事故隱患排查與整改制度樣本（五篇）

第5頁共5頁事故隱患排查與整改制度樣本為了更好地貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針和落實(shí)神華____煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)責(zé)任制和業(yè)務(wù)保安責(zé)任制，強(qiáng)化現(xiàn)場安全管理，消除事故隱患，防止事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，把安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理層次負(fù)責(zé)落到實(shí)處，特制運(yùn)輸一隊(duì)事故隱患排查與整改制度。（一）成立運(yùn)輸一隊(duì)事故隱患排查與整改領(lǐng)導(dǎo)小組1.成立領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：運(yùn)輸一隊(duì)隊(duì)長和書記成員：運(yùn)輸一隊(duì)副隊(duì)長、技術(shù)員以及各班工班長2.事故隱患排查____：隊(duì)長、書記負(fù)責(zé)事故隱患排查與整改的全面工作，每周____一次事故隱患排查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組要____各班對在生產(chǎn)過程中的安全隱患進(jìn)行全面排查真該，要做到對每個(gè)班組負(fù)責(zé)，對所有班組成員的人身安全負(fù)責(zé)。技術(shù)員負(fù)責(zé)事故隱患排查與整改制度的制定，并且負(fù)責(zé)____班組對安全隱患管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行動態(tài)和年度更新。，由隊(duì)長、書記審核通過并按照本制度進(jìn)行實(shí)施。書記、技術(shù)員負(fù)責(zé)____對各班組的事故隱患排查過程中的考核及事故隱患排查與整改制度、事故隱患管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的培訓(xùn)。副隊(duì)長全面負(fù)責(zé)____各班組進(jìn)行安全隱患監(jiān)測、預(yù)警和控制。各班工班長負(fù)責(zé)對本班組、本工種安全隱患的管理標(biāo)準(zhǔn)和排查措施執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核，并____分管范圍內(nèi)的事故隱患排查與整改。各班班組長要____本班組成員對本班組所存在的安全隱患進(jìn)行全面辨識、評價(jià)，并對安全隱患的增減和升降級進(jìn)行動態(tài)管理。作業(yè)班組每班由跟班人員及現(xiàn)場班組長負(fù)責(zé)當(dāng)班隱患排查。（二）運(yùn)輸一隊(duì)機(jī)電運(yùn)輸隱患的界定1.違章停送電、帶電作業(yè)的。2.電機(jī)車閘、燈、警鈴（喇叭）連接裝置及電機(jī)車的撒砂裝置，任何一項(xiàng)損壞、失靈、不起作用或者無安全技術(shù)措施在巷道中頂車作業(yè)的。3.副井提升運(yùn)輸不設(shè)置安全保護(hù)（防跑車及斜井串車提升跑車防護(hù)裝置、聲光信號）的。4.設(shè)置安全保護(hù)設(shè)施不可靠、不動作（阻車器、擋車欄不能自動復(fù)位，聲光信號不完善、損壞、壓杠、戧柱、基礎(chǔ)螺栓松動的）。5.裝、卸、搬、運(yùn)嚴(yán)重超長、超重、超寬、超高設(shè)備、設(shè)備零部件、物料等未制定安全技術(shù)措施的。6.井下電氣設(shè)備及“五小”電器發(fā)現(xiàn)一處失爆的。7.各機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備不完好，帶病運(yùn)轉(zhuǎn)。8.各機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備保護(hù)不齊全、不完好。9.后附運(yùn)輸一隊(duì)現(xiàn)場主要危險(xiǎn)源檔案明細(xì)（三）事故隱患的分級管理1.事故隱患按其嚴(yán)重程度，解決難易程度分為重大事故隱患和一般事故隱患二種；重大事故隱：難度較大，區(qū)（隊(duì)）無法解決，須由礦統(tǒng)一安排解決的事故隱患；一般事故隱患。由區(qū)（隊(duì)）、業(yè)務(wù)部門能夠、必須解決的事故隱患。2.按事故隱患的種類分。水災(zāi)、火災(zāi)、瓦斯、煤塵、頂板、機(jī)電、運(yùn)輸、通風(fēng)、放炮、和其它。（四）事故隱患的排查處置方法（1）本隊(duì)隊(duì)干查出或本隊(duì)職工反映的、上級部門查出的以及安全、質(zhì)量大檢查中查出的隱患，屬特別重大事故隱患的，填寫安全隱患排查表，由隊(duì)長審核后報(bào)礦安監(jiān)處，再由礦安監(jiān)處報(bào)上級部門統(tǒng)一安排解決。（2）本隊(duì)隊(duì)干查出或本隊(duì)職工反映的、上級部門查出的以及安全、質(zhì)量大檢查中查出的隱患，屬重大事故隱患的，填寫安全隱患排查表，上報(bào)礦各有關(guān)部門，再由礦統(tǒng)一安排解決。