ISO45001職業(yè)健康安全管理體系手冊和程序文件

職業(yè)健康安全管理體系手冊和程序文件文件編號：2018年3月1日發(fā)布2018年3月2日實施本手冊引用了共24個程序文件，見附件4的程序文件清單，這24個程序文0.4任命書2017年06月01日201年X月X日章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準1.0目的和范圍建立并保持職業(yè)健康安全管理體系，確定文件化的職業(yè)健康安全方針、目標，通過危險源辨識和風險評價的結(jié)果，制定出職業(yè)健康安全管理方案和運行控制程序并有效實施，以達到不斷提高職業(yè)健康安全績效的目的。范圍本手冊按IS045001-2016《職業(yè)健康安全管理體系標準》的要求，對公司的職業(yè)健康安全管理手冊進行了描述。本手冊規(guī)定了本公司建立的職業(yè)健康安全管理體系的總體要求，適用于本公司為客戶的提供的活塞環(huán)的生產(chǎn)和服務的范圍，也適用于第三方對公司進行的職業(yè)健康安全管理體系審核。3.1重大危險3.2三不放過3.3三同時3.4三級安全教育3.5輕傷事故因工受傷損失工作日在1個工傷日以上105個工作日以下，但不3.6重傷事故因工受傷工作口等于或超過105個工作口的失能事故。3.7死亡事故一次事故死亡1至2人的事故，重特大死亡事故是指一次死亡3人及3.8非傷亡事故3.9職業(yè)病3.10職業(yè)健康安全風險3.11外包3.12承包商3.13職業(yè)健康安全績效3.14職業(yè)健康安全機遇3.15層級管理是第16頁/共200頁4.3確定職業(yè)健全管理體系的范圍4.4職業(yè)健康安全管理體系總要求組織建立并保持職業(yè)健康安全管理體系時，應考慮4.1和4.2獲得的知識。第17頁/共200頁a)對職業(yè)健康安全管理體系的有效性負貴；b)確保建立職業(yè)健康安全方針和目標，并確保其與組織的戰(zhàn)略c)確保將職業(yè)健康安全管理體系要求融入組織的業(yè)務過程；e)就有效職業(yè)健康安全管理的重要性和符合職業(yè)健康安全管理g)指導并支持員工對職業(yè)健康安全管理體系的有效性做山貢a)適合于本公司活動、產(chǎn)品和服務的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；第18頁/共200頁e)形成文件，付諸實施，予以保持，并通過培訓等方式傳達到公司職業(yè)健康安全方針的制定，考慮了公司風險評價的結(jié)果、重要危險到全體員工及相關(guān)方，并由管理者代表組織實施。公司的環(huán)境方針的制定和頒布，意味著環(huán)境管理體系循環(huán)運行的開始。被授予草并制定U標、指標和環(huán)境管理方案，進入體系建立、實施和保持的實質(zhì)性階通過定期評審和不定期的評審保證方針的適用性和有效性b)當出現(xiàn)下列情況時由總經(jīng)理對職業(yè)健康安全方針進行評審2)法律法規(guī)出現(xiàn)較大的變化時4)出現(xiàn)較為嚴重的環(huán)境事故時5)相關(guān)方的要求時第19頁/共200頁組織第20頁/共200頁2)審核本管理手冊；第21頁/共200頁7)審批重要危險因素。第22頁/共200頁g)業(yè)務部第23頁/共200頁e)負責產(chǎn)品(半成品、成品)的測試。5.4.1概述5.4.2職責第24頁/共200頁5.4.3控制要求1)內(nèi)部信息交流公司各層次與職能部門之間的信息，由產(chǎn)生的單位傳達到相關(guān)部門和人員；2)外部信息交流3)所有職業(yè)安全健康管理體系運行中所產(chǎn)生的信息均應記錄其內(nèi)容和處理5.4.4相關(guān)文件《信息交流管理程序》第25頁/共200頁6.1.1總則第26頁/共200頁6.1.2.1職責6.1.2.2控制要求6.1.2.3相關(guān)文件第27頁/共200頁6.1.3.1概述6.1.3.2職責6.1.3.3控制要求6.1.3.4相關(guān)文件第28頁/共200頁6.2.1.1概述6.2.1.2職責6.2.1.3控制要求第29頁/共200頁6.2.1.4相關(guān)文件程所需的參數(shù)(見9.1.1)。