采購與供應(yīng)商管理程序

重慶XXXXX有限公司設(shè)備管理程序版本D/0版編號(hào)DF-G/B（06）27-2017頁碼發(fā)放編號(hào)：17032701重慶XXXXX有限公司采購與供應(yīng)商管理程序程序文件Programfile文件編號(hào)：DF-G/B(02)27-2017.版本編號(hào)：D/0.受控狀態(tài)：.持有者：.發(fā)放編號(hào)：.2017年03月10日發(fā)布2017年04月01日實(shí)施編寫:審核:批準(zhǔn):第頁共6頁1、目的對(duì)本公司生產(chǎn)用的原、輔料、零部件、外協(xié)件等采購物資和過程進(jìn)行控制，保證所采購的原材料和零部件符合規(guī)定要求。2、適用范圍2.1適用于本公司生產(chǎn)用原材料、輔料、零部件、五金雜件等物料的采購和服務(wù)的供應(yīng)商管理。2.2生產(chǎn)設(shè)備、模具、工裝可參考本控制程序執(zhí)行采購作業(yè)。3、職責(zé)3.1行政經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)供方的開發(fā)、選擇、信息管理，及對(duì)供方的業(yè)績(jī)的評(píng)估和管理工作，并執(zhí)行采購作業(yè)并監(jiān)控供方的交貨績(jī)效。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)提供原料采購信息相關(guān)的技術(shù)資料和同供方簽訂《產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議》。3.3模、檢具和五金雜件由請(qǐng)購部門提供相關(guān)采購所需的信息；3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)供方的來料質(zhì)量進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，同供方簽訂《供方品質(zhì)協(xié)議》，并協(xié)助行政經(jīng)營(yíng)部完成供方的評(píng)審工作及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證；3.5技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)模、檢具入廠驗(yàn)收和驗(yàn)證。工作程序4.1采購物資技術(shù)部對(duì)擬采購產(chǎn)品依據(jù)對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度確定原材料的等級(jí)。A類物資：直接影響產(chǎn)品安全性、法規(guī)及功能、性能的原材料、零部件；B類物資：對(duì)產(chǎn)品主要性能無直接影響或影響不大的物資；4.2供方的初選4.2.1行政經(jīng)營(yíng)部根據(jù)相關(guān)信息預(yù)選供方，并發(fā)函填寫《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》，并根據(jù)匯總的信息挑選出潛在供方；若新材料可在原供方中確定，則直接由技術(shù)部填寫《采購申請(qǐng)單》報(bào)行政經(jīng)營(yíng)部。4.2.2供方應(yīng)滿足以下條件之一：a.原則上以通過ISO9001：2008第三方認(rèn)證為起點(diǎn)，且證書在有效期內(nèi)，證書產(chǎn)品范圍覆蓋擬采購的產(chǎn)品；b企業(yè)和產(chǎn)品信譽(yù)良好；c產(chǎn)品符合顧客要求，符合國家法律法規(guī)要求；4.2.3必要時(shí)，行政經(jīng)營(yíng)部組織技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部的相關(guān)人員對(duì)提供A類物料的供方進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)審核，并編制《供方質(zhì)量能力評(píng)審報(bào)告》。4.3樣品的采購4.3.1行政經(jīng)營(yíng)部根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)所需原材料的質(zhì)量要求，開展?jié)撛诠┓秸{(diào)查和咨詢，對(duì)擬采購物資按4.2確認(rèn)新供方；若新材料可在原供方中確定，則直接由技術(shù)部填寫《采購申請(qǐng)單》報(bào)行政經(jīng)營(yíng)部。4.3.2《采購申請(qǐng)單》批準(zhǔn)后，由供方按技術(shù)部要求提供樣品。4.3.3供方提交的樣品給技術(shù)部及質(zhì)量部進(jìn)行樣品認(rèn)可。由質(zhì)量部對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并出具檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告，由技術(shù)部對(duì)樣品進(jìn)行試用，并出具《樣品認(rèn)可報(bào)告》。4.3.4供方提交的《樣品認(rèn)可報(bào)告》由技術(shù)部反饋至行政經(jīng)營(yíng)部和質(zhì)量部。4.3.5對(duì)未通過認(rèn)可的供方樣品由技術(shù)部書面反饋給行政經(jīng)營(yíng)部，并通知供方改進(jìn)后可重新提交樣品。4.4小批量產(chǎn)品的采購4.4.1供方樣品得到認(rèn)可后，行政經(jīng)營(yíng)部方可通知供方進(jìn)行小批量供貨。