（3）本隊(duì)隊(duì)干查出或本隊(duì)職工反映的、上級部門查出的以及安全、質(zhì)量大檢查中查出的隱患，屬一般事故隱患的，由隊(duì)上按“定人員、定地點(diǎn)、定時(shí)間、定措施、定復(fù)查人”的“五定原則”落實(shí)處理。（五）事故隱患的整改隊(duì)干入井檢查后，必須認(rèn)真填寫安全問題落實(shí)整改記錄，由隊(duì)長審核后，按各級隱患的處理方式進(jìn)行處理。1.凡隊(duì)干部或安監(jiān)人員查出問題當(dāng)班要及時(shí)處理，如不處理者對當(dāng)班負(fù)責(zé)人要進(jìn)行罰款處理。2.要求各班要嚴(yán)格按“三大規(guī)程”作業(yè)，當(dāng)班不留隱患。3.各班接班后必須堅(jiān)持不安全不生產(chǎn)的原則，有安全隱患必須及時(shí)處理完畢再開始工作。4.全隊(duì)干部職工在生產(chǎn)、技術(shù)管理或現(xiàn)場操作過程中，發(fā)現(xiàn)的事故隱患，必須及時(shí)匯報(bào)到隊(duì)上各管理人員，隊(duì)上及時(shí)進(jìn)行分析、安排分管隊(duì)干進(jìn)行督促整改，并在隱患排查記錄上進(jìn)行登記。為了加強(qiáng)安全管理，及時(shí)落實(shí)安全隱患的整改工作，有效控制各類事故的發(fā)生，保證我隊(duì)安全生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展，特作如下規(guī)定：1.“四不升井”制度1）發(fā)現(xiàn)隱患不處理不升井。2）發(fā)現(xiàn)重大隱患不落實(shí)不停產(chǎn)整頓不升井。3）發(fā)現(xiàn)“不完全行為”現(xiàn)象不制止、不處理不升井。4）發(fā)現(xiàn)危及職工生命的隱患不____人員撤離、不落實(shí)處理的措施不升井。2.“六不下班”制度1）工作面隱患不排除不下班。2）設(shè)備故障不排除不下班。3）工作面不清理干凈不下班。4）道路不暢通不下班。5）不向下班交清工作面地質(zhì)條件變化情況不下班。6）下班班長不在驗(yàn)收單上簽字不下班。（六）考核規(guī)定每一次事故隱患排查后，本單位必須匯總整理事故隱患排查資料，并進(jìn)行事故隱患的等級確認(rèn)，對于本單位無法解決、需要集團(tuán)公司或礦上（各職能科室）進(jìn)行解決的隱患，要及時(shí)以書面形式匯報(bào)到相關(guān)部門。發(fā)生事故隱患，必須及時(shí)匯報(bào)，不得有瞞報(bào)、遲報(bào)或虛報(bào)情況。凡瞞報(bào)、遲報(bào)或虛報(bào)事故隱患，經(jīng)核實(shí)后對責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（1）區(qū)（隊(duì)）無法解決，須礦上或集團(tuán)公司解決的隱患，未及時(shí)以書面形式上報(bào)的，發(fā)現(xiàn)一處處罰主管責(zé)任人____元。（2）未及時(shí)安排處理的隱患，發(fā)現(xiàn)一處罰分管責(zé)任人____元。（3）對已安排但未處理的隱患，發(fā)現(xiàn)一處罰分管責(zé)任人____元。（4）凡各班不按章作業(yè)，任意制造安全隱患者要給予當(dāng)班負(fù)責(zé)人班長____元、工長____元罰款處理。（5）對查出的問題要現(xiàn)場解決，對現(xiàn)場不能立即解決的問題，要限期解決，對不能限期解決的要分析事故，追究責(zé)任。對由于排查不細(xì)而出現(xiàn)事故的要追究排查人員責(zé)任。事故隱患排查____中宇實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司事故隱患排查與整改制度樣本（二）為認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針，強(qiáng)化各級領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)保安部室安全生產(chǎn)責(zé)任制，突出現(xiàn)場安全管理，防止事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)，特制定本制度。一、總體要求礦開展深化安全整治活動，按照公司關(guān)于繼續(xù)深化安全整治的要求，認(rèn)真排查事故隱患，并按照“四定”的原則落實(shí)整改期限和責(zé)任人。為進(jìn)一步規(guī)范事故隱患管理程序，提升隱患排查、控制、整改的水平，礦實(shí)行安全隱患排查總工程師負(fù)責(zé)制和隱患整改安全第一責(zé)任者負(fù)責(zé)制，凡隱患排查或整改不到位而發(fā)生事故的，要嚴(yán)肅追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；礦對重大事故隱患進(jìn)行監(jiān)控，實(shí)行重大事故隱患登記、跟蹤監(jiān)督和驗(yàn)收制度，并進(jìn)行檔案化管理，凡重大事故隱患整改后又重復(fù)出現(xiàn)的，按工作失職進(jìn)行責(zé)任追究。礦每月進(jìn)行一次隱患排查，并于每月底將《月度礦井事故隱患排查表》及上月隱患整改情況上報(bào)安檢部，由礦安檢部進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)收。