水利工程管理單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)試行模板

附件3水利工程管理單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（試行）說(shuō)明一、適用范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適適用于水利工程管理單位開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)定自評(píng)、外部評(píng)審等相關(guān)工作。二、項(xiàng)目設(shè)置：本標(biāo)準(zhǔn)以《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)規(guī)范》（AQ/T9006-）關(guān)鍵要素為基礎(chǔ)，共設(shè)置13個(gè)一級(jí)項(xiàng)目、44個(gè)二級(jí)項(xiàng)目和122個(gè)三級(jí)項(xiàng)目。三、分值設(shè)置：本標(biāo)準(zhǔn)按1000分設(shè)置得分點(diǎn)，并實(shí)施扣分制。在三級(jí)項(xiàng)目?jī)?nèi)有多個(gè)扣分點(diǎn)，可累計(jì)扣分，直到該三級(jí)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值扣完為止，不出現(xiàn)負(fù)分。四、得分換算：本標(biāo)準(zhǔn)按百分制設(shè)置最終標(biāo)準(zhǔn)化得分，其換算公式以下：評(píng)定得分＝[各項(xiàng)實(shí)際得分之和/（1000-各合理缺項(xiàng)分值之和）]×100，最終得分采取四舍五入，取整數(shù)。1、安全生產(chǎn)目標(biāo)(30分)…………………………12、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)（50分）……………………33、安全生產(chǎn)投入（50分）………………………54、法律法規(guī)和安全管理制度（80分）……………………65、教育培訓(xùn)（70分）………………………………106、生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備（200分）……………………137、作業(yè)安全（200分）……………………………208、隱患排查和治理（70分）……………………339、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控（70分）……………………3010、職業(yè)健康（70分）…………………………3211、應(yīng)搶救援（50分）…………………………….4012、事故匯報(bào)、調(diào)查和處理（30分）……………………3813、績(jī)效評(píng)定和連續(xù)改善(30分)…………………………401.安全生產(chǎn)目標(biāo)(30分)二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分1.1目標(biāo)制訂（8分）1.1.1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度應(yīng)明確目標(biāo)制訂、分解、實(shí)施、考評(píng)等內(nèi)容。4查制度文本。無(wú)該項(xiàng)制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；缺乏制訂、分解、實(shí)施、績(jī)效考評(píng)等內(nèi)容，每項(xiàng)扣1分；未能明確對(duì)應(yīng)責(zé)任，每項(xiàng)扣1分。1.1.2結(jié)合單位實(shí)際制訂生產(chǎn)安全事故控制指標(biāo)、安全生產(chǎn)隱患治理目標(biāo)等安全生產(chǎn)總目標(biāo)和年度目標(biāo)。4查年度安全工作計(jì)劃等相關(guān)文件。無(wú)安全生產(chǎn)總目標(biāo)和年度目標(biāo)，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；生產(chǎn)安全事故控制指標(biāo)、安全生產(chǎn)隱患治理目標(biāo)等缺項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分。1.2目標(biāo)落實(shí)(8分)1.2.1依據(jù)所屬單位和部門(mén)在安全生產(chǎn)中職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。4查安全生產(chǎn)目標(biāo)分解等相關(guān)文件。年度安全生產(chǎn)目標(biāo)未分解，不得分。1.2.2逐層簽署安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。4查安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)等相關(guān)文件。未簽署安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，不得分；每少簽一個(gè)單位或部門(mén)扣2分；安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容和安全生產(chǎn)職責(zé)不符，每個(gè)扣1分。1.3目標(biāo)監(jiān)督和考評(píng)（14分）1.3.1對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，立即調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃。6查相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)。無(wú)安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況檢驗(yàn)和評(píng)定統(tǒng)計(jì)，不得分；未立即調(diào)整實(shí)施計(jì)劃，不得分；檢驗(yàn)和評(píng)定資料不齊全扣2分。1.3.2定時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成效果進(jìn)行考評(píng)獎(jiǎng)懲。8查相關(guān)統(tǒng)計(jì)。未對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成效果進(jìn)行考評(píng)獎(jiǎng)懲，不得分；無(wú)考評(píng)獎(jiǎng)懲統(tǒng)計(jì)，不得分；每少考評(píng)獎(jiǎng)懲一個(gè)單位或部門(mén)扣2分。小計(jì)30得分小計(jì)2.組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)（50分）二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分2.1組織機(jī)構(gòu)（20分）2.1.1依據(jù)相關(guān)要求和單位實(shí)際，設(shè)置由關(guān)鍵責(zé)任人、部門(mén)責(zé)任人等相關(guān)人員組成安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，并以正式文件公布。人員改變立即調(diào)整公布。8查相關(guān)文件。未設(shè)置，或未以正式文件公布，不得分；參與領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)責(zé)任人不足，每少一個(gè)責(zé)任人扣1分；安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組員發(fā)生改變，未立即調(diào)整扣2分。2.1.2明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配置專(zhuān)（兼）職安全生產(chǎn)管理人員，形成安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。12查相關(guān)文件。未明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或未配置專(zhuān)（兼）職管理人員，不得分；未形成安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)扣5分。2.2安全職責(zé)（30分）2.2.1安全生產(chǎn)責(zé)任制度應(yīng)明確各級(jí)單位、部門(mén)及人員安全生產(chǎn)職責(zé)、權(quán)限和考評(píng)獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。8查制度文本。無(wú)該項(xiàng)制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；缺乏安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全職責(zé)，不得分；每缺一個(gè)步驟內(nèi)容或缺一個(gè)單位、部門(mén)和人員安全生產(chǎn)責(zé)任制扣1分。2.2.2安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每三個(gè)月召開(kāi)一次安全專(zhuān)題會(huì)議，總結(jié)分析本單位安全生產(chǎn)情況，評(píng)定本單位存在風(fēng)險(xiǎn)，研究處理安全生產(chǎn)工作中重大問(wèn)題，決定安全生產(chǎn)重大事項(xiàng)，并形成會(huì)議紀(jì)要。4查相關(guān)文件和活動(dòng)統(tǒng)計(jì)。安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組專(zhuān)題會(huì)議每少一次扣1分；重大、關(guān)鍵安全事項(xiàng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)研究確定，每項(xiàng)扣1分；無(wú)跟蹤上次會(huì)議方法和要求落實(shí)情況，每次扣1分；上次會(huì)議方法和要求未完成且無(wú)整改方法，每一項(xiàng)扣1分；無(wú)會(huì)議紀(jì)要，每次扣1分。2.2.3各級(jí)、各崗位人員認(rèn)真推行安全生產(chǎn)職責(zé)。10查相關(guān)統(tǒng)計(jì)并現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)。對(duì)本崗位安全生產(chǎn)職責(zé)不了解，各級(jí)、各崗位人員未認(rèn)真推行安全生產(chǎn)職責(zé)，每人次扣2分。2.2.4對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行檢驗(yàn)。8查安全檢驗(yàn)相關(guān)統(tǒng)計(jì)及財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)。