質(zhì)量體系搭建工作計(jì)劃

質(zhì)量體系搭建工作計(jì)劃第1篇質(zhì)量體系搭建工作計(jì)劃第1篇質(zhì)量管理體系整合工作計(jì)劃本工作計(jì)劃與安排分為4個階段進(jìn)行，從2011年11月至2012年01月共3個月。1(第一階段:營運(yùn)體系資源整合規(guī)劃階段(2011年11月1日至2011年11月10日，已完成)(1)工作目的:通過對現(xiàn)行營運(yùn)體系的調(diào)研、分析，明確營運(yùn)體系資源整合工作內(nèi)容。(2)工作內(nèi)容:對公司各部門工作流程、工作程序、支持表單及運(yùn)行狀況進(jìn)行調(diào)研、分析，明確

現(xiàn)行營運(yùn)體系的優(yōu)勢和缺失，收集、整理所需基礎(chǔ)資料，向公司經(jīng)營層提出《營運(yùn)體系資源

整合規(guī)劃》方案。

(3)工作方式:采用調(diào)查，與部門主管溝通、討論，收集和整理所需的基礎(chǔ)資料的方法。(4)工作成果:行成《營運(yùn)體系資源整合規(guī)劃》

2(第二階段:質(zhì)量管理體系整合階段(2011年11月10日至2011年12月10日)(1)工作目的:形成以ISO9001:2008質(zhì)量管理體系為基準(zhǔn)的適合本公司運(yùn)行的質(zhì)量管理體系。(2)工作內(nèi)容:對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的質(zhì)量手冊，程序文件，管理性文件，運(yùn)用表單等進(jìn)行修訂、完善，對缺失的需要的程序文件、管理規(guī)定、工作流程、運(yùn)用表單進(jìn)行補(bǔ)充，最終

形成符合ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求的質(zhì)量手冊，程序文件，管理規(guī)定，運(yùn)

用表單，并在實(shí)際工作中運(yùn)行。

(3)工作方式:總經(jīng)辦編制《質(zhì)量管理體系整合計(jì)劃及責(zé)任書》，采用總經(jīng)辦主導(dǎo)，各部門主要

管理人員參與制定本部相關(guān)的程序文件、管理規(guī)定、工作流程、運(yùn)用表單，部門主管集體討論定稿，集中和分散培訓(xùn)等方法進(jìn)行。

(4)工作成果:打印成冊的《質(zhì)量手冊》，《程序文件》，《管理規(guī)定》。3(第三階段:部門組織結(jié)構(gòu)、職能職責(zé)、職務(wù)說明書整合階段(2011年11月10日至2011年12月31日)(1)工作目的:明確各部門的組織結(jié)構(gòu)、職能職責(zé)和崗位職責(zé)。

(2)工作內(nèi)容:設(shè)計(jì)部門組織結(jié)構(gòu)、職能職責(zé)和修訂現(xiàn)有的職務(wù)說明書，到各部門工作現(xiàn)場進(jìn)行

跟蹤觀察和驗(yàn)證，對完成的部門職能說明書、崗位說明書進(jìn)行校正;請各部門確認(rèn)，使各部門組織結(jié)構(gòu)、職能職責(zé)和崗位職責(zé)明確細(xì)化，定編定崗。(3)工作方式:總經(jīng)辦編制《部門組織結(jié)構(gòu)、職能職責(zé)、職務(wù)說明書整合計(jì)劃及責(zé)任書》，采用

總經(jīng)辦主導(dǎo)，總經(jīng)辦編制部門職能職責(zé)，各部部長編制本部門組織結(jié)構(gòu)、各崗位職

務(wù)說明書，集體或分散討論定稿，集中或分散培訓(xùn)等方法進(jìn)行。(4)工作成果:打印成冊的《部門職能和職務(wù)說明書》

4(第四階段:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和完善階段(2012年01月10日至2012年01月15日)(1)工作目的:驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，向管理評審提供依據(jù)。(2)工作內(nèi)容:組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、編制內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告及年度內(nèi)審總結(jié)報(bào)告，對不合格項(xiàng)實(shí)施糾正與預(yù)防措施并對糾正措施實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證。(3)工作方式:總經(jīng)辦、品質(zhì)部主導(dǎo)，各部參與，采用首次會議、現(xiàn)場審核、開具《不符合報(bào)告》、被審核方確認(rèn)、匯總審核結(jié)果、末次會議、制訂內(nèi)審報(bào)告、審核內(nèi)審報(bào)告、批準(zhǔn)內(nèi)

