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第4頁共4頁十一月份審計工作總結(jié)范文(六)時光過的飛快,____月公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,可以說,在____月的工作中,我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我們一定能夠做好,這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,相信我們一定能夠做好。____年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財務審計部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持以市場為導向,以效益為中心的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,團結(jié)奮進,真抓實干,完成了部門職責和公司領(lǐng)導交辦的任務,取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,更好的完成____年的各項工作任務,我部就財務、審計方面的工作作出總結(jié)。(一)財務方面的工作1、增強財務服務意識____年,我們一如既往地按科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益的原則,加強財務管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發(fā)展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度,結(jié)合集團公司的實際情況,____匯編了集團的財務制度。為了更好的發(fā)揮財務職能,我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領(lǐng)導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。2、預算管理得到穩(wěn)步推進一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司____年及____年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進行了分類統(tǒng)計,為各分、子公司的____年全面預算奠定基礎(chǔ);二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預算委員會反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預算觀念也較以前有極大的提高和增強,為做好____年全面預算工作積累了經(jīng)驗。3、充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,我部積極辦理了____物流公司、____運輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市____準予____物流公司、____運輸公司減免____年度企業(yè)所得稅合計____萬元、營業(yè)稅____萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及____年度____物流公司、____運輸公司所得稅減免的批復,為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。4、切實加強財務管理根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務審計部將財務____管理調(diào)整為財務人員試行委派制,并采用按統(tǒng)一管理,分級負責的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。5、強力整頓財經(jīng)秩序根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)m椪D工作的安排和財務收支自查工作方案,集團公司圍繞市局規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累的財富的工作思路,以摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展為指導思想,嚴格按照市局(公司)的自查要求,認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細,自上而下對帳外帳、小金庫和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照邊整邊改的原則,將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。十一月份審計工作總結(jié)范文(二)(三)自大學畢業(yè),在社會摸爬滾打數(shù)十年,在各級領(lǐng)導的關(guān)心的支持下,我榮幸的成為了一名審計工作人員,近一年的工作中,在局領(lǐng)導的領(lǐng)導和關(guān)心下,加強學習,注重創(chuàng)新,工作作風務實,工作態(tài)度嚴謹認真,勤勤懇懇,兢兢業(yè)業(yè),緊緊圍繞各項工作目標,堅持依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實的審計工作方針,較好地完成了各項工作任務,受到領(lǐng)導和同事的一致肯定。具體情況如下一、加強學習,培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)加強學習,加強自身的思想道德建設(shè),樹立自尊、自信、自立、自強的意識,在實際工作中端正思想,堅定信念,牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念,嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導、團結(jié)同事,為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽,從不鬧無原則的糾紛,規(guī)范自己的言行,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的新時代審計人員。