未對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行檢驗(yàn)，不得分；檢驗(yàn)不全方面，每缺一個(gè)部門(mén)或單位扣1分。小計(jì)50得分小計(jì)3.安全生產(chǎn)投入（50分）二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分3.1安全費(fèi)用管理（25分）3.1.1按相關(guān)要求落實(shí)安全投入資金，確保必需安全生產(chǎn)費(fèi)用投入。15查相關(guān)文件和相關(guān)統(tǒng)計(jì)。未按要求列支安全費(fèi)用、確保必需安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，不得分。3.1.2編制安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬，審批程序符合要求并嚴(yán)格落實(shí)。10查臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)。無(wú)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃及使用臺(tái)賬，不得分；審批程序不符合要求扣5分。3.2安全費(fèi)用使用（25分）3.2.1落實(shí)費(fèi)用使用計(jì)劃，并確保專(zhuān)款專(zhuān)用。安全生產(chǎn)費(fèi)用關(guān)鍵用于以下方面：安全技術(shù)和勞動(dòng)保護(hù)方法、應(yīng)急管理、安全檢測(cè)、安全評(píng)價(jià)、事故隱患排查治理、安全監(jiān)督檢驗(yàn)、安全教育及安全生產(chǎn)月活動(dòng)等和安全生產(chǎn)親密相關(guān)其它方面。15查財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)和查看現(xiàn)場(chǎng)。未按使用計(jì)劃落實(shí)扣3分；使用情況和臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)不符，每項(xiàng)扣2分；沒(méi)有做到專(zhuān)款專(zhuān)用，每項(xiàng)扣2分。挪用安全生產(chǎn)費(fèi)用，不得分。3.2.2六個(gè)月對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況進(jìn)行檢驗(yàn)，年底進(jìn)行總結(jié)。10查相關(guān)統(tǒng)計(jì)。未進(jìn)行檢驗(yàn)和總結(jié)，不得分；年底未以合適形式披露安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況扣5分。小計(jì)50得分小計(jì)

4.法律法規(guī)和安全管理制度（80分）二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（15分）4.1.1建立識(shí)別和獲取適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制度，要求識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等步驟要求，明確主管部門(mén)，確定獲取渠道、方法。5查制度文本。無(wú)該項(xiàng)制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；未明確識(shí)別主管部門(mén)，不得分；缺乏步驟要求，每項(xiàng)扣1分。4.1.2職能部門(mén)和基層單位應(yīng)定時(shí)識(shí)別、獲取適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求，主管部門(mén)每十二個(gè)月公布一次適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求清單。5查安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求清單。未定時(shí)識(shí)別、獲取，不得分；未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù)扣2分；未立即公布或更新清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù)扣2分；發(fā)覺(jué)使用失效、過(guò)期法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，每項(xiàng)次扣1分。4.1.3立即配置適用現(xiàn)行有效安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，向職員傳達(dá)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求。5查安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求文本及相關(guān)統(tǒng)計(jì)。相關(guān)單位、部門(mén)、工作崗位每少配置一個(gè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其它要求文本或電子版扣1分；未立即組織學(xué)習(xí)和落實(shí)實(shí)施，每項(xiàng)扣1分；無(wú)培訓(xùn)學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)，視為未立即組織學(xué)習(xí)和落實(shí)。4.2規(guī)章制度（15分）4.2.1建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并立即將識(shí)別、獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章制度，落實(shí)到日常安全管理工作中；規(guī)章制度應(yīng)正式印發(fā)實(shí)施。10查規(guī)章制度文本。規(guī)章制度未按要求審定、簽發(fā)和正式頒發(fā)，每項(xiàng)扣2分；規(guī)章制度中未包含安全生產(chǎn)目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全例會(huì)、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全投入管理、工傷保險(xiǎn)、文件和檔案管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備安全管理（含特種設(shè)備管理）、安全設(shè)施管理、工程觀察、工程養(yǎng)護(hù)、設(shè)備檢修、安全檢驗(yàn)及隱患治理、交通安全管理、消防安全管理、防汛度汛安全管理、作業(yè)安全管理、用電安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、相關(guān)方及外用工（單位）安全管理、職業(yè)健康管理、安全標(biāo)志管理、勞動(dòng)防護(hù)用具（具）管理、安全保衛(wèi)、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施三同時(shí)管理、安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)和突發(fā)事件應(yīng)急管理、信息報(bào)送及事故管理、安全績(jī)效評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)罰等制度，每缺一項(xiàng)扣2分；未立即將識(shí)別、獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求融入本單位規(guī)章制度，或和實(shí)際不符，每項(xiàng)扣2分。4.2.2將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并組織職員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。5查文件發(fā)放和文件培訓(xùn)學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)。未發(fā)放、或少發(fā)放一個(gè)單位或部門(mén)，不得分；每少發(fā)放一個(gè)規(guī)章制度扣1分；無(wú)培訓(xùn)學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)，每項(xiàng)扣1分。4.3安全操作規(guī)程（25分）4.3.1發(fā)放國(guó)家和水利行業(yè)相關(guān)安全規(guī)程至相關(guān)班組和崗位；對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考評(píng)并嚴(yán)格落實(shí)實(shí)施。5查規(guī)程文本。未發(fā)放，不得分；每少發(fā)放一項(xiàng)扣1分；每少一項(xiàng)培訓(xùn)或考評(píng)統(tǒng)計(jì)扣1分。4.3.2編制運(yùn)行、檢修、設(shè)備試驗(yàn)及相關(guān)設(shè)備等操作規(guī)程，并發(fā)放至相關(guān)班組和崗位；對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考評(píng)，嚴(yán)格落實(shí)實(shí)施操作規(guī)程。10查文本、統(tǒng)計(jì)并抽查現(xiàn)場(chǎng)。無(wú)崗位操作規(guī)程或未發(fā)放，不得分；缺一個(gè)崗位操作規(guī)程或操作規(guī)程不完善扣1分；每少一項(xiàng)培訓(xùn)或考評(píng)統(tǒng)計(jì)扣1分；現(xiàn)場(chǎng)發(fā)覺(jué)職員違反操作規(guī)程，每人次扣1分。4.3.3每十二個(gè)月最少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、操作規(guī)程實(shí)施情況進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)定。5查檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)計(jì)。未進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)定或無(wú)評(píng)定結(jié)論，不得分；檢驗(yàn)評(píng)定每缺一項(xiàng)扣1分。4.3.4依據(jù)檢驗(yàn)評(píng)定情況，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。5查規(guī)章制度、操作規(guī)程文本和相關(guān)統(tǒng)計(jì)。應(yīng)修訂而未按要求審批程序修訂，每項(xiàng)扣1分。4.4文件和檔案管理（25分）4.4.1建立文件管理制度，明確文件編制、審批、標(biāo)識(shí)、收發(fā)、評(píng)審、修訂、使用、保管、廢止等內(nèi)容，并嚴(yán)格實(shí)施。5查制度文本和相關(guān)統(tǒng)計(jì)。