2021年年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的工作方案

中陽(yáng)梗陽(yáng)煤業(yè)有限公司ZHONGYANGGENGYANGMEIYEYOUXIANGONGSI開(kāi)展2021年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估工作方案山西呂梁中陽(yáng)梗陽(yáng)煤業(yè)有限公司2020年12月1日開(kāi)展2021年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案工作目標(biāo)全面開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作，認(rèn)真辨識(shí)安全生產(chǎn)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)，評(píng)估安全生產(chǎn)過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)中的各類風(fēng)險(xiǎn)，確定各類風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定科學(xué)有效、切實(shí)可行的管控措施，建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防、有效管控，通過(guò)深入開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作，進(jìn)一步完善事故隱患排查治理工作各項(xiàng)內(nèi)容，從根本上防范事故發(fā)生，構(gòu)建公司安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。組織機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作取得實(shí)效，特成立“年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估”工作領(lǐng)導(dǎo)組，對(duì)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作全面指導(dǎo)和檢查。組長(zhǎng)：王偉學(xué)（礦長(zhǎng)）副組長(zhǎng)：焉波（總工程師）鄭在君（安全礦長(zhǎng)）韓宜祥（生產(chǎn)礦長(zhǎng)）吳騫斌（機(jī)電礦長(zhǎng)）張慎峰（通風(fēng)礦長(zhǎng)）成員：康運(yùn)琴、王海斌、張慶書、武志峰、張磊各部室、中心、隊(duì)組負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估辦公室，辦公室設(shè)在安全監(jiān)察部，辦公室主任由安監(jiān)監(jiān)察部經(jīng)理于云立擔(dān)任，負(fù)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作協(xié)調(diào)、審核、統(tǒng)計(jì)、匯總等工作。三、工作計(jì)劃1、開(kāi)展辨識(shí)前技術(shù)培訓(xùn)。為切實(shí)做好年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作，由安全監(jiān)察部牽頭，圍繞“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控概念及邏輯關(guān)系”和“安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估流程”兩方面重點(diǎn)內(nèi)容，組織各部室、中心及隊(duì)組管理人員開(kāi)展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)培訓(xùn)工作，通過(guò)開(kāi)展培訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估理論知識(shí)，規(guī)范年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估過(guò)程中術(shù)語(yǔ)應(yīng)用，有力保障年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作順利開(kāi)展。2、排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的基礎(chǔ)工作，也是重點(diǎn)環(huán)節(jié)，各部門專業(yè)技術(shù)人員要切合公司實(shí)際，根據(jù)作業(yè)場(chǎng)所和具體作業(yè)情況，全員、全過(guò)程、全方位排查公司可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，排查結(jié)束后，及時(shí)將排查結(jié)果報(bào)送至安全監(jiān)察部，安全監(jiān)察部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行篩查、審核、并匯總，做好風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)前準(zhǔn)備。3、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是一項(xiàng)非常重要、基礎(chǔ)的工作，涉及面廣，是關(guān)系到安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作是否落地的關(guān)鍵因素，各部門人員在開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作前，要將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)作業(yè)活動(dòng)的作業(yè)步驟進(jìn)行劃分，劃分完成后，根據(jù)作業(yè)步驟，以作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC），采用查閱資料、詢問(wèn)交談、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方法，辨識(shí)每一步驟存在的危害因素和導(dǎo)致事故的類型。各部門辨識(shí)完成后，將辨識(shí)結(jié)果報(bào)送至安全監(jiān)察部，安全監(jiān)察部對(duì)辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行篩查、審核、并匯總，做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估前準(zhǔn)備工作。4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程，公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法即LEC法。各部門人員根據(jù)前期風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)出的所有結(jié)果，一一對(duì)應(yīng)進(jìn)行評(píng)估工作，參與評(píng)估人員務(wù)必認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)，充分考慮所有因素，聽(tīng)取所有參與評(píng)估人員的意見(jiàn)，由風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和可能造成的損失評(píng)定分?jǐn)?shù)，對(duì)出現(xiàn)不確定情況的分?jǐn)?shù)，可以對(duì)照表格對(duì)分?jǐn)?shù)進(jìn)集體討論確定，一次確定重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)。各部門技術(shù)人員在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)束后，將評(píng)估結(jié)果報(bào)送至安全監(jiān)察部，安全監(jiān)察部對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行篩查、匯總，做好制定管控措施和分級(jí)管控準(zhǔn)備工作。5、明確管控措施，實(shí)施分級(jí)管控。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的結(jié)果，各部門技術(shù)人員按照標(biāo)準(zhǔn)要求，從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施和應(yīng)急處置措施五個(gè)方面，制定科學(xué)有效切實(shí)可行的管控措施，管控措施制定完成后，安全監(jiān)察部對(duì)管控措施篩查、審核后，按按照風(fēng)險(xiǎn)類別等級(jí)，逐一實(shí)施分級(jí)管控（公司、部室、隊(duì)組、班組、崗位）。6、編制安全風(fēng)險(xiǎn)清單，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)公告警示。年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)束后，各部門對(duì)各自辨識(shí)評(píng)估出的安全風(fēng)險(xiǎn)編制安全風(fēng)險(xiǎn)清單，統(tǒng)一報(bào)送安全監(jiān)察部進(jìn)行匯總編制公司安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并將安全風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行公布，讓每名員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況、防范措施以及應(yīng)急措施，同時(shí)根據(jù)年度辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，更新崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡。