質(zhì)量記錄6.1治理評(píng)審打算6.2治理評(píng)審?fù)ㄖ獑?3治理評(píng)審報(bào)告.4糾正和預(yù)防措施處理單6 資源治理1、應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源,以：實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的過(guò)程；達(dá)到顧客中意。2、資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。3、本公司從顧客中意的角度動(dòng)身,對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求,特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 O00:2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)比 6.1人力資源操縱程序 6.2 .2基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備 6.6.3工作

39、環(huán)境 6461 人力資源操縱程序1、目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量治理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2、范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員,包括臨時(shí)雇傭的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。、職責(zé)3辦公室負(fù)責(zé)編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求；負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)打算的制定及監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育;負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2各部門(mén)制定本部門(mén)職員崗位工作人員任職要求負(fù)責(zé)本部門(mén)職員的崗位技能培訓(xùn)。.治理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門(mén)職員內(nèi)部崗位工作人員任職要求。3.4總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)打算,批準(zhǔn)部門(mén)負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求。、程序4.1人員安排4.1承擔(dān)質(zhì)量治

40、理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的,對(duì)能力的推斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.12各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)崗位工作人員任職要求,報(bào)治理者代表審批。.1辦公室編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人崗位工作人員任職要求，報(bào)總經(jīng)理審批,部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一：具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；大專以上學(xué)歷，并已工作三年以上；受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。4崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的要緊依照。4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力2.1應(yīng)識(shí)不從事阻礙質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力需求,分不對(duì)新職員、在崗職員、轉(zhuǎn)崗職員、各類(lèi)專業(yè)人員、專門(mén)人員、內(nèi)審員等，依照他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。4

41、22新職員培訓(xùn)公司基層教育：包括公司簡(jiǎn)介、職員紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作手冊(cè)的要緊內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行;崗位技能培訓(xùn):學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等,由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格者方可上崗。4.3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)按打算，每年應(yīng)對(duì)在崗職員至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。.4專門(mén)工作人員培訓(xùn)專門(mén)工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；

42、每年關(guān)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；焊工、電工等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū);質(zhì)量治理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類(lèi)工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主力軍,應(yīng)制造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由辦公室負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2b、c）4.7通過(guò)教育和培訓(xùn),使職員意識(shí)到:滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果;自己從事的活動(dòng)與公司進(jìn)展的相關(guān)性。公司鼓舞職員參與質(zhì)量治理,為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。.2.8評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀看等方法,評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性

43、，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力;每年第四季度技質(zhì)部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人及職員代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議,評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議,以便更好制定下年度的培訓(xùn)打算；辦公室加強(qiáng)對(duì)職員日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià),可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)職員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,對(duì)不能勝任本職工作的職員,應(yīng)及時(shí)暫停工作,安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗,使職員的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.29辦公室負(fù)責(zé)建立、保存職員檔案。43培訓(xùn)打算及實(shí)施.1辦公室于每年12月制定下年度的培訓(xùn)打算（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)刻、考核方式等內(nèi)容）,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén),并監(jiān)督實(shí)施。3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)刻、地點(diǎn)、

44、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。4.33各部門(mén)的打算外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)培訓(xùn)申請(qǐng)單,報(bào)治理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。5、相關(guān)文件5.1崗位工作人員任職要求6、質(zhì)量記錄6.1培訓(xùn)記錄表6.2培訓(xùn)申請(qǐng)表63年度培訓(xùn)打算6職員培訓(xùn)檔案.2 設(shè)施和設(shè)備本廠有完善的生產(chǎn)、檢測(cè)、試驗(yàn)裝備，它們的完好運(yùn)行是保證產(chǎn)品符合要求的基礎(chǔ),為此,廠制訂設(shè)施和設(shè)備治理制度，得到廠長(zhǎng)批準(zhǔn)納入治理體系,該文件包括:設(shè)施與設(shè)備的維護(hù)、使用和保養(yǎng);設(shè)施與設(shè)備的添置與改造。6. 工作環(huán)境 辦公室應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)不并治理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，依照生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確

45、定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施,制造良好的工作環(huán)境,包括:配置適用的廠房并依照生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修,防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕;配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；生產(chǎn)部對(duì)車(chē)間設(shè)施實(shí)行定置治理，要考慮人體工效學(xué)的要求,努力提高工作效率；確保職員生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 組織應(yīng)將過(guò)程治理的原則用于所需的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過(guò)程中,一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互阻礙可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的框架:標(biāo)題 ISO901:2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)比7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的