無(wú)該項(xiàng)制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；制度缺乏編制、審批、標(biāo)識(shí)、收發(fā)、評(píng)審、修訂、使用、保管、廢止等內(nèi)容，每項(xiàng)扣1分；未按其要求實(shí)施，每項(xiàng)扣1分。4.4.2建立統(tǒng)計(jì)管理制度，明確統(tǒng)計(jì)管理職責(zé)及統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、搜集、存放、保護(hù)、檢索和處理要求，并嚴(yán)格實(shí)施。5查制度文本和相關(guān)統(tǒng)計(jì)。無(wú)該項(xiàng)制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；缺乏統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、搜集、存放、保護(hù)、檢索和處理等內(nèi)容，每項(xiàng)扣1分；未按其要求實(shí)施，每項(xiàng)扣1分。4.4.3應(yīng)明確檔案管理機(jī)構(gòu)，設(shè)置檔案室或檔案專(zhuān)柜（櫥），配置專(zhuān)（兼）職檔案管理人員。5查相關(guān)文件和現(xiàn)場(chǎng)。未明確檔案管理機(jī)構(gòu)，或未設(shè)置檔案室或檔案專(zhuān)柜（櫥），或未配置專(zhuān)（兼）職管理人員，不得分。4.4.4應(yīng)根據(jù)檔案管理相關(guān)要求，對(duì)安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)會(huì)議統(tǒng)計(jì)、隱患管理信息、培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)、檢驗(yàn)和整改統(tǒng)計(jì)、危險(xiǎn)源及監(jiān)控、職業(yè)健康管理統(tǒng)計(jì)、安全活動(dòng)統(tǒng)計(jì)、法定檢測(cè)統(tǒng)計(jì)、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案、應(yīng)急演練信息、事故管理統(tǒng)計(jì)等歸檔、管理和使用。10查看檔案和現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)。文件、統(tǒng)計(jì)歸檔，每缺乏一類(lèi)扣2分；各類(lèi)中每缺乏一項(xiàng)扣1分；檔案管理、使用不規(guī)范每項(xiàng)扣1分。小計(jì)80得分小計(jì)

5.教育培訓(xùn)（70分）二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分5.1教育培訓(xùn)管理（10分）5.1.1安全教育培訓(xùn)制度應(yīng)明確安全教育培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容、組織和管理、檢驗(yàn)等要求。3查制度文本。無(wú)該項(xiàng)制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；未明確主管部門(mén)，不得分；未明確關(guān)鍵責(zé)任人、安全專(zhuān)（兼）職人員及其它管理人員，特種作業(yè)人員，新進(jìn)單位人員，離崗后重新上崗人員，變換工種人員安全教育培訓(xùn)要求，每缺乏一類(lèi)扣1分；未明確采取新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料前安全教育培訓(xùn)要求，每缺乏一類(lèi)扣1分。5.1.2定時(shí)識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制訂教育培訓(xùn)計(jì)劃，保障教育培訓(xùn)場(chǎng)地、教材、老師等資源，按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)定和改善，做好培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)。7查教育培訓(xùn)文件和統(tǒng)計(jì)。無(wú)年度培訓(xùn)計(jì)劃，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，每項(xiàng)次扣1分；未進(jìn)行教育培訓(xùn)效果評(píng)定和改善，每項(xiàng)次扣1分；統(tǒng)計(jì)不完整，每項(xiàng)次扣1分。5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)（10分）5.2.1關(guān)鍵責(zé)任人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)參與和本單位所從事管理活動(dòng)相適應(yīng)安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力培訓(xùn)并培訓(xùn)合格。10查培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)。關(guān)鍵責(zé)任人未經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，不得分；安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，每人次扣2分。5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)（25分）5.3.1職員上崗前必需進(jìn)行安全教育培訓(xùn)；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新裝備、新步驟投入使用前，對(duì)相關(guān)管理、操作人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)安全技術(shù)和操作技能培訓(xùn)；操作人員轉(zhuǎn)崗或離崗六個(gè)月以上重新上崗前，應(yīng)經(jīng)崗位安全教育培訓(xùn)合格。10查教育培訓(xùn)相關(guān)統(tǒng)計(jì)。未經(jīng)安全培訓(xùn)合格上崗，每人扣2分；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新裝備、新步驟投入使用前，未對(duì)相關(guān)管理、作業(yè)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)安全教育培訓(xùn)，每人次扣2分；轉(zhuǎn)崗、離崗人員未進(jìn)行安全培訓(xùn)合格上崗，每人次扣2分。5.3.2特種作業(yè)人員應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)要求經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)安全作業(yè)培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)后上崗作業(yè)；離崗六個(gè)月以上特種作業(yè)人員，應(yīng)進(jìn)行實(shí)際操作考試，經(jīng)確定合格后可上崗作業(yè)。10查資格證書(shū)和相關(guān)統(tǒng)計(jì)。無(wú)特種作業(yè)操作資格證書(shū)上崗作業(yè)，每人扣5分；證書(shū)過(guò)期上崗作業(yè)，每人次扣2分；離崗六個(gè)月以上未進(jìn)行實(shí)際操作考試合格上崗作業(yè)，每人次扣2分。5.3.3每十二個(gè)月對(duì)在崗人員進(jìn)行常常性安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。5查教育培訓(xùn)相關(guān)統(tǒng)計(jì)。每十二個(gè)月未對(duì)在崗人員進(jìn)行常常性安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，每少10％扣2分。5.4其它人員教育培訓(xùn)（15分）5.4.1對(duì)相關(guān)方作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)；按要求督促檢驗(yàn)相關(guān)方人員持證上崗作業(yè)。10查相關(guān)統(tǒng)計(jì)。未進(jìn)行安全教育培訓(xùn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，不得分；需持證上崗人員無(wú)證上崗按5.2--5.3要求實(shí)施。5.4.2對(duì)實(shí)習(xí)、外來(lái)參觀等人員進(jìn)行相關(guān)安全要求、可能接觸到危害及應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容安全教育和通知，并由專(zhuān)員率領(lǐng)。5查相關(guān)統(tǒng)計(jì)。未對(duì)實(shí)習(xí)、外來(lái)參觀等人員進(jìn)行安全教育和危害通知，每次扣1分；未提供對(duì)應(yīng)勞保用具，每人次扣2分；無(wú)專(zhuān)員率領(lǐng)，不得分。5.5安全文化建設(shè)（10分）5.5.1制訂單位安全文化建設(shè)計(jì)劃和計(jì)劃，開(kāi)展多個(gè)形式安全文化活動(dòng)，形成全體職員所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點(diǎn)安全價(jià)值觀。10查安全文化建設(shè)相關(guān)文件和活動(dòng)統(tǒng)計(jì)。未制訂安全文化建設(shè)計(jì)劃和計(jì)劃，不得分；未策劃安全活動(dòng)方案，不得分；未組織開(kāi)展安全文化活動(dòng)扣6分。小計(jì)70得分小計(jì)6.生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備（200分）二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分6.1設(shè)施設(shè)備建設(shè)和運(yùn)行（160分）6.1.1基礎(chǔ)要求按要求進(jìn)行注冊(cè)、變更和注銷(xiāo)登記；按要求進(jìn)行安全判定、安全檢驗(yàn)，評(píng)價(jià)安全情況，評(píng)定安全等級(jí)并提出匯報(bào)；有除險(xiǎn)加固計(jì)劃并組織實(shí)施，限期消除危險(xiǎn)；建立安全技術(shù)檔案和對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)。20查相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料并查看現(xiàn)場(chǎng)。未按要求進(jìn)行注冊(cè)、變更和注銷(xiāo)登記扣10分；未按要求進(jìn)行安全判定、評(píng)價(jià)安全情況和評(píng)定安全等級(jí)，不得分；匯報(bào)不全扣5分；安全檢驗(yàn)類(lèi)別、內(nèi)容等不符合要求扣10分；無(wú)除險(xiǎn)加固計(jì)劃扣5分；危險(xiǎn)未消除扣10分；未建立安全技術(shù)檔案及對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)扣10分；安全技術(shù)檔案等不符合相關(guān)要求扣5分。