工程項目管理控制流程模板

工程項目管理控制步驟（1）目錄步驟1工程項目進度控制步驟2步驟2項目質(zhì)量控制步驟10步驟3項目安全控制步驟13步驟4項目成本控制步驟24步驟5項目目標成本報審步驟30步驟6項目信息管理步驟40步驟7風險管理步驟46步驟8組織協(xié)調(diào)控制步驟51步驟9聯(lián)營項目管理措施55步驟1工程項目進度控制步驟進度控制最終目標就是確保工程項目協(xié)議工期實現(xiàn)。進度控制總?cè)蝿站褪窃跐M足工程項目總進度計劃要求基礎上，編制或?qū)徍耸┕みM度計劃，并對其實施情況加以動態(tài)控制，以確保工程項目按期完工交付使用。一、建立工程項目進度控制組織體系總企業(yè)生產(chǎn)副總經(jīng)理總企業(yè)生產(chǎn)副總經(jīng)理工程部主任工程部施工科一分企業(yè)施工科二分企業(yè)施工科四分企業(yè)施工科五分企業(yè)施工科九分企業(yè)施工科基地分企業(yè)施工科各項目部總包項目部項目工程師各項目部各項目部各項目部各項目部各項目部總企業(yè)確立進度控制管理組織體系，本著自上而下逐層管理，自下而上逐層負責標準，完成工程項目進度控制總目標。項目部建立以項目經(jīng)理為首進度控制組織體系，項目副經(jīng)理、項目工程師、各子項目責任人、施工班組長、分包責任人全部是該體系組員。依據(jù)控制進度需要，將控制進度各項管理職責、控制任務具體落實到實施人，制訂目標、任務、檢驗方法和考評措施。各負擔施工任務者和施工管理者全部應依據(jù)進度控制目標，對進度控制負責。二、施工階段進度控制步驟工程項目施工進度控制步驟檢驗計劃實施情況工程項目施工進度控制步驟檢驗計劃實施情況情況施工單位責任產(chǎn)情況進度計劃實施(月計劃、統(tǒng)計)審核總進度計劃中標通知書/施工協(xié)議延期匯報否有拖延采取趕工方法調(diào)整進度計劃是正常工程完工驗收監(jiān)理/業(yè)主下達開工令施工準備、策劃1、項目施工進度管理準備、策劃內(nèi)容：⑴依據(jù)協(xié)議工期編制施工進度控制目標分解圖；⑵施工進度控制關鍵工作內(nèi)容和深度；⑶進度控制人員具體分工；⑷和進度控制相關各項工作時間安排及工作步驟；⑸進度控制方法(包含項目部進度檢驗日期、數(shù)據(jù)搜集方法、進度報表格式、上報時間等)；⑹進度控制具體方法(包含組織方法、技術方法、經(jīng)濟方法及協(xié)議方法等)；⑺施工進度控制目標實現(xiàn)風險分析；⑻尚待處理相關問題。2、進度控制程序內(nèi)容：⑴依據(jù)施工協(xié)議確定開工日期、總工期和完工日期確定施工進度目標，明確計劃開工日期、計劃總工期和計劃完工日期，確定項目分期分批開、完工日期。⑵編制施工進度計劃，具體安排實現(xiàn)進度目標工藝關系、組織關系、搭接關系、起止時間、勞動力計劃、材料計劃、機械計劃及其它確保性計劃。⑶向業(yè)主/監(jiān)理工程師提出開工申請匯報，按監(jiān)理工程師開工令指定日期開工。開工匯報于開工10日內(nèi)上報工程部施工科立案。⑷實施施工進度計劃，在實施中加強協(xié)調(diào)和檢驗，如出現(xiàn)偏差立即進行調(diào)整，并不停估計未來進度情況，以企業(yè)統(tǒng)一報表格式(計劃統(tǒng)計報表、工程量臺帳、工程進度信息檢驗/反饋單、增項變更簽證單、現(xiàn)場進度協(xié)調(diào)會關鍵內(nèi)容信息等)定時上報、反饋數(shù)據(jù)信息。計劃、統(tǒng)計報表必需嚴格實施企業(yè)統(tǒng)一報表制度，依據(jù)現(xiàn)場施工進度認真填寫各項指標，項目部計劃報表于每個月26前上報分企業(yè)，分企業(yè)匯總后于每個月28日前上報總企業(yè)工程部施工科。報表數(shù)據(jù)不得有漏報、瞞報、超報、遲報現(xiàn)象，一旦發(fā)覺則按相關規(guī)章制度進行處理。⑸項目完工驗收前抓緊收尾階段進度控制，全部任務完成后進行進度控制總結(jié)，向監(jiān)理工程師、業(yè)主、當?shù)卣炇詹块T提交完工匯報申請，確保工程項目準期完工交付使用，并于工程完工后10日將工程完工匯報上報工程部施工科立案。3、審核、編制施工進度計劃編制和實施施工進度計劃是施工單位責任，項目部要依據(jù)工程協(xié)議總進度目標、多種施工資源保障情況、業(yè)主資金供給能力及設計圖紙等編制施工總進度計劃，而對于分包單位施工進度計劃，項目部能夠只負責審核。施工總進度計劃應確定分期分批項目組成：各工程項目標開工、完工次序立即間；全場性準備工程，尤其是首同意備工程內(nèi)容和進度安排等。在編制工程綜累計劃中，項目部應著重處理各施工班組、分包單位施工進度計劃之間、施工進度計劃和資源(包含資金、設備、機具、材料及勞動力)保障計劃之間及外部協(xié)作條件延伸性計劃之間綜合平衡和相互銜接問題。并依據(jù)上期計劃完成情況對本期計劃做必需調(diào)整，從而作為施工各單位近期實施指令性計劃。施工總進度計劃必需提交監(jiān)理工程師審核，一經(jīng)監(jiān)理工程師確定，即應該視為協(xié)議文件一部分，它是以后處理工程延期或費用索賠一個關鍵依據(jù)。4、監(jiān)督、幫助施工進度計劃實施這是工程項目施工階段進度控制常常性工作，進度控制部門（工程部、分企業(yè)、項目部）不僅要立即檢驗匯編施工進度報表和分析資料，同時還要進行現(xiàn)場實地檢驗，核實所報送已完成各子項目時間及工程量，杜絕虛報現(xiàn)象。對企業(yè)關鍵大型項目工程部將確定檢驗計劃，制度檢驗目標、方法、頻次，進行項目全過程動態(tài)跟蹤。5、組織現(xiàn)場協(xié)調(diào)會項目部應每七天、每個月定時組織召開不一樣層級現(xiàn)場協(xié)調(diào)會議，以處理工程施工過程中相互協(xié)調(diào)配合問題。在每個月召開高層協(xié)調(diào)會上通報工程項目標變更事項，協(xié)商其處理方法，處理各施工單位之間和業(yè)主、監(jiān)理、各施工單位之間重大協(xié)調(diào)配合問題；在每七天召開施工管理層（班組長、分包單位項目經(jīng)理）協(xié)調(diào)會上，通報各自進度情況、存在問題及下周安排，處理施工中相互協(xié)調(diào)配合問題，通常包含：各承包單位之間進度協(xié)調(diào)問題；工作面交接和階段成品保護責任問題；場地和公用設施利用中矛盾問題；某首先斷水、斷電、斷路、開挖要求對其它方面影響協(xié)調(diào)問題和資源保障、外協(xié)條件配合問題等。在平行、交叉施工單位多，工序交接頻繁且工期緊迫情況下，現(xiàn)場協(xié)調(diào)會甚至需要每日召開。在會上通報和檢驗當日工程進度，確定微弱步驟，布署當日趕工任務，方便為次日正常施工發(fā)明條件。6、向監(jiān)理工程師、業(yè)主、工程部提供進度匯報，完成工程量清單。定時統(tǒng)計完成工程量實物統(tǒng)計和貨幣統(tǒng)計，經(jīng)監(jiān)理工程師簽章確定后，向業(yè)主申請工程進度款支付。對未簽署工程協(xié)議或發(fā)生工程變更工程，完成工程量必需立即統(tǒng)計、簽認，杜絕工程成本風險。簽認資料上報工程部施工科作為報產(chǎn)憑證。7、工程延期、延誤。⑴工期延誤：因為施工單位本身原因造成進度拖延，項目部必需采取有效方法加緊施工進度，如影響工程按期完工，項目部有必需修改善度計劃，并主動和監(jiān)理工程師、業(yè)主協(xié)商，確保工程協(xié)議工期。⑵工期延期：非施工單位以外原因造成工期拖延，項目部有權(quán)提出延長工期申請和費用索賠，并提交監(jiān)理工程師審批確定。經(jīng)監(jiān)理工程師核實同意工程延期時間，應納入?yún)f(xié)議工期，作為協(xié)議工期一部分。8、工程進度信息資料立即搜集、反饋、整理相關進度信息技術資料，進行歸類、編目和建檔，方便為以后其它類似工程項目標進度控制提供參考。充足利用計算機數(shù)字化網(wǎng)絡技術，對工程現(xiàn)場施工情況向企業(yè)工程部施工科立即進行動態(tài)反饋。9、工程完工后，項目部應在自驗基礎上向監(jiān)理工程師提交初驗申請匯報，配合業(yè)主和設計單位進行初驗。在初驗經(jīng)過后由監(jiān)理工程師填寫初驗匯報及完工驗收申請書，項目部幫助業(yè)主、監(jiān)理工程師完成工程項目標完工驗收，簽署完工匯報。并做好完工決算，報當?shù)卣霞壷鞴懿块T審查。三、施工進度計劃編制、審核1、施工進度計劃是表示各項工程施工次序、開始和結(jié)束時間和相互銜接關系計劃。它既是項目部進行現(xiàn)場施工管理關鍵指導文件，也是項目部實施進度控制依據(jù)，也是對施工項目進度情況動態(tài)反應。施工進度計劃編制依據(jù)：⑴《項目管理目標責任書》即內(nèi)部承包協(xié)議⑵施工總進度計劃⑶施工方案⑷關鍵材料、設備供給能力⑸施工人員技術素質(zhì)及勞動效率⑹施工現(xiàn)場條件、氣候條件、環(huán)境條件⑺已建成同類工程實際進度及經(jīng)濟指標搜集編制依據(jù)搜集編制依據(jù)確定工程項目標連續(xù)時間劃分工程項目確定施工次序計劃工程量計算勞動力、材料機械數(shù)繪制施工進度計劃圖施工進度計劃檢驗和調(diào)整編制正式施工進度計劃單位工程施工進度計劃編制程序2、施工進度計劃審核內(nèi)容：⑴進度安排是否符合施工協(xié)議確定建設項目總目標和分目標要求，是否符合開工、完工日期要求。