施工企業(yè)項(xiàng)目部外審資料準(zhǔn)備注意事項(xiàng)

施工企業(yè)項(xiàng)目部外審認(rèn)證資料準(zhǔn)備注意事項(xiàng)一、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源：EO4.3.11、本項(xiàng)目的環(huán)境因素一覽表和危險(xiǎn)源一覽表（動(dòng)態(tài)變更）?！董h(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)表》、《能源、資源消耗評(píng)價(jià)控制表》、《重大環(huán)境因素及其控制一覽表》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查評(píng)價(jià)表》、《職業(yè)健康因素評(píng)價(jià)控制表》、《重要危險(xiǎn)源及其控制一覽表》2、本項(xiàng)目每天的重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的告示，交底、監(jiān)控記錄。二、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案：E4.3.3；O4.3.3、4.3.41、本項(xiàng)目的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案表（要有編制、審核、審批）?！赌繕?biāo)、指標(biāo)、管理方案表》、《管理目標(biāo)評(píng)價(jià)報(bào)告》、《環(huán)境、安全管理計(jì)劃審批表》2、有不同施工階段的目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況評(píng)價(jià)報(bào)告（有項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)簽字）。注意：一、和二、對(duì)應(yīng)關(guān)系三、崗位職責(zé)、能力要求、培訓(xùn)、考核：Q5.5.1；EO4.4.1；Q6.2.2；EO4.4.21、本項(xiàng)目部管理人員名冊(cè)（有職稱和上崗證方面的信息）和上崗證復(fù)印件（動(dòng)態(tài)登記）。2、本項(xiàng)目特殊工種名冊(cè)和上崗證復(fù)印件（動(dòng)態(tài)登記）。3、項(xiàng)目部管理人員的崗位職責(zé)和能力要求（質(zhì)量、環(huán)境、安全）。4、項(xiàng)目部的一體化管理體系職能分配表。5、項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)管理人員的考核資料。6、項(xiàng)目部培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施的證據(jù)。（要有對(duì)環(huán)、安知識(shí)和應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)，民工夜校）《年度培訓(xùn)計(jì)劃》、《應(yīng)急培訓(xùn)計(jì)劃》、《職工教育辦班申請(qǐng)表》、《培訓(xùn)崗位資格發(fā)證登記表》、《管理人員年度考核表》《新工人三級(jí)安全教育記錄卡》（統(tǒng)一表式）、《職工勞動(dòng)保護(hù)教育卡匯總表》（統(tǒng)一表式）、《各類安全教育記錄》（統(tǒng)一表式）、《班前安全活動(dòng)、周講評(píng)記錄》（統(tǒng)一表式）四、文件、記錄控制：Q4.2.3、EO4.4.5、EO4.3.2；Q4.2.4、E4.5.4、O4.5.31、本項(xiàng)目的有效文件清單（與施工產(chǎn)品、管理活動(dòng)適應(yīng)），《現(xiàn)行有效文件一覽表》分五類：（1）法律、法規(guī)及適用條款識(shí)別（法律（全國(guó)人大；國(guó)家主席令）、法規(guī)（國(guó)務(wù)院令；市人大）；規(guī)范性文件（國(guó)務(wù)院部委辦；市政府；市委辦；市行業(yè)；開發(fā)區(qū)）；（2）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；（3）上級(jí)及公司、分公司來文、（4）業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)方來文；（5）圖紙。