6.1.2土工建筑物外觀整齊美觀，無(wú)缺損、塌陷。無(wú)獾狐、白蟻等洞穴；和其它建筑物連接處無(wú)繞滲或滲流量符合相關(guān)要求；導(dǎo)滲溝等隸屬設(shè)施完整；各關(guān)鍵監(jiān)測(cè)量改變符合相關(guān)要求；險(xiǎn)情發(fā)覺(jué)、搶護(hù)立即，方法適當(dāng)。15查看相關(guān)統(tǒng)計(jì)和檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)。外觀每一個(gè)缺點(diǎn)扣2分；有蟻害、害洞，每處扣2分；和其它建筑物連接處滲流量不符合要求，每處扣5分；隸屬設(shè)施不完整，每項(xiàng)扣2分；關(guān)鍵監(jiān)測(cè)量改變異常，每項(xiàng)扣2分；險(xiǎn)情發(fā)覺(jué)不立即，匯報(bào)不正確，搶護(hù)不立即、方法不適當(dāng)扣5分。6.1.3圬工建筑物表面無(wú)裂縫，無(wú)松動(dòng)、塌陷、隆起、傾斜、錯(cuò)動(dòng)、滲漏、凍脹等缺點(diǎn)，基礎(chǔ)無(wú)冒水冒沙、沉陷等缺點(diǎn)；防沖設(shè)施無(wú)沖刷破壞，反濾設(shè)施等保持通暢；各關(guān)鍵監(jiān)測(cè)量改變符合相關(guān)要求；險(xiǎn)情發(fā)覺(jué)、搶護(hù)立即，方法適當(dāng)。10查看相關(guān)統(tǒng)計(jì)和檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)。表面、基礎(chǔ)有缺點(diǎn)，每項(xiàng)扣2分；漿砌塊石墻身有異?？?分；防沖設(shè)施沖刷破壞，每處扣2分；反濾設(shè)施、減壓井、排水設(shè)施等堵塞，每類(lèi)扣2分；關(guān)鍵監(jiān)測(cè)量改變異常，每項(xiàng)扣2分；險(xiǎn)情發(fā)覺(jué)不立即，匯報(bào)不正確，搶護(hù)不立即、方法不適當(dāng)扣5分。6.1.4混凝土建筑物結(jié)構(gòu)表面整齊，無(wú)脫殼、剝落、露筋、裂縫、破損、凍融破壞等缺點(diǎn)；伸縮縫填料無(wú)流失；隸屬設(shè)施完整；各關(guān)鍵監(jiān)測(cè)量改變符合相關(guān)要求；險(xiǎn)情發(fā)覺(jué)、搶護(hù)立即，方法適當(dāng)。15查看相關(guān)統(tǒng)計(jì)和檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)。結(jié)構(gòu)表面有缺點(diǎn)，每項(xiàng)扣2分；裂縫嚴(yán)重，每處扣5分；伸縮縫填料流失,扣5分；隸屬設(shè)施不完整扣5分；關(guān)鍵監(jiān)測(cè)量改變異常，每項(xiàng)扣2分；險(xiǎn)情發(fā)覺(jué)不立即，匯報(bào)不正確，搶護(hù)不立即、方法不適當(dāng)扣5分。6.1.5機(jī)（廠）房外觀整齊，結(jié)構(gòu)完整，穩(wěn)定可靠，滿(mǎn)足抗震要求，無(wú)裂縫、漏水、沉陷等缺點(diǎn)；梁、板等關(guān)鍵構(gòu)件及門(mén)窗、排水等附件完好；通風(fēng)、防潮、防水滿(mǎn)足安全運(yùn)行要求；避雷裝置安全可靠。10現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和查看相關(guān)統(tǒng)計(jì)。每處缺點(diǎn)扣5分；梁、板等關(guān)鍵構(gòu)件有變形、裂縫等缺點(diǎn)，每項(xiàng)扣5分；門(mén)窗、排水等附件損毀扣2分；通風(fēng)、防潮、防水不滿(mǎn)足安全運(yùn)行要求扣2分；避雷裝置不符合要求扣2分。6.1.6啟閉機(jī)及升船機(jī)零部件及安全保護(hù)裝置正常可靠，滿(mǎn)足運(yùn)行要求；按要求程序操作，并向相關(guān)單位通報(bào)信息；按要求開(kāi)展啟閉機(jī)及升船機(jī)設(shè)備管理等級(jí)評(píng)定；符合報(bào)廢條件立即按要求程序申請(qǐng)報(bào)廢；運(yùn)行統(tǒng)計(jì)規(guī)范。10現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和查看相關(guān)統(tǒng)計(jì)。零部件及安全保護(hù)裝置不滿(mǎn)足運(yùn)行要求，每臺(tái)（套）扣5分；未按要求程序操作扣3分；未按要求開(kāi)展等級(jí)評(píng)定，每臺(tái)（套）扣2分；未按要求程序立即申請(qǐng)報(bào)廢，每臺(tái)（套）扣2分；運(yùn)行統(tǒng)計(jì)不規(guī)范扣2分。6.1.7閘門(mén)、金屬結(jié)構(gòu)閘門(mén)表面無(wú)顯著銹蝕；閘門(mén)止水裝置密封可靠；閘門(mén)行走支承零部件無(wú)缺點(diǎn)；門(mén)體承載構(gòu)件無(wú)變形；運(yùn)轉(zhuǎn)部位加油設(shè)施完好、通暢；金屬結(jié)構(gòu)無(wú)變形、裂紋、銹蝕、氣蝕、油漆剝落、磨損、振動(dòng)和焊縫開(kāi)裂、鉚釘或螺栓松動(dòng)等現(xiàn)象；安全或隸屬裝置運(yùn)行正常。10現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和查看相關(guān)統(tǒng)計(jì)。每處缺點(diǎn)扣2分。6.1.8電氣設(shè)備變壓器、開(kāi)關(guān)設(shè)備、電動(dòng)機(jī)等設(shè)備運(yùn)行符合要求；繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置配置符合要求；直流系統(tǒng)設(shè)備符合運(yùn)行要求；配電柜（箱）等末級(jí)設(shè)備運(yùn)行可靠；多種設(shè)備接地、防雷方法完善、合理；操作票、工作票管理和使用符合要求。10現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和查看相關(guān)統(tǒng)計(jì)。關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行不符合要求，每項(xiàng)扣2分；繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置配置不符合要求扣2分；直流系統(tǒng)設(shè)備不符合運(yùn)行要求扣5分；末級(jí)設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)不符合要求扣5分；接地、防雷方法不完善扣5分；無(wú)操作票、工作票，不得分；管理和使用不符合要求，每項(xiàng)扣5分。6.1.9輔助設(shè)備油、氣、水輔助系統(tǒng)完善，關(guān)鍵輔助設(shè)備及管路無(wú)嚴(yán)重銹蝕、滲漏，運(yùn)行狀態(tài)良好，多種控制閥啟閉靈活，利用正常；油系統(tǒng)油壓正常，無(wú)嚴(yán)重滲漏，確保設(shè)備正常調(diào)控，貯油箱無(wú)漏油，油質(zhì)、油量符合要求；氣系統(tǒng)壓力正常；供、排水系統(tǒng)能正常利用；運(yùn)行統(tǒng)計(jì)規(guī)范。10現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和查看相關(guān)統(tǒng)計(jì)。油、氣、水輔助系統(tǒng)不完善，關(guān)鍵輔助設(shè)備及管路嚴(yán)重銹蝕、滲漏,利用不正常，不得分；油系統(tǒng)油壓不正常，嚴(yán)重滲漏，貯油箱漏油，油質(zhì)、油量不符合要求不得分；氣系統(tǒng)壓力不正常，不得分；供、排水系統(tǒng)不能正常利用，不得分；運(yùn)行統(tǒng)計(jì)不規(guī)范扣2分。6.1.10自動(dòng)化操控系統(tǒng)安全自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、防洪調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)、調(diào)度通信和警報(bào)系統(tǒng)、供水調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)、水情測(cè)報(bào)自動(dòng)化系統(tǒng)等自動(dòng)化操控系統(tǒng)運(yùn)行正常，安全可靠；網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)實(shí)施方案和網(wǎng)絡(luò)安全隔離方法完備、可靠；定時(shí)對(duì)系統(tǒng)硬件進(jìn)行檢驗(yàn)和校驗(yàn)；運(yùn)行統(tǒng)計(jì)規(guī)范。10現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和查看相關(guān)統(tǒng)計(jì)。自動(dòng)化系統(tǒng)運(yùn)行不正常，不安全可靠，每個(gè)扣2分；安全防護(hù)存在安全隱患扣5分；未定時(shí)檢驗(yàn)扣5分；備份恢復(fù)能力差扣5分；運(yùn)行統(tǒng)計(jì)不規(guī)范扣2分。6.1.11備用電源（柴油發(fā)電機(jī)）發(fā)電機(jī)準(zhǔn)備、開(kāi)啟、運(yùn)行和停車(chē)符合相關(guān)要求，停車(chē)后立即維護(hù)保養(yǎng)，立即排除運(yùn)行故障；運(yùn)行統(tǒng)計(jì)規(guī)范。10現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和查看相關(guān)統(tǒng)計(jì)。發(fā)電機(jī)不能正常開(kāi)啟，不得分；維修養(yǎng)護(hù)不立即扣5分；統(tǒng)計(jì)中記載事項(xiàng)和操作規(guī)程要求不符合，每項(xiàng)扣2分；運(yùn)行統(tǒng)計(jì)不規(guī)范扣2分；6.1.12安全設(shè)施新、改、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施必需實(shí)施“三同時(shí)”制度；臨邊、孔洞、溝槽等危險(xiǎn)部位欄桿、蓋板等設(shè)施齊全、牢靠可靠；高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)部位按要求設(shè)置安全網(wǎng)等設(shè)施；垂直交叉作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置安全隔離棚；機(jī)械、傳送裝置等轉(zhuǎn)動(dòng)部位安裝防護(hù)欄等安全防護(hù)設(shè)施；臨水和水上作業(yè)有可靠救生設(shè)施；暴雨、暴風(fēng)雪、臺(tái)風(fēng)等極端天氣前后組織相關(guān)人員對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢驗(yàn)或重新驗(yàn)收。20查相關(guān)文件、相關(guān)統(tǒng)計(jì)并查看現(xiàn)場(chǎng)。