⑵施工進度計劃中內(nèi)容是否有遺漏，分期施工是否滿足分批交工需要和配套交工要求。⑶施工次序安排是否符合施工程序要求。⑷資源供給計劃是否能確保施工進度計劃實現(xiàn)，供給是否均衡，分包人供給資源是否滿足進度要求。⑸施工圖設計進度是否滿足施工進度計劃要求。⑹總分包之間進度計劃是否相協(xié)調(diào)，專業(yè)分工和計劃銜接是否明確、合理。⑺對實施進度計劃風險是否分析清楚，是否有對應對策。⑻各項確保進度計劃實施方法設計是否周到、可行、有效。四、施工進度計劃實施中監(jiān)測和調(diào)整1、影響工程項目施工進度多個關鍵原因：⑴工程建設相關單位影響如政府相關部門、業(yè)主、設計單位、物資供給單位、資金貸款單位和運輸、通訊、供電等部門。控制施工進度僅靠施工單位是不夠，必需充足發(fā)揮協(xié)議作用，各單位作用，以主動協(xié)調(diào)各相關單位之間進度關系。對于那些無法進行協(xié)調(diào)控制進度關系，在進度計劃安排中應留有足夠機動時間。⑵物資供給進度影響施工過程中需要材料、構(gòu)配件、機具和設備等假如不能按期運抵施工現(xiàn)場或運抵施工現(xiàn)場后發(fā)覺其質(zhì)量不符合相關標準要求，全部會對施工進度產(chǎn)生影響。所以，項目部必需嚴格把關，采取有效方法控制好物資供給進度。⑶資金影響工程施工順利進行必需有足夠資金作保障。通常來說，資金影響關鍵來自業(yè)主，或是因為沒有立即給足工程預付款，或是因為拖欠了工程進度款，這些全部會影響到施工單位流動資金周轉(zhuǎn)，進而殃及施工進度。項目部應依據(jù)業(yè)主資金供給能力，安排好施工進度計劃，并主動督促業(yè)主立即撥付工程預付款和工程進度款，以免因資金供給不足拖延進度，造成工期索賠。⑷設計變更影響加強圖紙審查，嚴格控制隨意變更，尤其應對業(yè)主變更要求進行必需協(xié)議制約。⑸施工條件影響氣候、水文、地質(zhì)及周圍環(huán)境等方面不利原因，肯定會影響到施工進度，施工單位應利用本身技術組織能力給予克服，同時和監(jiān)理、業(yè)主協(xié)調(diào)，進行必需處理。⑹多種風險原因影響項目部必需對多種風險原因進行分析，提出控制風險、降低風險損失及對施工進度影響方法，并對發(fā)生風險事件給合適處理。⑺施工單位本身管理水平影響施工方案不妥，計劃不周，管理不善，處理問題不立即等，全部會影響工程項目標施工進度。施工單位應經(jīng)過總結(jié)分析吸收教訓，立即改善，企業(yè)提供技術支持和服務，主動主動處理問題，以確保施工進度控制目標實現(xiàn)。進度實施進度實施建立進度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)搜集實際進度數(shù)據(jù)(按進度報表格式)數(shù)據(jù)整理、統(tǒng)計、分析實際進度和計劃進度比較進入進度調(diào)整系統(tǒng)是否出現(xiàn)進度偏差分析產(chǎn)生偏差原因分析偏差對后續(xù)工作和工期影響確定影響后續(xù)工作和工期限制條件采取進度調(diào)整方法形成調(diào)整進度計劃采取對應經(jīng)濟、組織、協(xié)議方法劃項目進度監(jiān)測系統(tǒng)項目進度調(diào)整系統(tǒng)2、施工進度檢驗和監(jiān)督為了對施工進度計劃完成情況進行統(tǒng)計、進行進度分析和為調(diào)整計劃提供信息，應對施工進度計劃進行檢驗，檢驗依據(jù)是施工進度計劃實施統(tǒng)計。⑴檢驗內(nèi)容：①檢驗期內(nèi)實際完成和累計完成工程量，是否建立工程量臺帳，填寫是否正確、規(guī)范；②實際參與施工人力、機械數(shù)量及生產(chǎn)效率；③窩工人數(shù)、窩工機械臺班及其原因分析；④進度偏差情況，是否有情況說明書面資料；⑤進度管理情況，是否建立進度控制管理體系，責任是否落實到人；⑥⑶⑷⑸⑹影響進度特殊原因及分析。⑵檢驗方法方法：①施工科搜集項目部提交各相關進度報表資料，包含開、完工匯報、月計劃統(tǒng)計報表、進度信息控制反饋/檢驗單、工程變更簽證單、延期開工、暫停施工、工期延誤、現(xiàn)場協(xié)調(diào)會議等。報表格式嚴格根據(jù)企業(yè)統(tǒng)一要求，數(shù)據(jù)正確，指標填寫完整，編制說明詳盡，從而便于企業(yè)從中了解工程項目標進度情況。②由項目部負責進度控制人員現(xiàn)場跟蹤檢驗工程項目標實際進展情況。班組長負責每日檢驗完成工程量，并填寫日完成工程量臺帳，作好基礎數(shù)據(jù)積累，并據(jù)以編制上報統(tǒng)計報表。項目成本工程師定時進行匯總、分析，提交監(jiān)理、業(yè)主，作為工程進度款支付憑證。③分企業(yè)和企業(yè)施工科依據(jù)項目實際情況，進行定時或不定時現(xiàn)場實地檢驗，尤其是對總包項目、大型項目、關鍵項目要有計劃地進行實地工程量核實、分析。④利用數(shù)字化網(wǎng)絡技術，對工程現(xiàn)場進行遠程動態(tài)跟蹤、控制。3、施工進度計劃調(diào)整經(jīng)過檢驗分析，假如發(fā)覺原有進度計劃已不能適應實際情況時，為確保進度控制目標實現(xiàn)或需要確定新計劃目標，必需對原有進度計劃進行調(diào)整，以形成新進度計劃，并立即下達實施，以作為進度控制新依據(jù)。調(diào)整方法關鍵有兩種：一是經(jīng)過壓縮關鍵工作連續(xù)時間來縮短工期；一是經(jīng)過組織搭接作業(yè)或平行作業(yè)來縮短工期。五、施工進度控制總結(jié)項目經(jīng)理部應在施工進度計劃完成后，即工程完工驗收交付使用后，立即進行施工進度控制總結(jié)，為進度控制積累基礎資料。關鍵包含下列內(nèi)容：⑴協(xié)議工期目標及計劃工期目標完成情況⑵施工進度控制經(jīng)驗⑶施工進度控制中存在問題⑷科學施工進度計劃方法應用情況=5\*GB2⑸施工進度控制改善意見

步驟2項目質(zhì)量控制步驟一、總企業(yè)、分企業(yè)質(zhì)量管理部門或項目部應認真落實實施國家現(xiàn)行質(zhì)量管理法律、法規(guī)、規(guī)范及企業(yè)質(zhì)量管理、質(zhì)量控制規(guī)章制度。不停注意搜集和掌握最新法律、法規(guī)、規(guī)范和質(zhì)量管理制度等有效性文件信息，并在實際工作當中立即經(jīng)過培訓、宣講、檢驗等形式不停地進行落實。二、工程部質(zhì)安監(jiān)管科每十二個月年初立即修訂總企業(yè)、分企業(yè)及其項目部質(zhì)量管理網(wǎng)絡。此網(wǎng)絡應包含總工程師、工程部主任、副主任及質(zhì)安監(jiān)管科其它組員、第一分企業(yè)、第二分企業(yè)、第四分企業(yè)、第五分企業(yè)、第九分企業(yè)及基地分企業(yè)質(zhì)量責任人（質(zhì)量責任人通常由各分企業(yè)經(jīng)理、副經(jīng)理擔任）、分企業(yè)工程科責任人、分企業(yè)機械、電氣、土建等專業(yè)質(zhì)檢員、項目部經(jīng)理及其各個專業(yè)質(zhì)檢員組成。項目部應在項目開工前建立質(zhì)量管理網(wǎng)絡，此網(wǎng)絡應含蓋全部總包工程、分包工程等參與管理及施工項目經(jīng)理、質(zhì)檢員等管理人員，伴隨項目部施工及管理人員、部門不停改變應立即修訂此網(wǎng)絡，項目部質(zhì)量管理網(wǎng)絡及修訂情況應立即上報分企業(yè)工程科及工程部質(zhì)安監(jiān)管科，分企業(yè)工程科對此網(wǎng)絡應立案，分企業(yè)質(zhì)量管理網(wǎng)絡也應上報工程部。此項工作關鍵是在網(wǎng)絡制訂后各級質(zhì)量管理部門對相關工作職責落實，各類人員應在質(zhì)量管理工作中發(fā)揮應有主動關鍵作用。三、伴隨信息管理系統(tǒng)及手段不停完善，工程部質(zhì)安監(jiān)管科及分企業(yè)工程科應經(jīng)過不一樣手段立即動態(tài)掌握各個工程項目及分企業(yè)施工工程項目進度信息，經(jīng)過了解工程項目進度信息確定對大型工程、關鍵工程、預定優(yōu)良工程和關鍵過程、特殊過程質(zhì)量檢驗時機及一般工程抽查時機（當項目部出現(xiàn)上述情形時也應主動向分企業(yè)工程科及企業(yè)工程部質(zhì)安監(jiān)管科傳輸信息），分企業(yè)工程科及工程部質(zhì)安監(jiān)管科立即向領導提出檢驗申請，經(jīng)同意后付諸檢驗和抽查。分企業(yè)工程科應隨各個工程進度情況制訂出對在施項目部檢驗方法計劃并實施檢驗。工程部質(zhì)安監(jiān)管科有權(quán)對分企業(yè)工程科相關項目部檢驗計劃及實施情況進行檢驗，提出整改意見，監(jiān)督其實施檢驗并向相關領導匯報。對不制訂檢驗方法或?qū)z驗方法計劃實施不力將按相關條款實施處罰。四、對特控設備如工業(yè)鍋爐、起重設備、壓力管道安裝等，在施項目部應會同建設單位主動向技術質(zhì)量監(jiān)督部門報裝，約定質(zhì)量檢驗項目，接收其管理。