審報(bào)告、下發(fā)內(nèi)審報(bào)告、針對《不符合報(bào)告》制訂糾正和預(yù)防措施、措施確認(rèn)、實(shí)

施措施、效果驗(yàn)證、達(dá)到效果、關(guān)閉項(xiàng)目、做年度內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、提交管理評審的程序進(jìn)行。

(4)工作成果:《內(nèi)審報(bào)告》《內(nèi)審不合格報(bào)告》《年度內(nèi)審總結(jié)報(bào)告》1第二階段質(zhì)量管理體系整合計(jì)劃及責(zé)任書(2011年11月10日至2011年12月10日)以ISO9001:2008質(zhì)量管理體系為基準(zhǔn)構(gòu)建適合本公司運(yùn)行的質(zhì)量管理體系責(zé)任部要求完成責(zé)任人章節(jié)相關(guān)內(nèi)容條文二級文件三級文件四級文件(內(nèi)容供參考)負(fù)責(zé)人門日期簽名

文件總覽表

管理體系文件管文件發(fā)放/回收記錄表

理規(guī)定行政部圖面發(fā)行/調(diào)用/回收一覽表4.文件控制程序11月31日前文件變更申請單技術(shù)文件管理規(guī)技術(shù)部質(zhì)量管質(zhì)量管理體系文件申請單定.4外來文件接收記錄表理體系

質(zhì)量記錄一覽表品質(zhì)部質(zhì)量記錄控制程序11月31日前記錄銷毀登記表.質(zhì)量手冊(一級文件)總經(jīng)辦11月31日前2/管理管理責(zé)任

.信息溝通控制程序總經(jīng)辦11月31日前職責(zé)1/人力資源決策權(quán)一覽表人力資源年度規(guī)劃表人力資源需求預(yù)測表

人力資源供給預(yù)測表人力資源控制程序行政部11月31日前人力資源管理費(fèi)用編制表人員編制調(diào)整表月份人員需求估算表

基礎(chǔ)設(shè)施檢查記錄6.人力資源/工作基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)計(jì)劃行政部基礎(chǔ)設(shè)施控制程序11月31日前資源基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)記錄環(huán)境管理全廠5S區(qū)域責(zé)任對照表

5S檢查表(生產(chǎn)區(qū))5S檢查表(辦公區(qū))5S稽核違章通知行政部工作環(huán)境控制程序11月31日前5S違章糾正報(bào)告

5S違章通知/糾正報(bào)告收發(fā)登記表5S周稽查評分匯總表2責(zé)任部要求完成責(zé)任人章節(jié)相關(guān)內(nèi)容條文二級文件三級文件四級文件(內(nèi)容供參考)負(fù)責(zé)人門日期簽名

儀器設(shè)備請購(改造)項(xiàng)目申請單設(shè)備登記管理臺帳設(shè)備內(nèi)部調(diào)撥單新增設(shè)備接收單設(shè)備驗(yàn)收單德世公司固定資產(chǎn)銘牌

設(shè)備管理控制程序設(shè)備日常保養(yǎng)點(diǎn)檢表行政部11月31日前設(shè)備檢修計(jì)劃設(shè)備維修備件清單

設(shè)備維護(hù)/保養(yǎng)稽核表儀器設(shè)備維修(費(fèi)用結(jié)算)單維修設(shè)備交付使用移交單設(shè)備報(bào)廢申請單模具制作申請單6.模具報(bào)價單

開模進(jìn)度表資源設(shè)施模具預(yù)收報(bào)告管理

新制模具產(chǎn)品尺寸檢驗(yàn)記錄表模具設(shè)計(jì)與開發(fā)管理程序技術(shù)部11月31日前(續(xù))模具修改通知單

模具驗(yàn)收報(bào)告外協(xié)模具管理臺賬模具報(bào)廢申請單

工裝夾具制作申請單工裝夾具制作記錄表工裝夾具驗(yàn)收單

工裝夾具管理臺帳工裝設(shè)計(jì)與開發(fā)管理程序生技部11月31日前工裝夾具制作一覽表工裝夾具維修申請單工裝夾具轉(zhuǎn)移單

工裝夾具報(bào)廢單3責(zé)任部要求完成責(zé)任人章節(jié)相關(guān)內(nèi)容條文二級文件三級文件四級文件(內(nèi)容供參考)負(fù)責(zé)人門日期簽名