事故隱患整改完畢后，由各單位提出申請，安檢部負(fù)責(zé)復(fù)查和驗(yàn)收，復(fù)查和驗(yàn)收必須簽署意見，并對復(fù)查結(jié)果負(fù)責(zé)。二、礦成立事故隱患排查和整改小組組長：礦長副組長：安全礦長成員：礦副總以上干部、安檢部部長、礦調(diào)度室主任、技術(shù)部長、設(shè)備部。三、礦事故隱患排查和整治小組領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)1、礦實(shí)行安全隱患排查總工程師負(fù)責(zé)制和隱患整改安全第一責(zé)任者負(fù)責(zé)制，凡隱患排查或整改不到位而發(fā)生事故的，要嚴(yán)肅追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；2、重大事故隱患排查與整治實(shí)行總工程師負(fù)責(zé)制，各分管副總為分管范圍內(nèi)的事故隱患排查具體責(zé)任人。3、隱患整改安全第一責(zé)任者負(fù)責(zé)制。礦長對隱患排查工作全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)把安全整治責(zé)任落實(shí)到分管礦領(lǐng)導(dǎo)。分管礦領(lǐng)導(dǎo)對所管轄范圍內(nèi)的隱患排查工作負(fù)責(zé)，隨時(shí)____職能單位研究問題，采取得力措施，落實(shí)整改事故隱患。4、各職能單位針對礦現(xiàn)場管理，設(shè)備管理，技術(shù)管理上存在的事故隱患，在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)積極____職工進(jìn)行事故隱患整改，做到在規(guī)定的限期內(nèi)項(xiàng)目落實(shí)、措施落實(shí)、資金落實(shí)、責(zé)任人落實(shí)。5、對于Ａ級和Ｂ級隱患，職能單位要提前排查，并按Ａ、Ｂ級隱患的有關(guān)規(guī)定于每月____日上報(bào)分管副總工程師審批簽字，待簽字后于每月____日前報(bào)礦安檢部。對上月已排查但未處理的事故隱患應(yīng)書面說明原因，礦安檢部匯總后報(bào)總工程師批準(zhǔn)后上報(bào)公司。6、礦各單位要及時(shí)整改本系統(tǒng)范圍內(nèi)的Ｃ級隱患，整改結(jié)果及時(shí)報(bào)礦安檢部，礦安檢部要認(rèn)真____跟蹤復(fù)查整改情況，對于整改不認(rèn)真，處理不徹底的單位，要按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。7、對未及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患或發(fā)現(xiàn)隱患后未及時(shí)處理而造成事故的，則按照事故的有關(guān)規(guī)定對責(zé)任者進(jìn)行處罰。四、事故隱患的分類按事故的嚴(yán)重程度分為a、b、c三級：a級：難度大，礦自身解決不了，須由公司解決的事故隱患；b級：難度較大，區(qū)隊(duì)解決不了，須礦解決的事故隱患；c級：由區(qū)隊(duì)、各職能單位必須解決的事故隱患。按事故隱患的種類分為：頂板、一通三防、機(jī)電運(yùn)輸、水害、安全防護(hù)及其它。五、事故隱患跟蹤落實(shí)（一）、職責(zé)劃分1、公司負(fù)責(zé)對a級事故隱患進(jìn)行監(jiān)控，并指定專人跟蹤監(jiān)督落實(shí)。2、礦安檢部負(fù)責(zé)對b級、c級事故隱患進(jìn)行監(jiān)控，并指定專人跟蹤監(jiān)督落實(shí)。3、小班檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場可立即解決的隱患，由跟班安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督落實(shí)解決。4、公司負(fù)責(zé)對a級事故隱患的整改驗(yàn)收，礦安檢部負(fù)責(zé)對b級、c級隱患的整改驗(yàn)收，“誰驗(yàn)收，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”。（二）、隱患管理1、礦安檢部按隱患類別、級別落實(shí)督察責(zé)任人，a級、b級隱患每月督查一次，c級隱患及時(shí)督查，督查人對督查情況負(fù)責(zé)并簽字。2、各類隱患由礦安檢部建立臺帳，詳細(xì)記錄隱患整改進(jìn)展情況和督查人的督查情況。3、隱患整改完后，由各單位提出驗(yàn)收申請，礦安監(jiān)部____驗(yàn)收，并建立檔案。5、安監(jiān)人員入井檢查在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)事故隱患，不能在當(dāng)班解決的，必須對隱患進(jìn)行分級，下達(dá)隱患整改通知書，并根據(jù)隱患級別由礦安監(jiān)部指定專人負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)。6、a級和b級事故隱患在沒有整改前，必須編制事故防范措施，礦安檢部監(jiān)督措施的編制和貫徹落實(shí)。7、隱患沒有按期整改，督查人要及時(shí)匯報(bào)，追查原因，提出處理意見，并督促有關(guān)單位重新制定整改方案。