對土木建筑工程應根據(jù)國家及施工所在地相關工程建設基礎管理程序幫助業(yè)主辦理施工許可證和質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，辦理施工現(xiàn)場消防許可證。主動接收建設工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗站和其它相關部門監(jiān)督檢驗。不管什么形式工程建設，當出現(xiàn)質(zhì)量控制停止點時，項目部應通知分企業(yè)工程科及工程部質(zhì)安監(jiān)管科相關人員、建設方人員及國家主管部門人員參與對停止點監(jiān)督檢驗。分企業(yè)工程科有權(quán)利和義務對其各個項目部實施情況進行檢驗和落實；企業(yè)工程部質(zhì)安監(jiān)管科有權(quán)對各個分企業(yè)實施情況進行檢驗。五、技術人員應在工程施工以前或早期編制工程質(zhì)量計劃，此計劃應含產(chǎn)品監(jiān)視和測量計劃和工程質(zhì)量目標分解計劃。由質(zhì)檢員和專業(yè)工程師、項目工程師共同確定工程質(zhì)量檢驗計劃，檢驗計劃應隨同工程質(zhì)量計劃一同按程序文件相關要求上報，應得到質(zhì)安監(jiān)管科審核認可，并按審核意見修改。此計劃包含具體檢驗數(shù)據(jù)、檢測設備及儀器，應具體且切實可行，并發(fā)放項目部各個專業(yè)質(zhì)檢員。此計劃是質(zhì)檢員開展質(zhì)量檢驗工作關鍵依據(jù)。工程質(zhì)量目標分解計劃應劃分到分項工程，土建工程通常不在評優(yōu)，劃分應合理，應符合標準要求，此計劃應得到分企業(yè)工程科及工程部質(zhì)安監(jiān)管科審核認可。六、施工時項目部應按要求配置專業(yè)齊全質(zhì)檢員，施工班組及施工班組之間應嚴格按要求進行自檢、互檢、交接檢，當上道工序不合格時不得轉(zhuǎn)入下道工序施工，班組長應做好檢驗情況及具體數(shù)據(jù)統(tǒng)計。項目部質(zhì)檢員對過程實施情況進行確定并實施專檢，項目經(jīng)理和項目部質(zhì)檢員應按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》確定分企業(yè)、總企業(yè)質(zhì)檢員、地方相關部門等人員參與質(zhì)量檢驗時機，立即通知相關人員對見證點、停止點、關鍵過程及特殊過程進行檢驗，對嚴重違反法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程或不按設計進行施工工程，任何一級質(zhì)檢員有權(quán)令其停工，并向主管領導匯報。對有問題由檢驗人員發(fā)出整改通知單，項目部應認真進行整改，檢驗機構(gòu)應落實其整改情況。七、項目部質(zhì)檢員應做到兩同時，即工程質(zhì)量檢驗和工程進度同時，工程質(zhì)量統(tǒng)計填寫和工程進度同時。分企業(yè)工程科及上級相關部門人員進行工程實物質(zhì)量檢驗時應同時檢驗其工作兩同時情況，也應檢驗其工程質(zhì)量統(tǒng)計填寫情況，此統(tǒng)計應真實有效，實測實量，能真正反應工程質(zhì)量。也應含項目部、分企業(yè)及企業(yè)相關質(zhì)量目標相關內(nèi)容并應符合相關要求。對工業(yè)設備安裝工程還應含蓋工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)計。八、項目經(jīng)理組織項目部相關人員進行單機、空負荷、以水代料和負荷試運行，進行交工驗收。質(zhì)檢員應將調(diào)試中多種數(shù)據(jù)及出現(xiàn)問題做好統(tǒng)計。工程交工后項目經(jīng)理部相關人員按完工資料整理歸檔要求整理工程質(zhì)量統(tǒng)計，整理完成項目部審核合格后，先由分企業(yè)對資料完整性、正確性進行初步審核，認為合格后交由工程部質(zhì)安監(jiān)管科進行審核，工程部相關人員對資料提出書面審核及歸檔意見，合格可直接歸檔，不合格由工程質(zhì)量統(tǒng)計整理單位人員整改合格后再辦理歸檔手續(xù)。九、責任落實質(zhì)量管理是一個復雜過程，不是一個單一過程，它是各級多種管理人員經(jīng)過不一樣工作后實現(xiàn)施工結(jié)果。基于此道理，要求總企業(yè)分企業(yè)及項目部各級質(zhì)量管理網(wǎng)絡人員應發(fā)揮出主動作用，加強對質(zhì)量管理工作認識，變意識為具體行動，認真搞好各項質(zhì)量管理工作。分企業(yè)工程科應起到下檢驗，上匯報主動作用。工程部質(zhì)安監(jiān)管科除做到對質(zhì)量監(jiān)督管理作用外，還應搞好對關鍵工程項目標檢驗工作。十、多種數(shù)據(jù)及臺帳整理項目部應根據(jù)ISO9000體系要求建立和健全多種臺帳，以備實際工作及檢驗用。分企業(yè)工程科通常應建立工程施工臺帳、完工工程資料審核臺帳、多種工程質(zhì)量檢驗臺帳、質(zhì)量檢驗評定臺帳、產(chǎn)品監(jiān)視和測量計劃臺帳、起重設備鍋爐壓力管道等特控設備安裝臺帳等。工程部質(zhì)安監(jiān)管科除應建立工程施工臺帳、完工工程資料審核臺帳、多種工程質(zhì)量檢驗臺帳、質(zhì)量檢驗評定臺帳、產(chǎn)品監(jiān)視和測量臺帳、起重設備鍋爐壓力管道等特控設備安裝臺帳外，還應建立工程質(zhì)量目標管理臺帳、不合格品處理臺帳、企業(yè)質(zhì)檢員臺帳等，經(jīng)過建帳，不停地發(fā)覺問題，有利于不停提升質(zhì)量管理工作水平。

步驟3確定安全目標確定安全目標工作標準文明施工標準環(huán)境保護標準消防保衛(wèi)標準安全生產(chǎn)目標編制安全確保計劃項目安全計劃實施安全確保體系現(xiàn)場安全教育安全技術交底安全生產(chǎn)責任制現(xiàn)場管理關鍵點安全技術方法傷亡事故處理安全檢驗安全總結(jié)連續(xù)改善兌現(xiàn)協(xié)議承諾項目安全控制步驟 一、安全生產(chǎn)目標和工作標準1、企業(yè)安全生產(chǎn)目標：“整年無死亡事故發(fā)生，重傷事故率低于0.6‰，輕傷事故率低于6‰。2、文明施工標準：（1）、場地整齊，區(qū)域劃分清楚，多種標識醒目。（2）、機械設備完好，擺放合理，材料分類碼放整齊。（3）、施工人員著裝整齊，現(xiàn)場出入有證件。（4）、炊事人員有健康證，無食物中毒事故發(fā)生。（5）、項目所在地行業(yè)管理部門要求。3、環(huán)境保護管理標準：（1）、不發(fā)生水體污染。（2）、采取多種有效方法將施工噪音控制在60分貝以下。（3）、現(xiàn)場不揚塵，空氣污染不高于二級。4、消防保衛(wèi)標準：（1）、制訂現(xiàn)場消防保衛(wèi)制度，建立義務消防組織。（2）、合理配置消防器材，擺放醒目。（3）、無火災事故發(fā)生，不發(fā)生嚴重失盜事故。（4）、無嚴重打架斗毆事件發(fā)生。二、編制安全確保計劃說明1、項目開工前，項目部應編制安全確保計劃。項目安全確保計劃內(nèi)容包含：工程概況，控制程序，控制目標，組織結(jié)構(gòu)，職責權(quán)限，規(guī)章制度，資源配置，安全方法，檢驗評價，獎懲制度。2、對結(jié)構(gòu)復雜、施工難度大、專業(yè)性強項目，除制訂項目安全技術總體安全確保體系外，還必需制訂單位工程或分部、分項工程安全施工方法。3、安全確保計劃可單獨編制，也可在項目施工組織設計中完整獨立表現(xiàn)。三、項目安全計劃實施說明

（一）、安全確保體系步驟及說明安安全保證體系安全管理組織配置專業(yè)管理人員確保資金投入提供必需物資確保安全信息溝通遵守安全規(guī)章制度總企業(yè)安全委員會分企業(yè)安全管理小組項目部安全管理機構(gòu)設置專職機構(gòu)1、年初，依據(jù)企業(yè)機構(gòu)及人員變動，調(diào)整成立新年度安全生產(chǎn)委員會，由總經(jīng)理任主任，由主抓生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師、工會主席任副主任，組員有：工程部主任及質(zhì)安監(jiān)管科人員、其它部室主任、分企業(yè)經(jīng)理及安全員組成。分企業(yè)成立安全領導小組，分企業(yè)經(jīng)理任組長，組員有副經(jīng)理、安全員、相關科室責任人及項目經(jīng)理組成，小組組成情況年初上報企業(yè)工程部質(zhì)安監(jiān)管科。2、項目部成立后，成立以項目經(jīng)理為安全第一責任人管理網(wǎng)絡，組員有項目副經(jīng)理、項目工程師、安全員、相關職能管理責任人、各施工班組長（兼職班組安全員），分包責任人及分包安全員等，項目安全網(wǎng)絡確定后十日內(nèi)上報企業(yè)工程部質(zhì)安監(jiān)管科。(上報內(nèi)容可用電子郵件傳輸)2、依據(jù)安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護、消防保衛(wèi)職能設置專職(或兼職)機構(gòu)，配置相關專業(yè)人員。四種管理職能可設一個機構(gòu)，人員可兼職，但責任應明確。項目部應按消防要求成立義務消防組織，由項目主抓安全經(jīng)理任組長，組員由部分施工班組組員組成。3、按項目產(chǎn)值1.5‰提取安全方法費，并確保?？