7、開(kāi)展年度辨識(shí)評(píng)估對(duì)井下人員培訓(xùn)。為切實(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)工作，年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作完成后，由安全監(jiān)察部牽頭，對(duì)井下人員進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)工作，通過(guò)開(kāi)展培訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估理論知識(shí)，有力保障年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作順利開(kāi)展。四、職責(zé)分工1、礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控全面負(fù)責(zé)。組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)部室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)是依據(jù)礦井年度采掘工程部署情況對(duì)井下瓦斯、水、火、煤塵、頂板、提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易造成較大以上事故的危險(xiǎn)因素開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。2、總工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)業(yè)務(wù)部室對(duì)地質(zhì)構(gòu)造、水災(zāi)等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)。3、安全礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。4、生產(chǎn)礦長(zhǎng)組織相關(guān)業(yè)務(wù)部室對(duì)井下各作業(yè)地點(diǎn)頂板、巷壁、支護(hù)等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)。5、機(jī)電礦長(zhǎng)組織相關(guān)業(yè)務(wù)部室對(duì)井上下電氣設(shè)備、提升運(yùn)輸、風(fēng)機(jī)房、35KV變電站、井下變電所、水倉(cāng)、水泵房等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)。

4、通風(fēng)礦長(zhǎng)組織相關(guān)業(yè)務(wù)部室對(duì)全礦范圍內(nèi)瓦斯、煤塵、通風(fēng)系統(tǒng)、壓風(fēng)自救和供水施救系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、防滅火系統(tǒng)及主要回風(fēng)巷等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)。5、各副總工程師及業(yè)務(wù)科室配合主管領(lǐng)導(dǎo)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。6、各隊(duì)組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)。7、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控，崗位人員負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的具體承辦，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的后續(xù)落實(shí)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)，負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的實(shí)施。8、安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的具體開(kāi)展，督促各專業(yè)及業(yè)務(wù)科室，定期對(duì)礦井所有范圍內(nèi)的危險(xiǎn)因素進(jìn)行排查辨識(shí)評(píng)估等級(jí)，及時(shí)更新完善礦井安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。9、通防部負(fù)責(zé)全礦范圍內(nèi)瓦斯、煤塵、通風(fēng)系統(tǒng)、壓風(fēng)自救和供水施救系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、防滅火系統(tǒng)及主要回風(fēng)巷等地點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作，并編制落實(shí)相關(guān)管控措施。10、信息中心負(fù)責(zé)通訊廣播系統(tǒng)、信息傳輸系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、地面機(jī)房和信息傳輸設(shè)備、電子顯示屏等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。11、機(jī)電運(yùn)輸部負(fù)責(zé)井上下電氣設(shè)備、提升運(yùn)輸、風(fēng)機(jī)房、35KV變電站、井下變電所、水倉(cāng)、水泵房等場(chǎng)所安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。12、地質(zhì)測(cè)量部負(fù)責(zé)地質(zhì)構(gòu)造、水災(zāi)等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。13、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)井下各作業(yè)地點(diǎn)頂板、巷壁、支護(hù)等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。14、其他職能部室：對(duì)所分管的業(yè)務(wù)協(xié)助礦領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。五、時(shí)間安排各專業(yè)將本次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)原始記錄、辨識(shí)結(jié)果、管控措施等資料與12月15日前匯總到安全監(jiān)察部，12月20日由礦長(zhǎng)組織召開(kāi)編制年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告會(huì)議。六、工作要求（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門要高度重視本次年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作，部門負(fù)責(zé)人要親自抓起，積極組織、認(rèn)真安排，同時(shí)各隊(duì)組負(fù)責(zé)人要緊密配合生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作，向生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室提供在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作中必要的參考資料，確保年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作取得實(shí)效。（二）強(qiáng)化工作推動(dòng)。各部門根據(jù)工作職責(zé)范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作，并按期向安全監(jiān)察部報(bào)送，確保年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估各階段工作高效率、高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成。（三）注重聯(lián)動(dòng)配合。各部門在開(kāi)展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作過(guò)程中要互相配合、互相溝通，辨識(shí)評(píng)估過(guò)程中，出現(xiàn)流程上的問(wèn)題，要及時(shí)與安全監(jiān)察部聯(lián)系，安全監(jiān)察部做好協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作，營(yíng)造互相促進(jìn)、密切配合的氛圍。（四）發(fā)揮經(jīng)驗(yàn)特長(zhǎng)。年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作是一項(xiàng)線長(zhǎng)面廣的工作，各生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室在辨識(shí)評(píng)估過(guò)程中，要