三、考核辦法1、安監(jiān)員到現(xiàn)場應(yīng)該排查而沒有排查出事故隱患，每一次扣____元，因此而發(fā)生事故的，不少于____元處罰。2、沒有定期督查的，一次扣____元，督查記錄不填寫或填寫不全的，一次扣____元。3、督查過程中應(yīng)給予單位或責(zé)任人處罰而沒有作出處罰的，一次扣____元。4、督查人對事故隱患督查不到位而延期整改的，一次扣____元，因督查不到位而發(fā)生事故，輕傷或三級非傷亡事故一次扣督查人____元，重傷或二級非傷亡事故一次扣督查人____元，死亡事故一次扣督查人____元，并按事故責(zé)任劃分給予行政處理。5、對事故隱患整改驗(yàn)收不負(fù)責(zé)的，視情況一次扣____元-____元，驗(yàn)收后發(fā)生事故，對責(zé)任人加倍處罰。事故隱患排查與整改制度樣本（三）為了規(guī)范王臺鋪煤礦事故隱患排查工作的范圍、職責(zé)和程序，以進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)場安全管理，狠抓責(zé)任落實(shí)，以及時(shí)排查、整改治理各類事故隱患，確保安全生產(chǎn)。特制定本制度。一、____機(jī)構(gòu)：（一）王臺鋪煤礦成立事故隱患排查與整改領(lǐng)導(dǎo)組組長：礦長、黨總支書記副組長：其它副礦長、總工程師成員：各副總工程師、礦長助理及相關(guān)業(yè)務(wù)科室的負(fù)責(zé)人（二）事故隱患排查專業(yè)組王臺鋪煤礦事故隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)____個(gè)事故隱患排查專業(yè)組：1、煤礦頂板事故隱患排查組組長：生產(chǎn)技術(shù)科科長2、機(jī)電事故隱患排查組組長：機(jī)電技術(shù)科科長3、煤礦“一通三防”事故隱患排查組組長：通風(fēng)區(qū)區(qū)長4、煤礦防治水事故隱患排查組組長：地質(zhì)測量科科長5、煤礦設(shè)計(jì)事故隱患排查組組長：生產(chǎn)技術(shù)科分管設(shè)計(jì)副科長6、煤礦運(yùn)輸事故隱患排查組組長：生產(chǎn)技術(shù)科分管運(yùn)輸副科長7、煤炭洗選加工事故隱患排查組組長：洗煤廠廠長8、火工品事故隱患排查組組長：物資裝備科科長副組長：保衛(wèi)科科長、通風(fēng)區(qū)區(qū)長9、道路交通、消防和有毒、易燃、____有害?；肥鹿孰[患排查組組長：保衛(wèi)科科長10、職業(yè)危害事故隱患排查組組長：安全檢查科科長11、勞動防護(hù)用品事故隱患排查組組長：物資裝備科科長12、礦井建設(shè)和建筑施工事故隱患排查組組長：企管科科長領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全檢查科。辦公室具體負(fù)責(zé)王臺鋪煤礦日常事故隱患排查工作，主任由安全檢查科科長兼任。成員由安全檢查科全體管理人員及各事故隱患排查專業(yè)組組長構(gòu)成。王臺鋪煤礦直屬單位，都要成立事故隱患排查____機(jī)構(gòu)。構(gòu)建五級事故隱患排查治理防控體系，形成人人落實(shí)責(zé)任的全員、全方位、全過程的事故隱患排查網(wǎng)絡(luò)。二、職責(zé)劃分：（一）安全管理責(zé)任1、礦長全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理和報(bào)告工作。2、安全副礦長____開展安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作。3、總工程師對全礦安全生產(chǎn)事故隱患排查工作負(fù)技術(shù)責(zé)任，對“一通三防”的事故隱患排查負(fù)主要管理責(zé)任。4、各分管副礦長____開展分管業(yè)務(wù)內(nèi)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作，同時(shí)督促分管單位的事故隱患排查治理工作。5、各業(yè)務(wù)科室科長負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)事故隱患排查工作，對本專業(yè)、本系統(tǒng)范圍內(nèi)的事故隱患排查工作負(fù)直接業(yè)務(wù)管理責(zé)任。6、各基層單位對本單位管轄范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)事故隱患排查、整改工作負(fù)直接管理責(zé)任。7、井下各班（組）長負(fù)責(zé)本班生產(chǎn)作業(yè)場所的安全生產(chǎn)事故隱患排查、整改工作負(fù)直接責(zé)任。8、各崗位操作人員對本崗位范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)事故隱患排查、整改工作負(fù)直接責(zé)任。