顚Ｓ?。4、依據(jù)項目安全確保計劃配置提供必需確保安全物資，如安全帶、安全帽、安全網(wǎng)、防護欄桿（繩）、消防器材、警告牌和宣傳教育資料等。5、項目部應保持和總企業(yè)、分企業(yè)安全信息溝通。信息包含：項目安全管理網(wǎng)絡，安全人員配置情況，安全施工總交底情況，施工現(xiàn)場危險預控情況，安全檢驗和隱患整改情況，工傷事故匯報情況等。6、項目部應宣傳落實總企業(yè)安全規(guī)章制度?？偲髽I(yè)安全規(guī)章制度包含：（1）各級人員安全生產(chǎn)責任制；（2）工人安全操作規(guī)程；（3）安全教育培訓制度；（4）安全檢驗制度；（5）消防保衛(wèi)管理制度；（6）文明施工管理制度；（7）環(huán)境保護管理制度；（8）勞動防護用具管理制度；（9）安全生產(chǎn)獎勵措施；（10）違章指揮、違章操作經(jīng)濟處罰措施；（11）職員傷亡事故調(diào)查處理制度；（12）施工現(xiàn)場搶救方法；（13）其它制度。（二）、安全生產(chǎn)責任制步驟及說明安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)責任制項目經(jīng)理項目副經(jīng)理項目工程師職能部門安全員分包責任人班組長施工人員1、總企業(yè)、分企業(yè)、項目部及相關管理部門責任制見企業(yè)安全管理制度匯編。2、項目部應將安全生產(chǎn)責任制明確到上述步驟中每個崗位每個職員，并將安全生產(chǎn)責任制公布上墻。（三）現(xiàn)場管理關鍵點步驟及說明（見下頁圖）1、項目經(jīng)理、安全員經(jīng)過安全知識培訓，持證上崗。選擇分包單位要對其進行安全管理評價?？偘鼏挝缓头职鼏挝缓炇鹗┕f(xié)議要有確保安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護、消防保衛(wèi)等條款。2、進入施工項目標管理人員、施工人員、臨時工及分包單位人員必需進行相關安全知識培訓、考試合格后方可進入現(xiàn)場施工，現(xiàn)場安全員對培訓和考試情況進行統(tǒng)計。施工現(xiàn)場全部些人員必需接收三級安全教育，填寫三級教育卡并推行簽字手續(xù)。分包單位三級安全教育由分包單位組織進行，三級教育卡和入場人員名單上報總包單位立案。全部三級教育卡填寫完成后上報總企業(yè)工程部質(zhì)安監(jiān)管科一份，項目部留存一份。3、進入施工現(xiàn)場特殊工種作業(yè)人員，必需持有特種作業(yè)人員操作證(項目部有特種作業(yè)人員名單及證件復印件)并確保證件有效日期。5、人不安全行為（身體缺點、錯為行為和違紀違章三方面）、物不安全狀態(tài)（設備、裝置缺點，作業(yè)場所缺點，物質(zhì)和環(huán)境危險源等）、惡劣現(xiàn)場環(huán)境（現(xiàn)場部署雜亂無章，視線不明，溝梁縱橫，交通堵塞，機械無防護裝置，電器無漏電保護，粉塵飛揚，噪聲刺耳等）等全部是造成事故隱患，所以要將人行為、物狀態(tài)、施工現(xiàn)施施工現(xiàn)場管理要點安全資格認可證安全教育培訓統(tǒng)計特殊作業(yè)人員上崗依法交納危險作業(yè)意外傷害保險安全隱患及控制預案隱患糾正方法隱患整改驗證項目經(jīng)理安全資質(zhì)安全管理人員資質(zhì)分包單位安全資質(zhì)入場培訓考試卷及名單三級安全教育卡及名單人不安全行為物不安全狀態(tài)現(xiàn)場不安全原因定整改人員定整改時間定整改方案特殊人員證件及使用期定驗證人員控制預案保險單場作為控制關鍵。6、項目開工十日內(nèi)，企業(yè)工程部質(zhì)安監(jiān)管科依據(jù)此項目輕易發(fā)生事故類型，為項目部做出隱患控制點提醒和應采取防護方法。項目部依據(jù)現(xiàn)場情況采取對應方法，預防事故發(fā)生。7、項目部為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)人員辦理意外傷害保險，意外傷害保險期限自建設工程開工之日起至完工驗收合格止。8、對查出事故隱患要做到“定整改人、定整改時間、定整改方法。”隱患整改完成后要經(jīng)驗證責任人驗證。（四）、安全生產(chǎn)教育培訓步驟及說明安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)教育培訓安全知識須知安全操作技能安全操作規(guī)程勞動保護常識經(jīng)典事故案例分析現(xiàn)場事故搶救方法安全生產(chǎn)法律法規(guī)內(nèi)容 1、安全生產(chǎn)培訓要表現(xiàn)全方面、全員、全過程標準，覆蓋施工現(xiàn)場全部些人員(包含分包隊伍人員)，安全考試合格人員，方可上崗作業(yè)。2、進入現(xiàn)場施工人員必需接收三級安全教育，并推行簽字手續(xù)。3、特種作業(yè)人員需參與國家行業(yè)主管部門組織安全知識教育和安全技術培訓，考試合格后持證上崗。（五）安全技術方法說明1、通常工程施工關鍵安全技術方法計劃可編入施工組織設計中。如特殊過程、特殊腳手架、新工藝、新材料、新設備、職業(yè)安全衛(wèi)生、場容場貌、環(huán)境保護、生活衛(wèi)生等方面。2、大型、精密、尖端技術設備運輸、安裝；現(xiàn)場臨時用電；基坑支護；塔吊安裝、拆除；人工挖孔樁；拆除工程等這些工程，必需編制單項安全技術方法，確保安全施工。（六）、安全交底步驟及說明安全技術交底總包對分包總交底單位工程交底分部、分項工程交底危險工程交底1、安全技術交底中應包含：工程特點、施工方法、施工程序、防范方法、操作規(guī)程、注意事項、事故預案。2、工程開工前由項目工程師和安全技術人員按第一條內(nèi)容向負擔施工任務隊、班組長和分包隊伍責任人和安全員進行安全總交底。3、分部、分項工程施工前由所在班組技術人員或班組長(兼職安全員)應向操作者進行有針對性、全方面、具體交底，使操作者了解安全方法具體內(nèi)容和施工要求，確保安全方法落到實處。4、全部安全技術交底統(tǒng)計要有雙方人員簽字確定。書面總交底統(tǒng)計和分部、分項、分工種交底統(tǒng)計由項目部保留，備查。（七）傷亡事故調(diào)查處理步驟說明傷傷亡事故調(diào)查處理流程事故匯報保護現(xiàn)場搶救傷員事故調(diào)查事故分析制訂方法調(diào)查匯報1、施工現(xiàn)場發(fā)生事故后，受傷者或最先發(fā)覺事故人要用快速措施(包含用電話、傳真、電子郵件等方法)立即向企業(yè)工程部質(zhì)安監(jiān)管科或相關領導匯報，最遲不超出二十四小時。匯報內(nèi)容包含事故發(fā)生單位、時間、地點、傷亡情況、初步分析事故原因等。事故發(fā)生單位或質(zhì)安監(jiān)管科視事故嚴重程度，請示領導后上報主管部門和相關政府部門。事故發(fā)生單位七日內(nèi)將事故書面匯報及填寫企業(yè)職員傷亡事故記錄表上報工程部質(zhì)安監(jiān)管科，質(zhì)安監(jiān)管科將匯報和記錄表復印報人力資源部一份，以備受傷職員傷殘判定之用。2、依據(jù)事故調(diào)查分析需要，事故發(fā)生單位應妥善保護好事故現(xiàn)場，確因搶救傷員和排除險情，而必需移動事故現(xiàn)場物品時，應做出標識，采取方法，預防人為或自然原因破壞。3、事故發(fā)生后，現(xiàn)場人員切不可驚慌失措，不可盲目搶救，現(xiàn)場義務搶救人員要觀察受傷者受傷情況，依據(jù)工傷事故搶救方法進行施救，同時撥打搶救電話或聯(lián)絡救治醫(yī)院。4、事故調(diào)查輕傷事故：由項目經(jīng)理組織技術、安全等相關人員組成調(diào)查組進行調(diào)查；重傷事故：由企業(yè)主管領導和質(zhì)安監(jiān)管科人員組織技術、工會、人力資源及項目相關人員進行調(diào)查；死亡事故：由企業(yè)主管領導及質(zhì)安監(jiān)管科人員會同事故現(xiàn)場所在地安全管理部門、公安局、人民檢驗院等單位組成調(diào)查組進行調(diào)查。5、進行事故分析時，應按《企業(yè)職員傷亡事故分類標準》(GB6411-86)標準附件A對受傷部位、受傷性質(zhì)、起因物、致害物、傷害方法、不安全行為、不安全狀態(tài)等七項內(nèi)容進行分析。依據(jù)調(diào)查所確定事實，從直接原因入手，逐步深入到間接原因，經(jīng)過對原因分析，確定出事故直接責任者和領導責任者，依據(jù)在事故發(fā)生中作用，找出關鍵責任者。6、依據(jù)事故發(fā)生原因，舉一反三，找出預防類似事故發(fā)生具體方法，并定人員、定時間、定整改方案、定整改驗收責任人進行整改。7、事故調(diào)查組調(diào)查完成后，應立即把事故發(fā)生經(jīng)過、原因、責任分析和處理意見及此次事故教訓、估算和實際發(fā)生損失、對本事故發(fā)生項目提出改善安全生產(chǎn)工作意見和提議寫成文字匯報，經(jīng)過調(diào)查組全體人員會簽后，報相關領導審批。依據(jù)需要下發(fā)到相關單位。四、安全檢驗步驟及說明安全檢查流程安全檢查流程總企業(yè)定時、不定時檢驗分企業(yè)安全員月度檢驗項目經(jīng)理旬檢驗項目安全員日檢驗班組安全員崗前檢驗規(guī)章制度機械設備安全設施培訓教育統(tǒng)計操作行為事故隱患糾正和預防方法驗證情況檢驗項目及內(nèi)容檢驗單位立即間1、每種安全檢驗全部應明確檢驗目標和檢驗項目、內(nèi)容及檢驗標準、關鍵、關鍵部位。2、各級檢驗人員檢驗統(tǒng)計要認真、具體，尤其是對隱患統(tǒng)計必需具體，如隱患地點、危險程度及處理意見。3、安全檢驗應發(fā)出隱患整改通知單，引發(fā)整改項目重視，項目要在要求整改期限內(nèi)完成，完成后，要在2日內(nèi)將整改結(jié)論上報檢驗單位。五、安全總結(jié)連續(xù)改善說明項目完工結(jié)束后，項目部應將實施過程中安全管理進行書面總結(jié)?？偨Y(jié)中應包含安全管理機構(gòu)設置情況；、安全資金投入情況；勞動保護用具配置情況；安全宣傳教育情況；事故隱患及整改情況；工傷事故情況和連續(xù)改善方法，為以后項目安全管理積累寶貴經(jīng)驗。六、兌現(xiàn)協(xié)議承諾說明項目結(jié)束后，依據(jù)項目管理目標責任書，兌現(xiàn)協(xié)議承諾。

