濱膠業(yè)有限公司雙體系資料之風險分級管控體系實施手冊之安全風險分級管控清單

安全風險分級管控清單風險點

(真空捏合機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施捏合機1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機械傷害,觸電低風險選用符合要求的材質(zhì)處理地基班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施捏合機2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電低風險安裝便于操作的急停開關(guān)班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品更換或者維修開關(guān)柜;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施捏合機3電機軸承無異響；連接電線絕緣良好：機械傷害,觸電低風險型號、轉(zhuǎn)速符合要求：電氣線路、開關(guān)、電機型號適合班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品維修電機;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√2設(shè)備設(shè)施捏合機4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機械傷害低風險班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√2設(shè)備設(shè)施捏合機5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電低風險選擇材質(zhì)符合要求要求的接地線班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√2設(shè)備設(shè)施捏合機6冷卻水管線密封良好，無滲漏觸電,灼燙低風險管線密封良好班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√

風險點

(抽真空機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施抽真空機1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固觸電,機械傷害低風險選用材質(zhì)符合要求班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施抽真空機2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電一般風險安裝便于操作的急停開關(guān)班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品更換或者維修開關(guān)柜;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施抽真空機3電機軸承無異響；連接電線絕緣良好：機械傷害,觸電一般風險型號、轉(zhuǎn)速符合要求：電氣線路、開關(guān)、電機型號適合班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品維修電機;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施抽真空機4接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電低風險選擇材質(zhì)符合要求要求的接地線班前檢查、交接班檢查培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√

風險點

(除塵器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施除塵器1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機械傷害,觸電低風險選用材質(zhì)符合要求班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：工作衣服、手套、防塵口罩等輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施除塵器2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電一般風險安裝便于操作的急停開關(guān)班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等更換或者維修開關(guān)柜;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施除塵器3電機軸承無異響；連接電線絕緣良好：機械傷害,觸電一般風險型號、轉(zhuǎn)速符合要求：電氣線路、開關(guān)、電機型號適合班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等維修電機;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施除塵器4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機械傷害低風險班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等更換或者維修防護罩;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施除塵器5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電低風險選擇材質(zhì)符合要求要求的接地線班前檢查、交接班檢查培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√

風險點

(包裝機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施包裝機1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機械傷害,觸電低風險選用材質(zhì)符合要求班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：工作衣服、手套、防塵口罩等輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施包裝機2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電一般風險安裝便于操作的急停開關(guān)班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等更換或者維修開關(guān)柜;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施包裝機3電機軸承無異響；連接電線絕緣良好：機械傷害,觸電一般風險型號、轉(zhuǎn)速符合要求：電氣線路、開關(guān)、電機型號適合型號、轉(zhuǎn)速符合要求：電氣線路、開關(guān)、電機型號適合培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等維修電機;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施包裝機4硬殼底托盤無破損；固定牢靠；無摩擦機械傷害,其他傷害低風險班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等更換或者維修防護罩;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施包裝機5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電低風險選擇材質(zhì)符合要求要求的接地線班前檢查、交接班檢查培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√

風險點

(壓膠機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施壓膠機1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機械傷害,觸電低風險選用符合要求的材質(zhì)處理地基班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施壓膠機2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電一般風險安裝便于操作的急停開關(guān)班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品更換或者維修開關(guān)柜;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施壓膠機3電機軸承無異響；連接電線絕緣良好：機械傷害,觸電一般風險型號、轉(zhuǎn)速符合要求：電氣線路、開關(guān)、電機型號適合班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品維修電機;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施壓膠機4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機械傷害低風險班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施壓膠機5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電低風險選擇材質(zhì)符合要求要求的接地線班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施壓膠機6冷卻水管線密封良好，無滲漏灼燙,觸電低風險管線密封良好班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√

風險點

(分散機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施分散機1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機械傷害,觸電低風險選用材質(zhì)符合要求班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：工作衣服、手套、防塵口罩等輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施分散機2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電一般風險安裝便于操作的急停開關(guān)班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等更換或者維修開關(guān)柜;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施分散機3電機軸承無異響；連接電線絕緣良好：機械傷害,觸電一般風險型號、轉(zhuǎn)速符合要求：電氣線路、開關(guān)、電機型號適合班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等維修電機;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施分散機4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機械傷害低風險班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等更換或者維修防護罩;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施分散機5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電低風險選擇材質(zhì)符合要求要求的接地線班前檢查、交接班檢查培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√

