非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估記錄、分級(jí)管控清單、告知樣例、隱患排查項(xiàng)目清單、治理臺(tái)賬

附 錄A

（資料性）

風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估記錄表A.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬。單位：登記日期：年月日編號(hào)：風(fēng)險(xiǎn)類型區(qū)域位置可能導(dǎo)致事故類型現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施責(zé)任單位責(zé)任人備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日（可能導(dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫。）表A.2作業(yè)活動(dòng)清單。單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）：編號(hào)：填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日表A.3設(shè)備設(shè)施清單。單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）：編號(hào)：類別/填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日表A.4安全檢查表分析（SCL）記錄表。單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）：編號(hào)：序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有安全控制措施建議改進(jìn)措施備注填表人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。表A.5工作危害分析（JHA）記錄表。單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位：工作任務(wù)：編號(hào)：現(xiàn)有安全控制措施建議改進(jìn)措施備注分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說明：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。A.6預(yù)先危險(xiǎn)性分析（PHA）單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）：編號(hào)：序號(hào)潛在事故危險(xiǎn)因素觸發(fā)條件潛在事故危險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有安全控制措施備注填表人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。

附 錄B

（資料性）

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單表B.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。單位：序號(hào)崗位地點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注工程技術(shù)管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置教育培訓(xùn)填表人：日期：審核人：日期：審定人：日期：附 錄C

（資料性）

風(fēng)險(xiǎn)告知樣例表C.1崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡。位置場(chǎng)所崗位主要風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)或潛在危害事件風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)急措施應(yīng)急電話安全警示標(biāo)識(shí)表C.2安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄。序號(hào)位置場(chǎng)所主要風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可能導(dǎo)致的后果風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人員應(yīng)急電話備注安全生產(chǎn)投訴電話：12350附 錄D

（資料性）

隱患排查項(xiàng)目清單表D.1基礎(chǔ)管理隱患排查項(xiàng)目清單。序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查周期排查結(jié)果組織級(jí)別排查人員1安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員23…………表D.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查項(xiàng)目清單。序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查周期排查結(jié)果組織級(jí)別排查人員1區(qū)域位置和總圖布置23…………附 錄E

（資料性）

隱患排查治理臺(tái)賬表E.1隱患排查治理臺(tái)賬。統(tǒng)計(jì)時(shí)段：年月日至年月日序號(hào)隱患名稱隱患等級(jí)檢查人整改要求整改時(shí)限整改責(zé)任單位整改責(zé)