（二）建立五級隱患排查防控體系1、各區(qū)隊(duì)崗位人員為事故隱患排查與整改第一級，負(fù)責(zé)本崗位現(xiàn)場隱患排查與整改工作；2、各區(qū)隊(duì)班組長為事故隱患排查與整改第二級，負(fù)責(zé)本班組作業(yè)現(xiàn)場范圍隱患排查與整改及監(jiān)督檢查本班崗位人員事故隱患排查與整改工作；3、各區(qū)隊(duì)管理人員為事故隱患排查與整改第三級，負(fù)責(zé)本區(qū)隊(duì)作業(yè)現(xiàn)場范圍隱患排查與整改及監(jiān)督檢查本區(qū)隊(duì)班組事故隱患排查與整改工作工作；4、各業(yè)務(wù)科室為事故隱患排查與整改第四級，負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)事故隱患排查及監(jiān)督檢查礦井所有區(qū)隊(duì)事故隱患排查與整改工作；5、礦領(lǐng)導(dǎo)為事故隱患排查與整改第五級，負(fù)責(zé)本礦井范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)事故隱患排查及監(jiān)督檢查全礦事故隱患排查與整改工作；（三）安全監(jiān)督檢查責(zé)任1、各專業(yè)事故隱患排查組負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本專業(yè)的事故隱患排查工作；負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)事故隱患排查工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、督促、協(xié)調(diào)、管理和信息傳遞；負(fù)責(zé)對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)存在較大、重大事故隱患的上報(bào)工作，由安全檢查科負(fù)責(zé)掛牌督辦。2、各區(qū)隊(duì)要制定事故隱患排查與整改制度，對本區(qū)隊(duì)事故隱患排查與整改工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。3、安全檢查科全面負(fù)責(zé)對各專業(yè)事故隱患排查組及各區(qū)隊(duì)的事故隱患排查與整改工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)全礦的事故隱患排查信息的收集、確認(rèn)、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)、上網(wǎng)公示，事故隱患整改的監(jiān)督、檢查、考核工作。①通過現(xiàn)場排查到的事故隱患，按區(qū)隊(duì)每周統(tǒng)計(jì)并分析后在周二例會上進(jìn)行匯報(bào)。②通過每日現(xiàn)場排查到的事故隱患，以“三定表”形式下發(fā)到各事故隱患責(zé)任單位并限期整改。重大、較大事故隱患開設(shè)“停產(chǎn)通知書”、要求責(zé)任單位立即停產(chǎn)處理事故隱患。③每日下井人員負(fù)責(zé)復(fù)查到期完成的事故隱患（到期復(fù)查驗(yàn)收的“三定表”）。對未完成的事故隱患進(jìn)行二次下表。重大、較大事故隱患整改結(jié)束后由各專業(yè)事故隱患組驗(yàn)收合格后、方可恢復(fù)生產(chǎn)。并在周二例會上進(jìn)行通報(bào)。④每月底將本月排查到的事故隱患按區(qū)隊(duì)、類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析評價(jià)。在月末安全例會上向各單位進(jìn)行匯報(bào)。（四）安全責(zé)任追究1、按照事故隱患排查治理辦法要求，對事故隱患排查治理工作不落實(shí)、整改不及時(shí)或造成事故的，要以事查人、逐級追究責(zé)任，事故隱患排查治理過程中那一級漏查漏報(bào)了事故隱患或者查出了事故隱患不積極治理的，找出責(zé)任人并進(jìn)行處罰。處罰標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行本制度的五、____條規(guī)定。造成事故的，《王臺鋪煤礦事故報(bào)告和調(diào)查處理規(guī)定》進(jìn)行責(zé)任追究。（五）安全責(zé)任制約1、凡礦領(lǐng)導(dǎo)在作業(yè)現(xiàn)場檢查出的各專業(yè)重大、較大事故隱患，對各業(yè)務(wù)科室科長逐條進(jìn)行處罰；各業(yè)務(wù)科室檢查出的各專業(yè)重大、較大、嚴(yán)重事故隱患，分別對各區(qū)隊(duì)正職、分管副職逐條進(jìn)行處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行本制度五、____條規(guī)定。三、事故隱患的定義、分級、分類（一）定義。事故隱患是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。（二）分級：事故隱患按危害程度，可分為重大事故隱患、較大事故隱患、嚴(yán)重事故隱患、一般事故隱患四個(gè)等級。（三）分類：煤礦事故隱患按性質(zhì)可分為以下十類：頂板、運(yùn)輸、機(jī)電、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、放炮、火災(zāi)、水害、其它。事故隱患標(biāo)準(zhǔn)詳見見附件2。四、事故隱患排查工作程序（一）事故隱患來源1、上級部門檢查中查出的事故隱患。2、王臺鋪煤礦____的各種檢查查出的事故隱患。3、各事故隱患排查專業(yè)組及各業(yè)務(wù)科室查出的事故隱患。4、各級管理人員日常深入現(xiàn)場查出的事故隱患。