工程管理標(biāo)準(zhǔn)流程體系執(zhí)行情況檢查表

工程管理

流程制度檢查表-檢查XXX城市公司/項(xiàng)目,,,,,

流程/指引,節(jié)點(diǎn),成果/文件/過(guò)程記錄,檢查要點(diǎn),"是否執(zhí)行（填寫時(shí)可采用選擇下拉菜單形式填

寫）","執(zhí)行情況簡(jiǎn)述（針對(duì)未按照公司要求規(guī)范執(zhí)行、完全未執(zhí)行、其他等情形，需通過(guò)實(shí)例等形式進(jìn)

行簡(jiǎn)述）"

工程前期管理流程,工程管理策劃書編制與評(píng)審,"1、工程管理策劃書

2、工程管理策劃書評(píng)審申請(qǐng)表

3、工程管理策劃書評(píng)審打分表

4、工程管理策劃書評(píng)審表",1、是否按要求組織編制了工程管理策劃書,,

,,,2、工程管理策劃書是否嚴(yán)格按照公司模版編制，內(nèi)容是否完整,,

,,,3、工程管理策劃書是否組織了多部門評(píng)審,,

,,,4、工程管理策劃書是否按程序報(bào)批,,

,施工圖會(huì)審與交底,1、圖紙會(huì)審會(huì)議紀(jì)要,1、是否按要求組織施工圖交底,,

,,,2、是否形成圖紙會(huì)審記錄,,

,"施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、監(jiān)理規(guī)劃

、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的編

制與評(píng)審",1、施工組織設(shè)計(jì)/專項(xiàng)方案審批表,1、是否要求施工方按照規(guī)定時(shí)限提交施工組織設(shè)計(jì)方案及專項(xiàng)施工方案,,

,,,2、是否按照規(guī)定程序?qū)⑹┕そM織設(shè)計(jì)/專項(xiàng)方案提交審批,,

,,2、監(jiān)理規(guī)劃/實(shí)施細(xì)則審批表,1、是否要求監(jiān)理單位按照規(guī)定時(shí)限提交監(jiān)理規(guī)劃/實(shí)施細(xì)則,,

,,,2、是否按照規(guī)定程序?qū)⒈O(jiān)理規(guī)劃/實(shí)施細(xì)則提交審批,,

,地質(zhì)勘探與土地平整,/,1、是否進(jìn)行了內(nèi)部土地資料的移交工作,,

,,,"2、是否組織勘測(cè)單位至現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行地質(zhì)勘測(cè)，并提供水文地質(zhì)勘測(cè)成果報(bào)告，

為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)和施工提供依據(jù)。",,

,,,3、是否在三通一平完畢后，根據(jù)標(biāo)高和坐標(biāo)基準(zhǔn)點(diǎn)進(jìn)行地形標(biāo)高的測(cè)量。,,

,開工前準(zhǔn)備,1、工程現(xiàn)場(chǎng)移交驗(yàn)收表,1、是否按照監(jiān)理規(guī)劃對(duì)施工方施工技術(shù)組織進(jìn)行審核,,

,,,2、是否組織首次工地會(huì)議；,,

,,,3、是否向施工方移交場(chǎng)地并辦理移交手續(xù)，填寫工程場(chǎng)地移交驗(yàn)收表,,

,,2、工程前期準(zhǔn)備情況檢查表,4、是否組織施工單位提交了工程開工報(bào)審表,,

,項(xiàng)目開工,1、開工報(bào)告審批流轉(zhuǎn)表,1、是否按要求填報(bào)開工報(bào)告審批流轉(zhuǎn)表，并按規(guī)定履行審批程序,,

項(xiàng)目綜合管理制度,工作日志管理,1、工作日志,1、項(xiàng)目部人員是否每天按照要求填寫工作日志并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理,,

,項(xiàng)目會(huì)議管理,1、會(huì)議記錄,1、是否按時(shí)按照要求開展各類項(xiàng)目會(huì)議，是否形成了會(huì)議記錄,,