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)劃質(zhì)量計(jì)劃(QC工程圖)技術(shù)部11月31日前生產(chǎn)訂購單訂單修改單訂單登記表訂單、取消變更結(jié)案追蹤匯總表訂單評審控制程序銷售部11月31日前外貿(mào)訂單簽收記錄業(yè)務(wù)審查管理客戶訂單貨期準(zhǔn)確率報(bào)表內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查表客戶滿意度調(diào)查控制程序外部顧客滿意度調(diào)查表銷售部11月31日前客顧客滿意度評價報(bào)告

客戶投訴/退貨處理單

客訴/退貨處理單跟蹤登記表顧客溝通客戶投訴與處理控制程序銷售部11月31日前糾正和預(yù)防措施報(bào)告

客戶投訴批率統(tǒng)計(jì)表7項(xiàng)目建議書產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)(改進(jìn))項(xiàng)目任務(wù)書產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書品

設(shè)計(jì)開發(fā)輸入文件清單實(shí)產(chǎn)品設(shè)計(jì)(改進(jìn))評審記錄表現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)(改進(jìn))驗(yàn)證記錄表試產(chǎn)報(bào)告工藝文件更改通知單

設(shè)計(jì)文件更改通知單工藝驗(yàn)證評設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序技術(shù)部11月31日前審報(bào)告客戶試用報(bào)告

設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)系單

設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件清單設(shè)計(jì)開發(fā)電錘電鎬檢具清單電錘電鎬爆炸圖清單金加工工裝夾具清單裝配工藝卡片開模進(jìn)度表過程審核檢查表試生產(chǎn)問題改善清單測量系統(tǒng)評分析報(bào)告過程設(shè)計(jì)與開發(fā)程序生技部11月31日前控制計(jì)劃檢查表

過程控制計(jì)劃檢查表4責(zé)任部要求完成責(zé)任人章節(jié)相關(guān)內(nèi)容條文二級文件三級文件四級文件(內(nèi)容供參考)負(fù)責(zé)人門日期簽名

更改通知單設(shè)計(jì)更改評審報(bào)告

設(shè)計(jì)更改確認(rèn)報(bào)告更改控制程序技術(shù)部11月31日前零部件(文件)工藝更改通知單設(shè)計(jì)開發(fā)更改跟蹤記錄

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理程序技術(shù)部11月31日前合格供應(yīng)商名單一覽表供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商評審表

供應(yīng)商管理控制程序合格供應(yīng)商取消資格名單一覽表PMC部11月31日前合格供應(yīng)商資格取消評審表

.供應(yīng)商評審計(jì)劃表采購供應(yīng)商考核表2/7物料需求計(jì)劃物料請購單產(chǎn)物料采購周期統(tǒng)計(jì)表

采購計(jì)劃表采購進(jìn)度控制表品采購控制程序PMC部11月31日前采購合同采購送檢單實(shí)

采購/外協(xié)加工交付跟進(jìn)表現(xiàn)生產(chǎn)月計(jì)劃表(續(xù))11月31日生產(chǎn)周計(jì)劃表生產(chǎn)計(jì)劃控制程序PMC部單生產(chǎn)計(jì)劃及物料綜合表前半成品交接單

產(chǎn)能評估分析表生產(chǎn)負(fù)荷評估分析表生產(chǎn)過程管制各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工時、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表11月31日各產(chǎn)品生產(chǎn)周期統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)過程控制程序PMC部生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)表前生產(chǎn)月有、周、日報(bào)表

生產(chǎn)排程變更通知單產(chǎn)能評估表

標(biāo)識與追溯性標(biāo)識與可追溯性控制程序品質(zhì)部11月31日前產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)控制程序品質(zhì)部11月31日前5責(zé)任部要求完成責(zé)任人章節(jié)相關(guān)內(nèi)容條文二級文件三級文件四級文件(內(nèi)容供參考)負(fù)責(zé)人門日期簽名