5、群監(jiān)網(wǎng)員、崗員、員工____的事故隱患。6、其它渠道獲取的事故隱患。（二）事故隱患的收集、篩選安全檢查科、安全檢查科信息組、各事故隱患排查專業(yè)組、各區(qū)隊(duì)對當(dāng)天安全檢查收集到的事故隱患“三定表”、“五因素卡”上的事故隱患必須按照排查、記錄、匯報(bào)、整改、驗(yàn)收考核、統(tǒng)計(jì)分析“六步”程序進(jìn)行閉合管理。（三）事故隱患的確認(rèn)與處理1、查出的重大、較大事故隱患，要以“停產(chǎn)整頓通知書”的形式通知基層區(qū)隊(duì)，要求其立即停產(chǎn)（停工）處理事故隱患；重大事故隱患由礦領(lǐng)導(dǎo)____制定事故隱患整改方案，并____實(shí)施；較大事故隱患由專業(yè)事故隱患排查組____制定事故隱患整改方案，并____實(shí)施；查出現(xiàn)場不能立即____整改的嚴(yán)重、一般事故隱患，以“三定表”形式下發(fā)基層區(qū)隊(duì)，由各區(qū)隊(duì)制定事故隱患整改方案，并____實(shí)施。2、整改方案必須按照“五落實(shí)”進(jìn)行管理，必須包括治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施；負(fù)責(zé)整改的機(jī)構(gòu)和人員；經(jīng)費(fèi)和物質(zhì)的落實(shí)；治理的時(shí)限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。3、礦領(lǐng)導(dǎo)要對重大事故隱患進(jìn)行掛牌督辦、公示，并積極____整改，限期銷號；各事故隱患排查組對較大事故隱患進(jìn)行掛牌督辦、公示，并積極____整改，限期銷號；4、嚴(yán)重及以下事故隱患由安全檢查科、各專業(yè)事故隱患排查組以“三定表”（或上晉城煤業(yè)集團(tuán)安全管理信息網(wǎng)）的形式通知責(zé)任單位，并負(fù)責(zé)督促區(qū)隊(duì)整改。5、各基層單位需要礦協(xié)調(diào)解決的事故隱患（不包括一般事故隱患），要在確認(rèn)三日內(nèi)向礦對口事故隱患排查組以書面形式提出申請，對口事故隱患排查組要在五日內(nèi)提出整改方案并落實(shí)。特殊情況時(shí)，要立即制定整改方案，并督促落實(shí)。6、要堅(jiān)持事故隱患不排除不得生產(chǎn)的原則。對發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患，能當(dāng)場處理的必須當(dāng)場立即整改，對限期整改的事故隱患，要在規(guī)定期限內(nèi)整改達(dá)標(biāo)。在事故隱患治理過程中，要采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。7、王臺鋪煤礦應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對自然災(zāi)害的預(yù)防。對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)害的事故隱患，要采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，及時(shí)向下屬單位發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)經(jīng)營單位和人員安全的情況時(shí)，采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施，并及時(shí)向上級部門報(bào)告。8、“三定表”上的隱患責(zé)任單位在取“三定表”時(shí)要予以確認(rèn)（是否屬本單位、完成時(shí)間、處理能力等），將確認(rèn)情況反饋給各事故隱患排查組并說明原因（不能及時(shí)處理的隱患以書面形式），未反饋情況取走表的視為認(rèn)可。（四）事故隱患的匯總和上報(bào)1、王臺鋪煤礦各專業(yè)人員發(fā)現(xiàn)重大、較大事故隱患要立即向王臺鋪煤礦安全檢查科和對口事故隱患排查組匯報(bào)。王臺鋪煤礦安全檢查科和對口事故隱患排查組接到報(bào)告后要及時(shí)向礦領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)局和集團(tuán)公司對口事故隱患排查組進(jìn)行匯報(bào)。2、安全檢查科、各專業(yè)事故隱患排查組、要分別負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查登記建檔工作，逐日登記；各專業(yè)事故隱患排查組每月____日前將較大及其以上事故隱患報(bào)礦安全檢查科，礦安全檢查科負(fù)責(zé)礦較大及其以上事故隱患的排查登記建檔工作，并由安全檢查科向礦主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)。3、各事故隱患排查組每月月末要將本月本系統(tǒng)、本專業(yè)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的重大、較大事故隱患治理情況報(bào)礦分管領(lǐng)導(dǎo)；安全檢查科每月月末要將當(dāng)月本礦的重大事故隱患、較大事故隱患治理情況報(bào)王臺鋪煤礦安全副礦長。