,工程資料管理,"1、工程竣工資料接收記錄

2、收文登記表

3、圖紙資料分發(fā)清單

4、圖紙資料發(fā)放領(lǐng)取登記表",1、工程資料的收發(fā)是否嚴(yán)格按照制度要求進(jìn)行管理，并形成相關(guān)記錄,,

施工及監(jiān)理單位管理指引,人員管理,/,1、施工及監(jiān)理單位是否按照合同要求合理安排人員,,

,質(zhì)量管理,/,1、監(jiān)理單位是否對(duì)關(guān)鍵工序及重點(diǎn)部位施工進(jìn)行旁監(jiān),,

,計(jì)劃管理,/,1、施工單位是否按照要求報(bào)送施工總進(jìn)度計(jì)劃，季、月施工進(jìn)度計(jì)劃,,

,安全文明管理,/,1、施工單位是否符合安全文明施工管理,,

,聯(lián)合檢查,/,1、是否組織監(jiān)理單位、施工方每月對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行聯(lián)合檢查,,

工程樣板管理指引,樣板管控要求,樣板驗(yàn)收清單,1、各項(xiàng)目是否嚴(yán)格按照樣板分級(jí)驗(yàn)收和確認(rèn)管理制度進(jìn)行樣板管理,,

,樣板實(shí)施程序,,1、樣板制作前是否聯(lián)合各相關(guān)部門進(jìn)行了工藝方案確認(rèn)工作,,

,,,2、樣板制作完成，項(xiàng)目自檢完畢后，是否組織各部門進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收,,

,,"1、項(xiàng)目施工工期；

2、施工進(jìn)度計(jì)劃；

3、施工總體進(jìn)度計(jì)劃；",1、施工進(jìn)度計(jì)劃是否符合標(biāo)準(zhǔn)工期，不符合時(shí)是否有相關(guān)說(shuō)明和審批,,

,,,2、是否按要求編制項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃（甲方），并按規(guī)定履行審批程序,,

,,,"3、施工總包單位是否在開工前編制施工總體進(jìn)度計(jì)劃（乙方），并按規(guī)定履

行審批程序",,

工程管理

流程制度檢查表-檢查XXX城市公司/項(xiàng)目,,,,,

流程/指引,節(jié)點(diǎn),成果/文件/過(guò)程記錄,檢查要點(diǎn),"是否執(zhí)行（填寫時(shí)可采用選擇下拉菜單形式填

寫）","執(zhí)行情況簡(jiǎn)述（針對(duì)未按照公司要求規(guī)范執(zhí)行、完全未執(zhí)行、其他等情形，需通過(guò)實(shí)例等形式進(jìn)

行簡(jiǎn)述）"

工程現(xiàn)場(chǎng)管理流程,工程進(jìn)度管理,"4、月度進(jìn)度計(jì)劃；

5、周計(jì)劃",4、施工單位是否按要求編制年度分包單位進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃和甲供材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃,,

,,,5、施工單位是否按要求編制月度進(jìn)度計(jì)劃，并按規(guī)定履行審批程序,,

,,,6、施工單位是否按要求編制滾動(dòng)周計(jì)劃，并按規(guī)定履行報(bào)備要求,,

,,"1、工程例會(huì)或進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要；

2、計(jì)劃預(yù)警",1、是否按要求召開工程例會(huì)或進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)并形成會(huì)議紀(jì)要,,

,,,2、是否發(fā)布計(jì)劃預(yù)警,,

,,1、工程進(jìn)度糾偏方案,1、是否按要求編制工程進(jìn)度糾偏方案，并按規(guī)定履行審批程序和備案要求,,

,,1、工程計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告,1、是否按要求編制工程計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告，并按規(guī)定履行審批程序和備案要,,