未實(shí)施“三同時(shí)”制度扣10分；每發(fā)覺(jué)一處安全設(shè)施不符合要求扣2分；暴雨、暴風(fēng)雪、臺(tái)風(fēng)等極端天氣前后未組織相關(guān)人員對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢驗(yàn)或重新驗(yàn)收，每項(xiàng)扣5分。6.1.13檢修管理制訂并落實(shí)檢修計(jì)劃，嚴(yán)格實(shí)施工作票制度，落實(shí)各項(xiàng)安全方法；檢修質(zhì)量符合要求；大修工程有設(shè)計(jì)、批復(fù)文件，有完工驗(yàn)收資料；多種檢修統(tǒng)計(jì)規(guī)范。10查統(tǒng)計(jì)和查看現(xiàn)場(chǎng)。無(wú)檢修計(jì)劃扣5分；未實(shí)施工作票制度，未落實(shí)安全方法，未按計(jì)劃完成檢修任務(wù)及檢修質(zhì)量不合格，不得分；大修工程無(wú)設(shè)計(jì)、批復(fù)文件，不得分；完工驗(yàn)收資料不全扣5分；統(tǒng)計(jì)不規(guī)范扣5分。6.2特種設(shè)備管理（20分）6.2.1按要求進(jìn)行登記、建檔、使用、維護(hù)保養(yǎng)、自檢、定時(shí)檢驗(yàn)和報(bào)廢等，相關(guān)統(tǒng)計(jì)規(guī)范；制訂特種設(shè)備事故應(yīng)急方法和救援預(yù)案；達(dá)成報(bào)廢條件立即向相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)辦理注銷(xiāo)。15查相關(guān)統(tǒng)計(jì)和檔案。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格使用，不得分；檢驗(yàn)周期超出要求時(shí)間，不得分；統(tǒng)計(jì)不規(guī)范扣2分；沒(méi)有應(yīng)急方法或預(yù)案，不得分；設(shè)備報(bào)廢未辦理注銷(xiāo)扣2分。6.2.2建立特種設(shè)備技術(shù)檔案，包含：設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證實(shí)、使用維護(hù)說(shuō)明等文件和安裝技術(shù)文件和資料；定時(shí)檢驗(yàn)和定時(shí)自行檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)；日常使用情況統(tǒng)計(jì)；特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及相關(guān)隸屬儀器儀表日常維護(hù)保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)；運(yùn)行故障和事故統(tǒng)計(jì)；高耗能特種設(shè)備能效測(cè)試匯報(bào)、能耗情況統(tǒng)計(jì)和節(jié)能改造技術(shù)資料。5查特種設(shè)備技術(shù)檔案。未建立特種設(shè)備技術(shù)檔案，不得分；檔案資料不全，每少一項(xiàng)扣1分。6.3設(shè)施設(shè)備安裝、驗(yàn)收及拆除、報(bào)廢（20分）6.3.1對(duì)新設(shè)施設(shè)備按要求進(jìn)行驗(yàn)收。10查相關(guān)安裝和驗(yàn)收文件、說(shuō)明書(shū)等并查看現(xiàn)場(chǎng)。未進(jìn)行驗(yàn)收（含其安全設(shè)備設(shè)施），不得分；驗(yàn)收未按要求進(jìn)行，每項(xiàng)扣3分。6.3.2按要求對(duì)不符合要求設(shè)施設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢或拆除,包含危險(xiǎn)物品應(yīng)制訂處理方案,作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行安全技術(shù)交底并保留相關(guān)資料。10查相關(guān)統(tǒng)計(jì)并查看現(xiàn)場(chǎng)。未按要求進(jìn)行報(bào)廢或拆除，不得分；包含危險(xiǎn)物品而無(wú)處理方案，不得分；未進(jìn)行作業(yè)前安全、技術(shù)交底扣3分；資料保留不完整齊全，每項(xiàng)扣1分。小計(jì)200得分小計(jì)

7.作業(yè)安全（200分）二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分7.1生產(chǎn)過(guò)程控制（120分）7.1.1安全監(jiān)測(cè)安全監(jiān)測(cè)范圍、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目設(shè)置、監(jiān)測(cè)點(diǎn)部署等符合相關(guān)要求；監(jiān)測(cè)設(shè)施設(shè)備齊全完好，滿(mǎn)足監(jiān)測(cè)要求；監(jiān)測(cè)頻次、精度等符合相關(guān)要求；監(jiān)測(cè)資料整編、分析、匯報(bào)等符合相關(guān)要求；立即提出提議并評(píng)定工程運(yùn)行狀態(tài)。20查統(tǒng)計(jì)和資料，查看現(xiàn)場(chǎng)。安全監(jiān)測(cè)范圍不符合要求扣10分；監(jiān)測(cè)項(xiàng)目設(shè)置、監(jiān)測(cè)點(diǎn)部署等不符合要求，每項(xiàng)扣5分；監(jiān)測(cè)設(shè)施設(shè)備不滿(mǎn)足監(jiān)測(cè)要求，每項(xiàng)扣5分；監(jiān)測(cè)頻次、精度等不符合相關(guān)要求，每項(xiàng)扣5分；資料整編、分析、匯報(bào)等不符合要求，分別扣5分；未立即提出提議或未評(píng)定工程狀態(tài)，分別扣5分。7.1.2調(diào)度運(yùn)行建立通暢水文氣象信息渠道；有調(diào)度規(guī)程和調(diào)度制度；調(diào)度標(biāo)準(zhǔn)及調(diào)度權(quán)限清楚，嚴(yán)格實(shí)施調(diào)度方案和指令，并有統(tǒng)計(jì)；制訂汛期調(diào)度利用計(jì)劃，經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)審查同意后，報(bào)有管轄權(quán)人民政府防汛指揮部立案，并嚴(yán)格實(shí)施。15查相關(guān)統(tǒng)計(jì)并查看現(xiàn)場(chǎng)、問(wèn)詢(xún)。未建立有通暢水文氣象信息渠道，不得分；無(wú)調(diào)度規(guī)程、調(diào)度制度，或未形成正式文件，不得分；調(diào)度標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)度權(quán)限不清楚，不得分；未嚴(yán)格實(shí)施調(diào)度方案和上級(jí)（指有調(diào)度權(quán)）指令，不得分；無(wú)實(shí)施統(tǒng)計(jì)扣5分；未按要求制訂汛期調(diào)度利用計(jì)劃或未嚴(yán)格實(shí)施，不得分；利用計(jì)劃未經(jīng)主管部門(mén)同意扣5分；未報(bào)有管轄權(quán)人民政府防指立案扣5分。7.1.3防洪度汛防洪度汛組織機(jī)構(gòu)健全，人員配置符合要求，崗位責(zé)任明確；按要求編制工程防洪度汛方案和應(yīng)對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)洪水預(yù)案；工程險(xiǎn)工、隱患圖表清楚，有度汛方法和預(yù)案；防洪度汛物資設(shè)備按要求備全備足，定時(shí)對(duì)搶險(xiǎn)設(shè)備進(jìn)行試車(chē)；開(kāi)展防汛搶險(xiǎn)隊(duì)伍培訓(xùn)，汛前按要求組織常見(jiàn)險(xiǎn)情搶護(hù)演練；開(kāi)展汛前、汛中和汛后檢驗(yàn)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題立即處理；日常管理統(tǒng)計(jì)規(guī)范。15查相關(guān)統(tǒng)計(jì)并查看現(xiàn)場(chǎng)。防洪度汛組織機(jī)構(gòu)不健全扣5分；人員配置不符合要求扣5分；崗位責(zé)任制不明確扣5分；無(wú)度汛方案或應(yīng)對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)洪水預(yù)案，不得分；無(wú)工程險(xiǎn)工隱患統(tǒng)計(jì)圖表扣5分；統(tǒng)計(jì)圖表不全扣2分；關(guān)鍵險(xiǎn)工隱患沒(méi)有度汛方法或預(yù)案，不得分；度汛方法或預(yù)案不全方面或操作性不強(qiáng)扣5分；防汛物資未按要求貯備管理，不得分；搶險(xiǎn)設(shè)備未按要求進(jìn)行試車(chē)扣5分；未對(duì)搶險(xiǎn)隊(duì)伍進(jìn)行培訓(xùn)或未按要求進(jìn)行演練扣5分；未開(kāi)展汛前、汛中和汛后檢驗(yàn)，不得分；發(fā)覺(jué)險(xiǎn)情，未立即采取搶護(hù)方法或未立即匯報(bào)扣5分；致使險(xiǎn)情擴(kuò)大，不得分；日常管理統(tǒng)計(jì)沒(méi)有或不規(guī)范扣5分。7.1.4工程管理工程管理和保護(hù)范圍內(nèi)無(wú)法律、法規(guī)要求嚴(yán)禁性行為；水法規(guī)等口號(hào)、標(biāo)牌設(shè)置符合要求；配合相關(guān)部門(mén)對(duì)水環(huán)境進(jìn)行有效保護(hù)和監(jiān)督。10查相關(guān)統(tǒng)計(jì)并查看現(xiàn)場(chǎng)、問(wèn)詢(xún)。有法律、法規(guī)要求嚴(yán)禁性行為且沒(méi)有查處扣5分；無(wú)宣傳口號(hào)、標(biāo)牌扣2分；設(shè)置不符合要求扣1分；對(duì)涉河活動(dòng)監(jiān)管不力，每次扣2分；對(duì)在管理范圍內(nèi)堆放、傾倒、掩埋污染源及清洗有毒污染物等行為未立即阻止和向上級(jí)匯報(bào)，每次扣5分。7.1.5建立安全保衛(wèi)機(jī)構(gòu)，制訂安全保衛(wèi)制度；關(guān)鍵設(shè)施和生產(chǎn)場(chǎng)所保衛(wèi)方法按要求設(shè)置；定時(shí)對(duì)防盜報(bào)警、監(jiān)控等技術(shù)防范方法進(jìn)行維護(hù)，運(yùn)行正常；出入登記、巡查檢驗(yàn)、治安隱患排查處理等內(nèi)部治安保衛(wèi)方法完善；制訂單位內(nèi)部治安突發(fā)事件處理預(yù)案，并定時(shí)演練。10查看現(xiàn)場(chǎng)和查看相關(guān)統(tǒng)計(jì)。無(wú)安保機(jī)構(gòu)或安保制度，不得分；被相關(guān)部門(mén)檢驗(yàn)出存在安全保衛(wèi)問(wèn)題，不得分；未按要求采取安保方法扣5分；技術(shù)防范方法存在缺點(diǎn)扣2分；內(nèi)部安保工作存在漏洞扣2分；無(wú)應(yīng)急處理預(yù)案扣5分；未定時(shí)演練扣2分。