4、王臺鋪煤礦安全檢查科于每月____日前將月度事故隱患排查治理工作總結(jié)經(jīng)安全檢查科負(fù)責(zé)人審核簽字后上報(bào)集團(tuán)公司安監(jiān)局。月度事故隱患排查治理工作總結(jié)內(nèi)容包括。①重大、較大事故隱患排查治理情況（產(chǎn)生重大、較大事故隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度、整改難易程度等分析和整改治理方案、安全措施、整改結(jié)果等內(nèi)容）.②其它事故隱患排查治理情況，按專業(yè)類別分類統(tǒng)計(jì)（按附表一填寫），對未按期整改的事故隱患說明原因。③下月事故隱患排查計(jì)劃。④其它需要說明的事項(xiàng)。5、王臺鋪煤礦各事故隱患排查組每月、每季、每年要對本專業(yè)事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于每月末、每季末和下一年度____月____日前報(bào)礦安全檢查科（一式二份），統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告要由本專業(yè)事故隱患排查組負(fù)責(zé)人簽字。6、王臺鋪煤礦安檢科于每季最后一個(gè)月____日前，____季度重大事故隱患排查活動，將季度重大事故隱患及排查整改情況向集團(tuán)公司安監(jiān)局提交書面報(bào)告（一式四份）；季度重大事故隱患及排查整改情況報(bào)告包括正式文件、附表、采掘工程平面圖；煤礦企業(yè)重大事故隱患排查治理和報(bào)告表。7、事故隱患的登記建檔要做到分級登記、內(nèi)容齊全、填寫規(guī)范、分類建檔、重點(diǎn)監(jiān)控。（五）事故隱患的復(fù)查驗(yàn)收1、上級部門查出的重大、較大事故隱患整改結(jié)束后，由各專業(yè)事故隱患排查____自檢和驗(yàn)收。自檢合格后向上級部門（或委托部門）下達(dá)停產(chǎn)（停工）整頓通知的事故隱患排查組提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請報(bào)告。只有上級部門（或委托部門）驗(yàn)收合格，并下達(dá)復(fù)產(chǎn)（開工）通知書后，方可恢復(fù)生產(chǎn)。2、王臺鋪煤礦各專業(yè)事故隱患排查組查出的重大、較大事故隱患整改結(jié)束后，由各專業(yè)事故隱患排查組____自檢和驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，方可恢復(fù)生產(chǎn)。3、嚴(yán)重及其以下事故隱患由安全檢查科、各專業(yè)事故隱患排查組____復(fù)查驗(yàn)收。4、王臺鋪煤礦安全檢查科每季度要對各事故隱患排查組和各單位的事故隱患整改情況進(jìn)行督查、考核。五、事故隱患的處罰標(biāo)準(zhǔn)1、事故隱患處罰標(biāo)準(zhǔn)。一般、嚴(yán)重、較大、重大事故隱患按每條____元、____元、____元、____元的標(biāo)準(zhǔn)處罰責(zé)任單位；現(xiàn)場查出的嚴(yán)重、較大、重大事故隱患同時(shí)對責(zé)任單位隊(duì)長、書記、分管副隊(duì)長、現(xiàn)場三大員（跟班干部、班組長、安檢員）按各____元／條進(jìn)行處罰。2、未整改的事故隱患處罰標(biāo)準(zhǔn)。單位每出現(xiàn)一條未按期整改事故隱患，除按照事故隱患標(biāo)準(zhǔn)加倍處罰外，處罰單位隊(duì)長、書記、分管副職和領(lǐng)取“三定表”值班干部每人____元。3、各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)出現(xiàn)三次及以上（包括三次）未整改的事故隱患，按事故隱患問責(zé)制追究處罰，每條處罰責(zé)任單位____元。4、上級檢查的罰款責(zé)任單位隊(duì)長、書記、分管副職、安全副職各承擔(dān)____%，____承擔(dān)____%；六、考核1、各專業(yè)系統(tǒng)的專業(yè)檢查，由各系統(tǒng)進(jìn)行復(fù)查、處罰、驗(yàn)收。2、每月根據(jù)各單位事故隱患情況，二次下卡隱患最多的單位，單位正職要在次月第一個(gè)周二例會上做檢查。3、為保證事故隱患及時(shí)得到落實(shí)和整改，各單位在接到事故隱患排查組人員____通知后應(yīng)在半小時(shí)內(nèi)派人到事故隱患排查組落實(shí)取表，半小時(shí)內(nèi)未派人取表扣單位值班人員____元，以后每推遲一小時(shí)加罰____元。4、“三定表”上的問題各單位在取表時(shí)要予以確認(rèn)是否屬本單位責(zé)任。簽字確認(rèn)后的事故隱患在規(guī)定期限內(nèi)要積極____整改，不再返回所取的“三定表”。發(fā)現(xiàn)不屬于本單位責(zé)任的事故隱患，必須及時(shí)反饋給事故隱患排查組，由事故隱患排查組重新下表安排責(zé)任單位及時(shí)處理。簽字確認(rèn)后的事故隱患在規(guī)定期限內(nèi)未及時(shí)整改也未反饋意見的由確認(rèn)方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，到期（按“三定表”內(nèi)規(guī)定的最長整改時(shí)間）后由事故隱患排查組____人員進(jìn)行復(fù)查，凡查出有未整改的事故隱患執(zhí)行本制度第五大項(xiàng)中第____條規(guī)定。