步驟4項目成本控制步驟1．通常要求1.1項目成本控制是為實現(xiàn)要求責任目標成本而展開成本估計、計劃、實施、核實、分析、考評、編制成本匯報和整理資料系統(tǒng)管理活動，是實施項目成本核實制關鍵內(nèi)容。1.2項目經(jīng)理部必需建立以項目經(jīng)理為中心成本控制體系，項目經(jīng)理是工程項目成本實施控制第一責任人,項目經(jīng)理部設成本工程師,項目經(jīng)理依據(jù)項目經(jīng)理部人員組成將項目成本按層和按崗位進行分解，明確各管理人員成本責任、權(quán)限及相互關系，建立全方面、全過程成本控制網(wǎng)絡。1.3成本控制應按以下程序進行:成本估計成本估計成本計劃實施成本計劃成本核實成本分析編制成本資料并按要求存檔

(1)成本估計:為進行投標估價而進行成本估計。在編制項目投標報價時應首先測算該項目標估計成本。投標價格要在這個估計成本上加上企業(yè)管理費、期望利潤和該項目標可能發(fā)生不可預見風險費用，從而組成整個投標標價。(2)成本計劃:總企業(yè)管理層和項目經(jīng)理部依據(jù)施工協(xié)議確定責任目標成本，納入《項目管理目標責任書》，項目經(jīng)理部經(jīng)過編制項目管理實施計劃和施工預算，確定計劃目標成本。總企業(yè)管理工程項目，項目成本由項目部編制，報總企業(yè)審定組審定；分企業(yè)管理工程項目由分企業(yè)工程科或項目部負責項目成本編制，經(jīng)分企業(yè)審核后報總企業(yè)審定。(3)實施成本計劃:依據(jù)計劃目標成本，配置生產(chǎn)要素，對施工過程中成本發(fā)生進行過程控制，搜集實際成本數(shù)據(jù)，將實際成本和計劃成本目標進行比較，求出偏差并分析原因，制訂糾偏方法，進行糾偏并估計后期成本變動趨勢。(4)成本核實:除在上述過程中進行成本核實外，還應進行成本結(jié)算并在以后成本分析中進行核實。(5)成本分析:對施工過程中成本偏差和成本結(jié)算進行分析，編制月度成本匯報和項目成本匯報。(6)編制成本資料并按要求存檔。2．成本計劃2.1確定項目經(jīng)理部責任目標成本，應建立在科學、合理、切實可行基礎上:2.1.1工程協(xié)議簽署后，總企業(yè)承接工程項目經(jīng)過內(nèi)部招投標確定項目經(jīng)理，分企業(yè)承接工程依據(jù)各分企業(yè)具體情況參考總企業(yè)措施，逐步過渡到經(jīng)過內(nèi)部招投標確定項目經(jīng)理。內(nèi)部招投標實施總企業(yè)制訂《內(nèi)部工程招投標工作步驟》。中標項目經(jīng)理部項目管理實施計劃中項目成本經(jīng)企業(yè)審定后即為項目經(jīng)理部責任目標成本。2.1.2對于暫不含有內(nèi)部工程招投標工程項目，在施工協(xié)議簽署后，由總企業(yè)依據(jù)施工協(xié)議、施工圖或招標文件中工程量清單及其它相關資料，確定項目目標成本。2.2未經(jīng)過內(nèi)部工程招投標確定施工項目經(jīng)理在接收委托以后，應主持編制項目管理實施計劃，對施工方案、資源配置、管理方法等進行策劃，尋求降低成本挖掘潛力路徑，上報施工項目標計劃目標成本。項目經(jīng)理部編制項目管理實施計劃（包含計劃目標成本）須經(jīng)總企業(yè)審定同意后實施。2.3中標項目經(jīng)理部或經(jīng)審定經(jīng)過項目經(jīng)理部均應對計劃目標成本進行細化，方便具體實施控制。細化項目計劃成本可經(jīng)過編制施工預算來進行，施工預算編制應注意以下事項:（1）以優(yōu)化施工技術方案、組織方案和管理方法為依據(jù)，根據(jù)企業(yè)現(xiàn)在管理水平、消耗定額、作業(yè)效率等進行工料分析，依據(jù)市場價格信息，確定施工預算費用。（2）施工預算應在工程開工前或開工后30天內(nèi)編制完成，當一些步驟或分部分項工程施工條件尚不明確時，也應根據(jù)以往類似工程施工經(jīng)驗或招標文件所提供計量依據(jù)做出暫估費用，方便形成完整項目計劃目標成本，為項目經(jīng)理部責任目標成本分解和控制提供依據(jù)。2.4項目經(jīng)理采取目標管理方法，將責任目標成本進行分解，以明確控制范圍和要求，落實控制責任人及其相互關系:（1）按工程部位進行施工成本分解，為分部分項工程成本核實提供依據(jù)。（2）按成本項目分解，確定項目標人工費、材料費、機械費、其它直接費和間接費、方法費組成，列出各項具體總需求計劃，為施工生產(chǎn)要素配置成本核實提供依據(jù)。2.5項目經(jīng)理部依據(jù)計劃目標成本分解，編制成“目標成本控制方法表”，將各分部分項工程成本控制目標和要求、各成本要素控制目標和要求，落實到成本控制責任者，明確成本控制方法、方法和時間，結(jié)合成本核實和分析資料進行檢驗和改善。3．成本控制運行3.1項目經(jīng)理部堅持根據(jù)增收節(jié)支、全方面控制、責權(quán)利結(jié)合標準，用目標管理方法對實際施工成本發(fā)生過程進行有效控制。3.2項目經(jīng)理部依據(jù)計劃目標成本控制要求，做好施工采購策劃，經(jīng)過生產(chǎn)要素優(yōu)化配置、合理使用、動態(tài)管理，使實際成本發(fā)生處于受控狀態(tài)。施工采購策劃包含:(1)分包方選擇或勞動力使用。(2)施工機械、設備、模具等租賃或購置。(3)施工材料、構(gòu)配件采購和加工。以上采購內(nèi)容采取招標方法選定分承包商。3.3項目經(jīng)理部加強施工定額管理和施工任務單管理，經(jīng)過以下路徑控制活勞動和物化勞動消耗：(1)使用優(yōu)異合理施工定額并在實踐中不停搜集信息、完善定額（現(xiàn)在總企業(yè)正在制訂企業(yè)定額，各項目部、分企業(yè)注意搜集整理工程基礎信息。各項目部應逐步積累完善形成代表本項目部特色工程定額數(shù)據(jù)）。(2)對作業(yè)班組和分包隊伍進行施工任務書交底，使其明確施工方法、作業(yè)要領、工料消耗標準、工期、質(zhì)量和安全要求等。簽署班組承包協(xié)議和工程（勞務）分包協(xié)議，明確完成工程量統(tǒng)計匯總制度，嚴格驗工考評，認真管理。(3)加強質(zhì)量檢驗，立即發(fā)覺不良施工傾向，避免施工質(zhì)量缺點和不合格工序產(chǎn)生，提升一次交驗合格率，控制因施工整改、已完工程報廢、例外質(zhì)量檢測等造成質(zhì)量成本提升。（4）加強安全管理，杜絕安全事故，避免因安全事故造成成本損失。3.4項目經(jīng)理部加強管理和施工調(diào)度，最大程度地避免因施工計劃不周和盲目調(diào)度造成窩工損失、機械利用率降低、物料積壓等造成施工成本增加。(1)周密進行施工布署，盡可能做到各專業(yè)工種連續(xù)均衡施工。(2)掌握施工作業(yè)進度改變及“時差”利用情況，健全施工例會，加強調(diào)度，搞好協(xié)調(diào)。(3)合理配置施工機械，明確劃分使用范圍和作業(yè)任務，抓好進出場管理，提升利用率和使用效率。⑷強調(diào)物資供給計劃性。對物資供給數(shù)量、時間進行周密計劃安排，嚴格按計劃實施。材料員依據(jù)每七天（每個月）施工進度計劃及上月結(jié)余材料量，編制下周（下月）材料用量計劃、用款計劃及材料進場計劃。若實際用量和計劃用量有差異時（管理不善或編制計劃考慮不周），立即調(diào)整材料計劃。其次，加強材料管理，建立領料、用料制度，預防失竊浪費現(xiàn)象。3.5項目經(jīng)理部加強施工協(xié)議管理和施工索賠管理，正確利用施工協(xié)議條件和相關法規(guī)，立即辦理因下列原因所引發(fā)施工成本增加或經(jīng)濟損失索賠或簽證手續(xù)：(1)按發(fā)包人或監(jiān)理工程師指令實施設計變更。(2)因非承包人原因所出現(xiàn)施工條件改變，經(jīng)監(jiān)理工程師確定施工方案或方法變更。(3)因發(fā)包人施工圖紙?zhí)峁r間延誤或協(xié)議要求由發(fā)包人提供其它施工條件不能按要求時間和要求落實到位，影響施工按計劃進行而造成工期延誤和經(jīng)濟損失。4．成本核實4.1項目經(jīng)理部應依據(jù)國家財務制度和會計制度相關要求，明確項目成本核實工作標準和要求，在總企業(yè)工程部、財務部指導下，建立相關核實工作制度，設置必需核實臺帳，正確統(tǒng)計原始數(shù)據(jù)資料。