物品采購標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程及細(xì)節(jié)要求

物品采購標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程及細(xì)節(jié)要求1.0目的對(duì)供方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定合格的供方，控制采購過程，確保服務(wù)分包符合規(guī)定的要求。2.0適用范圍適用于本管理處物業(yè)管理服務(wù)過程所需產(chǎn)品（單件物品價(jià)格1000（含）以上或同一類物品累計(jì)金額一次采購500以上的）及服務(wù)分包方的選擇評(píng)定及采購過程控制。3.0職責(zé)3.1行政服務(wù)部負(fù)責(zé)編制采購產(chǎn)品要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)分包要求及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。3.2行政服務(wù)部負(fù)責(zé)組織供方評(píng)價(jià)，實(shí)施采購過程的控制。3.3行政服務(wù)部及需要采購物品的部門對(duì)采購產(chǎn)品及服務(wù)分包質(zhì)量實(shí)施驗(yàn)證。4.0程序內(nèi)容4.1采購產(chǎn)品或服務(wù)分類主要包括但不局限于下列類型：4.1.1提供保潔、綠化、機(jī)電設(shè)備維護(hù)、消防設(shè)施維護(hù)、設(shè)備計(jì)量等服務(wù)分包；4.1.2提供法規(guī)、規(guī)范(標(biāo)準(zhǔn))資料更新的服務(wù)分包；4.1.3服務(wù)用設(shè)備產(chǎn)品或其他耗材。4.1.4由行政服務(wù)部編制采購產(chǎn)品要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)分包要求及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2供方的調(diào)查與評(píng)價(jià)4.2.1服務(wù)分包方的評(píng)價(jià)4.2.2行政服務(wù)部針對(duì)公司服務(wù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，安排專人根據(jù)市場反映、同行經(jīng)驗(yàn)、實(shí)地調(diào)查或函調(diào)情況提出初選建議(同類供方最少選擇三家)，進(jìn)入評(píng)價(jià)程序。4.2.3行政服務(wù)部主管對(duì)供方資質(zhì)資料進(jìn)行審查，填寫合格供方評(píng)價(jià)表并簽署意見；4.2.4行政服務(wù)部會(huì)同行政服務(wù)部、相關(guān)管理處實(shí)地考察分承包方并填寫《供方調(diào)查表》；4.2.5各部門評(píng)價(jià)人員在《合格供方評(píng)價(jià)表》調(diào)查結(jié)論欄簽署意見；4.2.6評(píng)審全部通過后則交經(jīng)理批準(zhǔn)確定為合格供方，納入《合格供方名單》，實(shí)施產(chǎn)品或服務(wù)采購。4.2.2服務(wù)用產(chǎn)品提供方的評(píng)價(jià)4.2.1對(duì)服務(wù)用的產(chǎn)品，公司采用市場采購，實(shí)物驗(yàn)收，合格則使用，不合格則退貨的方式實(shí)施。5.0跟蹤控制對(duì)供方使用《供方服務(wù)質(zhì)量跟蹤表》記錄對(duì)其服務(wù)質(zhì)量的跟蹤結(jié)果，以作為繼續(xù)評(píng)價(jià)的依據(jù)。每年由行政服務(wù)部組織對(duì)各供方進(jìn)行一次復(fù)審，復(fù)審?fù)ㄟ^的，在合格供方名單中復(fù)審欄確認(rèn)。所有合格供方由行政服務(wù)部建立其檔案，檔案中包括以下資料：供方調(diào)查表；合格供方評(píng)價(jià)表；服務(wù)驗(yàn)收報(bào)告；供方服務(wù)質(zhì)量跟蹤表；供方的其他資料(資格證明、證書、產(chǎn)品證明書等)。對(duì)于考察不符要求，質(zhì)量跟蹤出現(xiàn)不符要求情況及復(fù)審不合格的供方，可由行政服務(wù)部通知其改進(jìn)，改進(jìn)后達(dá)到要求，可繼續(xù)保持其合格供方資格，如三次通知改進(jìn)無效果者或嚴(yán)重不符合要求者，則取消其合格供方資格。此時(shí)《合格供方名單》需更新。