,,,2、計(jì)劃調(diào)整（影響其他專業(yè)）時(shí)是否按要求重新制定專項(xiàng)計(jì)劃,,

,,1、工程月報(bào),1、是否按要求編制工程月報(bào)，并按規(guī)定履行審批程序和報(bào)備要求,,

,工程質(zhì)量管理,1、檢查記錄,1、是否檢查監(jiān)理單位控制質(zhì)量行為是否符合規(guī)定要求,,

,,,2、是否檢查施工單位控制質(zhì)量行為是否符合規(guī)定要求,,

,,"1、材料樣品庫(kù)；

2、樣板管理制度；

3、工程樣板房；

4、評(píng)審記錄",1、是否按要求在現(xiàn)場(chǎng)建立材料樣品庫(kù),,

,,,2、是否按要求組織材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收,,

,,,3、是否在對(duì)影響結(jié)構(gòu)安全、使用功能、觀感質(zhì)量的重點(diǎn)部位實(shí)行樣板引路制,,

,,,4、關(guān)鍵部位的驗(yàn)收是否按規(guī)定履行審批程序,,

,,,5、是否要求施工單位先做標(biāo)準(zhǔn)房施工的工程樣板房并按要求進(jìn)行驗(yàn)收,,

,,,6、是否按要求形成工程樣板房評(píng)審記錄,,

,,"1、工程管理日志；

2、停檢點(diǎn)檢查內(nèi)容；

3、工程整改通知單；

4、工程月報(bào)",1、質(zhì)量檢查取樣是否符合規(guī)定原則要求,,

,,,2、是否按要求將巡視檢查結(jié)果記錄在《工程管理日志》中,,

,,,3、是否按要求參考停檢點(diǎn)檢查內(nèi)容設(shè)置停檢點(diǎn),,

,,,4、對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題是否按要求向監(jiān)理公司發(fā)出工程整改通知單,,

,,,5、是否要求形成月度或?qū)ｎ}質(zhì)量報(bào)告,,

,,,6、是否按要求編制工程月報(bào)，并按規(guī)定履行審批程序,,

,,"1、質(zhì)量事故預(yù)警機(jī)制及應(yīng)急處理方案；

2、工程質(zhì)量事故處理審批表；

3、工程復(fù)工報(bào)審表",1、是否按要求質(zhì)量事故預(yù)警機(jī)制及應(yīng)急處理方案,,

,,,2、施工單位出現(xiàn)質(zhì)量事故是否按要求第一時(shí)間通知監(jiān)理單位及工程部,,

,,,3、是否按要求出發(fā)工程暫停令,,

,,,4、接到工程質(zhì)量事故通知是否按要求立即上報(bào)，并按規(guī)定履審批程序,,

,,,5、是否按要求填報(bào)工程質(zhì)量事故處理審批表，并按規(guī)定履審批程序,,

,,,6、是否按要求簽署工程復(fù)工報(bào)審表,,

,,驗(yàn)收記錄,1、各分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收是否均形成記錄,,

,安全文明管理,"1、專門的安全文明施工措施；

2、安全生產(chǎn)許可證資質(zhì)及相關(guān)特種作業(yè)

人員的上崗證",1、是否按要求編制專門的安全文明施工措施，并按規(guī)定履審批程序,,

,,,"2、是否按要求審查總包單位及分包單位的安全生產(chǎn)許可證資質(zhì)及相關(guān)特種作

業(yè)人員的上崗證",,

,施工階段（正常狀態(tài)）,"1、安全防護(hù)材料、設(shè)備；2、安全文明施工管理監(jiān)理細(xì)則；

3、安全文明施工方案；4、

日常檢查和定期檢查總結(jié)",1、是否按要求組織所需的安全防護(hù)材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)并向監(jiān)理報(bào)驗(yàn),,

,,,2、是否按要求落實(shí)安全文明施工管理監(jiān)理細(xì)則,,

,,,3、是否按要求監(jiān)督檢查施工單位的安全文明施工方案的落實(shí)情況,,

,,,4、是否按要求開展日常檢查和定期檢查總結(jié)，并符合規(guī)定要求,,

,,,1、是否按要求建立內(nèi)部安全事故預(yù)警機(jī)制及應(yīng)急處理方案,,

工程管理

流程制度檢查表-檢查XXX城市公司/項(xiàng)目,,,,,

流程/指引,節(jié)點(diǎn),成果/文件/過(guò)程記錄,檢查要點(diǎn),"是否執(zhí)行（填寫時(shí)可采用選擇下拉菜單形式填

寫）","執(zhí)行情況簡(jiǎn)述（針對(duì)未按照公司要求規(guī)范執(zhí)行、完全未執(zhí)行、其他等情形，需通過(guò)實(shí)例等形式進(jìn)