7.1.6現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)按要求編制臨時(shí)用電專(zhuān)題方案及安全技術(shù)方法，并經(jīng)驗(yàn)收合格后投入使用；用電配電系統(tǒng)、配電箱、開(kāi)關(guān)柜符合相關(guān)要求；自備電源和網(wǎng)供電源聯(lián)鎖裝置安全可靠，電氣設(shè)備等按規(guī)范裝設(shè)接地或接零保護(hù)；現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)起重機(jī)等起吊設(shè)備和相鄰建筑物、供電線路等距離符合要求；定時(shí)對(duì)施工用電設(shè)施進(jìn)行檢驗(yàn)。10查相關(guān)統(tǒng)計(jì)并查看現(xiàn)場(chǎng)。未按要求編制臨時(shí)用電專(zhuān)題方案及安全技術(shù)方法，不得分；用電未經(jīng)驗(yàn)收合格投入使用扣5分；用電配電系統(tǒng)、配電箱、開(kāi)關(guān)柜不符合相關(guān)規(guī)程要求，每項(xiàng)扣2分；無(wú)可靠自備電源和網(wǎng)供電源聯(lián)鎖裝置，不得分；未按要求設(shè)置接地或接零保護(hù)，每項(xiàng)扣2分；起吊設(shè)備安全距離不符合要求扣5分；未按要求對(duì)用電設(shè)施進(jìn)行定時(shí)檢驗(yàn)，每項(xiàng)扣2分。7.1.7建立危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度；購(gòu)置、運(yùn)輸、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用、處理等管理步驟符合要求，并按要求登記造冊(cè)；警示性標(biāo)簽和警示性說(shuō)明及其預(yù)防方法符合要求。10查相關(guān)統(tǒng)計(jì)并查看現(xiàn)場(chǎng)。無(wú)制度扣5分；管理各個(gè)步驟不符合要求扣5分；標(biāo)簽或說(shuō)明每少一項(xiàng)扣2分；預(yù)防方法不符合要求扣5分。7.1.8制訂并落實(shí)交通安全管理制度；定時(shí)對(duì)車(chē)船進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢測(cè)，確保其情況良好；嚴(yán)格安全駕駛行為管理。10查相關(guān)統(tǒng)計(jì)并查看現(xiàn)場(chǎng)。未制訂或落實(shí)交通安全管理制度扣5分；未按要求對(duì)車(chē)船進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢測(cè)，不得分；有違規(guī)駕駛統(tǒng)計(jì)，每人次扣2分。7.1.9制訂消防管理制度，建立健全消防安全組織機(jī)構(gòu)，落實(shí)消防安全責(zé)任制；防火關(guān)鍵部位和場(chǎng)所配有足夠滅火器材等設(shè)備，建立消防設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬；嚴(yán)格實(shí)施動(dòng)火審批制度；開(kāi)展消防培訓(xùn)和演練；建立防火關(guān)鍵部位或場(chǎng)所檔案。10查相關(guān)文件統(tǒng)計(jì)并查看現(xiàn)場(chǎng)。無(wú)消防管理制度，或未形成正式文件，不得分；未建立健全消防安全組織機(jī)構(gòu)或未落實(shí)消防安全責(zé)任制扣5分；防火關(guān)鍵部位和場(chǎng)所滅火器材等設(shè)備配置不足扣5分；未建立消防設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬扣5分；未嚴(yán)格實(shí)施動(dòng)火審批制度，不得分；未開(kāi)展消防培訓(xùn)和演練扣5分；未建立防火關(guān)鍵部位或場(chǎng)所檔案扣5分。7.1.10防火、防盜、防霉變等安全管理制度齊全，實(shí)施良好；按要求配置滅火等安全設(shè)備齊全，且靈敏可靠；消防通道通暢；物品儲(chǔ)存符合規(guī)范要求；管理、維護(hù)統(tǒng)計(jì)規(guī)范。10查看相關(guān)統(tǒng)計(jì)并查看現(xiàn)場(chǎng)、問(wèn)詢(xún)。安全管理制度不齊全，每缺一項(xiàng)扣2分；安全設(shè)備不全扣5分；安全設(shè)備不能發(fā)揮作用扣5分；消防通道不符合要求扣5分；物品儲(chǔ)存不符合要求扣5分；管理、維護(hù)統(tǒng)計(jì)不規(guī)范扣2分。7.2作業(yè)行為管理（55分）7.2.1高處作業(yè)高處作業(yè)人員須經(jīng)體檢合格后上崗作業(yè)，登高架設(shè)作業(yè)人員持證上崗；壩頂、桿塔、吊橋等危險(xiǎn)邊緣進(jìn)行懸空高處作業(yè)時(shí)，臨空面搭設(shè)安全網(wǎng)或防護(hù)欄桿，且安全網(wǎng)伴隨建筑物升高而提升；登高作業(yè)人員正確佩戴和使用合格安全防護(hù)用具；有墜落危險(xiǎn)物件應(yīng)固定牢靠，無(wú)法固定應(yīng)先行清除或放置在安全處；雨雪天高處作業(yè)，應(yīng)采取可靠防滑、防寒和防凍方法；遇有六級(jí)及以上大風(fēng)或惡劣氣候時(shí)，應(yīng)停止露天高處作業(yè)；高處作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)應(yīng)符合相關(guān)要求。10查相關(guān)統(tǒng)計(jì)并查看現(xiàn)場(chǎng)；高處作業(yè)人員未經(jīng)體檢合格上崗，或登高架設(shè)人員無(wú)證上崗，每人扣2分；搭設(shè)安全網(wǎng)或防護(hù)欄不規(guī)范，每處扣2分；有墜落危險(xiǎn)物件未固定牢靠，或未先行清除或未放置在安全處，每項(xiàng)扣2分；雨天、雪天高處作業(yè)，未采取可靠防滑、防寒和防凍方法，每項(xiàng)扣2分；登高作業(yè)人員未正確使用安全防護(hù)用具，每人扣2分；在六級(jí)及以上大風(fēng)或惡劣氣候條件下從事高處作業(yè)扣2分；高處作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未按相關(guān)要求安排人員監(jiān)護(hù)扣2分。7.2.2起重吊裝作業(yè)起重吊裝作業(yè)前按要求對(duì)設(shè)備、工器具進(jìn)行認(rèn)真檢驗(yàn)；指揮和操作人員持證上崗、按章作業(yè)，信號(hào)傳輸通暢；大件吊裝辦理審批手續(xù)，并有技術(shù)責(zé)任人現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)；不以運(yùn)行設(shè)備、管道等作為起吊重物承力點(diǎn)，利用構(gòu)筑物或設(shè)備構(gòu)件作為起吊重物承力點(diǎn)時(shí)，應(yīng)經(jīng)核實(shí)；照明不足、惡劣氣候或風(fēng)力達(dá)成六級(jí)以上時(shí)，不進(jìn)行吊裝作業(yè)。10查相關(guān)統(tǒng)計(jì)并查看現(xiàn)場(chǎng)。起重作業(yè)機(jī)械及工器具性能、功效不滿(mǎn)足安全要求，每臺(tái)套扣2分；作業(yè)指揮和操作人員未持證上崗、未嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)或信號(hào)傳輸不通暢，每人次扣2分；大件吊裝未辦理審批手續(xù)，或無(wú)技術(shù)責(zé)任人現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，每項(xiàng)次扣2分；違反承力點(diǎn)要求起吊，每次扣2分；外部環(huán)境條件不足強(qiáng)行起吊，不得分。7.2.3臨近帶電體作業(yè)作業(yè)前辦理安全施工作業(yè)票,安排專(zhuān)員監(jiān)護(hù)；作業(yè)時(shí)施工人員、機(jī)械和帶電線路和設(shè)備距離必需大于最小安全距離，并有防感應(yīng)電方法；當(dāng)和帶電線路和設(shè)備作業(yè)距離不能滿(mǎn)足最小安全距離要求時(shí)，向相關(guān)電力部門(mén)申請(qǐng)停電，不然嚴(yán)禁作業(yè)。10查相關(guān)統(tǒng)計(jì)并查看現(xiàn)場(chǎng)。作業(yè)前未辦理審批,不得分；作業(yè)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)專(zhuān)員監(jiān)護(hù)，不得分；作業(yè)時(shí)施工人員、機(jī)械和帶電線路和設(shè)備距離小于最小安全距離，不得分。7.2.4從事水上水下作業(yè)，按要求向海事部門(mén)取得活動(dòng)許可證；制訂水上作業(yè)應(yīng)急預(yù)案，安全防護(hù)方法齊全可靠；作業(yè)船舶符合相關(guān)要求，作業(yè)人員持證上崗。10查看現(xiàn)場(chǎng)。未取得許可證，不得分；未落實(shí)安全保障方法扣3分；無(wú)應(yīng)急預(yù)案，不得分；船舶不符合相關(guān)要求，不得分；作業(yè)人員未持證上崗，不得分。7.2.5焊接前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，確保性能良好，符合安全要求；焊接作業(yè)人員持證上崗，按要求正確佩戴個(gè)人防護(hù)用具，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)；進(jìn)行焊接、切割作業(yè)時(shí)，有預(yù)防觸電、灼傷、爆炸和引發(fā)火災(zāi)方法，并嚴(yán)格遵守消防安全管理要求；焊接作業(yè)結(jié)束后，作業(yè)人員清理場(chǎng)地、消除焊件余熱、切斷電源，仔細(xì)檢驗(yàn)工作場(chǎng)所周?chē)胺雷o(hù)設(shè)施，確定無(wú)起火危險(xiǎn)后離開(kāi)。10查相關(guān)統(tǒng)計(jì)并查看現(xiàn)場(chǎng)。焊接設(shè)備不符合安全要求，不得分；焊接作業(yè)人員未持證上崗，每人次扣2分；焊接作業(yè)人員未按要求正確佩戴個(gè)人防護(hù)用具，每人次扣2分；焊接作業(yè)人員未嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，每人次扣2分；焊接、切割作業(yè)無(wú)預(yù)防觸電、灼傷、爆炸和金屬飛濺引發(fā)火災(zāi)安全方法，每項(xiàng)扣2分；未嚴(yán)格實(shí)施消防管理要求扣2分；焊接作業(yè)結(jié)束后，未切斷電源，未仔細(xì)檢驗(yàn)并確定無(wú)起火危險(xiǎn)后離開(kāi)，每人次扣2分。7.2.6交叉作業(yè)制訂協(xié)調(diào)一致安全方法，并進(jìn)行充足溝通和交底；應(yīng)搭設(shè)嚴(yán)密、牢靠防護(hù)隔離方法；交叉作業(yè)時(shí)，不上下投擲材料、邊角余料，工具放入袋內(nèi)，不在吊物下方接料或逗留。5查相關(guān)統(tǒng)計(jì)并查看現(xiàn)場(chǎng)。未制訂協(xié)調(diào)一致安全方法，或未進(jìn)行充足溝通和交底，每項(xiàng)扣1分；未搭設(shè)嚴(yán)密、牢靠防護(hù)隔離方法，每項(xiàng)扣2分；交叉作業(yè)時(shí)，投擲工具、材料、邊角余料，或在吊物下方接料或逗留，每項(xiàng)扣1分。