第30頁/共200頁6.2.2.2職責6.2.2.3控制要求第31頁/共200頁第32頁/共200頁7.5.1總則第33頁/共200頁7.5.2創(chuàng)建和更新第34頁/共200頁8.0運行8.1.1總則第35頁/共200頁c)與外部供方(包括合同方)溝通其相關(guān)環(huán)境要求；8.1.2層級控制第36頁/共200頁8.2變更管理B)員工或外部供方(包括合同方，承包方)的變更；8.3外包第37頁/共200頁主要的),哪些是有間接影響的(即次要的);也需考慮的對外包過程控制的分擔8.4采購8.4.1采購過程8.5承包方選擇承包方的長期標準及評估視同8.3及8.4的要求8.6應急準備和響應8.6.1概述8.6.2職責第38頁/共200頁8.6.3控制要求第39頁/共200頁9.1.1總則第40頁/共200頁9.2.1內(nèi)部審核目標9.2.2.1職責第41頁/共200頁9.2.3相關(guān)文件9.3管理評審9.3.1總則9.3.2評審輸入第42頁/共200頁9.3.3評審輸出第43頁/共200頁10.1.2職責的10.1.3控制要求第44頁/共200頁10.2持續(xù)改進第45頁/共200頁第46頁/共200頁附件1:組織機構(gòu)圖(略)第47頁/共200頁附件2:職能分配圖章節(jié)號總經(jīng)管代業(yè)務部采購部生產(chǎn)部財務部晶管部行政部▲△△△△△△△△員工及相關(guān)方的需要和△△△△△△△△體系范圍▲△△△△△△△△職業(yè)健康安全管理體系總要求△▲△△△△△△△▲▲△△△△△△△▲△△△△△△△△崗位、責任、職責與權(quán)限△△△△△△△△參與和協(xié)商△▲△△△△△△△△▲▲▲▲▲▲▲▲總則△▲△△△△△△△△▲▲▲▲▲▲▲定△▲△△△△△△△措施的策劃△▲△△△△△△△的策劃△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△第48頁/共200頁策劃資源△△△△△△△△能力△▲△△△△△△△意識△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△文件化信息△▲△△△△△△△總則△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△文件化信息的控制△▲△△△△△△△運行策劃和控制△△△△△△△△總則△▲▲▲▲▲▲層級控制△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△▲△△△△△△▲△▲△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△▲△△▲△△△△△△△總則△▲△△△△△△△△內(nèi)部審核△▲△△△△△△△內(nèi)部審核日標△△△△△△△△內(nèi)部審核過程△▲△△△△△△△管理評審△△△△△△△施△△▲▲▲△△△△△△△△2△▲△△△△△△△第49頁/共200頁附件3:第50頁/共200頁附件4:程序文件清單文件編碼環(huán)境因素識別和評價控制程序危險源辨識和評價控制程序法律法規(guī)和其他要求控制程序目標指標和管理方案控制程序培訓控制程序信息交流控制程序文件控制程序節(jié)能控制程序新增項目職業(yè)健康安全管理控制程序污染物管理控制程序廢棄物管理控制程序化學品管理控制程序基礎設施和工作環(huán)境控制程序相關(guān)方管理控制程序應對風險和機遇控制管理程序第51頁/共200頁文件編碼消防安全管理程序職業(yè)健康安全及女職工保護管理程序應急準備與響應控制程序職業(yè)健康安全監(jiān)測與測量及合規(guī)性評價控制不符合、糾正措施和預防措施控制程序事故報告、調(diào)查與處理管理程序職業(yè)健康安全管理程序第1頁/共200頁程序文件目錄 2法律法規(guī)和其他要求控制程序 事故報告、調(diào)查與處理管理程序 信息交流控制程序 化學品管理控制程序 培訓控制程序 文件控制程序 污染物管理控制程序 目標指標和管理方案控制程序 相關(guān)方管理控制程序 