2、本項(xiàng)目的記錄一覽表，《記錄一覽表》。3、收文、傳閱記錄，《發(fā)文稿紙》、《文件簽收單》、《收文處理專用單（一）、（二）》、《文件借閱申請(qǐng)表》、《檢查表》。4、常用文件文本（含電子版本）。5、對(duì)若干重要文件的學(xué)習(xí)記錄。五、協(xié)商、交流、溝通：Q5.5.3、7.2.3；EO4.4.31、項(xiàng)目部的各種會(huì)議記錄（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）?！稌?huì)議通知》、《會(huì)議簽到》、《會(huì)議記錄》、《會(huì)議紀(jì)要》。2、相關(guān)方名錄及溝通活動(dòng)記錄（如社區(qū)共建、交流資料；合同方交流等）。3、員工代表與項(xiàng)目部行政領(lǐng)導(dǎo)（項(xiàng)目經(jīng)理）協(xié)商記錄。責(zé)任書》、《目部季度指標(biāo)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》2、施工組織設(shè)計(jì)（綠色施工目標(biāo)、措施）和專項(xiàng)施工方案（不可漏缺）。3、上述方案審核、審批（專家評(píng)審）手續(xù)齊全?！妒┕そM織設(shè)計(jì)（施工大綱）評(píng)審記錄》、《施工組織設(shè)計(jì)審批表》建筑A-1、《施工組織設(shè)計(jì)修改審批表》建筑A-2、《分包單位施工組織設(shè)計(jì)審批表》4、如有修改需提供修改后的施組或方案。5、項(xiàng)目施工季度小結(jié)?！妒┕そM織設(shè)計(jì)實(shí)施總結(jié)》十一、施工過程控制方面：Q7.5、6.4；EO4.4.61、施工準(zhǔn)備開工通知：《建筑工程開、竣工通知》（統(tǒng)一表式）施工預(yù)算：《施工預(yù)算書》、《切塊分包施工控制預(yù)算表》、《施工預(yù)算匯總表》、《施工預(yù)算編制流轉(zhuǎn)單》、《預(yù)算條線基礎(chǔ)管理工作考評(píng)表》、《內(nèi)部經(jīng)濟(jì)信息管理系統(tǒng)工作質(zhì)量考核情況》施工現(xiàn)場(chǎng)大臨設(shè)施：《鋼結(jié)構(gòu)活動(dòng)房搭設(shè)申請(qǐng)表》、《鋼結(jié)構(gòu)活動(dòng)房搭設(shè)驗(yàn)收表》食堂開辦審批：《食堂開辦審批流轉(zhuǎn)表》、《食堂食品留樣記錄》、《食堂食品采購(gòu)驗(yàn)收記錄》、《巡回醫(yī)療及用藥登記表》、《醫(yī)療廢棄物回收登記表》樣板引路：《定標(biāo)樣板確認(rèn)記錄》2、項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃及周計(jì)劃?！豆こ淌┕た傔M(jìn)度計(jì)劃表》《季（月）建筑安裝施工生產(chǎn)計(jì)劃》、《工程施工周（旬）計(jì)劃》、《施工機(jī)械需求計(jì)劃》、《周轉(zhuǎn)設(shè)備需用計(jì)劃》、《勞動(dòng)力需求計(jì)劃》3、月度完成情況統(tǒng)計(jì)，《工程月（旬）報(bào)》（統(tǒng)一表式）、《單位工程逐月完成臺(tái)帳》（統(tǒng)一表式）、《驗(yàn)工月報(bào)》（統(tǒng)一表式）、《主要實(shí)物量完成情況表》（統(tǒng)一表式）、《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》（統(tǒng)一表式）、《生產(chǎn)完成情況表》（統(tǒng)一表式）、《單位工程開工情況表》（統(tǒng)一表式）、《單位工程竣工情況表》（統(tǒng)一表式）、《建筑安裝企業(yè)生產(chǎn)完成情況補(bǔ)充表》（統(tǒng)一表式）、《綜合營(yíng)業(yè)額指標(biāo)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)表》（統(tǒng)一表式）、《基本單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)》（統(tǒng)一表式）4、圖紙會(huì)審，設(shè)計(jì)交底記錄?！秷D紙自審記錄》、《圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底紀(jì)要》5、技術(shù)復(fù)核記錄，技術(shù)交底記錄（技術(shù)、環(huán)境、安全）?！