小批量具體數(shù)量由質(zhì)量部、行政經(jīng)營(yíng)部共同確定。4.4.2技術(shù)部按產(chǎn)品重要程度或客戶要求向供方提出PPAP的提交要求，供方按技術(shù)部要求提交PPAP至行政經(jīng)營(yíng)部，并由行政經(jīng)營(yíng)部將相關(guān)PPAP資料轉(zhuǎn)交至技術(shù)部和質(zhì)量部。4.4.3供方提交的PPAP或產(chǎn)品質(zhì)量得到技術(shù)部和質(zhì)量部認(rèn)可后，由行政經(jīng)營(yíng)部填寫《合格供應(yīng)商審批表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可成為合格供應(yīng)商并列入《合格供應(yīng)商名單》。4.5批量產(chǎn)品的采購4.5.1行政經(jīng)營(yíng)部根據(jù)《生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃》、《材料庫存報(bào)表》、《材料安全庫存》等信息于當(dāng)月27日前編制《采購預(yù)測(cè)計(jì)劃》。4.5.2行政經(jīng)營(yíng)部根據(jù)《周生產(chǎn)計(jì)劃》、《材料庫存日?qǐng)?bào)表》、《材料安全庫存》等信息編制《采購訂單》。4.5.3由行政經(jīng)營(yíng)部按《合格供應(yīng)商名單》中確定的供方進(jìn)行采購，如果是經(jīng)銷商或商店，應(yīng)確認(rèn)生產(chǎn)制造廠家。4.6模、檢具和五金雜件的采購4.6.1模、檢具和五金雜件的請(qǐng)購部門填寫《采購申請(qǐng)單》至行政經(jīng)營(yíng)部，由行政經(jīng)營(yíng)部具體實(shí)施操作。4.7合格供方的確定4.7.1供方小批量供貨質(zhì)量合格并提交的PPAP得到質(zhì)量部批準(zhǔn)后，行政經(jīng)營(yíng)部將其列入合格供方清單，并協(xié)助質(zhì)量部同供方簽署《產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議》和《供方品質(zhì)協(xié)議》。4.7.2依供方PPAP提交情況，行政經(jīng)營(yíng)部可再次組織相關(guān)人員對(duì)A類供方進(jìn)行過程審核并總結(jié)《供方質(zhì)量能力評(píng)審報(bào)告》，并通知選定的供方對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。a過程審核符合率應(yīng)≥82%；b過程審核符合率<82%的供方必須進(jìn)行整改，直到符合。4.7.3當(dāng)顧客要求時(shí)，按顧客指定的供方采購并直接列入《合格供應(yīng)商名單》，但不能免除本公司確保產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任；4.7.4首批供貨認(rèn)可后，進(jìn)入正常采購過程。4.8供方的監(jiān)視4.8.1每批采購的物資，由庫管員填寫《物資入廠驗(yàn)收申請(qǐng)單》后交質(zhì)量部檢驗(yàn)員；4.8.2由質(zhì)量根據(jù)進(jìn)貨、生產(chǎn)過程、及交付后的產(chǎn)品質(zhì)量情況，填寫《供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表》，并在次月10日前交行政經(jīng)營(yíng)部；4.8.3對(duì)供貨時(shí)間不足一年的合格供方，因產(chǎn)品認(rèn)可前已進(jìn)行了體系和過程審核，當(dāng)年度不再對(duì)其進(jìn)行審核。4.8.4對(duì)供貨時(shí)間達(dá)一年以上的合格供方，由行政經(jīng)營(yíng)部依據(jù)下表審核周期要求制定供方現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃，包括過程審核和產(chǎn)品審核。審核周期A類物資B類物資A級(jí)供方2年2—3年B級(jí)供方1—2年2年C級(jí)供方0.5—1年1—2年4.8.5審核員按計(jì)劃依據(jù)《供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審檢查表》對(duì)供方進(jìn)行審核，并編寫《供方質(zhì)量能力評(píng)審報(bào)告》反饋至行政經(jīng)營(yíng)部和供方。4.8.6供方質(zhì)量管理體系開發(fā)供方體系原則上以通過ISO9001:2008的第三方審核。如果未通過第三方認(rèn)證的供方，應(yīng)要求供應(yīng)商制定ISO9001或汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)推行計(jì)劃，質(zhì)量部應(yīng)制定《供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。行政經(jīng)營(yíng)部應(yīng)每年組織一次對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量保證能力評(píng)審，并達(dá)到82%以上符合率才能繼續(xù)評(píng)為合格供方。對(duì)供方體系開發(fā)的目標(biāo)以供方通過ISO9001:2008的起點(diǎn)，并最終達(dá)成TS16949標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.9定期評(píng)定合格供應(yīng)商4.9.1由行政經(jīng)營(yíng)部每年對(duì)供應(yīng)商供貨質(zhì)量、交付情況、服務(wù)情況、價(jià)格等情況進(jìn)行合格供方的定期評(píng)定，總分為100分，得分≥90分為A級(jí)供應(yīng)商，得分89-80分為B級(jí)供應(yīng)商，得分79-60分為C級(jí)供應(yīng)商（限期整改），得分59分以下為D級(jí)供應(yīng)商。