管理評審控制程序 職業(yè)健康安全監(jiān)測與測量及合規(guī)性評價控制程序 3210修訂號審核/日期第3頁/共200頁1目的和范圍2引用文件3術(shù)語和定義3.3環(huán)境影響4職責4.2各部門5工作流程第4頁/共200頁b)現(xiàn)場觀察法第5頁/共200頁項序超過標準規(guī)定接近標準規(guī)定未超過標準規(guī)定持續(xù)發(fā)生641b發(fā)生頻率影響范圍間斷發(fā)生偶然發(fā)生超出社區(qū)周圍社區(qū)1c廠界內(nèi)1第6頁/共200頁分數(shù)值重要環(huán)境因素優(yōu)先等級高度優(yōu)先中度優(yōu)先低度優(yōu)先d影響程度社區(qū)關(guān)注程度較嚴重一般輕微1非常強一般e基本不關(guān)注1f一人均產(chǎn)值(年)消耗量項評價因子評價內(nèi)容分數(shù)值人均產(chǎn)值(年)大6第7頁/共200頁加強管理可明顯見效6g可節(jié)約潛力改進工藝可明顯見效4較難節(jié)約1表4重要環(huán)境因素優(yōu)先等級分數(shù)值重要環(huán)境因素優(yōu)先等級E>7尚度優(yōu)先E=6中度優(yōu)先E=5低度優(yōu)先第8頁/共200頁確定識別范圖確定識別范圖環(huán)境因素識別環(huán)境因素評價運行控制應急控制管理方案進行控制施加影響6記錄環(huán)境因素調(diào)查表(附錄A)環(huán)境因素評價表(附錄B)重要環(huán)境因素清單(附錄C)附錄A環(huán)境因素調(diào)查表服服務第11頁/共200頁品/服務涉及部門控制方式序號動/產(chǎn)品/服務境因素境影響狀態(tài)時態(tài)涉及部門控制方式第12頁/共200頁3210修訂號審核/日期第13頁/共200頁1目的和范圍2引用文件3術(shù)語和定義3.1危險源3.3風險3.4風險評價4職責5工作流程第15頁/共200頁表1發(fā)生事故的可能性大小(L)8完全可以預料(必然發(fā)生)52可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以設想極不可能實際不可能表2人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)8連續(xù)暴露5每天工作時間暴露1每周一次或偶然暴露每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見暴露表3發(fā)生事故造成的后果(C)發(fā)生事故造成的后果大災難，許多人死亡災難，數(shù)人死亡非常嚴重，一人死亡6嚴重，重傷3輕傷1引人觀注，不利于基本的安全要求求出D值后，按表4確定風險等級第16頁/共200頁表4危害因素分值(D)及等級風險等級極其危險，應停止作業(yè)1高度危險，需立即整改2顯著危險，需要整改3一般危險，需要注意4稍有危險，可以接受5第17頁/共200頁第18頁/共200頁將作業(yè)活動分解為若干步腺策劃控制措施制定目標指標和運行控制應急控制6記錄危害因素調(diào)查表(附錄A)第19頁/共200頁序號動/設施危害因素名稱類別可產(chǎn)生的危害狀態(tài)目前管理狀況動/設施/場所危害因素名稱時態(tài)可能導致的危害危險性評價備注否重要備注險因素LECD附錄C序號動/設施/場所害因素名稱可能導致的危害狀態(tài)時態(tài)險等級及部門第21頁/共200頁第22頁/共200頁3210修訂號審核/日期第23頁/共200頁1目的和范圍2引用文件3術(shù)語和定義3.1法律3.2法規(guī)3.3規(guī)章3.4標準第24頁/共200頁5工作流程5.3.3在對環(huán)境與職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)測和測量時，應依據(jù)法律法規(guī)和其它要求對其5.4法律法規(guī)和其它要求的更新5.4.1各相關(guān)部門應跟蹤最新法律、法規(guī)和其它要求的發(fā)布信息，及時更新本部門“適適用的法律法規(guī)和其它要求清單(附錄)序號發(fā)文單實施日期第26頁/共200頁3210修訂號審核/日期第27頁/共200頁1目的2范圍3職責4工作程序第28頁/共200頁5相關(guān)文件第29頁/共200頁6報告和記錄格式第30頁/共200頁3210修訂號編制/日期審核/日期批準/日期1目的合格(潛在不合格)的原因，防止不合格的發(fā)生。