安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理制度

安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理制度CompanyDocumentnumber:WTUT-WT88Y-W8BBGB暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度632非常罕見暴露表3:C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值災(zāi)難、3~9人死亡或造成很大財(cái)產(chǎn)損失。嚴(yán)重，1~2人死亡或多人重傷或造成一定財(cái)產(chǎn)損失。較重，一人重傷致殘或造成較小財(cái)產(chǎn)損失73輕傷，需要治療救護(hù)，不造成財(cái)產(chǎn)損失表4危險(xiǎn)源危險(xiǎn)程度(D)危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級E高度危險(xiǎn)，需要立即整改D顯著危險(xiǎn)，需要整改C一般危險(xiǎn)，需要注意B稍有危險(xiǎn)，容忍A方法風(fēng)險(xiǎn)等或、、重大(很較大(高)中度(中)輕度(低)忽略(較E級C級1級2級3級4級5級危險(xiǎn)色度紅色藍(lán)色藍(lán)色——有以下情形直接確定為重大(E級/I級/—一具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在人及以上的；1.危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)束后，應(yīng)分別由主要負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患按照安全風(fēng)險(xiǎn)等級評定標(biāo)準(zhǔn)(推薦采用LEC評價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法等)對危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級，確橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖，匯總造冊。明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”,并按照風(fēng)險(xiǎn)等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。2.對現(xiàn)場辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，制定整改措施進(jìn)行整改，整3.每次進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)清單，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”,9風(fēng)險(xiǎn)的控制制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。不同級別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制10風(fēng)險(xiǎn)分級管控表1工作危害分析(JHA+LEC)評價(jià)記錄(記錄受控號(hào))單位。風(fēng)險(xiǎn)占(作業(yè)活動(dòng)易發(fā)生事故類型L建議新編薩)防備注表2安全風(fēng)險(xiǎn)清單(示例)較大危險(xiǎn)因素易發(fā)生的事故舉刑庫(專用儲(chǔ)存室、專用場所)品(如油漆、夫拿水等)(2)腐蝕氧化鈉等)炸中毒和窒息《常用化學(xué)危險(xiǎn)品儲(chǔ)存通貝《易燃易爆性商品儲(chǔ)藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》(GB17914-2013)□腐蝕性商品儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》(GB17915-2013)為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化各級部門、人員安全生產(chǎn)體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法2適用范圍3依據(jù)4定義是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀(1)作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律(2)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未做明確規(guī)定，企業(yè)危害識(shí)別過程中識(shí)別出作業(yè)安全檢查(即隱患排查)5職責(zé)企業(yè)是事故隱患排查、治理、報(bào)告和防控的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報(bào)的管理機(jī)制，落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任，并加強(qiáng)對落實(shí)情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實(shí)。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各分管負(fù)責(zé)人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)0安全管理部門在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)害可能危及生產(chǎn)裝置運(yùn)行和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)改的評審評價(jià)工作；負(fù)責(zé)各單位上報(bào)事故隱患的統(tǒng)計(jì)、匯總工作；負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門評審、修訂安全檢查(隱患排查治理)制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度安全管理部門負(fù)責(zé)日常隱患的排查、評估、整改的評審評價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)管理要素的重點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，明確職責(zé)，建立健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行的管理體系，努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)的管理體系，努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定安全檢查計(jì)劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制《安全檢查表》。