內(nèi)部審核管理制度

———內(nèi)部審核管理制度內(nèi)部審核管理制度由我整理，希望給你工作、學(xué)習(xí)、生活帶來方便，猜你可能喜愛“務(wù)工人員管理制度”。內(nèi)部審核管理制度1范圍本制度明確了內(nèi)部審核計劃、審核準備、現(xiàn)場審核以及跟蹤驗證等方面的要求。本制度適用于公司組織和實施內(nèi)部培訓(xùn)質(zhì)量管理體系審核。規(guī)范性引用文件2.1連續(xù)改進管理制度3管理職責(zé)3．1管理者代表3．1．1負責(zé)公司管理體系內(nèi)審工作，批準內(nèi)部審核計劃，主持首、末次會議。3．1．2任命審核組長，指定審核員。3．1．3協(xié)調(diào)、處理不符合項矯正反應(yīng)延遲的協(xié)調(diào)3．1．4對審核結(jié)果進行評價，批準內(nèi)部審核報告。3．2綜合管理部3．2．1負責(zé)編制年度的內(nèi)部審核計劃。3．2．2負責(zé)發(fā)放《不符合報告》和對不符合項矯正情況的追蹤驗證，并保持記錄。3．3內(nèi)審審核組3．3．1審核組長a）編制《內(nèi)審計劃》，按計劃要求實施現(xiàn)場審核。b）確定不符合項，編制《不符合報告》。c）向管理者代表提交審核發(fā)現(xiàn)，編制《內(nèi)審報告》。3．3．2審核人員a）經(jīng)過內(nèi)審培訓(xùn)，熟識認可規(guī)范、確認準則，能勝任審核工作；b）了解受審核部門業(yè)務(wù)和質(zhì)量活動要求。c）審核員不得審核本身部門，以保證其公證性、客觀性。3．4被審核部門3．4．1樂觀搭配審核組現(xiàn)場審核。3．4．2對不符合項采取矯正和防備措施。管理內(nèi)容與方法4.1審核頻次4.1.1內(nèi)部審核每年至少進行一次（時間間隔不超出12個月）4.1.2發(fā)生以下情況時，可加添審核頻次：4.1.2.1組織機構(gòu)發(fā)生重點變動；4.1.2.2發(fā)生重點服務(wù)質(zhì)量投訴、相關(guān)方重點投訴。4.1.2.3當(dāng)法律法規(guī)發(fā)生更新和變動，公司培訓(xùn)服務(wù)和活動發(fā)生變動。4.2.2審核準備4.2.2.1審核組長在內(nèi)部審核實施前一周編制《內(nèi)審計劃》，經(jīng)管理者代表批準。計劃內(nèi)容包含:a）審核目的和范圍；b）審核時間；c）審核依據(jù)；d）審核組構(gòu)成；e）審核實施的活動布置。4.2.2.2審核構(gòu)成員按分工,依據(jù)質(zhì)量管理體系文件要求編寫《內(nèi)審檢查表》。4.2.2.3《內(nèi)審計劃》應(yīng)提前5個工作日下實現(xiàn)受審核部門；受審核部門如有異議可與審核組長商討，由審核組長決議調(diào)整后的具體布置。4.3實施審核召開首次會議。4.3.1.1管理者代表主持；4.3.1.2各部門負責(zé)人及內(nèi)審員在《會議簽到表》中簽到；4.3.1.3審核組長宣布審核計劃。4.3.1.4管理者代表對受審核部門提出審核要求，宣布末次會議時間、地方；4.3.2現(xiàn)場審核4.3.2.1審核員按《內(nèi)審檢查表》實施審核，應(yīng)以事實為依據(jù)收集審核證據(jù)，將審核發(fā)現(xiàn)記錄在《內(nèi)審檢查表》中。4.3.2.2審核采取溝通、察看、詢問、查證的方式，內(nèi)審員在審核結(jié)束時，應(yīng)向受審核部門明確不符合項及應(yīng)改進的問題。4.3.2.3現(xiàn)場審核結(jié)束，內(nèi)審員個人應(yīng)總結(jié)審核發(fā)現(xiàn)，初步確定不符合項。4.3.2.4審核組內(nèi)部會議:審核組長主持會議,討論審核發(fā)現(xiàn)，確定不符合項。4.3.2.5內(nèi)審員針對不符合事實，開出《不符合報告》。4.3.2.6內(nèi)審員對審核中發(fā)現(xiàn)的體系運行問題矯正的細小問題，開具《問題清單》。4.3.3召開末次會議。4.3.3.1末次會議由管理者代表主持；4.3.3.2審核組長報告審核情況，審核發(fā)現(xiàn)，宣讀不符合項，并對公司質(zhì)量管理體系運行的有效性作出評價。4.3.3.3《不符合報告》應(yīng)經(jīng)受審核部門負責(zé)人簽字確認。4.3.3.4總經(jīng)理講話；管理者代表宣布末次會議結(jié)束。4.3.7在審核過程中遇到有爭議的問題，由管理者代表協(xié)調(diào)解決。4.4跟蹤驗證4.4.1相關(guān)部門接到《不符合報告》《問題清單》后，首先要對不符合進行矯正，以便得到及時整改，然后分析不符合產(chǎn)生的根本原因，針對原因提出有效的矯正/防備措施，以防止再發(fā)生。矯正措施要與不符合的嚴重程度相適應(yīng)。具體按《連續(xù)改進管理制度》執(zhí)行。4.4.2審核組長或指定審核構(gòu)成員對各責(zé)任部門訂立的矯正措施予以跟蹤驗證，作好記錄。4.5審核報告4.5.1在現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長編制《內(nèi)審報告》，管理者代表批準。4.5.2組長在不符合項關(guān)閉后將審核報告發(fā)至各相關(guān)部門。4.5.3綜合管理部保管內(nèi)部審核活動的全部記錄?！秲?nèi)審報告》作為管理評審的輸入之一、5相