2適用范圍3職責4工作程序6相關(guān)記錄第35頁/共200頁3210修訂號審核/日期第36頁/共200頁1目的和范圍2引用文件3術(shù)語和定義4職責第38頁/共200頁5工作流程5.5記錄保存各部門接收、處理管理者代表指示法律法規(guī)、標準上級文件內(nèi)部信息內(nèi)部信息公司內(nèi)各種信息員工建議、意見第41頁/共200頁附錄發(fā)出部門出人發(fā)出時間部門收人接收時間信息類別□環(huán)境口健康安全口相關(guān)方投訴口事后備案□其它信息描述(如另附其它資料，請注明載體名稱和數(shù)量):此信息是否需要反饋(發(fā)出部門填寫):口需反饋□無需反饋部部第42頁/共200頁3210修訂號審核/日期1目的2適用范圍3職責4工作程序第45頁/共200頁第46頁/共200頁4.9管理者代表就跨部門的糾正和預防措施實施情況進行協(xié)調(diào)。5相關(guān)/支持性文件6相關(guān)記錄6.2《內(nèi)審檢查表》6.6《會議簽到表》第48頁/共200頁3210修訂號審核/日期1目的2適用范圍3職責4工作程序第50頁/共200頁品名日常儲存量點品名日常儲存量存放地點氯酸鈉氯酸鈉庫白液苛化工段危險品庫燒堿(30%)段甲醇液氯蒸發(fā)工段劑質(zhì)管部石油液化氣苛化工段液氨氧氣氧氣站潤滑油潤滑油庫雙氧水重油重油庫柴油油品間鹽酸第51頁/共200頁第52頁/共200頁4.9放射性物質(zhì)第54頁/共200頁3210修訂號審核/日期第55頁/共200頁1目的和范圍2引用文件3術(shù)語和定義4職責4.3組織部第57頁/共200頁5工作流程5.1制定計劃5.2實施計劃5.3培訓內(nèi)容第58頁/共200頁5.4考核評價第59頁/共200頁5.5培訓記錄6記錄員工培訓登記表(附錄)年度總結(jié)(格式不限)第60頁/共200頁起止時間學時數(shù)辦學地點培訓形式教師姓名培訓主要內(nèi)容培訓效果分析注冊編號第61頁/共200頁3210修訂號審核/日期第62頁/共200頁1目的和范圍2引用文件3術(shù)語和定義3.1基礎設施3.2工作環(huán)境4職責4.3機動處5工作流程第64頁/共200頁第65頁/共200頁或部分執(zhí)行(可行時),以保持設施的能力。6記錄第66頁/共200頁3210修訂號審核/日期第67頁/共200頁1目的2范圍3職責4工作程序1)致病微生物(細菌、病毒)4.2.5行為性危險、危害因素4.2.6其他危險、危害因素2)淹溺4.3確定危險源的依據(jù)2)法律法規(guī)及要求有叨確規(guī)定的5)相關(guān)方要求的4.4危險源辨識4.4.1危險源辨識方法4.4.2辨識范圍3)產(chǎn)品使用4.4.3各部門在辨識危險源時，須第70頁/共200頁害能中度風除中度風險中度風險險煩躁和刺激(如頭痛);導致暫時性不適的疾??；風險措施可忽略的不需采取措施且不必保留記錄可容許的不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成中度的重大的直至風險降低后才能開始工作，為降低風險有時必須配備大量資源，當風險涉及正在進行中的工作時，就應采取緊急措施不可容許的有將風險降低時，才能開始或繼續(xù)工作，如果無限的資源投放也不能降低風險，就必須禁止工作事故發(fā)生的暴露于危險環(huán)境的的后果C明分明評分說明分評分說明能預料露10人以上0不能繼續(xù)作業(yè)能6露6需立即整改3然暴露31人死亡需整改0完全意外1次27需要注意能5次13非常罕見輕傷，需救護1實際不可能性進行，評價得分70分以上為中度以上風險，4.6重新評價及更新4)管理評審或最高管理層要求4.7規(guī)定風險分級，識別可通過目標和職業(yè)健康安全管理方案中所規(guī)定的措施來消除或控4.9規(guī)定為確定設施要求識別培訓需求和(或)開展運行控制提供輸入信息。