風險點

(空壓機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施空壓機1基礎(chǔ)設(shè)施完好程度固定完好機械傷害,物體打擊低風險班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援班長√√2設(shè)備設(shè)施空壓機2設(shè)備主體安裝完整螺絲齊全，各零部件靈活好用物體打擊,機械傷害低風險選用合格設(shè)備班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援班長√√2設(shè)備設(shè)施空壓機3接線及控制接線規(guī)范觸電,機械傷害一般風險班前檢查、交接班檢查，班中巡檢進行電氣知識培訓(xùn)穿戴勞保防護用品根據(jù)現(xiàn)場觸電處置方案進行演練主任√√√2設(shè)備設(shè)施空壓機4防護裝置外露的聯(lián)軸器、皮帶傳動裝置等旋轉(zhuǎn)部位必須設(shè)置防護罩或護欄，螺桿式空壓機保護蓋必須關(guān)閉機械傷害一般風險牢固焊接防護罩、防護網(wǎng)定期檢查，發(fā)現(xiàn)開焊、松動等現(xiàn)象，應(yīng)在停電停機掛牌后進行維護，班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援主任√√√2設(shè)備設(shè)施空壓機5壓縮空氣管道配套的壓縮空氣管道無腐蝕，管內(nèi)無積存雜物，管道漆色符合要求，并標有流向箭頭，支架牢固可靠物體打擊,容器爆炸低風險選用合格的管道按照GB7231標注管道介質(zhì)名稱、流向等班前檢查、交接班檢查，班中巡檢，培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援班長√√2設(shè)備設(shè)施空壓機6銘牌及警示標志設(shè)備有字跡清晰的銘牌和安全警示標志。其他傷害低風險設(shè)備自帶銘牌不得隨意拆除，定期清潔銘牌和警示標志，發(fā)現(xiàn)破損及時重新制作安裝輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援班長√√

風險點

(儲氣罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施儲氣罐1罐體罐體完好無損、無變形、銹蝕、焊縫無開裂容器爆炸,其他傷害低風險班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援班長√√2設(shè)備設(shè)施儲氣罐2安全閥完好無破損，功能運轉(zhuǎn)正常，按時年檢容器爆炸,其他傷害一般風險選用合格產(chǎn)品班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援主任√√√2設(shè)備設(shè)施儲氣罐3出入口管件及閥門閥門開關(guān)順暢、徹底，無堵塞，無破損、缺失容器爆炸,其他傷害一般風險安裝牢固可靠班前檢查、交接班檢查，班中巡檢進行電氣知識培訓(xùn)穿戴勞保防護用品根據(jù)現(xiàn)場觸電處置方案進行演練主任√√√2設(shè)備設(shè)施儲氣罐4壓力表上限紅線標識，按時年檢容器爆炸,其他傷害一般風險選用合格壓力表班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援主任√√√2設(shè)備設(shè)施儲氣罐5壓縮空氣管道配套的壓縮空氣管道無腐蝕，管內(nèi)無積存雜物，管道漆色符合要求，并標有流向箭頭，支架牢固可靠容器爆炸,其他傷害低風險選用合格的管道按照GB7231標注管道介質(zhì)名稱、流向；班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援班長√√