二、強化業(yè)務技能,創(chuàng)造業(yè)務佳績強化業(yè)務技能,在日常工作中,我深切地體會到,審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好,獲得較好的成果,不僅要有較好的品格,而且需要過硬的業(yè)務本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員,加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高1自身綜合素質(zhì)的同時,與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動精品工程主題擺到重要位置,以身作則,從自身做起,把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進行,不斷提高業(yè)務技能。其次,加強自身修養(yǎng),提高綜合素質(zhì),既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質(zhì),提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。____年____月,我參加了____審計學院____的固定資產(chǎn)投資審計培訓班學習,取得了良好的學習效果,____年____月我參加____省建設(shè)廳____的全國造價員考試并取得了全國造價員資格證書。三、履行職責,圓滿完成各項工作任務履行職責,圓滿完成各項工作任務一年來,為適應固定資產(chǎn)投資審計發(fā)展形勢的需要,進一步規(guī)范和深化固定資產(chǎn)投資審計工作,圓滿完成局安排的縣行政中心地下停車庫預算評審、縣行政中心裝飾裝修工程竣工結(jié)算審計,縣行政中心中央空調(diào)工程竣工結(jié)算審計,縣廉租房三期基礎(chǔ)設(shè)施和邊坡治理工程預算評審,____省石阡縣運動場工程預算評審,冷龍至新場及石板坳工業(yè)園區(qū)共水工程預算評審,全縣____個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設(shè)工程竣工結(jié)算審計,縣行政中心休閑廣場預算評審,縣第四期廉租房預算評審等審計任務。出具審計報告____篇,審計核減金額____多萬元。并針工程管理等方面存在的問題提出合理化建議____條。(一)完善制度建設(shè)石阡縣審計局為進一步規(guī)范建設(shè)工程概預算評審工作,增強審計效率,參與制訂了石府辦法〔____〕____文件。其中一是政2府投資項目建設(shè)必須向政府投資主管部門和縣固定資產(chǎn)投資審計評審中心報送工程概預算。二是對于實行工程量清單計價的工程,其施工招標不得超過批準的概預算,這些制度的建立,將有效的加強縣各有關(guān)部門在固定資產(chǎn)投資過程中的協(xié)調(diào)配合,提高國家資金使用效益、規(guī)范固定資產(chǎn)投資市場,使固定資產(chǎn)投資審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。(二)開拓思路,積極探索1、牢固樹立精品工程意識。工作中嚴格依照法定的審計程序,嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則,嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新工作思路,探索工作方法,有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān),并定期向上級領(lǐng)導匯報審計進展情況,并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享,確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務。2、規(guī)避風險、確保質(zhì)量,著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實現(xiàn)局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)范化管理,為政府提出切實可行的參考依據(jù),是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計目標目標,探索固定資產(chǎn)投資審計的新路子、新方法,我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確。注重分析。審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn),又是對審計工作質(zhì)量的檢閱,著重評價人的因素對于相關(guān)固定資產(chǎn)3投資活動的影響,不但事關(guān)被審計單位的利益,而且關(guān)系到政府利益。因此,我本著慎重、負責的態(tài)度根據(jù)被審計單位在固定資產(chǎn)投資過程,對已經(jīng)收集到的證據(jù),歸納總結(jié),做出實事求是、客觀公正的評價。評價時,依照審計規(guī)范評價準則和國家政府投資項目審計管理辦法內(nèi)容做出評價建議,提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項,不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。(三)注重審計調(diào)查研究通過審計調(diào)查,揭示問題,分析原因,提出在體制改革,完善制度,加強管理,健全機制等方面的建議,為政府領(lǐng)導宏觀決策服務。(四)努力學習、鉆研業(yè)務,做好領(lǐng)導助手在審計局工作的日子里,我深刻認識到審計工作性質(zhì)的重要性,都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān),把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風廉政建設(shè)責任制,遵守中央關(guān)于____領(lǐng)導干部廉潔自律的規(guī)定,筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,做到多看、多問、多思考,努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動,嚴格把關(guān),一絲不茍,努力完成領(lǐng)導交辦的每一項工作。在繁多的工作中,分清主次科學安排,按時、按質(zhì)、按量完成任務,同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。