(1)頒布實(shí)施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新(2)裝置和重要的設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大改變的；(3)發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；(4)周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；(5)危害因素辨識(shí)結(jié)果有較大變動(dòng)或識(shí)別出新的危害因素。隱患排查要按專業(yè)和部位，明確排查的責(zé)任人、排查內(nèi)容、排查頻次和登記上報(bào)的工作相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到底、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、不留死角。7事故隱患排查方式、頻次日常安全檢查排查至少每月組織一次，并要求立即整改完畢，如有無法整改項(xiàng)，立即上(3)公司至少每年組織一次綜合性隱患排查。排查出問題后以通知單形式下發(fā)責(zé)任部(4)當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事8事故隱患排查內(nèi)容(1)安全基礎(chǔ)管理：(2)區(qū)域位置和總圖布置；(3)消防設(shè)備：(4)電氣系統(tǒng)；9隱患建檔安全管理部門要建立事故隱患信息檔案，明確隱患的級別，按照“五定”(定整改方案、定資金來源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施)的原則，落實(shí)隱患治理的各項(xiàng)措施，對隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。安全管理部門對隱患排查、監(jiān)控、治理、驗(yàn)收評估、上報(bào)情況實(shí)行建檔登記，重大隱患10隱患治理與上報(bào)一般事故隱患，是指能夠及時(shí)整改，不足以造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的隱患。重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患。“五定”(定人員、定時(shí)間、定責(zé)任、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施),并將整改落實(shí)情況納入日常1)治理的目標(biāo)和任務(wù)；2)采取的方法和措施；3)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；5)治理的時(shí)限和要求；6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析情況應(yīng)當(dāng)有企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字。對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報(bào)送外關(guān)部門報(bào)告。企業(yè)還應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提交書面材料。重大事故隱患報(bào)送內(nèi)(1)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因：(2)隱患的危害程度和整改難易程度分析；(3)隱患的治理方案。11事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度1目的設(shè)工作，確保雙重預(yù)防體系工作考核與獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰有效實(shí)施，促進(jìn)建設(shè)工作推進(jìn)順利，特制定2適用范圍本制度適用于本公司所有機(jī)構(gòu)和人員的雙重預(yù)防3考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)按照公司實(shí)施方案、制度和指導(dǎo)書的要求，所有機(jī)構(gòu)4實(shí)施細(xì)則-500元的獎(jiǎng)勵(lì)或考核等級為Ao-2000元的獎(jiǎng)勵(lì)或考核等級為Ao5附則市、區(qū)有關(guān)要求，結(jié)合我司實(shí)際，特制定本方案。1指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)國家相關(guān)法律、法規(guī)和省、市關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品單位安全隱患排查治理的有關(guān)精神，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、全員動(dòng)手、綜合治理”的方針，樹健全隱患排查治理制度，進(jìn)一步加入隱患排查治理力度，著力解決安全生產(chǎn)方面存在的突出問2目標(biāo)任務(wù)通過建立完善全員安全隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)制度，進(jìn)一步鞏固我司安全生產(chǎn)的工作成果，充分調(diào)動(dòng)一線工人積極參與安全隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除在生產(chǎn)中存在的各類安全隱患和問題，推長效機(jī)制，全面提升安全基礎(chǔ)管理水平，使各類安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)，預(yù)防和減少事故3組織領(lǐng)導(dǎo)成立全員安全隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)工作領(lǐng)導(dǎo)組，對全員安全隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)工作統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全管理部，由梁展雄負(fù)責(zé)我司全員隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)工作4具體辦法(1)發(fā)現(xiàn)設(shè)備、管線等泄漏、開裂以及跑竄物料。