9完整版本.2-01-ISO22000：2018-內(nèi)部審核計劃(方案)

XXXXXXX食品有限公司保存地點：辦公室保存時間：3年ISO22000:2018年度內(nèi)部審核計劃（方案）文件編號:XX/FSR-9.2-01版本號：A/01、審核目的：確保每三個日歷年對公司的產(chǎn)品食品安全體系審核進行有效的策劃和實施，以驗證體系審核與食品安全體系標準ISO22000:2018的符合性、有效性。2、審核范圍：適用于本公司食品安全管理體系審核。3、審核依據(jù)：根據(jù)風險、內(nèi)部和外部績效趨勢和過程的關鍵程度及有關過程的重要性、對組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結果。4、審核準則4.1、ISO22000:2018標準（含產(chǎn)品標準）；4.2、相關的法律、法規(guī)；4.3、合同/顧客特殊要求（含相關程序）；4.4、含食品安全方針/食品安全目標的食品安全手冊、程序文件；4.5、《前提方案》、《作業(yè)指導書》、糕點、魚糕、餡料《HACCP計劃書》。注：若有標準變更，則以審核時公司體系文件制定依據(jù)的版本為準則。5、職責：管理者代表負責內(nèi)部審核方案的策劃的主持，內(nèi)部審核員負責內(nèi)部審核方案的策劃。6、方案內(nèi)容：（要含審核方法和時間策劃）6.1、體系審核：6.1.1審核方法：采用過程方法（包含對顧客的特定要求的質(zhì)量管理體系的抽樣）6.1.2方案內(nèi)容：審核過程/內(nèi)容日期備注2019年2020年2021年4組織的環(huán)境×××4.1理解組織及其環(huán)境×××4.2理解相關方的需求和期望×××4.3確定食品安全管理體系的范圍×××4.4食品安全管理體系×××5領導作用×5.1領導作用和承諾××5.2食品安全方針××5.3組織的崗位、職責和權限××6策劃×××6.1應對風險和機遇的措施×××6.2食品安全目標及其實現(xiàn)的策劃××6.3變更的策劃×××7支持×××7.1資源××7.1.1總則×××7.1.2人員×××7.1.3基礎設施×××7.1.4工作環(huán)境×××7.1.5食品安全管理體系外部開發(fā)要素×××7.1.6對外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制×××7.2能力×××7.3意識×××7.4溝通×××7.4.1總則×××7.4.2外部溝通×××7.4.3內(nèi)部溝通×××7.5文件化信息×××8運行×××8.1運行策劃和控制×××8.2前提方案×××8.3可追溯性系統(tǒng)×××8.4應急準備和響應×××8.4.1總則×××8.4.2緊急情況和事故的處理×××8.5危害控制×××8.5.1危害分析預備步驟×××8.5.2危害分析×××8.5.3控制措施和控制措施組合的確認×××8.5.4危害控制計劃（HACCP計劃/OPRP計劃）×××8.6前提方案PRPs和危害控制計劃信息更新×××8.7監(jiān)視和測量的控制×××8.8前提方案PRPs和危害控制計劃的驗證×××8.8.1驗證×××8.8.2驗證活動結果的分析×××8.9不符合產(chǎn)品和過程的控制×××8.9.1總則××8.9.2糾正××8.9.3糾正措施××8.9.4潛在不安全產(chǎn)品的處理×××8.9.5撤回/召回×××9績效評價×××9.1監(jiān)視、測量、分析和評價×××9.1.1總則×××9.1.2分析和評價×××9.2內(nèi)部審核×××9.3管理評審×××10改進×××10.1不符合和糾正措施×××10.2食品安全管理體系更新×××10.3持續(xù)改進×××注：“×”表示在對應日期欄目內(nèi)實施審核。7、方案（審核頻率）評審結論及會簽：體系審核整體結論FORMCHECKBOX同意、FORMCHECKBOX不同意FORMCHECKBOX同意、FORMCHECKBOX不同意會簽（各部門主管和內(nèi)審員）：日期：批準（最高管理者/管理著代表）：FORMCHECKBOX同意FORMCHECKBOX不同意簽名/日期：8、審核方案調(diào)整情況：（過程更改、內(nèi)部和外部不符合及/或顧客投訴）8.1體系審核日期2019年度2020年度2021年度FORMCHECKBOX未調(diào)整、FORMCHECKBOX調(diào)整FORMCHECKBOX未調(diào)整、FORMCHECKBOX調(diào)整FORMCHECKBOX未調(diào)整、FORMCHECKBOX調(diào)整調(diào)整原因：FORMCHECKBOX過程更改、FORMCHECKBOX內(nèi)部不符合、FORMCHECKBOX外部不符合、FORMCHECKBOX顧客投訴、FORMCHECKBOX其它。調(diào)整具體情況概述：描述人（管理者代表）/日期： 9、審核方案有效性評審結論及會簽：審核時間體系審核方案2019年度FORMCHECKBOX有效FORMCHECKBOX無效2020年度FORMCHECKBOX有效FORMCHECKBOX無效2021年度FORMCHECKBOX有效FORMCHECKBOX無效2019年度FORMCHECKBOX整體有效；FORMCHECKBOX整體無效無效說明：。2019年審核方案有效性評審會簽（各部門主管和內(nèi)審員）：日期：2019年審核方案有效性評審結論（最高管理者/管理著代表）：FORMCHECKBOX有效FORMCHECKBOX無效簽名/日期：2020年度FORMCHECKBOX整體有效；FORMCHECKBOX整體無效無效說明：。2020年審核方案有效性評審會簽（各部門主管和內(nèi)審員）：日期：2020年審核方案有效性評審結論（最高管理者/管理著代表）：FORMCHECKBOX有效、FORMCHECKBOX無效簽名/日期：2021年度FORMCHECKBOX整體有效；FORMCHECKBOX整體無效無效說明：。2021年審核方案有效性評審會簽（各部門主管和內(nèi)審員）：