四、存在的問題及明年發(fā)展方向存在的問題及明年發(fā)展方向通過近兩年工作,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野4,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?;仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I(lǐng)導大力支持和熱情幫助的結(jié)果,是同志共同努力的結(jié)果,在總結(jié)成績的同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進一步加強學習,努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。在今后的工作中,我會誠懇的接受領(lǐng)導和同志們對我提出的批評和建議,恪盡職守。同時,發(fā)揚成績、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。十一月份審計工作總結(jié)范文(三)(二)時光過的飛快,____月年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,可以說,在____月的工作中,我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我們一定能夠做好,這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,相信我們一定能夠做好。____年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財務審計部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持以市場為導向,以效益為中心的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,團結(jié)奮進,真抓實干,完成了部門職責和公司領(lǐng)導交辦的任務,取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,更好的完成____年的各項工作任務,我部就財務、審計方面的工作作出總結(jié)如下:一、財務審計工作的簡要回顧(一)財務方面的工作1、增強財務服務意識____年,我們一如既往地按科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益的原則,加強財務管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發(fā)展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度,結(jié)合集團公司的實際情況,____匯編了集團的財務制度。為了更好的發(fā)揮財務職能,我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領(lǐng)導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。2、預算管理得到穩(wěn)步推進一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司____年及____年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進行了分類統(tǒng)計,為各分、子公司的____年全面預算奠定基礎(chǔ);二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預算委員會反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預算觀念也較以前有極大的提高和增強,為做好____年全面預算工作積累了經(jīng)驗。3、充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,我部積極辦理了____物流公司、____運輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市____準予____物流公司、____運輸公司減免____年度企業(yè)所得稅合計____萬元、營業(yè)稅____萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及____年度____物流公司、____運輸公司所得稅減免的批復,為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。4、切實加強財務管理根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務審計部將財務____管理調(diào)整為財務人員試行委派制,并采用按統(tǒng)一管理,分級負責的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。5、強力整頓財經(jīng)秩序根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)m椪D工作的安排和財務收支自查工作方案,集團公司圍繞市局規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累更多的財富的工作思路,以摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展為指導思想,嚴格按照市局(公司)的自查要求,認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細,自上而下對帳外帳、小金庫和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照邊整邊改的原則,將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。6、加強資金管理的作用為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,提高資金使用效率,促進集團健康發(fā)展。集團公司從____年____月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,為確保各項工作有條不紊的開展,強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。