安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理辦法

(不含新烏鞘嶺隧道)站前工程及中川地區(qū)站安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查甘肅鐵科建設(shè)工程咨詢有限公司蘭州至張掖三四線鐵路監(jiān)理項(xiàng)目部二O二三年四月1甘肅鐵科LZX-ZW-ZQJL-2標(biāo)監(jiān)理項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理辦法第二章組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)組長：總監(jiān)理工程師21.總監(jiān)理工程師對(duì)標(biāo)段范圍內(nèi)的雙重預(yù)防工作全面負(fù)責(zé)且為第一責(zé)2.副總監(jiān)及職能部門負(fù)責(zé)人按項(xiàng)目負(fù)責(zé)人授權(quán)范圍對(duì)雙重預(yù)防工作3.監(jiān)理組組長和專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)管轄范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排第三章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系第六條安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系主要由標(biāo)段內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)因素分析、危害因素(風(fēng)險(xiǎn)事件或危險(xiǎn)源)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及等級(jí)、分級(jí)管控險(xiǎn)；本細(xì)則中的風(fēng)險(xiǎn)指工程實(shí)施階段不利事件發(fā)生的概率(可能性)及后風(fēng)險(xiǎn)類型。項(xiàng)目目前面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型主要有地質(zhì)(周邊環(huán)境)風(fēng)險(xiǎn)、3(一)監(jiān)理項(xiàng)目部、施工單位項(xiàng)目部(分部、作業(yè)隊(duì))駐地、鋼筋加(二)標(biāo)段橋面系、路基工程、隧道克缺、對(duì)于工程風(fēng)險(xiǎn)、自身風(fēng)險(xiǎn)按風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率(可能性)等級(jí)和后果等級(jí)分為極高(I/紅色)、高度(Ⅱ/橙色)、中度/藍(lán)色)四級(jí)，或劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)(I/紅色)、較大風(fēng)險(xiǎn)(Ⅱ/橙色)、一般風(fēng)險(xiǎn)(Ⅲ/黃色)、低風(fēng)險(xiǎn)(IV/藍(lán)色)。按表1中標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。表1風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生概率等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)定量判別標(biāo)準(zhǔn)(概率P)頻繁發(fā)生5可能發(fā)生4偶然發(fā)生34很少發(fā)生2極不可能發(fā)生1按表2中標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。災(zāi)難性的很嚴(yán)重的嚴(yán)重的較大的輕微的第十一條風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后結(jié)合整體影響和項(xiàng)目部面臨的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)特別重大事故重大事故死亡/失蹤<3輕傷<5數(shù)量(人)或重傷<10經(jīng)濟(jì)損失EL(萬元)5行分類，形成風(fēng)險(xiǎn)四色圖表，可按表5進(jìn)行確定。