4.2施工過程項目成本核實，以每個月為一核實期，在月末進行。核實對象按單位工程劃分，和施工項目管理責任目標成本界定范圍相一致。核實應堅持施工形象進度、施工產(chǎn)值統(tǒng)計、實際成本歸集“三同時”標準。施工產(chǎn)值及實際成本歸集，參考以下方法進行:(1)根據(jù)統(tǒng)計人員提供當月完成工程量價值，依據(jù)相關要求扣減各項上繳費用后，作為當期工程結(jié)算收入。(2)人工費根據(jù)現(xiàn)場統(tǒng)計用工分析和受益對象進行帳務處理，計入工程成本。(3)材料費依據(jù)當月項目材料消耗和實際價格，計算當期消耗，計人工程成本；周轉(zhuǎn)材料實施內(nèi)部租賃制，根據(jù)當月租賃時間、數(shù)量、單價，計入工程成本。(4)機械使用費根據(jù)項目當月租賃使用施工機械設備，依據(jù)租賃臺班和租賃單價計算租賃費，計入工程成本。(5)其它直接費或方法費依據(jù)相關核實資料進行帳務處理，計入工程成本。(6)間接成本依據(jù)現(xiàn)場所發(fā)生間接成本項目標相關資料進行帳務處理，計入工程成本。4.3項目成本核實應采取會計核實、統(tǒng)計核實和專業(yè)核實相結(jié)合方法，并做好以下比較分析:(1)實際成本和責任目標成本比較分析。(2)實際成本和計劃目標成本比較分析，輔以統(tǒng)計核實和專業(yè)核實資料，說明成本節(jié)超數(shù)量和原因。4.4項目經(jīng)理部應在跟蹤核實分析基礎上，編制月度項目成本匯報，遞交給分企業(yè)并上報總企業(yè)工程部、財務部進行檢驗、考評和指導。4.5項目經(jīng)理部應在每個月核實分析同時，依據(jù)分部分項成本累計偏差和對應計劃目標成本余額，估計后期成本改變趨勢和情況；結(jié)合偏差原因分析總結(jié)經(jīng)驗，尋求改善成本情況方法，并經(jīng)過下月施工計劃制訂和實施，促進施工成本在波動中總體上處于受控情況。假如經(jīng)過二個月考評，施工項目實際成本支出遠遠超出了原定目標成本，項目經(jīng)理應向總企業(yè)（分企業(yè)）管理層對于成本超支做出解釋；假如這種成本超支沒有合適理由，企業(yè)將對于項目班子、項目經(jīng)理提出處罰，甚至進行項目班子改組。4.6對于工程實施過程中設計變更或協(xié)議范圍調(diào)整，項目部應立即向總企業(yè)工程部（分企業(yè)工程科）上報變更調(diào)整具體內(nèi)容和變更成本，并要求總企業(yè)對目標成本作對應調(diào)整。4.7在項目實施階段，項目經(jīng)理部要充足調(diào)動項目部組員降耗增效主動性，充足發(fā)揮廣大施工人員發(fā)明性，大力開展技術革新和合理化提議活動，結(jié)合現(xiàn)場施工條件，對施工準備階段確定施工方案和方法進行深入優(yōu)化。經(jīng)過技術革新和合理化提議，實現(xiàn)降低成本、提升效益。5．成本分析和考評5.1成本分析可采取以下方法:根據(jù)量價分離標準，用對比法分析成本盈虧關鍵原因，包含：實際工程量和預算工程量對比分析；實際消耗量和計劃消耗量對比分析；實際采取價格和計劃價格對比分析；多種費用實際發(fā)生額和計劃支出對比分析。5.2項目經(jīng)理部應將成本分析結(jié)果形成文件，用以進行成本偏差糾正和預防、成本控制方法改善、尋求新降低成本方法、改善成本控制體系。此分析文件應立即上報總企業(yè)工程部、財務部和分企業(yè)工程科、財務科。5.3項目成本考評應分層進行:企業(yè)對項目經(jīng)理部進行成本管理考評；項目經(jīng)理部對項目內(nèi)部各崗位及作業(yè)層進行成本管理考評。5.4項目成本考評內(nèi)容應包含:計劃目標成本完成情況考評；成本管理工作業(yè)績考評。5.5項目成本考評應遵照下列要求:(1)企業(yè)對施工項目經(jīng)理部進行考評時，以確定責任目標成本為依據(jù)。(2)控制過程考評和交工考評相結(jié)合，以控制過程考評為關鍵，包含月度成本考評、分部分項工程成本考評。(3)項目成本考評應和進度、質(zhì)量、安全、文明施工等指標完成情況相聯(lián)絡。(4)項目成本考評結(jié)果應形成文件，按制度要求和《項目管理目標責任書》確定標準兌現(xiàn)對責任人獎罰。

步驟5項目目標成本報審步驟項目部或分企業(yè)工程科編制目標成本項目部或分企業(yè)工程科編制目標成本分企業(yè)審核工程部經(jīng)濟分析科資料預審總企業(yè)工程部、財務部、人力資源部提出審定意見重大特殊工程教授組匯審同意實施項目部和企業(yè)法人代表簽署項目管理目標責任書質(zhì)疑解答提出質(zhì)疑總企業(yè)項目

項目目標成本報審步驟說明1．工程協(xié)議簽署或工程確定后30日內(nèi)（依據(jù)工程大小，中小型工程時間可提前）確定項目部、分企業(yè)工程科編制完成并上報工程項目目標成本。報審資料應符合下列要求：1.1目標成本編制：（1）工程項目目標成本編制依據(jù)：工程招投標資料包含招、投標文件中工程量清單，《施工項目管理實施計劃》文件中和目標成本相關方法內(nèi)容，當?shù)刭Y源及實際價格信息。（2）工程項目目標成本編制標準：?單價中標據(jù)實結(jié)算工程項目：確定單價水平、確定工程量，確定項目成本總價作為控制依據(jù)；?費率中標據(jù)實結(jié)算工程項目：能夠確定單價水平、確定工程量工程根據(jù)以上措施實施；不能確定單價水平及工程量工程確定費率控制百分比，估算項目成本總價作為控制依據(jù)。（3）目標成本組成：直接費（包含人工費、材料費、機械費）、間接費、方法費。目標成本直接費應以工程量清單形式上報，以預算形式中標工程項目目標成本直接費應將人、材、機費用分別列出。間接費、方法費每項費用應有具體明細清單。應有具體人力資源、材料、施工機具計劃等，明細和計劃內(nèi)容應包含名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)、單價、累計等。（4）實體工程成本按分部、分項工程分別編制，如土方工程、基礎工程、主體結(jié)構(gòu)工程、機電設備工程（根據(jù)各個專業(yè)系統(tǒng)工程劃分）裝修、裝飾工程等。1.2目標成本報審資料相關內(nèi)容：（1）《施工項目管理實施計劃》內(nèi)容中影響目標成本方法內(nèi)容，方法內(nèi)容要具體具體。（2）工程協(xié)議沒上報總企業(yè)經(jīng)營開發(fā)部要同時上報工程協(xié)議。1.3項目成本應按表格形式上報并附有編制說明。見附表附表一：項目成本匯總表附表二：項目成本直接費用表附表三：項目成本間接費用表附表四：項目成本方法費用表附表五：項目成本施工機械費使用計劃表附表六：項目成本設備、材料計劃表附表七：項目成本人力資源計劃表附表八：項目成本分包工程費用表2．分企業(yè)承接工程依據(jù)各分企業(yè)具體情況參考總企業(yè)措施，逐步過渡到經(jīng)過內(nèi)部招投標確定項目經(jīng)理及項目目標成本。項目目標成本由分企業(yè)審核簽署意見后上報總企業(yè)工程部經(jīng)濟分析科審定?？偲髽I(yè)工程部經(jīng)濟分析科收到報審資料后，對報審資料是否符合報審內(nèi)容要求進行初審確定，確定意見當日通知報審單位。符合要求報審資料同時分發(fā)各職能部（科）室進行審批。對不合格報審資料將退回報審單位，經(jīng)濟分析科以書面形式提出修改、補報具體要求。經(jīng)濟分析科建立工程項目目標成本登記臺帳。3．目標成本審核(1)總企業(yè)工程部·技術科負責審批《施工項目管理實施計劃》內(nèi)容中技術方法及相關方法費用。·施工科負責審批進度計劃及相關費用。·質(zhì)量安全監(jiān)管科負責審批質(zhì)量安全方法及相關費用。·物資管理科負責審批物資采購租賃計劃及相關費用?！そ?jīng)濟分析科匯總各部門意見后，結(jié)合《施工項目管理實施計劃》負責審批項目目標成本。(2)總企業(yè)財務部負責審批項目財務費用。(3)總企業(yè)人力資源部負責審批項目部人力資源計劃及項目部管理人職員資計劃。各部門提出書面審定意見，如有質(zhì)疑由工程部經(jīng)濟分析科匯總填寫《項目目標成本質(zhì)疑》單通知項目部進行解答。項目部接到質(zhì)疑通知單后應在2個工作日內(nèi)將答疑內(nèi)容以文字形式報工程部經(jīng)濟分析科。各部門審核過程、結(jié)果應有具體文字說明，附在《項目成本審定表》后統(tǒng)一存檔管理。4．重大、特殊工程項目目標成本由總企業(yè)工程部、財務部、人力資源部提出審定意見后報請總企業(yè)教授組進行最終確定，如有質(zhì)疑由工程部經(jīng)濟分析科匯總填寫《項目目標成本質(zhì)疑》單通知項目部解答。項目部接到質(zhì)疑通知單后應在2個工作日內(nèi)將答疑內(nèi)容以文字形式報工程部經(jīng)濟分析科。5．項目目標成本經(jīng)總企業(yè)主管領導同意后實施?？偲髽I(yè)審定目標成本工作時間為10個工作日（不含質(zhì)疑解答時間）超出10個工作日未做回復，企業(yè)將追究相關人員責任。