風險點

(包裝材料庫)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施包裝材料庫1照明設(shè)施不設(shè)照明配電火災(zāi)一般風險選用照度符合要求的燈具定期檢查主任√√√2設(shè)備設(shè)施2包裝料存放庫房包裝料存放符合安全距離要求，不超高，無傾斜火災(zāi),物體打擊一般風險嚴格按倉庫五距要求存放，保持適宜間距，嚴禁帶入火種加強員工倉庫管理制度的培訓(xùn)按規(guī)定佩戴勞保用品：勞保手套、工作服等主任√√√2設(shè)備設(shè)施3滅火器滅火器按照要求配置且有檢查卡片，滅火器在正常壓力范圍內(nèi)其他傷害一般風險購買合格滅火器規(guī)范放置，定期檢查，不符合要求的及時更換主任√√√2設(shè)備設(shè)施4安全出口、應(yīng)急疏散通道安全出口設(shè)計應(yīng)急疏散指示標志、應(yīng)急照明符合《建筑防火設(shè)計規(guī)范》其他傷害一般風險定期檢查，加強管理，保持出口、通道暢通教育員工安全出口、通道上禁止堆放物品主任√√√2設(shè)備設(shè)施5警示標志無掉落、缺失，字跡清晰其他傷害一般風險設(shè)置在醒目位置、高度、尺寸符合要求定期檢查主任√√√

風險點

(配電柜)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施配電柜1接地正常，無脫落觸電一般風險采用合格材料接地按要求接地，定期檢查。嚴格按照公司安全規(guī)章制度進行；遵照公司崗位操作規(guī)程操作穿戴勞保防護用品加強對觸電處現(xiàn)場置方案演練主任√√√2設(shè)備設(shè)施配電柜2警示標志正常張貼，清晰可見觸電低風險采用粘性強的不干膠按規(guī)定張貼標志，定期進行檢查。進行安全生產(chǎn)培訓(xùn)帶絕緣手套進行張貼加強對觸電處現(xiàn)場置方案演練班長√√2設(shè)備設(shè)施配電柜3絕緣工具正常使用，無損壞觸電一般風險購買采用質(zhì)量合格的絕緣工具。按檢測周期進行檢測，定期檢查是否損壞嚴格按照公司安全規(guī)章制度進行；遵照公司崗位操作規(guī)程操作穿戴勞保防護用品根據(jù)觸電處現(xiàn)場置方案進行演練主任√√√2設(shè)備設(shè)施配電柜4柜體與基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固觸電,機械傷害低風險選用符合要求的材質(zhì)處理地基班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：工作衣服、手套、防塵口罩等輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施配電柜5母線無松動、無過熱觸電,火災(zāi)低風險班前檢查、交接班檢查，班中巡檢對員工進行配電管理制度、配電操作規(guī)程的培訓(xùn)穿戴防護用品，使用絕緣工具班長√√

風險點

(油寢室變壓器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施油寢室變壓器1連接點接地良好，無脫落觸電一般風險采用合格材料，焊接牢固，防腐處理。每班次巡視一次每年檢測一次接地阻值嚴格按照公司安全規(guī)章制度進行；遵照公司崗位操作規(guī)程操作。按規(guī)定著裝，，絕緣鞋鞋帶系緊，絕緣手套完好遇到停電時，保持冷寂，不要盲目操作；協(xié)同查看停電原因，提醒搶修人員工作中的安全注意事項。主任√√√2設(shè)備設(shè)施油寢室變壓器2連接點高低壓套管完好，連接點無過熱氧化火災(zāi)一般風險每班次巡視一次嚴格按照公司安全規(guī)章制度進行；遵照公司崗位操作規(guī)程操作。按規(guī)定著裝，，絕緣鞋鞋帶系緊，絕緣手套完好遇到停電時，保持冷寂，不要盲目操作；協(xié)同查看停電原因，提醒搶修人員工作中的安全注意事項。主任√√√2設(shè)備設(shè)施油寢室變壓器3警示標志正常張貼，清晰可見觸電低風險采用粘性強的不干膠按規(guī)定張貼標志，定期進行檢查進行安全生產(chǎn)培訓(xùn)帶絕緣手套進行張貼。班長√√2設(shè)備設(shè)施油寢室變壓器4絕緣工具正常使用，無損壞觸電一般風險購買采用質(zhì)量合格的絕緣工具。按檢測周期進行檢測，定期檢查是否損壞嚴格按照公司安全規(guī)章制度進行；遵照公司崗位操作規(guī)程操作。穿戴勞保防護用品根據(jù)觸電處現(xiàn)場置方案進行演練主任√√√2設(shè)備設(shè)施油寢室變壓器5外觀外觀清潔完好火災(zāi)一般風險密封墊，緊固螺絲有效每班次巡視一次提高員工操作能力，強化安全責任教育主任√√√2設(shè)備設(shè)施油寢室變壓器6外觀溫度表完好，干燥劑顏色正?；馂?zāi)一般風險上層油溫不超過85℃每班次巡視一次提高員工操作能力，強化安全責任教育主任√√√