表5安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)問題4極高/I極高/I極高/I高度/Ⅱ極高/I極高/I高度/Ⅱ高度/Ⅱ3極高/I高度/Ⅱ高度/Ⅱ2高度/IⅡ高度/IⅡ1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)按風(fēng)險(xiǎn)值(R)=概率或可能性(L)×后果等級(jí)(S)計(jì)算；風(fēng)險(xiǎn)估測或評(píng)估按以下分類：低度：0<R<4;中度：4≤R<8;高度：8接受準(zhǔn)則極高/I不可接受必須高度重視并規(guī)避，必須立即采取有效措施高度/Ⅱ不期望出現(xiàn)應(yīng)高度重視并有效防范，加強(qiáng)過程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測中度/II可接受可不采取措施，但需關(guān)注，防止風(fēng)險(xiǎn)變化升級(jí)6安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可通過作業(yè)條件法(LEC法)和本細(xì)則中的風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)(一)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)確定為I級(jí)(極高)風(fēng)險(xiǎn)，如1人員失蹤或死亡、3人(含)以上重傷；(二)不期望出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)確定為Ⅱ級(jí)(高度)風(fēng)險(xiǎn)，如3人以下重傷、3(含)～5人以下輕傷、人員中毒、車輛嚴(yán)重?fù)p壞；(三)可接受的風(fēng)險(xiǎn)確定為Ⅲ級(jí)(中度),如3人以下受輕傷、車輛(四)接受的風(fēng)險(xiǎn)確定為IV級(jí)(低度),指經(jīng)常強(qiáng)調(diào)需要控制并關(guān)注，及的場所、作業(yè)評(píng)定為Ⅱ級(jí)(高度)風(fēng)險(xiǎn)。一、I級(jí)(極高)風(fēng)險(xiǎn)由公司本部督導(dǎo)監(jiān)理項(xiàng)目部實(shí)施管控，由項(xiàng)目二、Ⅱ級(jí)(高度)風(fēng)險(xiǎn)由公司本部督導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施管控，由項(xiàng)目部根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)施工單位的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控進(jìn)行核查確認(rèn)7四、IV級(jí)(低度)風(fēng)險(xiǎn)由項(xiàng)目部組織相關(guān)人員實(shí)施管控，具體由專業(yè)81.對(duì)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施過程中使用的材料、構(gòu)配件、設(shè)備、設(shè)施、場所2.核查新進(jìn)場人員、特種(殊)作業(yè)人員崗位培訓(xùn)真實(shí)性及安全管9(1)不按已批準(zhǔn)方案實(shí)施；(2)使用不合格或不符合設(shè)計(jì)的施工材料、構(gòu)配件、機(jī)具設(shè)施；(3)實(shí)施過程出現(xiàn)安全隱患時(shí)；(4)施工單位人員出現(xiàn)法規(guī)、條例、規(guī)章不允許的情況時(shí)；(5)違反強(qiáng)制性規(guī)定時(shí)。