行簡(jiǎn)述）"

,施工階段（發(fā)生安全事故情況）,"1、安全事故預(yù)警機(jī)制及應(yīng)急處理方案；

2、工程安全事故處理審批表；

3、工程復(fù)工報(bào)審表",2、當(dāng)出現(xiàn)安全事故時(shí)施工單位是否按要求第一時(shí)間通知監(jiān)理單位及工程部,,

,,,3、是否按要求出發(fā)工程暫停令,,

,,,4、接到工程質(zhì)量事故通知是否按要求立即上報(bào)，并按規(guī)定履審批程序,,

,,,5、是否按要求填報(bào)工程安全事故處理審批表，并按規(guī)定履審批程序,,

,,,6、是否按要求簽署工程復(fù)工報(bào)審表,,

工程檢查評(píng)估管理指引,工程巡檢,"1、公司質(zhì)量巡檢周報(bào)

2、公司質(zhì)量巡檢月報(bào)",1、是否按照要求組織開展工程巡檢工作，并將巡檢報(bào)告上報(bào),,

,,1、項(xiàng)目工程（質(zhì)量）巡檢記錄表,2、是否將巡檢過(guò)程做記錄，形成巡檢記錄表,,

,,"1、項(xiàng)目質(zhì)量日?qǐng)?bào)

2、項(xiàng)目質(zhì)量月報(bào)",3、項(xiàng)目?jī)?nèi)部巡檢是否將項(xiàng)目質(zhì)量日?qǐng)?bào)、月報(bào)上報(bào)上級(jí),,

,停檢點(diǎn)管理,"1、停檢點(diǎn)設(shè)置分工明細(xì)表

2、項(xiàng)目部自行停止檢查點(diǎn)設(shè)置（建議）

3、工程質(zhì)量停檢點(diǎn)驗(yàn)收單

4、工程停檢點(diǎn)（抽檢）驗(yàn)收問(wèn)題記錄表",1、項(xiàng)目停檢點(diǎn)檢查是否嚴(yán)格按照停檢點(diǎn)設(shè)計(jì)分工明細(xì)表開展,,

,,,2、是否嚴(yán)格按照公司要求進(jìn)行了停檢點(diǎn)的驗(yàn)收工作，并做好記錄,,

工程驗(yàn)收管理流程,施工過(guò)程階段驗(yàn)收,/,1、是否按要求組織驗(yàn)線,,

,,,2、是否按要求組織驗(yàn)槽,,

,,,3、是否按要求組織基礎(chǔ)工程驗(yàn)收，并按規(guī)定履行報(bào)備要求,,

,,,4、是否按要求組織分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收,,

,,,5、是否按要求組織示范區(qū)驗(yàn)收，且會(huì)議紀(jì)要是否按規(guī)定履行審批程序,,

,施工過(guò)程隱蔽工程和結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收,/,1、是否按要求申報(bào)、組織隱蔽工程驗(yàn)收,,

,,,"2、是否按要求組織防水工程和室外管線工程驗(yàn)收，并按規(guī)定得到工程部驗(yàn)證

并簽字確認(rèn)",,

,,,3、是否按要求遞交結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收申請(qǐng),,

,,,4、是否按要求組織結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收，并按規(guī)定履行報(bào)備要求,,

