新能源汽車ISO9001：2015采購(gòu)控制程序

XXXXX汽車有限公司文件編號(hào)NEOC-CG-QP-14版本號(hào)A/0文件名稱采購(gòu)控制程序頁(yè)次第4頁(yè)，共4頁(yè)1.0目的為確保外購(gòu)物資符合規(guī)定要求，滿足公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的需要，使物資采購(gòu)處于受控狀態(tài)，特制定并執(zhí)行本程序。2.0范圍本程序適用于本公司所需的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件。3.0定義無(wú)4.0職責(zé) 4.1技術(shù)中心——負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物質(zhì)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格要求；編制產(chǎn)品采購(gòu)件清單。4.2采購(gòu)部——負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)計(jì)劃并執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃。4.3生產(chǎn)部——負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)過(guò)程中臨時(shí)采購(gòu)物料、設(shè)備維修備件的申請(qǐng)。4.4品管部——負(fù)責(zé)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的入庫(kù)檢驗(yàn)。4.5倉(cāng)庫(kù)——負(fù)責(zé)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的出入庫(kù)管理。4.6財(cái)務(wù)部——負(fù)責(zé)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的采購(gòu)價(jià)格審核及付款。5.0程序5.1外協(xié)外購(gòu)件采購(gòu)程序序號(hào)流程流程說(shuō)明責(zé)任部門資訊輸出（方向）主導(dǎo)參與1采購(gòu)計(jì)劃的編制采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部發(fā)放的《投產(chǎn)通知單》、技術(shù)中心發(fā)放的《整車外購(gòu)明細(xì)表》，對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行核對(duì)后編制《采購(gòu)計(jì)劃》。報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購(gòu)部技術(shù)中心生產(chǎn)部《投產(chǎn)通知單》《整車外購(gòu)件明細(xì)表》《采購(gòu)計(jì)劃》2采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施采購(gòu)員按照批準(zhǔn)后的《采購(gòu)計(jì)劃》，在《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)廠商，對(duì)《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》中規(guī)定的關(guān)鍵件的供應(yīng)商，發(fā)行《采購(gòu)詢價(jià)單》進(jìn)行詢價(jià)。洽談價(jià)格及供貨時(shí)間等洽談完畢，制作《供貨合同》，同時(shí)填寫《合同評(píng)審報(bào)告審批表》，經(jīng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，與供應(yīng)商簽訂供貨合同。采購(gòu)員對(duì)供貨合同進(jìn)行跟單，直到供貨合同終止。向同一供應(yīng)商多次采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)員填寫《采購(gòu)訂單》，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，通過(guò)傳真向供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)訂單，并跟蹤執(zhí)行情況。采購(gòu)部財(cái)務(wù)部《采購(gòu)計(jì)劃》《合格供應(yīng)商名錄》《采購(gòu)詢價(jià)單》《供貨合同》《采購(gòu)訂單》《合同評(píng)審報(bào)告審批表》3采購(gòu)計(jì)劃的更改收到生產(chǎn)部《生產(chǎn)計(jì)劃變更通知》或技術(shù)中心《技術(shù)通知單》時(shí)，采購(gòu)部重新修正《采購(gòu)計(jì)劃》。按1-2條執(zhí)行。采購(gòu)部生產(chǎn)部技術(shù)中心《生產(chǎn)計(jì)劃變更通知》《技術(shù)通知單》4采購(gòu)過(guò)程的控制采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中，由于市場(chǎng)原因造成價(jià)格波動(dòng)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)對(duì)原采購(gòu)價(jià)格重新審核，填寫《合同評(píng)審報(bào)告審批表》，報(bào)財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，再重新簽訂采購(gòu)合同并實(shí)施。采購(gòu)物料不能按原定時(shí)間到貨，預(yù)計(jì)對(duì)生產(chǎn)將造成影響時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)填寫《物料延遲到貨通知》，送交生產(chǎn)部及時(shí)變更生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，采取適應(yīng)的措施控制生產(chǎn)進(jìn)度，必要時(shí)應(yīng)由銷售部與顧客溝通，取得顧客的同意。采購(gòu)物料不符合技術(shù)中心的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)格要求時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)填寫《物料變更申請(qǐng)單》交技術(shù)中心確認(rèn)，技術(shù)中心根據(jù)確認(rèn)的變更內(nèi)容重新下發(fā)《技術(shù)通知單》，對(duì)原物料進(jìn)行變更，采購(gòu)部按變更后的物料進(jìn)行采購(gòu)。配套并采購(gòu)中心生產(chǎn)部《合同評(píng)審報(bào)告審批表》《物料延遲到貨通知》《物料變更申請(qǐng)單》《技術(shù)通知單》5采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)物料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，由倉(cāng)管員通知品管部。品管部按照《外購(gòu)件及自制件檢驗(yàn)控制程序》進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的物料，由倉(cāng)管員填寫《入庫(kù)單》，實(shí)數(shù)驗(yàn)收入庫(kù)。檢驗(yàn)不合格的物料，按《不合格品控制程序》執(zhí)行,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)同供應(yīng)商交涉。倉(cāng)庫(kù)品管部采購(gòu)部《入庫(kù)單》6臨時(shí)采購(gòu)物資的控制對(duì)公司各部門臨時(shí)所需用物資，需用部門填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購(gòu)部。采購(gòu)部按本采購(gòu)程序進(jìn)行。采購(gòu)部各部門《請(qǐng)購(gòu)單》7資料收集歸檔整理所有資料，并歸檔保存。具體管理按《記錄控制程序》執(zhí)行。采購(gòu)部5.2設(shè)備采購(gòu)參照《設(shè)備管理程序》內(nèi)容執(zhí)行。5.3辦公用品采購(gòu)參照《辦公用品管理制度》的內(nèi)容執(zhí)行。6.0相關(guān)文件序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1外購(gòu)件及自制件檢驗(yàn)控制程序NEOC-PG-QP-072不合格品控制程序NEOC-PG-QP-113辦公用品管理制度NEOC-XZ-QW-0014設(shè)備管理程序NEOC-SC-QP-217.0相關(guān)記錄表單序號(hào)記錄表單名稱記錄表單編號(hào)1請(qǐng)購(gòu)單CG-QR-0012采購(gòu)計(jì)劃CG-QR-0023投產(chǎn)通知單SC-QR-0014合格供應(yīng)商名錄CG-QR-0035生產(chǎn)計(jì)劃變更通知SC-QR-0256入庫(kù)單CG-QR-0047合同評(píng)審報(bào)告審批表CG-QR-0058采購(gòu)訂單CG-QR-0069物料延遲到貨通知CG-QR-00710物料變更申請(qǐng)單CG-QR-00811供貨