盆景花卉民俗觀光園項目可行性研究報告樣本

蕭縣孫圩孜盆景花卉民俗觀光園項目可行性研究匯報安徽蕭縣源潔園藝綠化二O一二年八月

目錄第一章總論 綜合辦：實施上級指令，落實實施。2、生產(chǎn)部：負責(zé)基地建設(shè)工程日常生產(chǎn)管理和技術(shù)維護。3、原料部：組織生產(chǎn)原材料供給，負責(zé)技術(shù)推廣和技術(shù)培訓(xùn)。4、銷售部：負責(zé)市場策劃和產(chǎn)品銷售、服務(wù)和生產(chǎn)計劃安排。5、品管部：負責(zé)質(zhì)量檢驗和控制，組織新產(chǎn)品引進、開發(fā)。6、財務(wù)部：組織和協(xié)調(diào)財務(wù)管理。（3）勞動定員。本項目建成后新增定員30人，其中管理人員8人，技術(shù)人員6人，工人16名。所需職員優(yōu)先從基地農(nóng)民中錄用，管理人員和技術(shù)職員面向社會招聘，實施協(xié)議制用工管理。2、項目經(jīng)營管理模式項目建成投產(chǎn)后，依據(jù)《企業(yè)法》進行股份制改造，設(shè)置董事會和監(jiān)事會，實施董事會領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負責(zé)制，建立管理層和經(jīng)營層相分離“產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)”法人治理結(jié)構(gòu)?？偰繕耍阂皇且龠M項目區(qū)農(nóng)民增產(chǎn)增收，二是確保企業(yè)資產(chǎn)保值增值，三是確保項目有償資金及貸款本息金立即、保量歸還。3、經(jīng)營管理方法項目建設(shè)階段，對項目土建工程和設(shè)備采購采取招標方法，在公平、合理基礎(chǔ)上比質(zhì)、比價；在項目建設(shè)中，聘用專業(yè)監(jiān)理企業(yè)對項目建設(shè)質(zhì)量全程監(jiān)控；工程進度實施目標責(zé)任制；項目資金實施專員、專題、專戶管理，按形象進度撥款；項目完成后，立即組織決算、驗收和審計。生產(chǎn)階段采取以銷定產(chǎn)和生產(chǎn)成本定額控制。銷售方面實施績效考評制度，提升銷售人員開發(fā)市場主動性。財務(wù)上全方面接收貸款提供方銀行、協(xié)會會員、項目區(qū)農(nóng)民代表和社會機構(gòu)廣泛監(jiān)督，確保項目安全運行。4、技術(shù)培訓(xùn)由企業(yè)品管部和生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)，關(guān)鍵內(nèi)容為工藝步驟、操作規(guī)程、安全教育等學(xué)習(xí)，組織考評，擇優(yōu)上崗。對職員樹立質(zhì)量意識、標準化意識、食品安全意識、品牌意識和市場意識，不停提升項目區(qū)工作人員素質(zhì)，確保能按綠色食品生產(chǎn)規(guī)程標準操作。二、項目實施進度1、8月編制項目申請匯報，上報發(fā)改委立項。2、9月辦理相關(guān)前期手續(xù)。3、10月進行招投標工作。4、10月—4月開工建設(shè)。5、5月底組織驗收、全方面完工。第七章投資估算及資金籌措方案一、投資估算1、估算依據(jù)本項目建設(shè)投資依據(jù)項目設(shè)計方案、相關(guān)圖紙及安徽省建筑工程預(yù)算相關(guān)定額及取費標準進行估算。（1）國家計委、建設(shè)部頒布相關(guān)文件；（2）新相關(guān)財務(wù)制度和會計制度；（3）安徽省建設(shè)廳頒布相關(guān)定額、文件；（4）宿州定額站第四季度宿州市場信息價；（5）擬建項目各單項目工程建設(shè)內(nèi)容及工程量；（6）《投資項目可行性研究指南》。