5、凡即日公布于晉城煤業(yè)集團(tuán)安全管理信息網(wǎng)上的事故隱患，各單位值班干部必須在值班當(dāng)天晚24：00前對本單位的事故隱患及時(shí)確認(rèn)，如對事故隱患超期未確認(rèn)的，每條事故隱患處罰值班干部____元。6、王臺鋪煤礦對各單位、各事故隱患排查組和安全檢查科的事故隱患排查工作納入安全管理績效評價(jià)考核。7、王臺鋪煤礦、各單位對事故隱患排查組相關(guān)人員進(jìn)行季度考核、獎懲、獎勵(lì)資金由安全獎勵(lì)基金列支。事故隱患排查與整改制度樣本（四）為認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針，強(qiáng)化各級領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)保安部室安全生產(chǎn)責(zé)任制，突出現(xiàn)場安全管理，防止事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)，特制定本制度。一、總體要求礦開展深化安全整治活動，按照公司關(guān)于繼續(xù)深化安全整治的要求，認(rèn)真排查事故隱患，并按照“四定”的原則落實(shí)整改期限和責(zé)任人。為進(jìn)一步規(guī)范事故隱患管理程序，提升隱患排查、控制、整改的水平，礦實(shí)行安全隱患排查總工程師負(fù)責(zé)制和隱患整改安全第一責(zé)任者負(fù)責(zé)制，凡隱患排查或整改不到位而發(fā)生事故的，要嚴(yán)肅追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；礦對重大事故隱患進(jìn)行監(jiān)控，實(shí)行重大事故隱患登記、跟蹤監(jiān)督和驗(yàn)收制度，并進(jìn)行檔案化管理，凡重大事故隱患整改后又重復(fù)出現(xiàn)的，按工作失職進(jìn)行責(zé)任追究。礦每月進(jìn)行一次隱患排查，并于每月底將《月度礦井事故隱患排查表》及上月隱患整改情況上報(bào)安檢部，由礦安檢部進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)收。事故隱患整改完畢后，由各單位提出申請，安檢部負(fù)責(zé)復(fù)查和驗(yàn)收，復(fù)查和驗(yàn)收必須簽署意見，并對復(fù)查結(jié)果負(fù)責(zé)。二、礦成立事故隱患排查和整改小組組長：礦長副組長：安全礦長成員：礦副總以上干部、安檢部部長、礦調(diào)度室主任、技術(shù)部長、設(shè)備部。三、礦事故隱患排查和整治小組領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)1、礦實(shí)行安全隱患排查總工程師負(fù)責(zé)制和隱患整改安全第一責(zé)任者負(fù)責(zé)制，凡隱患排查或整改不到位而發(fā)生事故的，要嚴(yán)肅追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；2、重大事故隱患排查與整治實(shí)行總工程師負(fù)責(zé)制，各分管副總為分管范圍內(nèi)的事故隱患排查具體責(zé)任人。3、隱患整改安全第一責(zé)任者負(fù)責(zé)制。礦長對隱患排查工作全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)把安全整治責(zé)任落實(shí)到分管礦領(lǐng)導(dǎo)。分管礦領(lǐng)導(dǎo)對所管轄范圍內(nèi)的隱患排查工作負(fù)責(zé)，隨時(shí)____職能單位研究問題，采取得力措施，落實(shí)整改事故隱患。4、各職能單位針對礦現(xiàn)場管理，設(shè)備管理，技術(shù)管理上存在的事故隱患，在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)積極____職工進(jìn)行事故隱患整改，做到在規(guī)定的限期內(nèi)項(xiàng)目落實(shí)、措施落實(shí)、資金落實(shí)、責(zé)任人落實(shí)。5、對于Ａ級和Ｂ級隱患，職能單位要提前排查，并按Ａ、Ｂ級隱患的有關(guān)規(guī)定于每月____日上報(bào)分管副總工程師審批簽字，待簽字后于每月____日前報(bào)礦安檢部。對上月已排查但未處理的事故隱患應(yīng)書面說明原因，礦安檢部匯總后報(bào)總工程師批準(zhǔn)后上報(bào)公司。6、礦各單位要及時(shí)整改本系統(tǒng)范圍內(nèi)的Ｃ級隱患，整改結(jié)果及時(shí)報(bào)礦安檢部，礦安檢部要認(rèn)真____跟蹤復(fù)查整改情況，對于整改不認(rèn)真，處理不徹底的單位，要按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。7、對未及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患或發(fā)現(xiàn)隱患后未及時(shí)處理而造成事故的，則按照事故的有關(guān)規(guī)定對責(zé)任者進(jìn)行處罰。四、事故隱患的分類按事故的嚴(yán)重程度分為a、b、c三級：a級：難度大