,竣工專項(xiàng)驗(yàn)收,/,1、是否按要求組織規(guī)劃驗(yàn)收,,

,,,2、是否按要求辦理規(guī)劃驗(yàn)收手續(xù),,

,,,3、是否按要求向政府申報(bào)市政工程驗(yàn)收,,

,,,4、是否按要求取得取得相關(guān)驗(yàn)收證書并辦理開通手續(xù)市政工程,,

,,,5、是否按要求向政府部門申報(bào)電梯工程驗(yàn)收,,

,,,6、是否按要求取得電梯（扶梯）驗(yàn)收結(jié)果通知單,,

,,,7、是否按要求向政府部門申報(bào)消防工程驗(yàn)收，并取得消防工程驗(yàn)收合格意見,,

,,,8、是否按要求向政府部門申報(bào)人防工程驗(yàn)收，并取得人防工程驗(yàn)收證書,,

,,,9、是否按要求組織室內(nèi)空氣環(huán)境監(jiān)測(cè)并取得相關(guān)報(bào)告,,

,,,10、是否按要求水質(zhì)化驗(yàn)監(jiān)測(cè)并取得相關(guān)報(bào)告,,

,,,11、是否按要求向主管單位申報(bào)驗(yàn)收,,

,,,12、是否按要求取得專項(xiàng)工程監(jiān)督及質(zhì)量等級(jí)證書,,

,,,13、是否按要求向市城建檔案館申請(qǐng)竣工資料預(yù)驗(yàn)收,,

,,,14、是否按要求取得建設(shè)工程檔案預(yù)驗(yàn)收意見,,

工程管理

流程制度檢查表-檢查XXX城市公司/項(xiàng)目,,,,,

流程/指引,節(jié)點(diǎn),成果/文件/過(guò)程記錄,檢查要點(diǎn),"是否執(zhí)行（填寫時(shí)可采用選擇下拉菜單形式填

寫）","執(zhí)行情況簡(jiǎn)述（針對(duì)未按照公司要求規(guī)范執(zhí)行、完全未執(zhí)行、其他等情形，需通過(guò)實(shí)例等形式進(jìn)

行簡(jiǎn)述）"

,分戶驗(yàn)收,/,1、工程竣工后是否按要求組織分戶驗(yàn)收,,

,,,2、是否按要求填寫住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收表，并按規(guī)定履行簽字要求,,

,工程竣工驗(yàn)收與備案,/,1、是否按要求申請(qǐng)、組織竣工初驗(yàn),,

,,,2、是否按要求申請(qǐng)、組織竣工驗(yàn)收，并按規(guī)定履行簽字要求,,

,,,3、是否按要求簽訂工程質(zhì)量保修協(xié)議書,,

,,,4、是否按要求到建委辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)，取得項(xiàng)目竣工驗(yàn)收備案表,,

,,,5、是否按要求完成工程檔案移交,,

,,,6、是否按要求將項(xiàng)目竣工驗(yàn)收備案表進(jìn)行移交,,

,,,7、是否按要求辦理建設(shè)工程驗(yàn)收檔案移交書,,

,,,8、是否按要求提報(bào)工程竣工結(jié)算書,,

門窗工程管理制度,"門窗加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及

進(jìn)場(chǎng)條件",/,1、門窗是否符合加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)場(chǎng)條件,,

,門窗洞口界面移交驗(yàn)收,門窗安裝洞口移交檢查記錄表,2、門窗洞口界面移交驗(yàn)收是否符合制度要求，如門窗安裝工程大面積施工前，是否履行門窗洞口界面移交驗(yàn)收程序，經(jīng)項(xiàng)目部預(yù)驗(yàn)收合格后是否填寫“門窗安裝洞口移交檢查記錄表”，是否向公司工程管理部報(bào)驗(yàn)，工程管理部是否組織門窗分包單位和項(xiàng)目部聯(lián)合驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行窗安裝,,

,門窗材料及安裝過(guò)程質(zhì)量要求,"1、鋁合金門窗工程安裝質(zhì)量驗(yàn)收表單

2、鋁合金門窗出廠檢查記錄表

3、門窗洞口尺寸檢查記錄表

4、門窗保潔工序移交記錄表

5、淋水試驗(yàn)報(bào)告","3、門窗材料及安裝過(guò)程是否符合制度質(zhì)量要求，質(zhì)量要求涵蓋樣板先行、材料封樣、出廠運(yùn)輸及成品保護(hù)、窗框及窗扇出廠質(zhì)量、型材質(zhì)量、組角質(zhì)量