第四章隱患排查治理體系第十六條隱患排查治理包括隱患分級(jí)、隱患排查方式的確定、隱患序或部分作業(yè)活動(dòng)(監(jiān)理應(yīng)簽發(fā)通知單或暫停令督促整改),并經(jīng)過一定(一)施工單位(分包單位)未取得或安全生產(chǎn)許可證過期失效擅自(二)施工單位的主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定組織專家對(duì)“超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程范圍”(五)國家、行業(yè)明令淘汰、禁止使用施工工藝、機(jī)械設(shè)備；(六)未經(jīng)同意或安全評(píng)估擅自施工、復(fù)工的；等危險(xiǎn)的作業(yè)點(diǎn)及作業(yè)活動(dòng)，且作業(yè)人員在10人以上作業(yè)，存在不能立(八)特殊作業(yè)環(huán)境照明未按規(guī)定使用安全電壓的；(十)安全變形監(jiān)測達(dá)到設(shè)計(jì)控制值或警戒值。(1)起重機(jī)械安裝、拆卸、頂升加節(jié)以及附著前未對(duì)結(jié)構(gòu)件、頂升(2)起重機(jī)械的安全裝置不齊全、失效或者被違規(guī)拆除、破壞；建第十八條隱患排查方式監(jiān)理項(xiàng)目部在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基礎(chǔ)上，開展全面的隱患排查工患排查備案表》(附件2),并及時(shí)報(bào)送隱患產(chǎn)生的原因、危害程度、風(fēng)險(xiǎn)寫《重大事故隱患治理備案表》(附件3)報(bào)公司業(yè)務(wù)管理部門備案。報(bào)5.下一步改進(jìn)措施。工)令、跟蹤督促過程記錄(監(jiān)理日記)、整改前后(過程)影像等；第五章雙重預(yù)防有關(guān)工作要求第六章管控督查和考核第三十二條積極配合上級(jí)管理部門對(duì)監(jiān)理項(xiàng)目部雙重預(yù)防機(jī)制工附件：1.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單附件一1場程地及臨時(shí)工程臨時(shí)工程及附屬生產(chǎn)安排，并繪制場地平面布置圖，避開不良明設(shè)備，保持排水暢通，設(shè)置消防、防洪、防雷、防風(fēng)等設(shè)施，符合安全衛(wèi)生和環(huán)境Ⅲ2生產(chǎn)生活臨設(shè)、易燃易間無安全距離生產(chǎn)生活臨設(shè)、易燃易爆倉庫、動(dòng)力通信線路間的安全距離在平面布置圖中明確規(guī)定，符合規(guī)范要求，臨時(shí)設(shè)施竣工后經(jīng)檢驗(yàn)合格后方使用I3機(jī)械作業(yè)裝載機(jī)、挖掘機(jī)、壓路機(jī)、平地機(jī)、料拌和鉆乏維修保養(yǎng)，帶病作施工車輛超載、超限、超負(fù)荷作業(yè)。1.機(jī)械設(shè)備操作人員經(jīng)過特種作業(yè)培訓(xùn)，持證上崗，不準(zhǔn)駕駛與準(zhǔn)駕車輛不相符的禁酒后駕車和疲勞駕駛；3.貨車嚴(yán)禁人貨超負(fù)荷作業(yè)；6;加強(qiáng)非機(jī)械設(shè)備操作人員，在作業(yè)過程中的個(gè)體保護(hù)。Ⅲ4(護(hù)(護(hù)注樁施工鉆孔樁施工時(shí)場地和擊對(duì)鉆機(jī)及配套設(shè)備進(jìn)行全面檢查，機(jī)架墊平，保持穩(wěn)定，鉆架頂端用纜風(fēng)繩對(duì)稱張拉，地錨牢固；安裝完畢經(jīng)安全檢測驗(yàn)收合格獲取準(zhǔn)用證；按要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，經(jīng)常檢查鋼絲繩、繩卡和吊臂等的磨損或變形。5不當(dāng)周圍；停鉆后，鉆頭提出孔外安全放置。6筑混凝土澆筑無防護(hù)鋼筋連接人員與起重操作人員協(xié)調(diào)一致；并設(shè)井口防護(hù)；拆卸導(dǎo)管時(shí)，在導(dǎo)管完全松開后，方起吊移開；采用人工抬運(yùn)導(dǎo)管時(shí)，有防滑措施。7覆構(gòu)I8墩臺(tái)不牢固高處墜落堅(jiān)實(shí)，滿足承載力的要求，四周排水通暢；其支撐體系聯(lián)結(jié)；平臺(tái)、步梯設(shè)圍欄，周邊張掛密目安全網(wǎng)；墩臺(tái)施工靠近既有道路時(shí)應(yīng)采取可靠的安全防護(hù)措施，確保過往行人和車輛的安全。