OA系統(tǒng)運(yùn)行管理詳細(xì)規(guī)定

_______企業(yè)OA協(xié)同辦公系統(tǒng)管理措施文件編號(hào)：編制審核同意實(shí)施日期目標(biāo)：為使企業(yè)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，加緊企業(yè)辦公業(yè)務(wù)透明、規(guī)范、高效運(yùn)行，加緊公文、請(qǐng)示等業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)，達(dá)成管理科學(xué)，提升工作效率目標(biāo)。適用范圍：適適用于_______企業(yè)全部各二級(jí)單位、部室、子企業(yè)。企業(yè)內(nèi)部流轉(zhuǎn)多種文體公文、各類請(qǐng)示、價(jià)格審批、協(xié)議評(píng)審等辦公業(yè)務(wù)，本系統(tǒng)預(yù)設(shè)協(xié)同模板和表單見附表1，均屬本系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)范圍。3.管理職責(zé)3.1信息評(píng)價(jià)部負(fù)責(zé)本系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理，包含用戶管理、權(quán)限管理，表單制作、步驟配置和系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)調(diào)整等工作內(nèi)容。3.2企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各業(yè)務(wù)及管理步驟制訂。3.3各二級(jí)單位、部室負(fù)責(zé)根據(jù)本要求正確使用本系統(tǒng)，將在使用中出現(xiàn)問題立即反饋給信息評(píng)價(jià)部，屬業(yè)務(wù)步驟變動(dòng)或新增，需要先提交企業(yè)辦公室審核確定。3.4企業(yè)系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)本系統(tǒng)日常維護(hù)。3.5各二級(jí)單位、部室管理員負(fù)責(zé)本部門人員培訓(xùn)并接收企業(yè)系統(tǒng)管理員指導(dǎo)和工作安排。4.術(shù)語4.1OA系統(tǒng)：本管理制度所說OA系統(tǒng)指某某有限責(zé)任企業(yè)應(yīng)用用友致遠(yuǎn)OA系統(tǒng)。4.2協(xié)同：泛指組織中多人完成一個(gè)或多個(gè)事務(wù)行為方法和過程，協(xié)同工作是組織行為基礎(chǔ)模式和狀態(tài)。4.3表單：表單指由系統(tǒng)管理人員依據(jù)業(yè)務(wù)要求在系統(tǒng)內(nèi)定制固定表樣，并將表樣和步驟捆綁在一起供用戶調(diào)用應(yīng)用模式。5.過程步驟圖無6.過程要求6.1使用要求6.1.1OA終端用戶必需確保天天登錄OA系統(tǒng)，查看是否有本人相關(guān)業(yè)務(wù)需要處理，確保業(yè)務(wù)處理立即性和正確性。6.1.2OA終端用戶要確保OA系統(tǒng)上相關(guān)事項(xiàng)處理時(shí)間不超出二十四小時(shí)，因出差、請(qǐng)假等原因不能立即處理時(shí)，要求經(jīng)過設(shè)置代理人員代為辦理。6.1.3OA在線用戶假如長時(shí)間不從事OA相關(guān)業(yè)務(wù)處理時(shí)（時(shí)間超出15分鐘）應(yīng)退出OA系統(tǒng)，方便OA系統(tǒng)釋放空間可供其它人員登錄使用，信息評(píng)價(jià)部不定時(shí)進(jìn)行抽查和公告。6.1.4被授權(quán)用戶對(duì)自己享用資源負(fù)有保護(hù)責(zé)任，應(yīng)使用好密碼并不得泄露給她人；因密碼泄露或更新不立即等引發(fā)損失由用戶本人負(fù)擔(dān)，給企業(yè)造成重大損失要追究法律責(zé)任，并按企業(yè)相關(guān)要求辦理。6.1.5各終端用戶要確保經(jīng)過OA系統(tǒng)公布、流轉(zhuǎn)信息和文件內(nèi)容完整正確，并對(duì)所公布內(nèi)容負(fù)責(zé)。不得公布權(quán)限范圍之外內(nèi)容和和工作無關(guān)垃圾信息。6.1.6除企業(yè)收文模塊可在收文表單意欄中見中輸入“已閱”外，其它簽報(bào)文件或表單領(lǐng)導(dǎo)閱后必需輸入意見，只能選擇同意、不一樣意，并可輸入其它意見。假如只選擇“已閱”并無其它意見，則一律視為“同意”。6.1.7要充足利用A6精靈功效，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)、公文收發(fā)員、機(jī)要秘書等關(guān)鍵崗位必需確保公文快速傳輸。關(guān)鍵崗位及關(guān)鍵用戶要設(shè)開機(jī)密碼，確保計(jì)算機(jī)安全，因登錄密碼被盜用造成損失由用戶本人負(fù)擔(dān)。