、排水孔質(zhì)量、外窗性能質(zhì)量、玻璃質(zhì)量、五金配件質(zhì)量、密封材料質(zhì)量、洞口復(fù)核、窗框安裝就位、窗框固定、打發(fā)泡膠、打密封膠、窗扇安裝、玻璃安裝、五金件安裝、成品保護(hù)、保潔",,

,門窗安裝過(guò)程檢查,1、門窗洞口尺寸檢查記錄表,"4、在項(xiàng)目門窗進(jìn)場(chǎng)前一周內(nèi)項(xiàng)目部是否通知工程管理部組織一次門窗洞口尺寸專項(xiàng)檢查；在項(xiàng)目門窗安裝過(guò)程中（玻璃安裝完成50%時(shí)）工程管理部是否組織一次門窗安裝專項(xiàng)檢查；工程管理部是否按照門窗安裝過(guò)程檢查細(xì)則

進(jìn)行過(guò)程檢查及評(píng)分",,

,門窗洞口專項(xiàng)檢查結(jié)果運(yùn)用,1、門窗洞口尺寸檢查記錄表,5、門窗洞口專項(xiàng)檢查結(jié)果是否按照制度要求進(jìn)行運(yùn)用，如專項(xiàng)檢查結(jié)果是否匯報(bào)給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并在公司OA系統(tǒng)上通報(bào)，對(duì)不合格的項(xiàng)目，項(xiàng)目部或者門窗施工單位駐場(chǎng)項(xiàng)目部是否編制整改方案和整改計(jì)劃報(bào)工程管理部備案,,

,,/,"1、工程管理中心、片區(qū)公司組織的薪火計(jì)劃的參訓(xùn)范圍、課程設(shè)置、培訓(xùn)周

期、課程提供、培訓(xùn)紀(jì)律是否符合制度要求",,

,,/,"2、工程管理中心、片區(qū)公司組織的V夢(mèng)計(jì)劃的參訓(xùn)范圍、課程設(shè)置、培訓(xùn)周

期、課程提供、培訓(xùn)紀(jì)律是否符合制度要求",,

工程管理

流程制度檢查表-檢查XXX城市公司/項(xiàng)目,,,,,

流程/指引,節(jié)點(diǎn),成果/文件/過(guò)程記錄,檢查要點(diǎn),"是否執(zhí)行（填寫時(shí)可采用選擇下拉菜單形式填

寫）","執(zhí)行情況簡(jiǎn)述（針對(duì)未按照公司要求規(guī)范執(zhí)行、完全未執(zhí)行、其他等情形，需通過(guò)實(shí)例等形式進(jìn)

行簡(jiǎn)述）"

工程學(xué)院管理制度,培訓(xùn)組成及紀(jì)律,/,"3、公司各職能區(qū)域負(fù)責(zé)人組織的驕陽(yáng)計(jì)劃的參訓(xùn)范圍、課程設(shè)置、培訓(xùn)周期

、課程提供、培訓(xùn)紀(jì)律是否符合制度要求",,

,,/,"4、各片區(qū)/各城市公司組織的復(fù)盤行動(dòng)的參訓(xùn)范圍、課程設(shè)置、培訓(xùn)周期、

課程提供、培訓(xùn)紀(jì)律是否符合制度要求",,

,,/,"5、工程管理中心組織的同路人的參訓(xùn)范圍、課程設(shè)置、培訓(xùn)周期、課程提供

、培訓(xùn)紀(jì)律是否符合制度要求",,

,,/,"6、工程管理中心、片區(qū)公司組織的成品房培訓(xùn)/土建專業(yè)培訓(xùn)/安裝專業(yè)培訓(xùn)

/裝飾專業(yè)培訓(xùn)/景觀專業(yè)培訓(xùn)、觀摩交流學(xué)習(xí)的參訓(xùn)范圍、課程設(shè)置、培訓(xùn)

周期、課程提供、培訓(xùn)紀(jì)律是否符合制度要求",,

,,/,"7、工程管理中心組織的工程管理制度、交付驗(yàn)收制度、風(fēng)險(xiǎn)排查制度等宣貫

參訓(xùn)范圍、課程設(shè)置、培訓(xùn)周期、課程提供、培訓(xùn)紀(jì)律是否符合制度要求",,

,"工程學(xué)院講師管理機(jī)