(二)審計方面的工作1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,對財務審計部工作的提出要求(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,加強財務人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為____年目標考核的主要指標來考核。(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質(zhì),適應新形勢下財務工作的要求。(3)加強內(nèi)部審計工作力度,發(fā)揮專項審計工作的作用,從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展,企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,效益和權(quán)益的積累也越來越多,內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,更重要在管理,內(nèi)部管理失控,就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度,確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理,降低成本費用,提高資產(chǎn)運行質(zhì)量,從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。2、全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計重點,我部門____年____月____日的財務收支進行了復查,并結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,及時為集團公司領(lǐng)導提供決策依據(jù),并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。3、財務的審計、監(jiān)督崗位我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經(jīng)驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感,財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,通過大家認真地學習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。二、存在的問題____年,我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,但仍然存在著較為突出的問題,主要表現(xiàn)在:1、是需要加大制度建設(shè)的力度;2、是加強對分、子公司的財務管理;3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高;4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進。在這即將過去的一年中,經(jīng)過全部門同志的共同努力,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益,財務審計部的工作也是受到領(lǐng)導的認可和支持,取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進,我們將面臨許多問題:財務審計制度有待進一步完善,財務審計方法需要進一步改進,財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在市局(公司)的指導下,按照公司領(lǐng)導的總體部署,結(jié)合公司實際,開創(chuàng)性工作,努力使財務審計工作再上新臺階。____年年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,公司財務管理制度也將隨時作出相應的調(diào)整,在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,財務審計部將在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,不斷轉(zhuǎn)變工作作風,調(diào)整工作思路,根據(jù)實際,開創(chuàng)工作,為公司財務管理服好務。十一月份審計工作總結(jié)范文(四)(五)____月在校黨委和行政的領(lǐng)導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領(lǐng)會____和____會議精神。____年在校黨委和行政的領(lǐng)導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領(lǐng)會____和____會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學校教育工作為中心,結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能,為學校領(lǐng)導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計____余項,為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革,促進廉政建設(shè),加強財務管理,提高經(jīng)濟效益等方面,真正起到了經(jīng)濟衛(wèi)士和參謀助手的作用。由于工作成績突出,我校審計處被評為____年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位,兩人被評為校級優(yōu)秀____員和三育人工作先進個人。____年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結(jié)合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。一、堅持完善自我,提高認識的原則,努力完善審計制度,健全審計機構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。1.參與制定了學校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。2.在學校機構(gòu)改革后,進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導提供決策依據(jù)。