6.0采購信息6.1采購信息資料應(yīng)明確采購產(chǎn)品或服務(wù)名稱、規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等內(nèi)容；6.2對(duì)于特殊的服務(wù)或產(chǎn)品（如電梯維護(hù)、建筑結(jié)構(gòu)改造、裝修、消防等）的采購要求，應(yīng)規(guī)定相應(yīng)資質(zhì)要求或管理體系要求；6.3針對(duì)采購產(chǎn)品或提供的服務(wù)分包服務(wù)中存在可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，應(yīng)規(guī)定相應(yīng)的控制程序并通報(bào)供方，各管理處在實(shí)施中對(duì)供方的分包服務(wù)的環(huán)境影響進(jìn)行監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。7.0采購服務(wù)的驗(yàn)證7.1分包服務(wù)及服務(wù)中涉及的采購產(chǎn)品，由接收部門（如行政服務(wù)部和各管理處）按《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》實(shí)施。8.0相關(guān)文件《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》9.0記錄《供方調(diào)查表》《合格供方評(píng)價(jià)表》《合格供方名單》《供方服務(wù)質(zhì)量跟蹤表》供方調(diào)查表XZ/QEW02-10-R1日期：供方名稱地址服務(wù)類別職工總?cè)藬?shù)技術(shù)人員固定資產(chǎn)流動(dòng)資金體制序號(hào)調(diào)查項(xiàng)目情況記錄備注1檢驗(yàn)設(shè)備2技術(shù)要求3人員配備能力4質(zhì)量保證能力質(zhì)量管理5質(zhì)量記錄6服務(wù)現(xiàn)場審查意見：審查人：日期：合格供方評(píng)價(jià)表XZ/QEW02-10-R2日期：供方名稱地址服務(wù)項(xiàng)目評(píng)價(jià)部門序號(hào)評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)結(jié)果備注完善5較好4一般3差01檢驗(yàn)設(shè)備是否有測試設(shè)備、計(jì)量器具的管理制度測試設(shè)備和計(jì)量器具的鑒定能否保證其驗(yàn)證要求周期檢定制度是否健全，是否有標(biāo)簽2技術(shù)要求有無技術(shù)文件的管理制度技術(shù)文件是否是有效版本技術(shù)文件能否指導(dǎo)服務(wù)，是否滿足我部使用要求3人員配備能力員工是否經(jīng)過培訓(xùn)，有無上崗證人員配備是否滿足我部服務(wù)要求質(zhì)檢人員是否經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，有無培訓(xùn)記錄證明4質(zhì)量保證能力質(zhì)量管理有無完善的質(zhì)量保證體系整體管理架構(gòu)是否完善，各級(jí)管理職能是否明確是否具有以文件形式的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄是否整潔、清晰、完整、準(zhǔn)確、可查是否有質(zhì)量記錄控制程序6服務(wù)現(xiàn)場是否對(duì)所有投入服務(wù)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)在服務(wù)過程中的所有產(chǎn)品是否進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)并有可追溯性是否有作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)工人服務(wù)是否建立了不合格服務(wù)控制程序是否制訂制度，調(diào)查不合格產(chǎn)生原因，并制訂糾正和預(yù)防措施最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)有無程序保證合計(jì)評(píng)分評(píng)價(jià)結(jié)論：優(yōu)先合格供方（合計(jì)評(píng)分≥95分，無一般及差）合格供方（合計(jì)評(píng)分≥80分<95分，有兩個(gè)以內(nèi)“一般”）備選合格供方（合計(jì)評(píng)分≥70分<80分，有五個(gè)以內(nèi)“一般”）不作為合格供方（其他）評(píng)價(jià)人：日期：合格供應(yīng)商名單XZ/QEW02-10-R3編號(hào)：序號(hào)供應(yīng)商名稱服務(wù)項(xiàng)目地址聯(lián)系電話法人代表備注供方服務(wù)質(zhì)量跟蹤表XZ/QEW02-10-R4序號(hào)：供方名稱初次評(píng)定日期供方服務(wù)項(xiàng)目月份月服務(wù)次數(shù)服務(wù)評(píng)定（次數(shù)）備注很滿意滿意不滿意累計(jì)年度服務(wù)滿意率（很滿意次數(shù)+滿意次數(shù)）÷總服務(wù)次數(shù)×100%=年度跟蹤評(píng)價(jià)結(jié)果：根據(jù)評(píng)價(jià)，對(duì)該供方：增加服務(wù)采購量（服務(wù)滿意率≥95%）；保持正常采購量（服務(wù)滿意率≥80%）；減少