制",/,8、講師的任職資格、聘任、獎(jiǎng)勵(lì)、費(fèi)用是否符合制度管理機(jī)制,,

,工程學(xué)院考試考核,/,"9、各城市公司/片區(qū)學(xué)堂是否組織考試，針對(duì)考試結(jié)果是否進(jìn)行通報(bào)、處罰

等，結(jié)果是否在工程管理中心備案；",,

物業(yè)移交管理指引,物業(yè)移交準(zhǔn)備,1、物業(yè)移交方案,1、物業(yè)移交前是否制定了物業(yè)移交方案,,

,,,2、是否成立了物業(yè)移交工作小組，并召開移交工作會(huì)議,,

,驗(yàn)收檢查階段,1、物業(yè)移交記錄表,"1、是否組織物業(yè)移交小組進(jìn)行移交前的檢查驗(yàn)收，并按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查

驗(yàn)收和簽字確認(rèn)",,

,,,2、驗(yàn)收檢查過(guò)程是否有填寫物業(yè)移交記錄表做好記錄,,

,工程竣工資料移交,,3、是否按照要求將工程竣工資料移交物業(yè),,

現(xiàn)場(chǎng)交付管理流程,現(xiàn)場(chǎng)交付前準(zhǔn)備,1、客戶入伙申請(qǐng)表,1、現(xiàn)場(chǎng)交付前是否有成立現(xiàn)場(chǎng)交付工作小組,,

,,,2、是否填報(bào)客戶入伙申請(qǐng)表并提報(bào)審批,,

,,"1、產(chǎn)品交付方案

2、產(chǎn)品交付方案審批表",1、是否制定了產(chǎn)品交付方案并按規(guī)定履行審批程序,,

,,1、產(chǎn)品交付通知書,1、現(xiàn)場(chǎng)交付前是否按照時(shí)限要求向客戶發(fā)送產(chǎn)品交付通知書,,

,現(xiàn)場(chǎng)集中交付,1、房屋驗(yàn)收單,1、客戶驗(yàn)房環(huán)節(jié)是否有填寫房屋驗(yàn)收單并讓客戶簽字確認(rèn),,

,,,2、是否將客戶提出的整改問(wèn)題填入房屋驗(yàn)收但并按期整改,,

工程維修管理指引,報(bào)修接待,,1、是否按照規(guī)定時(shí)限內(nèi)安排上門勘查,,

,現(xiàn)場(chǎng)勘查,1、維修通知書,1、工程維修部/項(xiàng)目部是否通過(guò)郵件方式向原責(zé)任單位預(yù)留郵箱發(fā)送維修通,,

,維修預(yù)約與準(zhǔn)備,1、維修合同,"1、若由第三方維修，維修工程師/項(xiàng)目工程師和造價(jià)工程師還否有按照《維

修合同》要求對(duì)維修方案和預(yù)算進(jìn)行審核",,

,入戶維修,1、維修方案,1、維修前是否與客戶溝通確認(rèn)過(guò)維修方案,,

,,2、整改通知單,2、發(fā)現(xiàn)維修人員在維修期間有違規(guī)行為，有無(wú)向其發(fā)出整改通知單,,

,維修回訪及資料歸檔,"1、維修臺(tái)帳

2、維修周報(bào)

3、維修月報(bào)","1、維修工程師/項(xiàng)目工程師是否根據(jù)實(shí)際維修情況每天更新《維修臺(tái)帳》，每周對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì),并出具《維修周報(bào)》和《維修月報(bào)》。",,

工程管理

流程制度檢查表-檢查XXX城市公司/項(xiàng)目,,,,,

流程/指引,節(jié)點(diǎn),成果/文件/過(guò)程記錄,檢查要點(diǎn),"是否執(zhí)行（填寫時(shí)可采用選擇下拉菜單形式填

寫）","執(zhí)行情況簡(jiǎn)述（針對(duì)未按照公司要求規(guī)范執(zhí)行、完全未執(zhí)行、其他等情形，需通過(guò)實(shí)例等形式進(jìn)