風險點

(儲料槽)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施儲罐1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機械傷害,觸電低風險選用符合要求的材質(zhì)處理地基班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施儲罐2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電一般風險安裝便于操作的急停開關(guān)班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品更換或者維修開關(guān)柜;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施儲罐3電機軸承無異響；連接電線絕緣良好：機械傷害,觸電一般風險型號、轉(zhuǎn)速符合要求：電氣線路、開關(guān)、電機型號適合班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品維修電機;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施儲罐4安全標志作業(yè)場所安全標志齊全、醒目其他傷害低風險現(xiàn)場增加缺失的安全警示標志、職業(yè)危害告知牌為員工配備并穿戴合格的勞動防護用品班長√√2設(shè)備設(shè)施儲罐5傳動系統(tǒng)傳動系統(tǒng)其他傷害低風險班前檢查、交接班檢查，班中巡檢班長√√

風險點

(儲罐107)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施儲罐1071罐體罐體完好無損、無變形、銹蝕、焊縫無開裂機械傷害低風險班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援班長√√2設(shè)備設(shè)施儲罐1072安全附件完好無破損，功能運轉(zhuǎn)正常，按時年檢機械傷害一般風險選用合格產(chǎn)品班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援主任√√√2設(shè)備設(shè)施儲罐1073出入口管件及閥門閥門開關(guān)順暢、徹底，無堵塞，無破損、缺失機械傷害一般風險安裝牢固可靠班前檢查、交接班檢查，班中巡檢進行電氣知識培訓(xùn)穿戴勞保防護用品根據(jù)現(xiàn)場觸電處置方案進行演練主任√√√2設(shè)備設(shè)施儲罐1074壓力表上限紅線標識，按時年檢機械傷害一般風險選用合格壓力表班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援主任√√√2設(shè)備設(shè)施儲罐1075107管道配套的管道無腐蝕，管內(nèi)無積存雜物，管道漆色機械傷害低風險選用合格的管道按照GB7231標注管道介質(zhì)名稱、流向；班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援班長√√

風險點

(真空緩沖罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施真空緩沖罐1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固觸電,機械傷害低風險選用符合要求的材質(zhì)處理地基班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施真空緩沖罐2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電一般風險安裝便于操作的急停開關(guān)班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。更換或者維修開關(guān)柜;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施真空緩沖罐3電機軸承無異響；連接電線絕緣良好：觸電,機械傷害一般風險型號、轉(zhuǎn)速符合要求：電氣線路、開關(guān)、電機型號適合班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。維修電機;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施真空緩沖罐4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機械傷害低風險班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施真空緩沖罐5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電低風險選擇材質(zhì)符合要求要求的接地線班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施真空緩沖罐6管線密封良好，無滲漏灼燙,觸電低風險管線密封良好班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√

風險點

(列管冷凝器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施列管冷凝器1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機械傷害,觸電低風險選用符合要求的材質(zhì)處理地基班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施列管冷凝器2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電一般風險安裝便于操作的急停開關(guān)班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。更換或者維修開關(guān)柜;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施列管冷凝器3電機軸承無異響；連接電線絕緣良好：機械傷害,觸電一般風險型號、轉(zhuǎn)速符合要求：電氣線路、開關(guān)、電機型號適合班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。維修電機;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施列管冷凝器4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機械傷害低風險班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施列管冷凝器5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電低風險選擇材質(zhì)符合要求要求的接地線班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施列管冷凝器6冷卻水管線密封良好，無滲漏灼燙,觸電低風險管線密封良好班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√