附表一項目成本匯總表序號項目名稱費用備注1直接費1.1其中：人工費1.2其中：設備費1.3其中：主材費1.4其中：附材費1.5其中：機械費2分包工程費2.1其中：人工費2.2其中：設備費2.3其中：主材費2.4其中：附材費2.5其中：機械費3間接費累計制表：年月日附表二項目成本直接費用表序號項目名稱單位數(shù)量單價其中：累計備注人工費材料費機械費制表：年月日說明：按分部分項工程填寫。附表三項目成本間接費用表序號項目名稱單位數(shù)量單價累計備注1管理人員1.12辦公費2.13差旅交通費3.14勞動保護費4.15車輛使用費5.16文明施工安全施工6.17工程保險費7.18外地施工手續(xù)費8.19臨時設施費9.1現(xiàn)場臨建9.2住宿10方法費（應列明細項）10.110.210.310.411其它合計制表：年月日說明：相關費用按分部分項工程填寫。附表四項目成本施工機械費使用計劃表序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價合價備注臺班累計制表：年月日說明：按分部分項工程填寫。附表五項目成本設備、材料計劃表序號名稱規(guī)格型號技術標準單位數(shù)量單價累計備注累計制表：年月日注：按分部分項工程填寫。

附表七項目成本分包工程費用表序號項目名稱單位數(shù)量單價其中：累計備注人工費材料費機械費制表：年月日注：1、分包工程應按分部分項填寫；2、分包工程包含主材內(nèi)容應另行填寫《項目成本設備、材料計劃表》；其它費用可使用相關表格。步驟6信息搜集信息搜集信息整理信息儲存信息傳輸信息使用項目信息管理步驟步驟說明一、通常要求1.為了適應項目管理需要，提升項目管理水平，完整保留項目信息，為估計未來和正確決議提供依據(jù)，項目必需進行信息管理。2.項目信息應包含項目經(jīng)理部在項目管理過程中形成應該歸檔管理多種數(shù)據(jù)、表格、圖紙、文字、音像資料等。3.項目經(jīng)理部應配置必需計算機硬件和軟件，應設置信息管理員。項目信息管理員必需經(jīng)過培訓并考評合格。4.項目經(jīng)理部負責搜集、整理、管理本項目范圍內(nèi)信息。實施總分包項目，項目分包人負責分包范圍內(nèi)信息搜集整理，總包人負責匯總、整理各分包人全部信息。5.伴隨工程進展，根據(jù)施工項目信息管理要求，項目經(jīng)理部必需立即整理、標識、錄入施工項目信息。信息資料必需真實、正確，所搜集到信息必需經(jīng)項目經(jīng)理部相關責任人簽字后方可錄入計算機信息系統(tǒng)。6.項目部應制訂未按要求時間搜集、整理、儲存、傳輸責任追究制度和獎罰措施。二、步驟說明（一）、信息搜集項目經(jīng)理部必需搜集以下項目信息：1.法律、法規(guī)信息和部門規(guī)章、施工質(zhì)量驗收標準、材料驗收標準信息、隨機技術文件。2.工程概況信息：工程實體概況，承包工程范圍，自然條件信息，場地和環(huán)境概況（工程完工后組在技術經(jīng)濟文件卷）。3.相關信息：參與建設各單位概況，參與建設各單位工程概況，工程范圍及中標價（工程完工后組在技術經(jīng)濟文件卷）。4.經(jīng)濟信息：中標通知書，施工協(xié)議、分包協(xié)議；工程招標書，工程投標書，預算書，和建設單位結(jié)算書，和分包方結(jié)算書；目標成本明細（細化到分部分項工程），實際成本明細（細化到分部分項工程），成本控制信息；資金管理信息；工程變更及索賠資料；總包項目招標資料；實際成本完成情況，工程項目總結(jié)（工程完工后組在技術經(jīng)濟文件卷）。甲供材品種、數(shù)量、規(guī)格、單價、生產(chǎn)廠家。（工程完工后組在質(zhì)量體系運行卷）甲供設備品種、數(shù)量、規(guī)格、型號、單價、技術性能、生產(chǎn)廠家。（工程完工后組在質(zhì)量體系運行卷）5.和工程完工驗收相關信息：總企業(yè)管理性作業(yè)指導書《建筑安裝工程資料整理組卷要求》中要求信息和完工階段信息。（工程完工后組在完工資料卷）完工階段信息包含：工程完工驗收立案表（土建專用）工程完工驗收匯報 由計劃、公安消防、環(huán)境保護等部門出具認可文件或準許使用文件《工程質(zhì)量保修書》施工技術資料移交表6.完工圖信息（工程完工后組在完工圖卷）。7.項目質(zhì)量體系運行信息：質(zhì)量策劃資料，質(zhì)量目標完成情況資料，人力資源管理資料，工程材料和施工設備監(jiān)測裝置管理資料，工序質(zhì)量控制資料（工程完工后組在質(zhì)量體系運行卷）。8.項目進度控制信息包含工程進度計劃及資源計劃：編制施工進度計劃表，資源計劃表，資源表，完成施工任務分析表（工程完工后組在質(zhì)量體系運行卷）。9.項目安全控制信息包含安全管理網(wǎng)絡、三級安全教育、安全交底、安全設施驗收、安全方法、安全事故，安全檢驗，安全處罰，整改通知及復查統(tǒng)計，會議通知，會議統(tǒng)計（工程完工后組在質(zhì)量體系運行卷）。10.業(yè)主及監(jiān)理信息：業(yè)主對進度、質(zhì)量、投資、協(xié)議履約等方面意見和見解、指令。（工程完工后組在質(zhì)量體系運行卷）。11.項目其它信息：項目管理計劃綱領信息，項目管理實施計劃信息，風險管理信息，項目組織協(xié)調(diào)會信息。行政管理信息。（工程完工后組在技術經(jīng)濟卷）。12.圖片、音像信息：包含工程開工原始情況照片、工程實施各階段照片，經(jīng)典設備照片、生產(chǎn)線規(guī)模照片、車間外貌照片、重大質(zhì)量事故照片、重大安全事故照片、關鍵/特殊過程施工全程錄像資料、重大會議錄音錄像資料。（工程完工后單獨組卷上交工程部檔案室）壓力容器、壓力管道焊口探傷底片（工程完工后單獨組卷上交工程部檔案室）。（二）、信息整理和儲存1、信息管理過程中除注意多種原始資料搜集外，還要對搜集來資料進行整理儲存，并對項目實施過程中出現(xiàn)多種問題進行處理。2、加工整理深度分為三類：一類，對資料和數(shù)據(jù)進行整理和濾波；二類對信息進行分析，概括綜合產(chǎn)生出輔助決議信息；第三類是經(jīng)過應用數(shù)學模型統(tǒng)計推斷產(chǎn)生決議信息。（1）依據(jù)進度控制信息形成進度定時情況匯報（2）依據(jù)成本控制信息形成成本定時情況匯報（3）依據(jù)質(zhì)量控制信息形成質(zhì)量定時情況匯報（4）依據(jù)協(xié)議管理信息提出索賠處理意見3、信息儲存是將信息保留起來以備未來應用儲存方法：膠卷、計算機、光盤、軟盤、錄像帶、錄音帶。信息整理和儲存質(zhì)量要求⑴信息整理和儲存應便于查找，比如，工程照片要標識出車間名稱、系統(tǒng)名稱、設備名稱。⑵計算機內(nèi)存或磁盤根目錄下，應設有項目信息目錄清單、項目公共信息、單位工程信息。在項目公共信息目錄下存放公共信息庫和項目其它公共信息文檔；在項目信息目錄下依次設置項目電子文檔名稱和單位工程電子文檔名稱。其結(jié)構(gòu)可按四層設計成樹狀，見下圖：項目電子文檔名稱1項目電子文檔名稱1項目其它公共信息文檔項目電子文檔名稱2項目電子文檔名稱I其她公共信息庫（信息表）項目信息目錄清單項目公共信息單位工程電子文檔名稱1單位工程電子文檔名稱2單位工程電子文檔名稱N信息庫（表）項目信息單位工程電子文檔名稱M項目電子文檔名稱J…………施工項目信息結(jié)構(gòu)⑶在搜集項目信息時，首先應填寫項目信息目錄清單。項目信息目錄清單格式可包含：序號，項目名稱，項目電子文檔名稱，內(nèi)存/盤號，單位工程名稱，單位工程電子文檔名稱，單位責任人，日期，備注。⑷上圖公共信息庫中“信息表”宜包含：法規(guī)和部門規(guī)章，施工質(zhì)量驗收標準、材料驗收標準信息，隨機技術文件，材料價格表，材料供給商表，機械設備供給商表，新技術表，自然條件表，總企業(yè)領導及主控部門對項目管理意見、提議、整改通知。“項目其它公共信息文檔I”是含有指代意義單位工程名稱作為項目標電子文檔名稱（目錄名稱）?！皢挝还こ屉娮游臋n名稱M”是含有指代意義單位工程名稱作為單位工程電子文檔名稱（目錄名）。⑸圖中“單位工程電子文檔名稱M”“信息庫（表）”中表格包含：工程概況信息，相關信息，經(jīng)濟信息，和工程完工驗收相關信息，項目質(zhì)量體系運行信息，項目進度控制信息，項目安全控制信息，項目其它信息，業(yè)主及監(jiān)理信息，照片、音像信息?！捌渌笨芍赋畔欤ū恚┮酝夥磻獑挝还こ绦畔⑽臋n。（三）、信息傳輸項目部信息傳輸是指借助一定載體（如紙張、軟盤、光盤、照片等）、利用Email、收發(fā)、數(shù)據(jù)光盤、傳真等傳輸手段，在項目部內(nèi)部、項目部和其它項目部、項目部和分企業(yè)主控部門、項目部和總企業(yè)主控部門之間傳輸。經(jīng)過傳輸，不停將項目信息輸送到項目部各部門、分企業(yè)主控部門、總企業(yè)主控部門，成為項目經(jīng)理部、分企業(yè)主控部門、總企業(yè)主控部門工作依據(jù)。項目部信息傳輸步驟以下：其它項目部其它項目部分企業(yè)主控部門分企業(yè)主控部門總企業(yè)主控部門項目部信息中心項目部信息中心總企業(yè)主控部門項目部信息中心項目部信息中心項目部各部門項目部各部門