督ǎ?gòu)）工程測(cè)量復(fù)核單》、《工程技術(shù)復(fù)核單》、《地基驗(yàn)槽記錄》6、沉降觀測(cè)記錄（超高層觀測(cè)應(yīng)技術(shù)分包），標(biāo)高、垂直度檢測(cè)記錄（偏差≤H*1/1000；且≤3cm）。基坑的監(jiān)測(cè)：基坑壁（地下連續(xù)墻）的水平位移觀測(cè)（測(cè)斜）；地下連續(xù)墻頂水平位移監(jiān)測(cè)；混凝土內(nèi)支撐梁的軸力測(cè)試；鋼管支撐梁的軸力測(cè)試?！督?構(gòu))筑物沉降觀測(cè)成果》、《建筑工程沉降觀測(cè)點(diǎn)、基準(zhǔn)點(diǎn)》、《專用水準(zhǔn)點(diǎn)平面位置布置圖》8、施工日記?！妒┕と沼洝罚ńy(tǒng)一表式）9、對(duì)關(guān)鍵工序、特殊過程的控制記錄?！短厥膺^程控制記錄》10、現(xiàn)場(chǎng)及倉(cāng)庫中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。11、在材料、施品的防護(hù)。12、顧客財(cái)產(chǎn)清單。13、開工報(bào)告。14、“三令”。《挖土開工令》、《設(shè)備和結(jié)構(gòu)吊裝作業(yè)申請(qǐng)表》、《設(shè)備和結(jié)構(gòu)工程吊裝令》、《設(shè)備和結(jié)構(gòu)工程吊裝令》15、標(biāo)養(yǎng)室達(dá)標(biāo)（有備用水池、池中加放氫氧化鈣、水溫20±2℃、混合砂漿的養(yǎng)護(hù)濕度60～80%）。16、顧客溝通《技術(shù)核定單》、《用戶投訴記錄》、《竣工工程（產(chǎn)品）回訪維修情況表（A）》、《竣工工程（產(chǎn)品）回訪維修情況表（B）》十二、環(huán)境運(yùn)行和監(jiān)測(cè)Q8.2.3；E4.4.6、4.5.11、按施組設(shè)置了沉淀池、隔油池、危險(xiǎn)品倉(cāng)庫、危險(xiǎn)廢棄物堆放點(diǎn)，以及防揚(yáng)塵措施。2、定期進(jìn)行噪聲、污水、揚(yáng)塵的監(jiān)測(cè)記錄（有條件的應(yīng)提供第三方監(jiān)測(cè)報(bào)告）。《噪聲檢測(cè)記錄》、《施工(生活)廢水排放監(jiān)測(cè)記錄》3、建筑垃圾、危險(xiǎn)廢棄物的處置資質(zhì)、處置證明、清運(yùn)協(xié)議和清運(yùn)記錄。《染物清單》、《廢棄物清運(yùn)協(xié)議書》4、節(jié)能降耗的措施及落實(shí)情況。5、綠色環(huán)保材料的檢測(cè)報(bào)告。十三、職業(yè)健康安全運(yùn)行和監(jiān)測(cè)Q8.2.3、6.4；O4.4.6、4.5.11、本工地各項(xiàng)安全設(shè)施的搭設(shè)必須符合要求（電梯井道腳手架）。2、安全設(shè)施驗(yàn)收（拆除）記錄?！斗雷o(hù)設(shè)施驗(yàn)收單》《腳手架搭設(shè)驗(yàn)收單》（統(tǒng)一表式）、《特殊類腳手架搭設(shè)驗(yàn)收單》（統(tǒng)一表式）、《安全防護(hù)設(shè)施交接驗(yàn)收記錄》（統(tǒng)一表式）、《落地操作平臺(tái)搭設(shè)驗(yàn)收單》（統(tǒng)一表式）、《懸挑式鋼平臺(tái)驗(yàn)收單》（統(tǒng)一表式）、《模板支撐系統(tǒng)驗(yàn)收單》（統(tǒng)一表式）、《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電驗(yàn)收單》（統(tǒng)一表式）《腳手架（包括拆除主要構(gòu)件）申請(qǐng)表》（統(tǒng)一表式）、《模板拆除（安全）申請(qǐng)表》（統(tǒng)一表式）3、安全生產(chǎn)檢查記錄。《安全檢查記錄表》（統(tǒng)一表式）《安全檢查備忘錄》、《安全檢查整改情況表（公司、分公司、項(xiàng)目部）》、《電工巡視維修工作記錄卡》（統(tǒng)一表式）、《接地電阻測(cè)驗(yàn)記錄》（統(tǒng)一表式）、《移動(dòng)及手持電動(dòng)工具定期絕緣電阻測(cè)驗(yàn)記錄表》（統(tǒng)一表式）4、各級(jí)檢查時(shí)簽發(fā)的整改單及整改回復(fù)。5、安全教育、交底記錄?！