風險點

(接收罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施接收罐1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機械傷害,觸電低風險選用符合要求的材質(zhì)處理地基班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施接收罐2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電一般風險安裝便于操作的急停開關(guān)班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。更換或者維修開關(guān)柜;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施接收罐3電機軸承無異響；連接電線絕緣良好：觸電,機械傷害一般風險型號、轉(zhuǎn)速符合要求：電氣線路、開關(guān)、電機型號適合班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。維修電機;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施接收罐4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機械傷害低風險班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施接收罐5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電低風險選擇材質(zhì)符合要求要求的接地線班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施接收罐6管線密封良好，無滲漏灼燙,觸電低風險管線密封良好班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√

風險點

(反應(yīng)釜)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施反應(yīng)釜1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固觸電,機械傷害低風險選用符合要求的材質(zhì)處理地基班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施反應(yīng)釜2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電一般風險安裝便于操作的急停開關(guān)班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。更換或者維修開關(guān)柜;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施反應(yīng)釜3電機軸承無異響；連接電線絕緣良好：機械傷害,觸電一般風險型號、轉(zhuǎn)速符合要求：電氣線路、開關(guān)、電機型號適合班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。維修電機;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施反應(yīng)釜4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機械傷害低風險班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施反應(yīng)釜5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電低風險選擇材質(zhì)符合要求要求的接地線班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施反應(yīng)釜6冷卻水管線密封良好，無滲漏灼燙,觸電低風險管線密封良好班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√

風險點

(研磨機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施研磨機1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機械傷害,觸電低風險選用材質(zhì)符合要求班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：工作衣服、手套、防塵口罩等輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施研磨機2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電一般風險安裝便于操作的急停開關(guān)班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等更換或者維修開關(guān)柜;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施研磨機3電機軸承無異響；連接電線絕緣良好：機械傷害,觸電一般風險型號、轉(zhuǎn)速符合要求：電氣線路、開關(guān)、電機型號適合班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等維修電機;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施研磨機4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機械傷害低風險班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等更換或者維修開關(guān)柜;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施研磨機5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電低風險選擇材質(zhì)符合要求要求的接地線班前檢查、交接班檢查培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√

風險點

(攪拌機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施攪拌機1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機械傷害,觸電低風險選用符合要求的材質(zhì)處理地基班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施攪拌機2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電一般風險安裝便于操作的急停開關(guān)班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。更換或者維修開關(guān)柜;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施攪拌機3電機軸承無異響；連接電線絕緣良好：機械傷害,觸電一般風險型號、轉(zhuǎn)速符合要求：電氣線路、開關(guān)、電機型號適合班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。維修電機;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施攪拌機4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機械傷害低風險班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施攪拌機5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電低風險選擇材質(zhì)符合要求要求的接地線班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施攪拌機6冷卻水管線密封良好，無滲漏灼燙,觸電低風險管線密封良好班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√

風險點

(叉車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施叉車1車體車體完好無損、無變形、銹蝕、焊縫無開裂機械傷害低風險班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援班長√√2設(shè)備設(shè)施叉車2車體配重完好無破損，功能運轉(zhuǎn)正常，按時年檢機械傷害一般風險選用合格產(chǎn)品班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援主任√√√2設(shè)備設(shè)施叉車3轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)向開關(guān)順暢、徹底，無堵塞，無破損、缺失機械傷害,車輛傷害一般風險安裝牢固可靠班前檢查、交接班檢查，班中巡檢進行電氣知識培訓(xùn)穿戴勞保防護用品根據(jù)現(xiàn)場處置方案進行演練主任√√√2設(shè)備設(shè)施叉車4車輛底牌按時年檢車輛傷害,機械傷害一般風險選用合格車輛底牌班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援主任√√√