46、策劃程序 7.17.2與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序 7.7.3設(shè)計(jì)和(或）開(kāi)發(fā)操縱程序 73.4采購(gòu)操縱程序 .7.生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作操縱程序 7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的操縱 7.671 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序1、目的 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序,以確保滿足規(guī)定要求。2、適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的操縱及相應(yīng)的質(zhì)量打算的編制、實(shí)施和操縱。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量打算。3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量打算。4、程序4.1對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)

47、量策劃,策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)行的方式形成文件，如質(zhì)量打算。.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)。公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：引進(jìn)、試制新產(chǎn)品,采納新工藝或新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造；銷(xiāo)售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的專門(mén)事項(xiàng)。.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容:針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo);針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)不關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng);對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑,并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件;識(shí)不并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作時(shí)期的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和新產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活

48、動(dòng)，對(duì)其中某些專門(mén)過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。.質(zhì)量打算 表述質(zhì)量治理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量打算。質(zhì)量打算的編制原則為：質(zhì)量打算的內(nèi)容要依照質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定;應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并依照專門(mén)的要求編制新的內(nèi)容；依照實(shí)際情況,可編寫(xiě)總體質(zhì)量打算,也可編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)打算，如設(shè)計(jì)質(zhì)量打算、采購(gòu)質(zhì)量打算；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng),如產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)、用戶服務(wù)周到等；質(zhì)量打算能夠作為獨(dú)立的文件,也能夠依照需要作為其他文

49、件（如項(xiàng)目打算等)的一部分。.5質(zhì)量打算的編制、審批和發(fā)放4.5.1資料打算由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室以受控文件形成發(fā)放到使用和相關(guān)部門(mén)(顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客)。45質(zhì)量打算的封面必須寫(xiě)明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量打算的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、公布日期。.質(zhì)量打算的實(shí)施、監(jiān)督和修改4.6.1各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量打算的規(guī)定要求進(jìn)行操縱，并將打算的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到辦公室。4.2辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)質(zhì)量打算的實(shí)施，依照要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配置。.6.質(zhì)量打算的修改 當(dāng)質(zhì)量打算需要修改時(shí)，由修改部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改,按

50、文件操縱程序執(zhí)行。47質(zhì)量打算完成后，打算有關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。5、相關(guān)文件.1文件操縱程序6、質(zhì)量記錄質(zhì)量打算2文件更改申請(qǐng)72 與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序1、目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定,并加以實(shí)施和保持。2、范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)不、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客的溝通。3、職責(zé)3銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)識(shí)不顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審,并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。33技質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。3.5供應(yīng)部負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)能力。3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批專門(mén)合同的產(chǎn)品

51、要求評(píng)審表。4、程序4.1顧客需求的識(shí)不 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)識(shí)不顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望,依照顧客規(guī)定的訂貨要求,如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫(xiě)在產(chǎn)品要求評(píng)審表中:顧客明示的產(chǎn)品要求,包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)(如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的 要求；顧客沒(méi)有明確要求,但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類(lèi)適應(yīng)上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；顧客沒(méi)有規(guī)定,但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求。4對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審2.1在投標(biāo)、同意合同或定單之前,銷(xiāo)售部應(yīng)對(duì)已識(shí)不的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。.2.評(píng)審4.2.產(chǎn)

52、品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定;顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)(如口頭定單),顧客要求在同意前得到確認(rèn);與往常表述不一致的合同或訂單要求(如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）予以解決;公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.222合同的分類(lèi)常規(guī)合同:對(duì)公司定型產(chǎn)品所定的合同。專門(mén)合同：常規(guī)合同以外的所有銷(xiāo)售合同，如新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。42.2.3銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品要求評(píng)審表交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。.22.4評(píng)審流程圖4.2.2.5合同按常規(guī)合同和專門(mén)合同4.2.關(guān)于常規(guī)合同（指常規(guī)產(chǎn)品),生產(chǎn)部、供應(yīng)部分不對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購(gòu)能

53、力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)產(chǎn)品要求評(píng)審表并簽名確認(rèn)，然后銷(xiāo)售部綜合各部門(mén)意見(jiàn)，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)產(chǎn)品要求評(píng)審表的相關(guān)欄目,銷(xiāo)售部部長(zhǎng)簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。4.2.2.7關(guān)于專門(mén)合同(指有專門(mén)要求的合同),除生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部進(jìn)行評(píng)審?fù)?技質(zhì)部主任應(yīng)評(píng)審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力（包括對(duì)顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審）、及對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審,并在產(chǎn)品要求評(píng)審表報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。422.8關(guān)于口頭定單（如電話定貨），銷(xiāo)售部銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入定單確認(rèn)表中，經(jīng)確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)）,并執(zhí)行4.2.2.4.2.2.7相應(yīng)條款的規(guī)定