3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員____名(均為應屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設(shè),一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結(jié)合,形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。二、學習及培訓強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。2.與____學、華南理工大學、____學等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。3.加強自身業(yè)務素質(zhì)的學習,積極進行學術(shù)研究和探討,公開發(fā)表專業(yè)學術(shù)論文____篇。三、參與后勤改革隨著高校后勤管理社會化改革的深入,我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務處、后勤管理處一道,對集團每個中心進行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗,根據(jù)本校實際,制定了各項定額標準,為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革科教興國和發(fā)展高科技,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧,很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,我們會同財務處、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營環(huán)境,明確了經(jīng)濟責任,提高了經(jīng)濟效益,為領(lǐng)導提供了決策依據(jù),為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。五、參與各項招投標工程及政府采購隨著學校改革的迅速發(fā)展,加強內(nèi)部管理,強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作,審計處自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目____余項,監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同____余份,涉及金額近千萬元,為學校節(jié)約資金____多萬元,規(guī)范了學校物資采購行為,維護了學校的經(jīng)濟利益。六、具體審計工作認真____,進一步搞好內(nèi)審工作,按照審計署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量,防范風險的原則,穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領(lǐng)導干部的管理和監(jiān)督,正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計____項,既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任,同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施,促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導提供了決策依據(jù)。十一月份審計工作總結(jié)范文(五)(一)自____年____月新聘期以來,審計處泰安校區(qū)審計部在學校和校區(qū)各級領(lǐng)導的大力關(guān)心、支持下,在各職能部門老師和同事們的幫助下,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī),以____為指導,緊緊圍繞學校中心工作,結(jié)合內(nèi)部審計工作實際,服務大局,堅持做到為防范學校經(jīng)濟風險服務,為提高資金使用效益服務,積極開展各項審計工作,較好的完成了工作計劃,充分發(fā)揮了監(jiān)督和服務職能,起到了經(jīng)濟衛(wèi)士和參謀助手的作用。一、積極主動、扎實有效地開展部門工作1、在政治思想上,始終以____、____、____和____為指導,認真踐行____,政治上與____保持一致,貫徹落實好學校黨委和校區(qū)(學院)黨委的決議決定,令行禁止,加強____紀律性,積極參加學校和校區(qū)(學院)____開展的各項學習和教育活動,進一步提高思想政治覺悟。從部門負責人到普通黨員干部,要求始終保持強烈的事業(yè)心和責任感,講黨性,顧大局,堅持原則,清正廉潔,公道正派,嚴以律己,以身作則,不計較個人得失,敢于擔當責任,積極做好與其他職能部門的工作協(xié)調(diào)與溝通。2、堅持雷厲風行的工作作風。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,寓監(jiān)督于服務之中,必須著眼于為學校和校區(qū)的中心和重點工作服好務,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù)。實際工作中一直注重審計工作關(guān)系的建設(shè),嚴格落實首問負責制,待人熱情周到、耐心細致,不推諉,不懈怠,力求工作的高質(zhì)量和高效率,進一步優(yōu)化了審計工作環(huán)境,贏得了對審計工作的廣泛支持。3、在具體工作中,緊緊圍繞校區(qū)(學院)黨政工作中心和一二三的工作思路,按照國家審計署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險的內(nèi)部審計原則,牢牢樹立服務意識,堅持以審計工作制度建設(shè)和維護為基點,加強____協(xié)調(diào),嚴格貫徹學校和校區(qū)的各項審計規(guī)章制度,穩(wěn)步推進審計工作的深入開展,以監(jiān)督形式促進完善內(nèi)部管理,促進照章辦事,提高資金的使用效益,促進和諧發(fā)展和廉政建設(shè)。實際工作中對基建維修工程、物資設(shè)備采購和招投標等活動的審計監(jiān)督,盡力做到事前、事中和事后的全過程參與,為學校爭取最大的經(jīng)濟和管理效益。所做的具體工作:(1)參與學校審計處派出的審計工作組對候印浩、劉衛(wèi)國、門德良等____名同志進行了干部離任經(jīng)濟責任審計。