7.3警示標(biāo)志（10分）7.3.1在現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)場(chǎng)所、危險(xiǎn)部位按要求設(shè)置顯著符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)安全警示標(biāo)志、標(biāo)牌，危險(xiǎn)處所夜間應(yīng)設(shè)紅燈示警；標(biāo)志、標(biāo)牌規(guī)范、整齊并定時(shí)檢驗(yàn)維護(hù)，確保完好。5查相關(guān)統(tǒng)計(jì)及查看現(xiàn)場(chǎng)。未根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)場(chǎng)入口處、施工起重機(jī)械、臨時(shí)供用電設(shè)施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊緣、爆破物及有害危險(xiǎn)氣體和液體存放處等危險(xiǎn)場(chǎng)所、部位設(shè)置顯著符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)安全標(biāo)識(shí)、標(biāo)志，或標(biāo)識(shí)、標(biāo)志設(shè)置有缺點(diǎn)，每處扣1分；標(biāo)志、標(biāo)牌設(shè)置不規(guī)范，每處扣2分。7.3.2在危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)、安全隔離設(shè)施和醒目標(biāo)警示標(biāo)志，并安排專(zhuān)員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。5查看現(xiàn)場(chǎng)。爆破作業(yè)、大型設(shè)備設(shè)施安裝、拆除等危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置警戒區(qū)域或安全隔離設(shè)施和警示標(biāo)志，每處扣1分；未安排專(zhuān)員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)，每處扣1分。7.4相關(guān)方管理（10分）7.4.1嚴(yán)格審查檢修、施工等單位資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證，并在發(fā)包協(xié)議中明確安全要求；和進(jìn)入管理范圍內(nèi)從事檢修、施工作業(yè)單位簽署安全生產(chǎn)協(xié)議，明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。6查相關(guān)協(xié)議統(tǒng)計(jì)。未嚴(yán)格審查檢修、施工等單位資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證，或未在發(fā)包協(xié)議中明確安全要求，不得分；未簽署安全生產(chǎn)協(xié)議或責(zé)任和義務(wù)不明確，不得分。7.4.2對(duì)進(jìn)入管理范圍內(nèi)從事檢修、施工作業(yè)過(guò)程實(shí)施有效監(jiān)督，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4查相關(guān)統(tǒng)計(jì)。未對(duì)進(jìn)入管理范圍內(nèi)從事檢修、施工作業(yè)過(guò)程實(shí)施有效監(jiān)督，不得分；監(jiān)督統(tǒng)計(jì)不全扣1分。7.5變更管理（5分）7.5.1組織機(jī)構(gòu)、作業(yè)人員、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境發(fā)生改變時(shí)，立即對(duì)變更后所產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)；依據(jù)變更內(nèi)容制訂對(duì)應(yīng)安全方法和變更實(shí)施計(jì)劃，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)或交底。5查相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)。未對(duì)變更造成風(fēng)險(xiǎn)或隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，制訂變更安全方法和變更實(shí)施計(jì)劃，不得分；未對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)或交底，不得分。小計(jì)200得分小計(jì)8.隱患排查和治理（70分）二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分8.1隱患排查（30分）8.1.1隱患排查制度應(yīng)明確隱患排查責(zé)任單位、部門(mén)、人員、范圍、方法和要求。范圍包含全部和工程管理相關(guān)場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)；方法包含日常檢驗(yàn)、定時(shí)檢驗(yàn)、節(jié)假日檢驗(yàn)、專(zhuān)題檢驗(yàn)和其它方法進(jìn)行隱患排查。5查制度文本。未建立制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；制度不全方面、操作性差，每項(xiàng)扣1分。8.1.220查相關(guān)文本、統(tǒng)計(jì)，查看現(xiàn)場(chǎng)。未按安全檢驗(yàn)及隱患排查制度組織進(jìn)行排查，無(wú)隱患排查方案，不得分；方案內(nèi)容缺項(xiàng)，每項(xiàng)扣2分；隱患排查范圍每缺乏一類(lèi)或缺乏一次扣2分；有隱患未排查出來(lái)，每處扣3分；檢驗(yàn)表無(wú)人簽字或簽字不全，每次扣1分。8.1.3對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)定，明確重大隱患，登記建檔，并按要求上報(bào)。5查相關(guān)文本。無(wú)隱患匯總登記臺(tái)賬，不得分；無(wú)隱患評(píng)定，不得分；隱患登記檔案資料不全，每處扣1分；未按要求上報(bào)扣2分。8.2隱患治理（30分）8.2.1依據(jù)隱患排查結(jié)果，立即進(jìn)行整改或上報(bào)隱患治理方案20查相關(guān)文本和檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)。整改不立即，每處扣2分；需制訂方案上報(bào)而未上報(bào)，每項(xiàng)扣2分；方案內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣1分；重大隱患未采取臨時(shí)控制方法，并制訂應(yīng)急預(yù)案，每項(xiàng)扣2分。8.210查相關(guān)文本和統(tǒng)計(jì)。未立即進(jìn)行驗(yàn)證，形成閉環(huán)管理，每項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行效果評(píng)定，每項(xiàng)扣2分。8.3估計(jì)預(yù)警（10分）8.35查相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)。未對(duì)自然災(zāi)難可能造成事故隱患采取對(duì)應(yīng)預(yù)防方法，每項(xiàng)次扣2分；在接到自然災(zāi)難預(yù)報(bào)時(shí)未立即發(fā)出預(yù)警信息，每項(xiàng)次扣2分。8.35查相關(guān)統(tǒng)計(jì)。未按要求對(duì)安全隱患排查等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，不得分；未每季召開(kāi)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)，并通報(bào)安全生產(chǎn)情況及發(fā)展趨勢(shì)，每次扣2分；未對(duì)反應(yīng)問(wèn)題立即采取針對(duì)性方法，每項(xiàng)扣2分。小計(jì)70得分小計(jì)9.重大危險(xiǎn)源監(jiān)控（70分）二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分9.1辨識(shí)和評(píng)定（20分）9.1.1建立危險(xiǎn)源管理制度，明確辨識(shí)和評(píng)定職責(zé)、方法、范圍、步驟、控制標(biāo)準(zhǔn)、回顧、連續(xù)改善等。5查制度文本。未建立制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；制度內(nèi)容不全、操作性差，每項(xiàng)扣1分。9.1.2按要求對(duì)本單位生產(chǎn)設(shè)施或場(chǎng)所等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)定，確定危險(xiǎn)等級(jí)。15查危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)定相關(guān)統(tǒng)計(jì)和清單。未進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)定，不得分；辨識(shí)和評(píng)定有漏項(xiàng)或不正確，每項(xiàng)扣2分；未確定重大危險(xiǎn)源，不得分。9.2登記建檔和立案（10分）9.2.1對(duì)確定危險(xiǎn)源立即登記建檔。5查檔案資料。無(wú)檔案資料，不得分；檔案資料不全，每處扣1分。9.2.2按攝影關(guān)要求，將本單位重大危險(xiǎn)源名稱(chēng)、地點(diǎn)、性質(zhì)和可能造成危害及相關(guān)安全方法、應(yīng)搶救援預(yù)案報(bào)相關(guān)部門(mén)立案。5查相關(guān)統(tǒng)計(jì)、文件。應(yīng)立案未立案，不得分；立案資料不全，每個(gè)扣1分。9.3監(jiān)控和管理（40分）9.3.1對(duì)重大危險(xiǎn)源采取方法進(jìn)行監(jiān)控，包含技術(shù)方法（設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢驗(yàn)、檢驗(yàn)等）和組織方法（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）。15查相關(guān)統(tǒng)計(jì)和查看現(xiàn)場(chǎng)。未監(jiān)控，不得分；監(jiān)控技術(shù)方法和組織方法不全，每項(xiàng)扣5分。9.3.2在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置顯著安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌（內(nèi)容包含名稱(chēng)、地點(diǎn)、責(zé)任人員、控制方法等）。15查相關(guān)統(tǒng)計(jì)和查看現(xiàn)場(chǎng)。