風險點

(燃氣鍋爐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施燃氣鍋爐1鍋爐本體鍋爐本體完好無損、無變形、銹蝕、焊縫無開裂機械傷害,容器爆炸低風險班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援班長√√2設(shè)備設(shè)施燃氣鍋爐2安全閥完好無破損，功能運轉(zhuǎn)正常，按時年檢機械傷害,容器爆炸一般風險選用合格產(chǎn)品班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援主任√√√2設(shè)備設(shè)施燃氣鍋爐3出入口管件及閥門閥門開關(guān)順暢、徹底，無堵塞，無破損、缺失機械傷害,容器爆炸一般風險安裝牢固可靠班前檢查、交接班檢查，班中巡檢進行電氣知識培訓(xùn)穿戴勞保防護用品根據(jù)現(xiàn)場觸電處置方案進行演練主任√√√2設(shè)備設(shè)施燃氣鍋爐4壓力表上限紅線標識，按時年檢機械傷害,容器爆炸一般風險選用合格壓力表班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援主任√√√2設(shè)備設(shè)施燃氣鍋爐5天然氣管道配套的天然氣管道無腐蝕，管內(nèi)無積存雜物，管道漆色符合要求，并標有流向箭頭，支架牢固可靠機械傷害,容器爆炸低風險選用合格的管道按照GB7231標注管道介質(zhì)名稱、流向；班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援班長√√

風險點

(燃氣鍋爐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施燃氣鍋爐1鍋爐本體鍋爐本體完好無損、無變形、銹蝕、焊縫無開裂機械傷害,容器爆炸低風險班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援班長√√2設(shè)備設(shè)施燃氣鍋爐2安全閥完好無破損，功能運轉(zhuǎn)正常，按時年檢機械傷害,容器爆炸一般風險選用合格產(chǎn)品班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援主任√√√2設(shè)備設(shè)施燃氣鍋爐3出入口管件及閥門閥門開關(guān)順暢、徹底，無堵塞，無破損、缺失機械傷害,容器爆炸一般風險安裝牢固可靠班前檢查、交接班檢查，班中巡檢進行電氣知識培訓(xùn)穿戴勞保防護用品根據(jù)現(xiàn)場觸電處置方案進行演練主任√√√2設(shè)備設(shè)施燃氣鍋爐4壓力表上限紅線標識，按時年檢機械傷害,容器爆炸一般風險選用合格壓力表班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援主任√√√2設(shè)備設(shè)施燃氣鍋爐5天然氣管道配套的天然氣管道無腐蝕，管內(nèi)無積存雜物，管道漆色符合要求，并標有流向箭頭，支架牢固可靠機械傷害,容器爆炸低風險選用合格的管道按照GB7231標注管道介質(zhì)名稱、流向；班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重撥打120等待救援班長√√

風險點

(卸料活動)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動卸料活動1卸車前檢查人員個體防護佩戴不當機械傷害低風險編制外來車輛管理制度、卸車操作規(guī)程依據(jù)外來人員管理制度，對外來人員進行培訓(xùn)，合格后方可進廠人員配備防塵口罩等配備急救藥箱班長√√1作業(yè)活動卸料活動2卸車前檢查車輛未安裝阻火器火災(zāi)低風險車輛安裝阻火帽車輛入廠前安全檢查配備滅火器等消防設(shè)施。班長√√1作業(yè)活動卸料活動3引導(dǎo)車輛入廠車輛未按制定路線入廠車輛傷害低風險劃定車輛入廠路線人員引導(dǎo)外來車輛入廠，設(shè)置車輛限高、限速警示標志。依據(jù)外來人員管理制度，對外來人員進行培訓(xùn)，合格后方可進廠配備急救藥箱、擔架班長√√1作業(yè)活動卸料活動4車輛停放車輛停車未設(shè)置止滑措施，車輛溜車，撞壞設(shè)備，撞到現(xiàn)場人員車輛傷害低風險外來車輛自帶防溜車止滑板車輛停穩(wěn)，熄火，立即設(shè)置止滑板配備急救藥箱、擔架班長√√1作業(yè)活動卸料活動5卸原料操作時人員磕碰，造成傷害物體打擊低風險編制卸車操作規(guī)程，對于違章作業(yè)進行考核操作人員進行教育培訓(xùn)，熟練掌握卸車操作，方可上崗操作配備急救藥箱、擔架班長√√1作業(yè)活動卸料活動6引導(dǎo)車輛離廠車輛未按指定路線離廠車輛傷害低風險劃定車輛離廠路線人員引導(dǎo)外來車輛入廠，設(shè)置車輛限高、限速警示標志。依據(jù)外來人員管理制度，對外來人員進行培訓(xùn)，合格后方可進廠配備急救藥箱、擔架班長√√