為不影響正常的財務工作,集中有限的時間____和完善相關(guān)的審計資料,查閱十多年來的財務賬目,抱著對被審計單位和被審計人高度負責的態(tài)度,認真細致地斟酌字句,提出合理化建議,提交詳實的審計報告供學校決策。(2)參與了校區(qū)(學院)和繼續(xù)教育學院____項大型基建修繕、校園綠化等工程項目,從論證、立項、招投標到施工管理全過程進行審計監(jiān)督,從技術(shù)上、程序上等各個方面及時提出合理化建議,避免出現(xiàn)重復作業(yè)、加項、漏項、隱瞞工程量等不合理因素,一定程度上規(guī)避了部分風險。(3)參與了校區(qū)(學院)、繼續(xù)教育學院____項大宗設(shè)備采購的招投標、____項小型物資設(shè)備采購的詢價及所有現(xiàn)場驗收、審計結(jié)算工作,力求做到事必躬親,掌握全局。(4)對所有固定資產(chǎn)的入賬、處置等進行了審計鑒證。認真____單據(jù)的完整性、真實性和合理性,對出現(xiàn)的問題及時提出修改意見;會同其他部門對所要報廢處置的固定資產(chǎn)種類和數(shù)量等進行嚴格核實,一律通過比價方式選擇收購廠家,保證資產(chǎn)最優(yōu)殘值足額繳納財務。(5)對驗收合格的所有工程項目____了結(jié)算審計,全年共審結(jié)____項,總金額達____萬元。通過嚴格細致的現(xiàn)場審核,對工程量逐一審驗,對已簽證的隱蔽工程做二次復核,對沒有招投標定價的增加項目進行充分的市場調(diào)研和多次詢價,做到合理合規(guī),全年共審減工程造價____萬元,為學校節(jié)約了有限的資金,取得了良好的經(jīng)濟效益。(6)及時做好各類審計檔案的歸檔管理工作。對外送審的工程,審計報告及時留存,內(nèi)審項目原件入財務檔案,部門留存復印件并裝訂成冊,做到隨用隨查,保證信息的完整性和保密性。(7)針對部門審計工作實際情況,堅持內(nèi)部審計與社會審計相結(jié)合的原則,適當引入社會資源參與,將運動場改造等____項大型工程委托具有甲級資質(zhì)的會計師事務所進行審計,有力保證了審計工作的質(zhì)量和效率,成效顯著。同時,社會審計力量的參與,可以相互學習,促進和推動了校區(qū)(學院)審計隊伍建設(shè)和審計工作的深入開展。(8)繼續(xù)做好西校園新建兩棟青年教工周轉(zhuǎn)住房的竣工驗收工作。按照校區(qū)領(lǐng)導的安排,自____年至今一直負責除現(xiàn)場施工以外的相關(guān)工作,包括相關(guān)文件的制作、報送、管理,設(shè)計方案的論證、報送等,二十多項建設(shè)手續(xù)的報送審批、工程質(zhì)量驗收等全過程。本年度主要工作是向規(guī)劃局、住建委和質(zhì)檢站報送材料,進行規(guī)劃驗收、節(jié)能檢測驗收并初步完成,還參與了工程最終結(jié)算、尾款支付等相關(guān)工作。(9)受學校和校區(qū)指派,完成了花園街校園和泰山大街校園與相鄰單位的土地確界工作。認真細致地核實相關(guān)文件,多次到現(xiàn)場踏勘和丈量,與相鄰單位數(shù)次溝通,全面、及時地向主管和分管領(lǐng)導匯報,征求每一位相關(guān)見證人的意見,做到準確無誤,絲毫不讓學校利益受損失。二、按照要求認真開展自查自評在認真聽取了校區(qū)《____加強機關(guān)作風建設(shè)____》以后,按照本部門的工作職責,仔細對照有關(guān)要求,從政治思想、部門工作、勤政廉潔、文明辦公等幾個方面進行了自查和自評。本部門整體政治思想素質(zhì)較高,嚴格遵守勞動紀律,工作認真負責,工作效率高,無推諉現(xiàn)象,嚴格執(zhí)行上級關(guān)于勤政廉潔的各項規(guī)定,倡導節(jié)約,無鋪張浪費現(xiàn)象,沒有涉及安全穩(wěn)定的事項發(fā)生。三、工作中存在的問題及改進措施1、到集中結(jié)算時,部門審計力量稍顯不足,平時對現(xiàn)場的跟蹤審計有不到位的地方。工作中力求從時間上加以保證,加班加點,提高效率,不影響各相關(guān)使用部門的工作和學校的財務結(jié)算。2、促進職能部門對程序和制度上的遵守有不到位的地方。工作中注意加強與職能部門的及時溝通,把審核關(guān)口前移,讓相關(guān)的程序保持順暢與協(xié)調(diào)。3、審計隊伍的業(yè)務素質(zhì)和能力還不能完全滿足學??焖侔l(fā)展的內(nèi)部審計工作需要。平時注意加強各類業(yè)務學習,參加高水平培訓班,進一步增強了創(chuàng)新能力和管理能力,為教學科研工作服好務,為學校的名校工程建設(shè)做出應有貢獻。十一月份審計工作總結(jié)范文(六)(四)____月,在縣委、縣政府和上級審計機關(guān)的正確領(lǐng)導下,我局認真貫徹落實省、市審計工作會議精神,始終以促進社會經(jīng)濟發(fā)展為已任,突出了對重點領(lǐng)域、重點部門、重點資金的審計監(jiān)督,做好落實文章,取得了較好成績。半年我局共完成審計項目____個(其中:專項審計調(diào)查項目____個),在審項目____個,查出違紀金額____萬元,應收繳財政____萬元,提交審計報告信息____篇(條),采用____篇(條),為維護財經(jīng)紀律,促進廉政建設(shè),推進經(jīng)濟發(fā)展等方面,發(fā)揮了積極作用。回顧半年來的工作,主要特點是:一、真抓實干,嚴格執(zhí)法,審計工作成效突出____、開展了同級財政預算審計根據(jù)《____審計法》和《____省預算執(zhí)行審計監(jiān)督實施辦法》的規(guī)定,我局于元月底至____月下旬對縣本級____年度財政預算執(zhí)行情況進行了審計。審計報告肯定了我縣財稅部門認真落實縣委經(jīng)濟工作思路以____收入為重點,以規(guī)范管理為基礎(chǔ),優(yōu)化收支結(jié)構(gòu),推進財稅改革,強化財政監(jiān)督,圓滿完成了全年財政預算;同時對預算負債分析,指出了我縣財政運轉(zhuǎn)艱難,財政風險較大的困難與不足,查出了財政等____個部門各類有問題資金____萬元,主要有延壓滯留預算資金,違規(guī)減免少征應繳預算收入,預算編制批復不規(guī)范等問題。這些問題引起了人大、政府領(lǐng)導的高度____,財稅部門根據(jù)審計建議已進行了認真的整改落實。____、開展了行政事業(yè)單位財政財務收支審計上半年,我局共對____個行政事業(yè)單位的財政財務收支進行了審計。查出違規(guī)金額____萬元,管理不規(guī)范資金____萬元。存在的主要問題:一是違反稅法,未按規(guī)定交納各類稅款。二是有的單位違反規(guī)定,巧立名目,超標準發(fā)放干職工福利、補助。三是違規(guī)收費。四是
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