2、估算條件（1）相同工程協(xié)議造價資料及蕭縣大宗材料價格；（2）假定由中國中國單位負擔(dān)設(shè)計、施工及項目管理。3、估算范圍本估算包含正常設(shè)計、施工周期內(nèi)為完成該項目所需投入工程建設(shè)及安裝費用。4、建設(shè)投資根據(jù)《投資項目可行性研究指南》要求，將建設(shè)投資估算分為工程費用、工程建設(shè)其它費用和預(yù)備費三個部分，分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費和安裝工程費三部分。本工程為便于進行財務(wù)估算，把工程建設(shè)其它部分分為無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)。經(jīng)估算項目總投資1800萬元。其中：固定資產(chǎn)投資1200萬元，流動資金投入600萬元二、資金籌措項目總投資1800萬元，資金起源：企業(yè)自籌1000萬元，銀行貸款800萬元。第八章不確定性分析本項目選址孫圩孜鄉(xiāng)，和淮北市城區(qū)范圍消費輻射和影響力和前期宣傳親密相關(guān)，其不確定性表現(xiàn)在整個經(jīng)營定位和目標消費群確實定和消費需求挖掘上，假如定位出現(xiàn)較大偏差，需求分析不到位，所提供產(chǎn)品和服務(wù)則不符合估計目標人群要求，將造成短時間經(jīng)營困難，滯后投資回收。避免這種不確定原因，只有加強項現(xiàn)在期消費群調(diào)查和消費潛力分析，不停調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和營銷策略，優(yōu)化生產(chǎn)過程和生產(chǎn)方法，提升生產(chǎn)效益，做好可能銷售滯后或經(jīng)營遲緩應(yīng)急方案。但從總社會發(fā)展趨勢和城市人群需求發(fā)展趨勢來看，該項目屬于綠色、無公害，提升群眾生活品質(zhì)前瞻性項目，早定位，早實施，為立即迎來美好市場前景打下堅實基礎(chǔ)。第九章環(huán)境影響評價一、評價依據(jù)（1）《中國環(huán)境保護法》；（2）《中國水土保持法》；（3）《中國森林法》；（5）《中國大氣污染防治法》；（6）《中國水污染防治法》；（7）《中國噪聲污染防治法》；（8）《中國固體廢物污染環(huán)境防治法》；（9）《中國環(huán)境影響評價法》；（10）《基礎(chǔ)農(nóng)田保護條例》；（11）國務(wù)院（1998）253號令：《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》；（12）國務(wù)院1985年公布《風(fēng)景名勝區(qū)管理暫行條例》及相關(guān)風(fēng)景名勝區(qū)管理其它法規(guī)、政策；（13）國家環(huán)境保護總局14號令：相關(guān)公布《建設(shè)項目環(huán)境保護分類管理名目》通知；（14）國家環(huán)境保護局：《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則·非污染生態(tài)影響》（HJ/T19～1997）；（15）國家環(huán)境保護局：《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則》（HJ/T2.1～2.3）；（16）國家環(huán)境保護局：《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則·聲環(huán)境》（HJ/T2.4～1995）。二、建設(shè)期環(huán)境影響分析在施工過程中，產(chǎn)生建筑廢料及原材料(水泥、砂石)運輸、