風險點

(投料活動)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動投料活動1原料搬運人員個體防護佩戴不當機械傷害低風險教育員工按要求佩戴防護用品人員配備防塵口罩等班長√√1作業(yè)活動投料活動2原料搬運人員操作不當機械傷害低風險教育員工規(guī)范操作搬運配備擔架、急救藥箱班長√√1作業(yè)活動投料活動3原料搬運地面濕、滑機械傷害低風險及時清掃處理地面配備擔架、急救藥箱班長√√1作業(yè)活動投料活動4原料搬運作業(yè)場所無安全標志齊全、不醒目其他傷害低風險現(xiàn)場增加缺失的安全警示標志、職業(yè)危害告知牌配備擔架、急救藥箱班長√√1作業(yè)活動投料活動5原料稱重人員操作不當機械傷害低風險教育員工規(guī)范操作搬運配備擔架、急救藥箱班長√√1作業(yè)活動投料活動6原料投放地面滑機械傷害低風險及時清掃處理地面配備擔架、急救藥箱班長√√1作業(yè)活動投料活動7原料投放人員操作不當機械傷害低風險教育員工規(guī)范操作搬運配備擔架、急救藥箱班長√√1作業(yè)活動投料活動8原料投放人員個體防護佩戴不當機械傷害低風險教育員工按要求佩戴防護用品人員配備防塵口罩等班長√√

風險點

(攪拌活動)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動攪拌活動1緊固投料孔蓋人員操作不當機械傷害低風險教育員工規(guī)范操作配備擔架、急救藥箱班長√√1作業(yè)活動攪拌活動2開啟攪拌機設(shè)備漏電觸電一般風險機臺設(shè)置接地、設(shè)置漏電保護器、設(shè)置急停開關(guān)編制攪拌機安全操作規(guī)程教育員工規(guī)范操作配備擔架、急救藥箱主任√√√1作業(yè)活動攪拌活動3開啟攪拌機地面濕、滑機械傷害低風險配備擔架、急救藥箱班長√√1作業(yè)活動攪拌活動4連接冷卻水管人員緊固連接操作不當機械傷害低風險教育員工規(guī)范操作配備擔架、急救藥箱班長√√1作業(yè)活動攪拌活動5觀察攪拌情況人員操作不當機械傷害低風險教育員工規(guī)范操作搬運配備擔架、急救藥箱班長√√1作業(yè)活動攪拌活動6觀察攪拌情況地面濕、滑機械傷害低風險配備擔架、急救藥箱班長√√

風險點

(擠出作業(yè)活動)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動擠出作業(yè)活動1料缸移動人員操作不當機械傷害低風險教育員工規(guī)范操作配備擔架、急救藥箱班長√√1作業(yè)活動擠出作業(yè)活動2開啟擠出機設(shè)備漏電觸電一般風險機臺設(shè)置接地、設(shè)置漏電保護器、設(shè)置急停開關(guān)編制攪拌機安全操作規(guī)程教育員工規(guī)范操作配備擔架、急救藥箱主任√√√1作業(yè)活動擠出作業(yè)活動3開啟擠出機地面濕、滑機械傷害低風險及時清掃處理地面配備擔架、急救藥箱班長√√1作業(yè)活動擠出作業(yè)活動4料筒接料人員操作不當機械傷害低風險教育員工規(guī)范操作搬運配備擔架、急救藥箱班長√√1作業(yè)活動擠出作業(yè)活動5料筒接料地面濕、滑機械傷害低風險及時清掃處理地面配備擔架、急救藥箱班長√√1作業(yè)活動擠出作業(yè)活動6料筒搬運人員操作不當機械傷害低風險教育員工規(guī)范操作配備擔架、急救藥箱班長√√1作業(yè)活動擠出作業(yè)活動7料筒搬運料筒歪倒機械傷害低風險教育員工規(guī)范操作配備擔架、急救藥箱班長√√