都夹g(shù)、環(huán)境、安全交底記錄》、《總包對(duì)分包的進(jìn)場(chǎng)安全總交底》（統(tǒng)一表式）、《分部（分項(xiàng)）工程安全技術(shù)交底記錄表》（統(tǒng)一表式）、《安全操作規(guī)程交底記錄》（統(tǒng)一表式）、《塔式起重機(jī)裝拆施工安全技術(shù)交底書》、《班前安全活動(dòng)、周講評(píng)記錄》（統(tǒng)一表式）6、重大危險(xiǎn)作業(yè)監(jiān)控《監(jiān)控人員交底記錄》、《危險(xiǎn)作業(yè)的監(jiān)控記錄表》（統(tǒng)一表式）、《監(jiān)控信息反饋及處理記錄》7、消防管理、《（）級(jí)動(dòng)火許可證》、《防火檔案》、《專職防火監(jiān)護(hù)員工作交底書》、《治安防火巡查情況登記簿》、《保衛(wèi)消防檢查整改通知書》8、治安管理、《警衛(wèi)保安（門衛(wèi)）聘用申請(qǐng)表》、《保安服務(wù)結(jié)算單》、《值勤記錄》、《外來人員、車輛進(jìn)出登記表》《出門證》9、勞防用品調(diào)撥單（有效期）、發(fā)放記錄（管理人員、分包班組）。10、防暑降溫工作計(jì)劃及實(shí)施情況（防暑降溫費(fèi)的發(fā)放）、會(huì)議記錄。11、職工體檢情況。12、安全專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算和使用情況。13、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)容場(chǎng)貌達(dá)標(biāo)。十四、應(yīng)急準(zhǔn)備：EO4.4.7能提供不少于七項(xiàng)的應(yīng)急預(yù)案。有條件的應(yīng)提供演練記錄；如是去年編制的應(yīng)急預(yù)案，10年應(yīng)有重新評(píng)審的記錄。存放應(yīng)急物資的倉(cāng)庫（房）應(yīng)符合要求。十五、質(zhì)量檢驗(yàn)：Q8.2.4對(duì)原材料、半成品的檢驗(yàn)（復(fù)試）記錄（應(yīng)滿足綠色環(huán)保的要求），隱蔽工程驗(yàn)收記錄。對(duì)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程的檢驗(yàn)記錄。分部工程的驗(yàn)收記錄。單位工程的驗(yàn)收記錄?？⒐そ桓厄?yàn)收記錄（竣工備案證明）。創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及實(shí)施情況。顧客滿意度調(diào)查測(cè)評(píng)表，監(jiān)理工程師通知單、聯(lián)系單統(tǒng)計(jì)分析?！妒┕ぶ蓄櫩蜐M意度評(píng)價(jià)表》、《竣工后顧客滿意度評(píng)價(jià)表》、《年度顧客滿意度評(píng)價(jià)表》十六、事故、事件、不合格、不符合：Q8.3；E4.5.3；O4.5.2確認(rèn)本項(xiàng)目是否有事故、事件、不合格和不符合（一般均答無事故，但有不合格和不符合）。提供質(zhì)量方面的整改通知單及回復(fù)記錄。《質(zhì)量檢查（待改）通知單》、《不合格物料報(bào)告表》、《工程質(zhì)量問題報(bào)告表》、《一般質(zhì)量事故處置意見書》、《重大質(zhì)量事故處置令》、《讓步接受申請(qǐng)書》、《工程質(zhì)量一般事故報(bào)告表》(統(tǒng)一表式)、《重大工程質(zhì)量事故報(bào)告表》(統(tǒng)一表式)提供環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的整改通知單和回復(fù)記錄（不合格材料退貨的評(píng)審記錄）?！妒鹿是闆r記錄》、《工程建設(shè)重大質(zhì)量安全事故快報(bào)表》（統(tǒng)一表式）、《工傷事故（月）報(bào)表》（統(tǒng)一表式）十七、提供一份本項(xiàng)目的數(shù)據(jù)分析報(bào)告?！稊?shù)據(jù)分析報(bào)告》Q8.4十八、提供一份本項(xiàng)目的合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告（評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)寫明實(shí)際獲得的績(jī)效和監(jiān)測(cè)結(jié)果）?！逗弦?guī)性