9撐不牢固高處墜落高大模板、爬模、翻模施工前，編制專項(xiàng)施工方案并經(jīng)審批，嚴(yán)格按方案施工；墩能承受施工過程中可能產(chǎn)生的各項(xiàng)荷載；墩(臺(tái))身混凝土施工時(shí)加強(qiáng)對(duì)模板支撐Ⅲ高處作業(yè)時(shí)上下重疊高處作業(yè)上下重疊施工時(shí)，按規(guī)定設(shè)置防Ⅲ序及措施不當(dāng)ⅢⅢ害ⅢⅢ人員Ⅲ升降支扶方法不當(dāng)人員Ⅲ職業(yè)健康急性中毒對(duì)從事有毒有害作業(yè)人員發(fā)放防護(hù)用品；超標(biāo)，及時(shí)采取措施；控制主副食品加工數(shù)量，配置冰柜，購置檢驗(yàn)過的食品。Ⅲ吃變質(zhì)生飯菜Ⅲ引用指標(biāo)超標(biāo)的水中毒或Ⅲ中毒、火災(zāi)、爆炸中毒、人員傷害后及時(shí)搶救，編制應(yīng)急預(yù)案，做好事故處理和善后工作，水箱清理后及時(shí)沖洗，發(fā)現(xiàn)后及時(shí)停水；存放適宜地方，保證倉庫清潔；專庫存放煤氣罐，煤氣罐距火源不少于1.5米，加強(qiáng)使用情況監(jiān)督檢查。鼠藥滅蚊器存在不適人員ⅢⅢ橋面系高處墜落1.設(shè)置臨邊防護(hù)及警示標(biāo)志，防護(hù)網(wǎng)和防護(hù)欄桿滿足封閉要求；2.高空作業(yè)人員按規(guī)定配備和正確使用安全用具；3.梁面邊緣不得堆放有物料、機(jī)具；4.作業(yè)人員禁止隨意高處拋擲物料。I構(gòu)工Ⅲ雨水沖刷路基本體，邊通度挖好排水溝，設(shè)置連續(xù)、通暢的排水設(shè)施和其他應(yīng)急設(shè)施，防止泥漿、污水、廢水外流或堵塞下水道和排水河溝。2.對(duì)路基易受沖刷部分，設(shè)置相關(guān)措施保證路基的穩(wěn)固。3.雨期指定專人負(fù)責(zé)，及時(shí)疏浚排水系統(tǒng)，確保施工現(xiàn)場排水暢通。4.汛5.雨后應(yīng)及時(shí)對(duì)坑、槽、溝邊坡和固壁支撐結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢查，并派專人對(duì)深基坑進(jìn)行測量，觀察邊坡情況，如發(fā)現(xiàn)邊坡有裂縫、疏松、支撐結(jié)構(gòu)折斷、走動(dòng)等危險(xiǎn)征兆，立即采取措施解決。坑坍塌。Ⅲ季節(jié)性施工未配備防暑降溫用品中暑發(fā)放防暑降溫用品Ⅲ中暑安排人員合理休息Ⅲ冬期按要求配備防護(hù)用品ⅢⅢⅢ駐地廚房內(nèi)外不衛(wèi)生、炊具品食物中毒ⅢⅢ工人私拉亂接電線ⅢⅢⅢⅢ炸Ⅲ辦公區(qū)辦公區(qū)域存放易燃易爆物品災(zāi)ⅢⅢⅢ目部)倉庫周圍存放易燃、易爆物品Ⅲ出庫內(nèi)安全容量害ⅢⅢ志人員擅自帶火柴、打內(nèi)ⅢⅢ安全用理Ⅲ電未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安Ⅲ定期排查，嚴(yán)格進(jìn)場人員審核Ⅲ外電線路非專業(yè)人員架設(shè)外電按規(guī)范要求架設(shè)電線ⅢⅢ電線埋設(shè)與其他管線按規(guī)范要求架設(shè)電線Ⅲ間的距離小于0.5米Ⅲ接地與防雷未將電器設(shè)備的金屬ⅢⅢ保護(hù)零線與工作零線定期排查Ⅲ求ⅢI范災(zāi)定期排查，規(guī)范用電，Ⅲ配電柜未裝設(shè)電源隔離開關(guān)及短路、過載、定期排查，規(guī)范用電，Ⅲ停送電無專人負(fù)責(zé)。定期排查，規(guī)范用電，ⅢⅢ路電纜直接埋地敷設(shè)的深度小于0.7米線路損定期排查，規(guī)范用電Ⅲ電線老化、破皮未包格定期排查，規(guī)范用電Ⅲ配電箱、閘箱無門、無鎖、無防雨設(shè)施定期排查，規(guī)范用電Ⅲ閘箱周圍或閘箱內(nèi)有定期排查，規(guī)范用電Ⅲ電箱下引出線混亂定期排查，規(guī)范用電Ⅲ同一個(gè)開關(guān)箱直接控電Ⅲ導(dǎo)線、導(dǎo)電部分裸露定期排查，規(guī)范用電Ⅲ備電焊機(jī)一次線超過5m定期排查，規(guī)范用電Ⅲ定期排查，規(guī)范用電I固定式設(shè)備未執(zhí)行一的規(guī)定定期排查，規(guī)范用電Ⅲ