4.9.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)填寫供應(yīng)商產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行情況審核結(jié)果，并對(duì)供貨質(zhì)量進(jìn)行綜合評(píng)分；4.9.3年度供應(yīng)商供貨質(zhì)量和交貨期情況評(píng)分的計(jì)算，總分100分，計(jì)算公式：供貨質(zhì)量共50分：供貨質(zhì)量得分=總合格(批)數(shù)/總交倉(批)數(shù)×50分交付情況共40分：交貨率得分=按時(shí)交貨數(shù)/交貨總批數(shù)×40分服務(wù)/價(jià)格等其他方面的得分(滿分為10分)4.9.4定期評(píng)價(jià)情況由行政經(jīng)營(yíng)部匯總于《供應(yīng)商定期評(píng)定表》中；4.9.5C級(jí)供應(yīng)商,通知限期整改；整改不合格的應(yīng)取消“合格供應(yīng)商”資格，通過評(píng)審，選擇是否暫停供貨或終止配套關(guān)系；評(píng)審為D級(jí)供應(yīng)商,填寫《終止配套關(guān)系審批表》。4.10采購信息4.10.1行政經(jīng)營(yíng)部需和供方簽訂正式的采購合同并形成《合格供應(yīng)商名單》。4.10.2采購合同/訂單明確以下內(nèi)容：a名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期；b技術(shù)要求（見《產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議》）；c包裝及運(yùn)輸方式；d驗(yàn)收方式和方法；e違約責(zé)任；4.10.3以上部分內(nèi)容可包括在技術(shù)部同供方簽訂的《產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議》或質(zhì)量部同供方簽訂的《供方品質(zhì)協(xié)議》中；4.10.4行政經(jīng)營(yíng)部要隨時(shí)了解供方的生產(chǎn)狀況，確保采購產(chǎn)品的交付都得正常履行；4.10.5在供方處的技術(shù)文件，需要進(jìn)行修改時(shí)，可由行政經(jīng)營(yíng)部將修改的通知要求傳遞給供方，并督促供方進(jìn)行修改；4.11采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.11.1采購物資入到貨后，由庫管員按采購訂單核對(duì)物料的名稱、規(guī)格和數(shù)量等信息，并填寫《物資入廠驗(yàn)收申請(qǐng)單》通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后的物料由檢驗(yàn)員在《采購訂單》上簽字，庫管員依此辦理入庫手續(xù)，并輸入金蝶系統(tǒng)；4.11.2若客戶對(duì)原料需進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由質(zhì)量部門在供方來料中選取試樣向客戶進(jìn)行送檢；4.11.3對(duì)采購的不合格品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行；4.11.4行政經(jīng)營(yíng)部應(yīng)監(jiān)控供方交付能力，并按月填寫《供應(yīng)商交付情況統(tǒng)計(jì)表》，質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)控供方的來料質(zhì)量情況并按月填寫《供應(yīng)商交付質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表》并于次月10號(hào)反饋于行政經(jīng)營(yíng)部；4.11.5行政經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》保管各類采購文件，記錄供方供貨狀況，監(jiān)視供方的質(zhì)量狀況，分析其質(zhì)量趨勢(shì)；4.11.6對(duì)于模、檢具的檢驗(yàn)由技術(shù)部負(fù)責(zé)主導(dǎo)，并出具檢測(cè)報(bào)告；4.11.7對(duì)于輔料、五金雜件等物料由庫管員和請(qǐng)購部門管理人員共同驗(yàn)證；4.12外包控制4.12.1公司產(chǎn)品若需外包加工，由行政經(jīng)營(yíng)部在《合格供應(yīng)商名單》中尋找合適的供方，或由行政經(jīng)營(yíng)部按4.2.1確定合適供方后再按以上控制程序執(zhí)行；4.12.2外包加工的產(chǎn)品檢測(cè)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，并出具檢測(cè)報(bào)告。5、相關(guān)文件5.1《不合格品控制程序》5.2《記錄控制程序》5.3《物資入廠驗(yàn)收申請(qǐng)單》5.4《產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議》5.5《供方品質(zhì)協(xié)議》6、質(zhì)量記錄6.1供應(yīng)商基本情況調(diào)查表6.2合格供應(yīng)商審批表