(2)發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在嚴(yán)重缺陷，危及生產(chǎn)和人身安全，以及所用設(shè)備及附件不符合國家(3)違章設(shè)計(jì)、違章施工、違章操作、違章動(dòng)火、違章指揮。(4)人為損壞安全裝備、未經(jīng)批準(zhǔn)動(dòng)用消防栓或其他消防、氣防設(shè)施。(5)可能危害人身安全、設(shè)備安全、環(huán)境污染或產(chǎn)生火災(zāi)爆炸事故。(1)發(fā)現(xiàn)正在被檢修、維修工作中的問題。(2)本崗位(包括生產(chǎn)和維修人員)設(shè)備臟、松、亂、差等缺陷。(3)重復(fù)上報(bào)，弄虛作假。5獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)第一類：發(fā)現(xiàn)一般較小的隱患者，每條獎(jiǎng)勵(lì)10元(見附件2)o第二類：避免事故者(己經(jīng)出現(xiàn)事故征兆，及時(shí)搶險(xiǎn)，避免其發(fā)生者),按照事故大小，參照LECA計(jì)算辦法，獎(jiǎng)勵(lì)100元至2500元。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：第二區(qū)間：320VLECAW750,300□1000元第三區(qū)間：0VLECAW320,100□區(qū)間劃分(元)第一區(qū)間M=M1+(M2-M1)(X-X1)/(X2-第二區(qū)間第三區(qū)間06排查處理程序1.員工每日上崗先查找自己工作點(diǎn)的安全隱患，查出的安全隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告工序負(fù)責(zé)人，工序負(fù)責(zé)人再向上匯報(bào)(緊急情況直接上報(bào)安全管理部),在上、下班途中或作業(yè)當(dāng)中以及在其他區(qū)域發(fā)現(xiàn)的安全隱患也應(yīng)及時(shí)按程序匯報(bào)，必要時(shí)可越級匯報(bào)。排查登記表)簽字核實(shí)。每月25日之前將排查情況匯總表報(bào)安全管理部。7評審辦法(1)事故隱患項(xiàng)目分級表：序號(hào)LEC(分)隱患級別1總公司級2320□750分生產(chǎn)廠級3320分以下車間級(2)事故隱患評估法8相關(guān)要求(2)由部門(工序)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)。認(rèn)，報(bào)安全管理部、等相關(guān)部門根據(jù)“事故隱患評價(jià)方法”進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，組織評審。獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)：每月由安全管理部對審核后的獎(jiǎng)勵(lì)走0A申請隨工資發(fā)放。10工作要求1.提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)要充分認(rèn)識(shí)建立健全全員安全隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制的重要性、緊迫性、必要性，克服麻痹松懈思想，杜絕疲勞厭戰(zhàn)情緒，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。2.及時(shí)反饋，認(rèn)真總結(jié)要扎實(shí)開展好全員安全隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)工作，不得瞞技謊報(bào)。認(rèn)真落實(shí)安全隱患排查治理各項(xiàng)制度，強(qiáng)化考核，確保工作實(shí)效，進(jìn)一步健全我司安全隱患排查治2、日常隱患排查登記表附件1:因事故隱患導(dǎo)致事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性9極其可能。實(shí)際情況已比較嚴(yán)重地違反了安全規(guī)定，下發(fā)生過多起類似事故，容易預(yù)料到近期要876較大可能。實(shí)際情況己超出安全管理規(guī)定或規(guī)范，據(jù)統(tǒng)計(jì)同行業(yè)在2-3年內(nèi)曾發(fā)生過類似的事故。5可能。實(shí)際情況稍微超出安全管理規(guī)定或規(guī)范，據(jù)統(tǒng)計(jì)同行業(yè)在3-5年內(nèi)曾發(fā)生過類似的事故。4321表1—2:E值賦值表人員出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況大量人員(直接操作人員50人以上，涉及生產(chǎn)福利設(shè)施人數(shù)500人以上)連續(xù)境，而且人員完全無任何屏障和保護(hù)措施，屬于一種極端情況，此值9較多人員(30—50人),連續(xù)24小時(shí)幕露于危險(xiǎn)環(huán)境，而且人員缺乏安全屏障和防護(hù)措8有20-30人24小時(shí)在現(xiàn)場或控制室工作，人員離危險(xiǎn)源不超過50米，安全屏7有10-20人24小時(shí)在現(xiàn)場或控制室工作，人員離危險(xiǎn)源不超過50米，安全屏6有4-10人24小時(shí)在現(xiàn)場或控制室工作，人員離危險(xiǎn)源不超過50米，或常白班在工作時(shí)間內(nèi)(8小時(shí))連續(xù)暴露，人員數(shù)量不超過20人，如人員較多，可考5有1-3人24小時(shí)在現(xiàn)場或控制室工作，或常白班在工作時(shí)間內(nèi)(8小時(shí))攀落4僅常白班每隔4小時(shí)才有少數(shù)人操作，并且人員較少(2-10人)。3每周1次或偶然地暴露，人員較少(2-5人)2每月暴露1次，人員較少(1-3人)大事故；3人死亡；急性中毒(10人以上);直接731發(fā)現(xiàn)隱患時(shí)人員所處環(huán)境(其中一項(xiàng)符合則可)夜間(20:00-5:00),惡劣天氣(臺(tái)風(fēng)、暴雨、