量測儀器總覽表量測儀器校驗(yàn)報(bào)告書

量測儀器履歷卡量測裝置與校驗(yàn)監(jiān)視和測量裝置控制程序品質(zhì)部11月31日前

校驗(yàn)計(jì)劃表校驗(yàn)周期表等年度質(zhì)量稽核計(jì)劃表稽核通知單

內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表內(nèi)部審核控制程序總經(jīng)辦11月31日前內(nèi)部品質(zhì)稽核缺失統(tǒng)計(jì)表

內(nèi)部質(zhì)量稽核內(nèi)部質(zhì)量稽核報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量稽核總結(jié)報(bào)告等

管理評審計(jì)劃內(nèi)管理評審控制程序總經(jīng)辦11月31日前管理評審報(bào)告8.進(jìn)料檢驗(yàn)記錄測量

進(jìn)料檢驗(yàn)日統(tǒng)計(jì)表分析與外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表改進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)日統(tǒng)計(jì)表

產(chǎn)前報(bào)告.首件檢驗(yàn)報(bào)告量測與監(jiān)控產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序品質(zhì)部11月31日前4制程巡檢記錄表

制程巡回檢驗(yàn)表生產(chǎn)流程管制卡不良產(chǎn)品追蹤表成品檢驗(yàn)記錄表質(zhì)量異常通知單不合格品處理報(bào)告

不良產(chǎn)品追蹤表不合格品管制不合格品管制程序品質(zhì)部黃文忠11月31日前

供應(yīng)商不合格品記錄表不合格品對策表6責(zé)任部要求完成責(zé)任人章節(jié)相關(guān)內(nèi)容條文二級文件三級文件四級文件(內(nèi)容供參考)負(fù)責(zé)人門日期簽名

生產(chǎn)達(dá)標(biāo)率趨勢圖產(chǎn)成品最終檢驗(yàn)記錄表客戶滿意度結(jié)果分?jǐn)?shù)表文件出錯投訴統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)不良品統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)不良品率趨勢圖原材料進(jìn)料良品批率統(tǒng)計(jì)表原物料帳準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)表成品帳準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)表

成品入庫不良批率趨勢圖11月31日前數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析控制程序品質(zhì)部

8.客戶抱怨/退貨處理單跟蹤登記表委外進(jìn)料良品率統(tǒng)計(jì)表客戶滿意測量

度調(diào)查表分析與項(xiàng)目改善追蹤表改進(jìn)原物料準(zhǔn)時到貨率統(tǒng)計(jì)表(續(xù))委外加工品準(zhǔn)時到貨率統(tǒng)計(jì)表人員流動率統(tǒng)計(jì)表改善對策表持續(xù)改善追蹤表

糾正和預(yù)防措施通知單品質(zhì)部11月31日前糾正與預(yù)防措施控制程序持續(xù)改進(jìn)申請表糾正與預(yù)防措施.持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目評定意見表及持續(xù)改進(jìn)11月31日前持續(xù)改進(jìn)控制程序品質(zhì)部持續(xù)改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃表

持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目評定標(biāo)準(zhǔn)7

質(zhì)量體系搭建工作計(jì)劃第2篇通過制定和實(shí)施質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃有利于明確質(zhì)量管理體系改進(jìn)方向和目標(biāo)，有利于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，有利于落實(shí)質(zhì)量管理體系的要求，有利于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，有利于進(jìn)一步提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意，有利于企業(yè)長期發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。為了確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，特制訂20__年度質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃。

一、工作任務(wù)

1、依據(jù)和機(jī)會

通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，確定改進(jìn)的方向和追求;通過數(shù)據(jù)分析，識別改進(jìn)機(jī)會;通過內(nèi)部審核和管理評審，發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和改進(jìn)的機(jī)會;通過糾正措施或預(yù)防措施的實(shí)施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。

2、改進(jìn)方向和過程

依據(jù)“組織應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程”的要求，應(yīng)實(shí)施如下改進(jìn)方向和過程：

(a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性;

(b)保證質(zhì)量管理體系的符合性;

(c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

二、分析和評價現(xiàn)況，提出改進(jìn)方向。

結(jié)合公司本年度的內(nèi)審和管理評審情況，提出以下幾方面實(shí)施改進(jìn)。

1、加強(qiáng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量;

2、加強(qiáng)生產(chǎn)過程抽查力度;