5相關(guān)/支持性文件(無)第73頁/共200頁6相關(guān)記錄第74頁/共200頁3210修訂號審核/日期1目的2適用范圍3職責4工作程序4.1相關(guān)定義造成直接經(jīng)濟損失價值在1000元以上(含1000元),1萬元以下的設備事故。4.1.2重大事故：指發(fā)生一次2人(含2人以上)輕傷、重傷、死亡人身傷害責任事故；火災事故；大范圍環(huán)境污染事故；造成直接經(jīng)濟損失價值在1萬元以上(含1萬元)的設備事第77頁/共200頁4.10當大氣污染物(煙氣、臭氣)處理6相關(guān)記錄第79頁/共200頁6.3《職工(含各類勞務工)傷亡事故登記表》6.4《事故分析會記錄》第80頁/共200頁3210修訂號審核/日期1目的2適用范圍3職責4工作程序1固昧廢物的分類種類可回收不可回收樹皮、木屑、漿節(jié)廢漿、設備包裝箱、煤灰爐渣、污泥、盛裝一般化學藥品的玻璃瓶等生活垃圾、普通燈泡、危險性如甲醇、氯酸鈉、液氯等有毒有害化工原材料包裝袋(桶、瓶)等第82頁/共200頁固體廢物名稱負貴收集部門處理方法負貴處理部門制漿分廠綜合利用制漿分廠制漿分廠綜合利用制漿分廠各分廠、部門在生產(chǎn)維修過程中產(chǎn)熱電分廠制漿分廠熱電分廠熱電分廠綜合利用熱電分廠盛裝劇毒化學藥品的質(zhì)管部(桶)、盛裝一般化學治污分廠熱電分廠、質(zhì)管部返回原供貨商或交回收站治污分廠、熱電分部堿回收治污分廠、熱電分廠部協(xié)助)白泥綜合利用或填埋安全環(huán)保部綜合利用或填埋安全環(huán)保部污泥綜合利用安全環(huán)保部備料污泥制漿分廠綜合利用安全環(huán)保部綠泥安全環(huán)保部蓄電池等部門公司辦設備包裝箱公司辦辦公、生活垃圾各部門(分廠)生產(chǎn)、工作過程中的垃圾分別收集堆公司辦醫(yī)療垃圾醫(yī)務室公司辦第83頁/共200頁6相關(guān)記錄第84頁/共200頁3210修訂號審核/日期1目的和范圍2引用文件3術(shù)語和定義4職責4.2各職能部門5工作流程5.1分類第86頁/共200頁第88頁/共200頁6記錄第89頁/共200頁第90頁/共200頁1文件更改通知單的格式文件更改通知單文件名稱件編號制更改原因改日期施日期單位領(lǐng)導審核(原為)更改內(nèi)容(改為)簽檔案管理處審查位及份數(shù)準更改頻次，用阿拉伯數(shù)字1,2,3……表示第92頁/共200頁3210修訂號審核/日期1目的2適用范圍3職責4工作程序第94頁/共200頁6相關(guān)記錄第96頁/共200頁3210修訂號審核/日期A/污水1目的2適用范圍3職責4工作程序排污工段污水性質(zhì)1備料工段中性污水(pH值在6-9間),因該水為循環(huán)用水，為間斷排放，SS濃度大約在100-870mg/1。2蒸煮洗堿性污水，CODcr濃度大約在1000-7500mg/13漂白工段分堿性污水和酸性污水兩種，排放量約20m3/Adt漿，CODcr濃度大約在1200-2500mg/14化學品工段酸性污水，排放量約為Im3/Adt漿。5蒸發(fā)工段堿性污水，CODcr濃度大約在500-1500mg/16抄漿工段偏酸性污水，排放量2m3/Adt漿，SS含量約為50-180mg/1。第98頁/共200頁7苛化工堿性污水，排水量約為30m3/小時，SS含量約為50-300mg/18生活用紙分廠中性污水(pH值在6-9間)4.2.3全公司的生產(chǎn)污水和廠區(qū)生活污水通過廠區(qū)排污管網(wǎng)匯集到日處理污水量為正和預防措施，由相關(guān)分廠(部門)實施。6相關(guān)記錄1目的2適用范圍3職責4工作程序第101頁/共200頁4.2燃料控制第102頁/共200頁第103頁/共200頁6相關(guān)記錄1目的2適用范圍3職責4工作程序6相關(guān)記錄第106頁/共200頁3210修訂號審核/日期第107頁/共200頁1目的2范圍3權(quán)責4內(nèi)容保存1年)。4.10火災的預防第109頁/共200頁5支持文件6記錄第110頁/共200頁3210修訂號審核/日期1目的和范圍2引用文件3術(shù)語和定義