無(wú)安全警示標(biāo)志，不得分；內(nèi)容不全，每處扣5分；警示標(biāo)志污損或不顯著，每處扣5分。9.3.3對(duì)危險(xiǎn)源實(shí)施動(dòng)態(tài)辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制。10查相關(guān)統(tǒng)計(jì)。未開(kāi)展危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制，不得分；辨識(shí)危險(xiǎn)源和控制方法未通知，每項(xiàng)扣2分。小計(jì)70得分小計(jì)10.職業(yè)健康（70分）二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分10.1職業(yè)健康管理（35分）10.1.1建立職業(yè)健康管理制度，明確職業(yè)危害監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和控制職責(zé)和要求。5查制度文本。未建立制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；制度不齊全、操作性差扣3分。10.1.2根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范要求，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求工作環(huán)境和條件，配置相適應(yīng)職業(yè)健康保護(hù)設(shè)施、工具和用具。15查相關(guān)文件、個(gè)人防護(hù)用具臺(tái)賬、相關(guān)統(tǒng)計(jì)和檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)。作業(yè)環(huán)境和工作條件未達(dá)成要求要求（如水上水下作業(yè)、夏季高溫作業(yè)、冬季高寒作業(yè)無(wú)防護(hù)方法等），每處扣2分；未按要求為職員配置勞動(dòng)防護(hù)用具，每項(xiàng)扣1分；未教育并監(jiān)督作業(yè)人員根據(jù)要求正確佩戴、使用個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用具，每項(xiàng)扣1分。10.1.3指定專(zhuān)員負(fù)責(zé)保管、定時(shí)校驗(yàn)和維護(hù)多種防護(hù)用具，確保其處于正常狀態(tài)。5查相關(guān)統(tǒng)計(jì)和查看現(xiàn)場(chǎng)。未指定專(zhuān)員保管，不得分；未定時(shí)校驗(yàn)和維護(hù)，每項(xiàng)次扣1分；校驗(yàn)和維護(hù)統(tǒng)計(jì)未存檔保留，不得分。10.1.4根據(jù)要求安排相關(guān)崗位人員進(jìn)行職業(yè)健康檢驗(yàn)，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和職員健康監(jiān)護(hù)（包含上崗前、崗中和離崗前）檔案。5查相關(guān)統(tǒng)計(jì)和檔案。職員入廠和離崗健康檢驗(yàn)每少一人扣1分；無(wú)健康檔案，不得分；健康檔案不全，每缺一人扣1分；健康檔案內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)資料扣1分。10.1.5按要求給職業(yè)病患者立即診療、療養(yǎng)；對(duì)患有職業(yè)禁忌癥職員，應(yīng)立即調(diào)整到適宜崗位。5查相關(guān)統(tǒng)計(jì)和檔案。職業(yè)病患者未得到立即診療、療養(yǎng)，每少一人扣1分；患有職業(yè)禁忌癥職員沒(méi)有立即調(diào)整到適宜崗位，每人扣1分。10.2職業(yè)危害通知和警示（10分）10.2.1和職員簽訂勞動(dòng)協(xié)議時(shí)，應(yīng)如實(shí)通知作業(yè)過(guò)程中可能產(chǎn)生職業(yè)危害及其后果、防護(hù)方法等，并在勞動(dòng)協(xié)議中寫(xiě)明。應(yīng)對(duì)職員及相關(guān)方宣傳和培訓(xùn)生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)危害預(yù)防和應(yīng)急處理方法。5查勞動(dòng)協(xié)議和相關(guān)統(tǒng)計(jì)。未在勞動(dòng)協(xié)議中寫(xiě)明職業(yè)危害及其后果、防護(hù)方法等或未簽勞動(dòng)協(xié)議，不得分；無(wú)培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)，不得分；職員及相關(guān)方不清楚職業(yè)危害預(yù)防和應(yīng)急處理方法，每人次扣1分。10.2.2對(duì)存在職業(yè)危害作業(yè)崗位，根據(jù)GB/Z158《工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)》要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說(shuō)明。5查看現(xiàn)場(chǎng)。未設(shè)置警示標(biāo)志和警示說(shuō)明，不得分；缺乏標(biāo)志和說(shuō)明，每處扣1分；標(biāo)志和說(shuō)明內(nèi)容不全，每處扣1分。10.3職業(yè)危害申報(bào)（5分）10.3.1按要求立即、如實(shí)地向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)申報(bào)生產(chǎn)過(guò)程存在職業(yè)危害原因。發(fā)生改變后立即補(bǔ)報(bào)。5查相關(guān)統(tǒng)計(jì)。未按要求申報(bào)，不得分；申報(bào)材料內(nèi)容不全，每缺一類(lèi)扣1分；未立即補(bǔ)報(bào)，每次扣2分。10.4相關(guān)保險(xiǎn)（20分）10.4.1按要求立即辦理相關(guān)保險(xiǎn)。10查交納保險(xiǎn)憑證及相關(guān)統(tǒng)計(jì)。未辦理，不得分；無(wú)繳費(fèi)相關(guān)資料，不得分；保險(xiǎn)辦理率不足100%，每低2%扣1分。10.4.2受工傷職員立即取得對(duì)應(yīng)保險(xiǎn)待遇。10查相關(guān)統(tǒng)計(jì)。相關(guān)工傷保險(xiǎn)評(píng)定、年費(fèi)、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全，每缺一項(xiàng)扣2分；工傷等級(jí)判定每少一人扣2分。小計(jì)70得分小計(jì)11.應(yīng)搶救援（50分）二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分11.1應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍（10分）11.1.1建立健全行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制應(yīng)急工作體系，成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組和對(duì)應(yīng)工作機(jī)構(gòu)，明確應(yīng)急工作職責(zé)。5查相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)。未建立應(yīng)急工作體系，不得分；職責(zé)不明確扣2分。11.1.2建立和本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)專(zhuān)兼職應(yīng)搶救援隊(duì)伍或指定專(zhuān)兼職應(yīng)搶救援人員。必需時(shí)可和當(dāng)?shù)伛v軍、醫(yī)院、消防隊(duì)伍等簽署應(yīng)急支援協(xié)議。5查相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)。未建立救援隊(duì)伍或指定專(zhuān)兼職人員，不得分。11.2應(yīng)急預(yù)案（10分）11.2.1在對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析基礎(chǔ)上，建立健全生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案體系（包含綜合預(yù)案、專(zhuān)題預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處理方案等），將應(yīng)急預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)立案，并通報(bào)相關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。5查應(yīng)急預(yù)案文本。無(wú)應(yīng)急預(yù)案，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；應(yīng)急預(yù)案不齊全，每缺一個(gè)扣2分；應(yīng)急預(yù)案不完善、操作性差，每個(gè)扣1分；關(guān)鍵崗位無(wú)應(yīng)急處理方案或方法，每個(gè)扣2分；相關(guān)人員不熟悉應(yīng)急處理方案，每人次扣1分；未進(jìn)行立案扣2分；未通報(bào)相關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位扣1分。11.2.2定時(shí)評(píng)審應(yīng)急預(yù)案，并依據(jù)評(píng)審結(jié)果和實(shí)際情況進(jìn)行修訂和完善。修訂后預(yù)案應(yīng)正式公布，必需時(shí)組織培訓(xùn)。5查相關(guān)統(tǒng)計(jì)和應(yīng)急預(yù)案文本。未定時(shí)評(píng)審或無(wú)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，不得分；未依據(jù)評(píng)審結(jié)果或?qū)嶋H情況改變修訂，每個(gè)扣1分；修訂后未正式公布，每個(gè)扣1分。11.3應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資（10分）11.3.1按應(yīng)急預(yù)案要求，建立應(yīng)急資金投入保障機(jī)制，妥善安排應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi)，貯備應(yīng)急物資，建立應(yīng)急裝備、應(yīng)急物資臺(tái)賬，明確存放地點(diǎn)和具體數(shù)量。5查相關(guān)統(tǒng)計(jì)和查看現(xiàn)場(chǎng)。未建立應(yīng)急資金投入保障機(jī)制，不得分；應(yīng)急裝備、物資不滿(mǎn)足要求，每類(lèi)扣2分；無(wú)臺(tái)賬扣2分；實(shí)際和臺(tái)賬不符，每處扣1分。11.3.2對(duì)應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資進(jìn)行常常性檢驗(yàn)、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好