總企業(yè)要求項目部傳輸信息內(nèi)容、責任人、接收部門立即間要求以下表：傳輸信息內(nèi)容傳輸責任人接收部門時間要求其它施工組織設計（施工方案）項目工程師分企業(yè)工程科工程部技術科開工30天內(nèi)自動上傳質(zhì)量計劃項目工程師分企業(yè)工程科工程部技術科、質(zhì)管辦開工30天內(nèi)自動上傳關鍵、特殊過程作業(yè)指導書項目工程師分企業(yè)工程科工程部技術科關鍵、特殊過程開工前5天自動上傳關鍵、特殊過程技術交底統(tǒng)計項目工程師分企業(yè)工程科工程部技術科關鍵、特殊過程開工前1天自動上傳安裝工程500萬元以上，建筑工程1000萬元以上工程設計交底項目工程師工程部技術科設計交底前5天通知自動通知工程開工原始情況照片、工程實施各階段照片，經(jīng)典設備照片、生產(chǎn)線規(guī)模照片、車間外貌照片、關鍵/特殊過程施工全程錄像資料、重大會議錄音錄像資料。項目工程師工程部技術科依據(jù)工程進展情況每七天報1次自動上傳重大質(zhì)量事故照片、重大安全事故照片項目工程師工程部技術科工程部質(zhì)安監(jiān)管科發(fā)生后5日內(nèi)自動上傳質(zhì)量管理網(wǎng)絡項目工程師分企業(yè)工程科工程部質(zhì)安監(jiān)管科項目部組入住現(xiàn)場10天內(nèi)、開工前自動上傳質(zhì)量事故匯報項目工程師分企業(yè)工程科工程部質(zhì)安監(jiān)管科二十四小時內(nèi)自動上傳停止點報檢信息項目工程師分企業(yè)工程科工程部質(zhì)安監(jiān)管科3天內(nèi)自動上傳安全管理網(wǎng)絡項目工程師分企業(yè)工程科工程部質(zhì)安監(jiān)管科項目部組建1周內(nèi)、開工前自動上傳工傷事故匯報項目安全員分企業(yè)工程科工程部質(zhì)安監(jiān)管科二十四小時內(nèi)自動上傳書面事故匯報職員傷亡事故記錄表項目安全員分企業(yè)工程科工程部質(zhì)安監(jiān)管科7天內(nèi)自動上傳目標成本項目成本工程師工程部經(jīng)濟分析科協(xié)議簽署30天內(nèi)分企業(yè)上報每個月完成分部分項工程量項目成本工程師工程部經(jīng)濟分析科每個月5日自動上傳成本信息項目成本工程師工程部經(jīng)濟分析科每個月5日自動上傳材料供方評價資料項目材設組長工程部物資管理科分企業(yè)工程科實施采購前10天自動上傳材料總計劃（包含甲供材）項目材設組長分企業(yè)工程科工程部物資管理科項目開工前10天自動上傳采購計劃項目材設組長分企業(yè)工程科工程部物資管理科每個月30日前自動上傳施工設備及監(jiān)測裝置總計劃項目材設組長分企業(yè)工程科工程部物資管理科項目開工前10天自動上傳監(jiān)測裝置周期撿定月報表項目材設組長分企業(yè)工程科工程部物資管理科每個月30日前自動上傳材料季報表項目材設組長分企業(yè)工程科工程部物資管理科每季末月30日前自動上傳材料實際采購價格統(tǒng)計表項目材設組長分企業(yè)工程科工程部物資管理科每季末月30日前自動上傳工程變更項目工程師工程部施工科發(fā)生后5日內(nèi)自動上傳勞務/工程供方營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證項目經(jīng)理工程部施工科發(fā)生后5日內(nèi)自動上傳進度反饋表項目統(tǒng)計員工程部施工科每個月25日自動上傳計劃統(tǒng)計報表項目經(jīng)理工程部施工科每個月25日自動上傳工程開工匯報項目經(jīng)理工程部施工科開工后10日內(nèi)自動上傳工程完工匯報項目經(jīng)理工程部施工科完工后10日內(nèi)自動上傳分包協(xié)議項目協(xié)議管理員分企業(yè)工程科工程部施工科財務部、發(fā)生后5日內(nèi)自動上傳施工協(xié)議、補充協(xié)議項目協(xié)議管理員分企業(yè)工程科經(jīng)營部、財務部立即自動上傳收款、付款信息項目資金管理員財務部立即自動上傳相關信息：參與建設各單位及工程概況，工程范圍及中標價、建設項目技術經(jīng)濟信息項目經(jīng)理工程部立即自動上傳（四）、信息使用信息管理目標是為了愈加好使用信息，為決議服務。處理好信息，要按要求編成各類報表和文件。以供項目經(jīng)理部項目完工移交、總企業(yè)存檔，項目經(jīng)理部、分企業(yè)主控部門、總企業(yè)主控部門使用。識別項目風險風險分析和評定識別項目風險風險分析和評定風險響應：風險計劃和決議實施決議檢查檢驗并發(fā)覺新項目風險風險管理步驟風險發(fā)生階段及頻次風險發(fā)生階段及頻次潛在損失嚴重程度風險控制方案（回避風險、預防或減小風險）風險保留方案（計劃風險保留方案、非計劃風險保留方案）風險轉(zhuǎn)移方案（非保險轉(zhuǎn)移、工程保險）決議是否實施決議實施效果步驟說明1.風險識別風險包含三個基礎要素：一是風險原因存在性；二是風險原因造成風險事件不確定性；三是風險發(fā)生后其產(chǎn)生損失量不確定性。⑴風險識別過程從項目管理目標出發(fā)，經(jīng)過風險調(diào)查、數(shù)據(jù)整理、信息分析、教授咨詢及試驗論證等手段，對項目風險進行多維估計，從而認識風險，形成風險清單。風險識別是項目實施過程中反復進行過程。風險識別程序見下圖：

是否有新風險是否有新風險是否還需新分解識別開始分解項目風險識別風險原因、事件、后果補充初始風險清單確立項目風險清單識別結(jié)束圖風險識別程序否否是否⑵項目常見風險及風險原因項目常見風險有：工程技術方面風險：設計缺點風險、施工技術風險、技術規(guī)范、工程變更。非技術方面風險：經(jīng)濟風險、組織協(xié)調(diào)風險、協(xié)議管理風險、政治法律風險、自然和環(huán)境風險、人員素質(zhì)風險、材料風險、設備風險、資金風險。依據(jù)風險產(chǎn)生原因不一樣，能夠?qū)⑹┕ろ椖繕孙L險原因分類以下表：

風險原因分類表風險分類風險原因技術風險設計設計內(nèi)容不全，缺點設計、錯誤和遺漏，選擇規(guī)范不妥，未考慮地質(zhì)條件，未考慮施工工藝。施工施工工藝落后，不合理施工技術和方案，施工安全方法不妥，應用新技術新方案失敗，未考慮現(xiàn)場情況等其它工藝設計未達成優(yōu)異性指標、工藝步驟不合理、未考慮操作安全性等非技術風險自然和環(huán)境洪水、地震、火災、臺風、雷電等不可抗拒自然力，不明水文氣象條件，復雜工程地質(zhì)條件，惡劣氣候，施工對環(huán)境影響等政治法律法律及規(guī)章改變，戰(zhàn)爭和騷亂、罷工、經(jīng)濟制裁或禁運等經(jīng)濟通貨膨脹，匯率變動，市場動蕩，社會多種攤派和征費改變等、未按協(xié)議要求按時付款組織協(xié)調(diào)業(yè)主和上級主管部門協(xié)調(diào)，業(yè)主和設計方、施工方和監(jiān)理方協(xié)調(diào)，業(yè)主、施工方內(nèi)部組織協(xié)調(diào)等合同協(xié)議條款遺漏，表示有誤，協(xié)議類型選擇不妥，承發(fā)包模式選擇不妥，索賠管理不力，協(xié)議糾紛等人員業(yè)主人員、設計人員、監(jiān)理人員、通常工人、專業(yè)技術人員、管理人員素質(zhì)（能力、效率、責任心、品德）材料原材料、成品、半成品供貨不足或拖延，數(shù)量差錯質(zhì)量規(guī)格有問題，特殊材料和新材料使用有問題，損耗和浪費等設備施工設備供給不足，類型不配套，故障，安裝失誤、選型不妥資金資金籌措方法不合理，資金不到位，資金短缺外文翻譯不正確協(xié)議條款翻譯錯誤，技術條款翻譯錯誤⑶風險識別質(zhì)量要求①應識別項目過程和項目產(chǎn)品風險，明確風險接收極限。應使用以前經(jīng)驗和歷史資料。②在立項、進展評價和做出重大決定時應進行風險識別。③風險識別不僅應考慮成本、時間和產(chǎn)品方面，還應考慮保密、可信性、職業(yè)責任、信息、技術、安全性、健康和環(huán)境和目前法律或法規(guī)要求，更應指出不一樣風險之間相互影響。④在工程每一個階段，均應安排一名含有對應職責、權(quán)限人員來管理一個經(jīng)識別含相關鍵影響風險，并為其配置對應資源。2.風險分析和評定風險評定是將風險不確定性進行量化，評價其潛在影響。它包含內(nèi)容是：確定風險事件發(fā)生階段及頻次，對項目目標影響嚴重程度，如經(jīng)濟損失量、工期延遲量等；評價全部風險潛在影響，作為項目決議關鍵依據(jù)。3.風險響應：風險計劃和決議依據(jù)已掌握技術或經(jīng)驗資料，提出消除、緩解、轉(zhuǎn)移風險方法、接收風險決定和利用有利機會計劃，從而避免產(chǎn)生新風險。風險計劃關鍵是對風險管理對策進行計劃?？蓮娜矫嬷朴嗭L險管理預案⑴風險控制對策是為避免或降低發(fā)生風險可能性及多種潛在損失對策。風險控制對策有風險回避和損失控制兩種。①風險回避對策：經(jīng)過回避項目風險原因而使?jié)撛趽p失不發(fā)生。它通常是一個制度，用以強制嚴禁進行某種活動。②損失控制對策：即經(jīng)過降低損失發(fā)生機會或經(jīng)過降低所發(fā)生損失嚴重性來處理風險。損失控制手段分為損失預防手段和損失降低手段兩種。損失預防手段意在降低或消除損失發(fā)生可能性；損失降低手段是降低損失潛在嚴重性。二者組合是損失控制方案，其內(nèi)容包含：制訂安全計劃，評定及監(jiān)控相關系統(tǒng)及安全裝置，反復檢驗工程建設計劃，制訂應急計劃等。損失控制計劃編制關鍵點是：各部門配合編制；計劃要列出全部影響項目實施事件，明確各類