堆放過程產(chǎn)生揚塵、泥土拋灑，將對沿線大氣環(huán)境及周圍

環(huán)境衛(wèi)生產(chǎn)生一定影響；施工場地產(chǎn)生廢水及施工人員生活污水對環(huán)境會造成一定污染；施工期產(chǎn)生水土流失；施工中產(chǎn)生建筑垃圾及生活垃圾亂堆亂放將影響周圍環(huán)境；在施工期，施工設(shè)備如運輸車輛、挖掘機、推土機、攪拌機、空壓機等運行產(chǎn)生噪聲對周圍居民生活產(chǎn)生影響。三、投入使用期環(huán)境影響分析1、大氣環(huán)境

關(guān)鍵是進出車輛尾氣、食堂使用電磁灶具，不產(chǎn)生燃料廢氣。

2、水環(huán)境

辦公和生活用廢水、車輛沖洗廢水、綠化用水等。關(guān)鍵污染物為SS、懸浮物、COD、BOD等。

3、生活垃圾

關(guān)鍵是多種廢棄物和工作、居住人員生活垃圾。

4、聲環(huán)境

關(guān)鍵為車輛產(chǎn)生交通噪聲、誘導(dǎo)性人群噪聲。四、環(huán)境保護方法1、建設(shè)期環(huán)境保護方法。合理施工時間，避免夜間施工，使用低噪聲施工機械。2、對施工過程中建筑廢料、揚塵等，可采取封閉運輸、濕潤噴灑、專員清掃車輪泥土等方法，使其對沿線大氣環(huán)境及周圍環(huán)境衛(wèi)生影響減輕至最小程度。3、施工期間產(chǎn)生廢水經(jīng)過濾后和生活污水一同經(jīng)化糞池處理后進入城市排污管網(wǎng)。混凝土攪拌機沖洗水、洗車廢水，應(yīng)在攪拌機旁修建沉淀池，將廢水回收使用。4、施工中產(chǎn)生建筑垃圾及生活垃圾應(yīng)集中堆放立即清運至周圍指定建筑垃圾填埋場。5、采取方法降低砼攪拌過程產(chǎn)生粉塵污染。五、環(huán)境影響評價該項目規(guī)模較小，對周圍環(huán)境噪聲、粉塵污染影響將隨工程完工而消失，項目施工過程中無場外材料堆放、棄土、攪拌，不會造成公共道路及綠化損壞，所以，本工程建設(shè)對環(huán)境影響在法律法規(guī)許可范圍內(nèi)。第十章勞動安全衛(wèi)生消防一、危害原因及危害程度分析1、本項目在施工過程中安全隱患關(guān)鍵為機械施工隱患，用電隱患，高空墜落及物體打擊等隱患。2、項目建成后關(guān)鍵包含消防安全、避雷安全等。二、安全設(shè)施及方法1、機械施工安全設(shè)施定時對施工設(shè)備安全裝置進行檢驗，不準機械帶病運轉(zhuǎn)和安全裝置失靈情況下進行操作。2、施工用電安全設(shè)施嚴格實施工地供電數(shù)額調(diào)配，將用電量較大對焊機、弧焊機工作時間調(diào)開，在保持安全前提下合理用電。按施工組織設(shè)計安裝正規(guī)施工供電線路和配電盤、配電箱。用紅線做好各機械保護接零接地工作。3、預(yù)防高空墜落和物體打擊設(shè)施室外通道外搭設(shè)防護棚，防護棚鋼管搭設(shè)，滿鋪腳手架。全部臨設(shè)屋面滿鋪竹腳手架。樓層外側(cè)周圍及管道門洞均設(shè)1.2米欄桿，第二層水平洞口滿鋪腳手板防護。不許可上下重合作業(yè)，不許可在操作層下逗留，上班必需戴安全帽。嚴禁鋼管、鋼筋單點起吊。高處和地面?zhèn)鬏斘锛r，不許可扔、擲等。樓板上施工荷載不得大于300㎏/㎡，模板、架料嚴禁超載堆放。4、無障礙設(shè)計

無障礙設(shè)計按《城市道路和建筑物無障礙設(shè)計規(guī)范》（JGJ50-20、J114-）實施。在公共活動空間，人行道路，建筑入口及門，垂直交通、衛(wèi)生間及各功效用房均對應(yīng)設(shè)置坡道，扶手、欄桿、引導(dǎo)桿、盲道、標志牌、殘疾人專用電梯，殘疾人專用廁所及殘疾人專用客房，表現(xiàn)對老年人及殘疾人關(guān)注。三、消防設(shè)施1、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)建筑物設(shè)置消防控制室，室內(nèi)設(shè)置落地式火災(zāi)自動報警控制器及聯(lián)動控制柜，對樓內(nèi)進行火災(zāi)自動報警及消防設(shè)備聯(lián)動控制，并設(shè)置火災(zāi)事故廣播系統(tǒng)及火災(zāi)報警電話系統(tǒng)，各房間均設(shè)置感煙探測器，各層均在合適位置設(shè)置手動報警按鈕及聲光報警裝置。同時，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時對消防泵、噴淋泵、排煙風(fēng)機等進行聯(lián)動控制，并切斷非消防電源。2、建筑物周圍均設(shè)置消防通道和慮防火、防雷及消防疏散設(shè)施，結(jié)合城市道路及計劃要求，沿用地周圍設(shè)步行入口及車行入口。沿用地周圍設(shè)消防應(yīng)急通道，滿足消防要求。3、防雷系統(tǒng)依據(jù)《建筑物防雷設(shè)計》規(guī)范中建筑物防雷分類，建筑物屬三類防雷建筑，在建筑物屋面女兒墻設(shè)避雷帶，防直擊雷，利用柱內(nèi)和墻內(nèi)主筋作引下線。

4、建筑室內(nèi)外消防系統(tǒng)本工程建筑均應(yīng)設(shè)置室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，且同一時間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次。所以，室內(nèi)消防系統(tǒng)可統(tǒng)一考慮，采取區(qū)域集中臨時高壓消防給水系統(tǒng)，即共用消防水池、消防泵房及消防給水管網(wǎng)系統(tǒng)。室外消火栓系統(tǒng)直接利用市政管網(wǎng)供水，和室外生活給水環(huán)管DN200共用管道系統(tǒng)，并在室外生活給水環(huán)管設(shè)SS100/65型室外消火栓，設(shè)置間距小于120M。火災(zāi)早期滅火由屋頂消防水箱（消防儲水量V=18M3）供水。火災(zāi)時，由室內(nèi)消防泵加壓供水，系統(tǒng)成環(huán)。配電室、消防中央控制室及其它不宜用水滅火地方設(shè)置七氟丙烷自動氣體滅火裝置。