54、。4.在評(píng)審過(guò)程中,評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí),由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系,征求其書(shū)面意見(jiàn)。4.2.10銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品要求評(píng)審表，合同及其他相關(guān)文件,包括關(guān)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3合同的簽定和實(shí)施4.3.對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后,由銷(xiāo)售部部長(zhǎng)代表公司與顧客簽定合同，對(duì)口頭定單,雙方對(duì)定單確認(rèn)表的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。關(guān)于新顧客則必須簽定正式合同。4.2合同簽定后,銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件,依照各部門(mén)的需要發(fā)放到相關(guān)部門(mén)，作為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。.3.3銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，依照需要及時(shí)將信息與、顧客溝通。4

55、.4產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品由于某種緣故需要變更時(shí),相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表)應(yīng)得到修改,應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén),執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí),對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。4.銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中,銷(xiāo)售部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等)向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢,并予以記錄。45.依照需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改,要與組織內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。4.產(chǎn)品售出后,要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)中意，執(zhí)行顧客中意程度測(cè)量程序的有關(guān)規(guī)定。、相關(guān)

56、文件.1文件操縱程序5.2顧客中意程度測(cè)量程序6、質(zhì)量記錄.1產(chǎn)品要求評(píng)審表6.定單確認(rèn)表63標(biāo)書(shū)6.4合同.3 設(shè)計(jì)和（或)開(kāi)發(fā)操縱程序1、目的 對(duì)設(shè)計(jì)和(或）開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行操縱，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律法規(guī)要求。2、范圍 適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程，包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)改進(jìn)等。、職責(zé)31技質(zhì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的策劃，確定設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審、設(shè)計(jì)和（或)開(kāi)發(fā)的更改和確認(rèn)等。3.責(zé)任工程師負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書(shū)、下達(dá)設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)開(kāi)

57、發(fā)打算書(shū)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告,負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報(bào)告。.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書(shū)、試產(chǎn)報(bào)告。34供應(yīng)部負(fù)責(zé)所需物料的采購(gòu)。3.5銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)依照市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的客戶試用報(bào)告。3.6技質(zhì)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。4、程序4.1設(shè)計(jì)和(或)開(kāi)發(fā)的策劃.2設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源銷(xiāo)售部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。依照總經(jīng)理批準(zhǔn)的相應(yīng)的產(chǎn)品要求評(píng)審表,責(zé)任工程師下達(dá)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū),并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技質(zhì)部;銷(xiāo)售部依照市場(chǎng)調(diào)研或分析提出項(xiàng)目建議書(shū)，報(bào)責(zé)任工程師審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)

58、書(shū)，并將相關(guān)背景資料交技質(zhì)部；技質(zhì)部綜合各方面信息，提交項(xiàng)目建議書(shū),經(jīng)責(zé)任工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，組織實(shí)施；生產(chǎn)部依照技術(shù)革新需要，提交項(xiàng)目任務(wù)書(shū)，報(bào)責(zé)任工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后,下達(dá)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，交技質(zhì)部組織實(shí)施。.1.2技質(zhì)部部長(zhǎng)依照上述項(xiàng)目來(lái)源,確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,將設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)打算書(shū),打算書(shū)內(nèi)容包括:設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各時(shí)期的劃分和要緊工作內(nèi)容;各時(shí)期人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位;資源配置需求,如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。4.1.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的進(jìn)展,在適當(dāng)時(shí)予以

59、修改，應(yīng)執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。.1.設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)不同組不之間的接口治理4.1.4.關(guān)于組不之間重要的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息溝通，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員填寫(xiě)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單，由設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)組不。.1.4.2銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞.2設(shè)計(jì)和（或)開(kāi)發(fā)的輸入4.2.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品要緊功能、性能要求。這些要求來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望,一般應(yīng)包含在合同、定單或項(xiàng)目建議書(shū)中;適用的法律法規(guī)要求,對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足;往常類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的適用信息；對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填

60、寫(xiě)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單,附有各類(lèi)相關(guān)的資料。.2.技質(zhì)部主任組織有關(guān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員和相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、模糊或矛盾的要求作出澄清和解決,確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入滿足任務(wù)書(shū)的要求。43設(shè)計(jì)和(或）開(kāi)發(fā)的輸出（初稿)4.3.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員依照設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、方案及打算等開(kāi)展設(shè)計(jì)發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件。4.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來(lái)表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求,為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰＴO(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)、總裝等活動(dòng)的圖樣和文件；如零件圖、總裝圖、電器原理圖、生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計(jì)等；包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；標(biāo)準(zhǔn)件、外協(xié)、外構(gòu)