風險點

(分裝作業(yè)活動)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動分裝作業(yè)活動1料筒搬運人員操作不當機械傷害低風險教育員工規(guī)范操作佩戴防護用品配備擔架、急救藥箱班長√√1作業(yè)活動分裝作業(yè)活動2料筒搬運料筒歪倒機械傷害低風險教育員工規(guī)范操作配備擔架、急救藥箱班長√√1作業(yè)活動分裝作業(yè)活動3開啟半自動分裝機設(shè)備漏電觸電一般風險機臺設(shè)置接地、設(shè)置漏電保護器、設(shè)置急停開關(guān)編制分裝機安全操作規(guī)程教育員工規(guī)范操作配備擔架、急救藥箱主任√√√1作業(yè)活動分裝作業(yè)活動4開啟半自動分裝機人員操作不當機械傷害低風險教育員工規(guī)范操作配備擔架、急救藥箱班長√√1作業(yè)活動分裝作業(yè)活動5硬殼包裝進行擠底人員操作不當機械傷害低風險編制分裝機安全操作規(guī)程佩戴防護用品配備擔架、急救藥箱班長√√1作業(yè)活動分裝作業(yè)活動6硬殼包裝進行擠底設(shè)備漏電觸電低風險機臺設(shè)置接地、設(shè)置漏電保護器、設(shè)置急停開關(guān)教育員工規(guī)范操作配備擔架、急救藥箱班長√√

風險點

(打包作業(yè)活動)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動打包作業(yè)活動1產(chǎn)品箱體搬運人員操作不當機械傷害低風險教育員工規(guī)范操作配備擔架、急救藥箱班長√√1作業(yè)活動打包作業(yè)活動2產(chǎn)品箱體搬運紙箱掉落機械傷害低風險教育員工規(guī)范操作配備擔架、急救藥箱班長√√1作業(yè)活動打包作業(yè)活動3開啟打包機機設(shè)備漏電觸電一般風險機臺設(shè)置接地、設(shè)置漏電保護器、設(shè)置急停開關(guān)編制打包機安全操作規(guī)程教育員工規(guī)范操作配備擔架、急救藥箱主任√√√1作業(yè)活動打包作業(yè)活動4開啟打包機機人員操作不當機械傷害低風險教育員工規(guī)范操作配備擔架、急救藥箱班長√√

風險點

(檢維修作業(yè)活動)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動檢維修設(shè)備1對需檢修設(shè)備停電未掛放“有人工作，禁止合閘”操作牌機械傷害,觸電低風險編制設(shè)備檢維修管理制度，制定設(shè)備檢維修流程；停電需掛放禁止合閘操作牌。對維修工進行培訓(xùn)，考核合格方可上崗；定期組織崗位達標培訓(xùn)考試；配備擔架、急救藥箱等班長√√1作業(yè)活動檢維修設(shè)備2拆裝機配件未佩戴防護用品，無監(jiān)護人機械傷害,物體打擊低風險編制設(shè)備檢維修管理制度，制定設(shè)備檢維修流程；按制度、流程作業(yè)。對維修工進行培訓(xùn)，考核合格方可上崗；定期組織崗位達標培訓(xùn)考試；規(guī)范配戴防護用品配備擔架、急救藥箱等班長√√1作業(yè)活動檢維修設(shè)備3未佩戴防護用品，無監(jiān)護人人員違章操作機械傷害,觸電低風險編制設(shè)備檢維修管理制度，制定設(shè)備檢維修流程；按制度、流程作業(yè)。對維修工進行培訓(xùn)，考核合格方可上崗；定期組織崗位達標培訓(xùn)考試；規(guī)范配戴防護用品配備擔架、急救藥箱等班長√√1作業(yè)活動臨時用電4作業(yè)前準備臨時用電作業(yè)方案不完善；防護用品不全；未配備消防器材機械傷害,觸電低風險遵守《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》，制定工作票管理制度，開具臨時用電作業(yè)工作票，組織進行風險辨識，并制定管控措施；持證上崗，電工進行上崗培訓(xùn)考試，考試通過后上崗；正確佩戴安全帽、絕緣手套、絕緣鞋等防護用品；發(fā)生緊急情況立即切斷電源、啟動觸電事故應(yīng)急預(yù)案。班長√√1作業(yè)活動臨時用電5開具作業(yè)票違章辦理或未辦理機械