第十一章節(jié)能和節(jié)水方法

節(jié)能是國際按發(fā)展經(jīng)濟一項長遠戰(zhàn)略方針。多年來，伴隨中國國民經(jīng)濟快速發(fā)展，國家對環(huán)境保護、節(jié)省能源、改善居住條件等問題高度重視，對應(yīng)制訂了一批技術(shù)法規(guī)和標準規(guī)范，這些標準規(guī)范頒布實施對于改善環(huán)境、節(jié)省能源、提升投資經(jīng)濟和社會效益，起到了關(guān)鍵作用。一、用能標準和節(jié)能規(guī)范1、標準和標準（1）堅持節(jié)省和開發(fā)并舉，把節(jié)省放在首位方針，提升能源利用率，減輕環(huán)境污染，走可連續(xù)發(fā)展道路。（2）認真落實國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，嚴格實施節(jié)能技術(shù)要求，努力做到合理使用能源和節(jié)省能源，充足考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大程度地節(jié)省能源和資源。（3）重視工程建設(shè)科技含量，利用新技術(shù)、新材料、新產(chǎn)品，節(jié)省用地，節(jié)省材料，節(jié)省投資，降低能耗，重視“再生能源”使用，推廣應(yīng)用環(huán)境保護節(jié)能材料。2、規(guī)范和依據(jù)（1）《國務(wù)院相關(guān)加強節(jié)能工作決定》（國發(fā)[]28號）；（2）《中國節(jié)省能源法》（[1997]90號主席令）；（3）《中國節(jié)能技術(shù)政策綱領(lǐng)》（）；（4）《民用建筑節(jié)能管理要求》（建設(shè)部[]第143號令）；（5）公共建筑節(jié)能設(shè)計標準（GB50189-）；（6）建筑節(jié)能設(shè)計規(guī)范、標準及技術(shù)要求等。二、能耗情況和能耗指標分析項目建成后關(guān)鍵能耗是水、電、油、煤消耗。為節(jié)能能源、降低能耗、降低生產(chǎn)成本，在設(shè)備選型等過程中全部要在思想上高度重視節(jié)能。整年能源消耗量見表能源消耗明細表序號材料名稱單位整年耗量1電萬度52水噸36003油噸104煤噸90三、節(jié)能方法1、控制墻地比及窗墻比，在需要朝向設(shè)遮陽板。

2、采取節(jié)能塑鋼門窗，玻璃采取雙層中空夾膠玻璃。

3、平面設(shè)計中采取規(guī)則構(gòu)圖，將對溫度要求不高房間放置在山墻側(cè)或邊角處。因為這類房間采暖設(shè)計溫度較低，室內(nèi)外溫差較小，對應(yīng)耗熱量也降低。4、采取節(jié)能燈具、節(jié)水潔具、盡可能采取自然通風(fēng)、采光，降低能耗。5、屋面采取反射式保溫隔熱屋面。6、外墻嚴格根據(jù)《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》設(shè)置保溫結(jié)構(gòu)。設(shè)計、施工、驗收應(yīng)嚴格實施國家和本省建筑節(jié)能設(shè)計標準、施工規(guī)程和驗評標準。四、節(jié)水方法1、在給水管網(wǎng)上合適位置設(shè)置控制閥門，并作好防滲漏工