行簡(jiǎn)述）"

工程維修成品保護(hù)制度,/,/,"1、是否按照成本保護(hù)要求，組織施工單位（包含第三方）進(jìn)行成品保護(hù)措施

的交底工作，監(jiān)督工程維修全過(guò)程成品保護(hù)措施的實(shí)施情況",,

,/,/,"2、是否對(duì)發(fā)現(xiàn)的成品保護(hù)措施不到位情況可根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度對(duì)施工單位

（包含第三方）處以警告通報(bào)、罰款、停工整改、更換維修單位等處罰，督

促現(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù)措施落實(shí)到位",,

質(zhì)保金管理制度,集中交付前,/,宣貫,,

,,/,"2、交付前1個(gè)月是否按照要求配合項(xiàng)目整理所有合作單位提交簽章齊全的通

信信息資料，建立項(xiàng)目通信信息臺(tái)帳，建立質(zhì)保臺(tái)帳",,

,,快修方案,員落實(shí),,

,,/,"4、交付前1個(gè)月是否按照要求配合項(xiàng)目施工資料移交、鑰匙等移交、施工范

圍及主體移交",,

,質(zhì)保內(nèi)維修,/,1、交付后1個(gè)月是否配合客關(guān)部進(jìn)行快修情況評(píng)價(jià)、維修指標(biāo)評(píng)價(jià),,

,,/,"2、質(zhì)保金退付前3-6個(gè)月是否通過(guò)門棟公示及函件的形式向業(yè)主進(jìn)行告知，

進(jìn)行保內(nèi)問(wèn)題的收集；是否組織施工單位、物業(yè)公司對(duì)保內(nèi)項(xiàng)目進(jìn)行集中排

查、驗(yàn)收；是否對(duì)保內(nèi)扣款資料進(jìn)行收集，確保扣款落地",,

,,/,"3、質(zhì)保金退付前是否督促責(zé)任單位按維修要求完成維修任務(wù)，是否啟用第三

方維修，并做好資料留存",,

,,/,4、在做好物業(yè)、項(xiàng)目部驗(yàn)收的情況下，是否按照流程進(jìn)行質(zhì)保金的退付,,

,質(zhì)保外維修,/,1、是否對(duì)物業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)度培訓(xùn)、品牌的的維護(hù)及小區(qū)升級(jí)改造,,

,流程管理,/,"1、項(xiàng)目部是否在項(xiàng)目集中交付前一個(gè)月收集施工單位信息，結(jié)合施工合同及

及項(xiàng)目施工實(shí)際建立項(xiàng)目質(zhì)保臺(tái)帳",,

,,/,"2、質(zhì)保金扣款是否按照制度要求由項(xiàng)目部（項(xiàng)目部撤除后由項(xiàng)目維保中心及

公司維修部）依據(jù)施工合同、三方協(xié)議及其他文件，結(jié)合施工單位維修配合

情況進(jìn)行啟用第三方或其他賠償?shù)目劭?,,

,,"1、《工程質(zhì)保期審批單》

2、《竣工驗(yàn)收單》

3、《竣工結(jié)算造價(jià)確認(rèn)單》

4、《施工單位質(zhì)保金支付申請(qǐng)書》","3、項(xiàng)目部（項(xiàng)目部撤除后由項(xiàng)目維保中心及公司維修部）是否核對(duì)已到質(zhì)保期，業(yè)主告知書是否落實(shí)；項(xiàng)目部（項(xiàng)目部撤除后由項(xiàng)目維保中心及公司維修部）是否在7日內(nèi)組織施工單位及物業(yè)公司相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并完整填寫質(zhì)保金退付審批表；項(xiàng)目部（項(xiàng)目部撤除后由項(xiàng)目維保中心及公司維修部）

是否準(zhǔn)備質(zhì)保金付款所需附件并按照要求發(fā)起付款審批流程",,

,交付前維修對(duì)接與交底,"1、《項(xiàng)目交付維修前介交底》

2、《項(xiàng)目交付維修前介實(shí)施計(jì)劃》","1、維修部是