3、優(yōu)化產(chǎn)品工藝方案，加強(qiáng)工藝文件執(zhí)行的情況;

4、加強(qiáng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的標(biāo)識狀態(tài)管理;

5、加強(qiáng)質(zhì)量體系培訓(xùn);對過程檢驗(yàn)人員，叉車工作人員，起重機(jī)械操作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核并持證上崗;

三、改進(jìn)措施和目標(biāo)

1、在各個部門均實(shí)施過程的監(jiān)視和測量管理，監(jiān)督檢查質(zhì)量目標(biāo)的完成情況;

2、加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場抽查力度，關(guān)注產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的各個工序加工;

3、一直以來工藝文件的執(zhí)行情況流于表面形式，加強(qiáng)工藝過程控制;

4、對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中確保設(shè)備狀態(tài)完好，標(biāo)識狀態(tài)完整準(zhǔn)確;

四、責(zé)任部門

質(zhì)保部：負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量過程的歸口管理，編制20__年度過程監(jiān)視和測量策劃，完善過程監(jiān)視和測量記錄，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn);

生產(chǎn)部：過程檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品一次報(bào)檢前的過程檢驗(yàn)，做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的各種標(biāo)識，便于生產(chǎn)人員操作方便;

技術(shù)部、工藝部：對焊接、沖壓、噴涂等工藝文件進(jìn)行修訂，進(jìn)一步完善工藝文件，對特殊過程制定確認(rèn)準(zhǔn)則;

供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對元器件庫做好標(biāo)識管理;

人力資源部：對車間過程檢驗(yàn)人員，叉車工作人員，起重機(jī)械操作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核合格后并持證上崗。

由公司管理者代表和質(zhì)保部負(fù)責(zé)人共同組織相關(guān)部門責(zé)任人對以上改進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行不定期的跟進(jìn)檢查。

質(zhì)量體系搭建工作計(jì)劃第3篇1、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、大堂副理、各部培訓(xùn)員應(yīng)率先規(guī)范，嚴(yán)格遵守酒店各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、公平督導(dǎo)，對事不對人，事實(shí)不清時不可隨意發(fā)表言論或結(jié)論。

3、培訓(xùn)部按不同班次，對酒店所有部門行巡回督導(dǎo)，每天對一線營業(yè)區(qū)的全面巡視不少四次，對后臺部門巡視不少于兩次;除日常性的事務(wù)外，培訓(xùn)部人員盡量在酒店一線區(qū)。

4、培訓(xùn)經(jīng)理負(fù)責(zé)每周一組織一次培訓(xùn)員對酒店進(jìn)行專項(xiàng)(衛(wèi)生、設(shè)施設(shè)備、儀容儀表等)或全面質(zhì)量檢查。以書面的形式上報(bào)至總經(jīng)理審閱，并于次日晨會通報(bào)

5、培訓(xùn)部每日需對違紀(jì)員工、質(zhì)量問題、違紀(jì)事件進(jìn)行記錄、處理，并存檔，便于月底總結(jié)。

6、各部培訓(xùn)員每月底最后一天向培訓(xùn)部報(bào)一份書面的全面質(zhì)量情況報(bào)告。

7、對重大的投訴和問題進(jìn)行跟蹤調(diào)查并將結(jié)果行成書面材料由培訓(xùn)部備案，并呈交總經(jīng)理。

8、對反復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題向部門提出整改意見并協(xié)助解決。

9、每月匯總質(zhì)檢情況，全面介紹酒店整體服務(wù)接待狀況，并提出問題的措施和建議。

10、收集客人意見、客人投訴等資料，為保證和提高服務(wù)質(zhì)量提供參考。

培訓(xùn)講師：

崗位職責(zé)：

1)加強(qiáng)質(zhì)量巡查工作，做好巡查紀(jì)錄;

2)對一般質(zhì)量事故及時予以糾正和協(xié)調(diào)，對嚴(yán)重違例或較大質(zhì)量事故須請示后處理;

3)除正常質(zhì)量巡查外，必須抽查以下項(xiàng)目;

①重點(diǎn)接待前的準(zhǔn)備工作情況

②所在部門的設(shè)備及服務(wù)情況;

③通宵班各崗位值班情況(目前無人);

④外來食品質(zhì)量及菜品質(zhì)量。

4)