作，避免因滲漏造成水資源浪費。2、全部衛(wèi)生潔具均采取陶瓷封片水嘴，蹲便器和小便器采

用延時自閉閥，坐便器采取6L節(jié)水型。3、制訂節(jié)能節(jié)水工作制度，做好職員教育培訓(xùn)，樹立節(jié)能節(jié)水意識。

第十二章項目招標方案根據(jù)國家發(fā)改委公布《工程建設(shè)項目可行性研究匯報增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行要求》，在該項目可行性研究匯報中應(yīng)增加招標內(nèi)容包含以下兩部分。一、總則1、為確保本項目即《蕭縣孫圩孜盆景花卉民俗觀光園項目》建設(shè)招標投標工作公開、公正、公平開展，規(guī)范建設(shè)工程項目招標投標工作，促進招標投標工作規(guī)范化、程序化、科學(xué)化，特編制本方案。2、本方案編制依據(jù)是《中國招標投標法》、《中國建筑法》、《中國協(xié)議法》、《安徽省建筑工程招標投標管理措施》等相關(guān)法律、法規(guī)。3、本方案僅適適用于《蕭縣孫圩孜盆景花卉民俗觀光園項目》建設(shè)工程施工招標投標。4、建設(shè)工程招標投標是指建設(shè)工程項目發(fā)包方經(jīng)過公布招標公告或經(jīng)過向一定數(shù)量特定承包商發(fā)出招標邀請方法發(fā)出招標信息，提出建設(shè)工程項目性質(zhì)及其數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求、完工期和對承包商資質(zhì)要求等投標條件，表明將選擇最能夠滿足要求承包商和之簽署協(xié)議意向，由各有意承包承包商作為投標方，向招標方書面提出自己擬提供報價及其它對應(yīng)招標條件，參與投標競爭，經(jīng)招標方對各投標者報價及其它條件進行審查比較后，從中擇優(yōu)選定中標者，并和之簽署承包協(xié)議。5、本項目招標投標遵照標準：公開、公平、公正和老實信用。6、本項目招標投標活動不得違法限制或排斥當(dāng)?shù)赜颉⒈静块T以外投標人參與投標，不得以任何方法非法干涉招標、投標活動。二、招標內(nèi)容1、招標范圍（1）《蕭縣孫圩孜盆景花卉民俗觀光園項目》勘察、設(shè)計全部進行招標。（2）項目標建筑工程、安裝工程全部進行招標。（3）項目標工程監(jiān)理全部進行招標。（4）工程所需設(shè)備采購活動全部實施招標。（5）工程所需關(guān)鍵材料全部進行招標。（6）項目其它部分進行招標。2、招標組織形式該建設(shè)項目標建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、關(guān)鍵材料及設(shè)備采購活動采取委托招標；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計和其它采取自行招標。3、招標方法該項目標建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、關(guān)鍵材料及設(shè)備采購活動采取公開招標；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計和其它采取邀請招標。

第十三章效益分析一、經(jīng)濟效益分析1、盆景產(chǎn)量：中高端盆景，5畝年產(chǎn)5萬盆，平均售價150元/盆，生產(chǎn)成本扣除每盆50元，年生產(chǎn)凈利潤500萬元。2、花卉產(chǎn)量：中高端花卉，5畝花卉年產(chǎn)5萬株（盆），平均售價60元/盆（株），生產(chǎn)成本扣除每盆（株）20元，年生產(chǎn)凈利潤200萬元。3、民俗園產(chǎn)量：年接待休閑、旅游人數(shù)2萬人次，平均消費每人次80元，扣除生產(chǎn)成本40元每人次，年生產(chǎn)凈利潤80萬元。4、其它附帶旅游產(chǎn)品收入：50萬元。5、項目年利潤收入830萬元。6、投資回收期：2.5年。二、社會效益分析1、該項目建設(shè)過程中及建成后，將處理50名就業(yè)人員，緩解政府就業(yè)壓力，為社會處理就業(yè)矛盾。2、提升蕭縣對外城市窗口形象，拉動內(nèi)需，促進旅游和現(xiàn)代城市農(nóng)業(yè)發(fā)展。3、培訓(xùn)和規(guī)范現(xiàn)代城市旅游、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟從業(yè)和管理，提升城市人群生活質(zhì)量和改善節(jié)假日和周末休閑生活環(huán)境。4、該項目對打造“文明縣城”及“宜居城市”含有很高社會效益，對提升城市品牌，改善人居環(huán)境全部能起到對應(yīng)作用。

第十四章結(jié)論及提議一、可行性研究結(jié)論該項目建設(shè)在充足利用政府調(diào)控職能同時，正確處理了以下三個方面關(guān)系：一是正確處理了資源開發(fā)和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展關(guān)系。該項目建設(shè)充足合理地利用了多種資源優(yōu)勢，在發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)中，不造成新水土流失，確保了市場經(jīng)濟條件下健康、可連續(xù)發(fā)展，達成了改善生態(tài)環(huán)境和發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟、改善生態(tài)環(huán)境多重目標。二是正確處理了資源保護和開發(fā)利用關(guān)系。該項目建設(shè)，本著因地制宜，合理開發(fā)利資源，把資源開發(fā)和發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、旅游觀光農(nóng)