6.1.8步驟表中責(zé)任部門負(fù)責(zé)步驟業(yè)務(wù)建立和實(shí)施過程監(jiān)督，并對(duì)各單位是否按步驟進(jìn)行業(yè)務(wù)處理進(jìn)行管理，信息評(píng)價(jià)部負(fù)責(zé)對(duì)步驟責(zé)任部門進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)督。6.2人員及權(quán)限管理6.2.1人員權(quán)限管理6.2.1.1OA用戶分為：系統(tǒng)管理員、部門管理員、公文收發(fā)員、通常見戶。6.2.1.2因工作需要新增企業(yè)信息管理系統(tǒng)用戶時(shí)，由所在單位經(jīng)過OA系統(tǒng)“信息系統(tǒng)用戶申請(qǐng)表”步驟進(jìn)行用戶及權(quán)限申請(qǐng)。6.2.1.3人員調(diào)動(dòng)、部門更名或取消等引發(fā)用戶變動(dòng)，各單位應(yīng)在事件發(fā)生后2小時(shí)內(nèi)經(jīng)過“信息系統(tǒng)用戶申請(qǐng)表”步驟上報(bào)，方便系統(tǒng)管理員能夠立即針對(duì)具體情況進(jìn)行參數(shù)及權(quán)限調(diào)整。6.2.1.4各終端用戶不得隨意公布和工作無關(guān)信息，對(duì)自已行為負(fù)責(zé)，造成不良后果追究相關(guān)責(zé)任。6.2.1.5OA“電子印章”和“手寫署名”均設(shè)置單獨(dú)密碼，含有對(duì)應(yīng)權(quán)限用戶應(yīng)妥善保管好單獨(dú)密碼，因密碼被盜用等引發(fā)行政或法律糾紛由用戶本人負(fù)擔(dān)。6.2.2節(jié)點(diǎn)權(quán)限6.2.2.1企業(yè)發(fā)文步驟節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)節(jié)點(diǎn)策略擬文—繼續(xù)并提交封發(fā)—繼續(xù)并提交、后續(xù)節(jié)點(diǎn)審批—回退、撤銷、知會(huì)、加簽、減簽、修改文單、目前會(huì)簽、督辦、修更正文、態(tài)度、暫存待辦、添加附件、意見隱藏、常見語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交審核—回退、撤銷、知會(huì)、加簽、減簽、修改文單、修更正文、態(tài)度、暫存待辦、添加附件、常見語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交提交—回退、知會(huì)、加簽、減簽、常見語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交指示—修更正文、暫存待辦、常見語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交清稿—回退、修更正文、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交復(fù)核—回退、修改文單、督辦、修更正文、態(tài)度、常見語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交會(huì)簽—回退、加簽、減簽、態(tài)度、常見語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交歸檔—修改文單、調(diào)整文號(hào)、歸檔、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交編號(hào)、套紅—回退、修改文單、調(diào)整文號(hào)、套紅、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交簽發(fā)—修更正文、暫存待辦、常見語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交蓋章—修改文單、蓋章、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交承接—回退、知會(huì)、態(tài)度、常見語、意見、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交辦理—回退、知會(huì)、加簽、減簽、目前會(huì)簽、態(tài)度、暫存待辦、常見語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交6.2.2.2企業(yè)收文步驟節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)節(jié)點(diǎn)策略登記—繼續(xù)并提交歸檔—?dú)w檔、繼續(xù)并提交、后續(xù)節(jié)點(diǎn)擬辦—回退、撤銷、終止、知會(huì)、加簽、目前會(huì)簽、暫存待辦、添加附件、意見隱藏、常見語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交知會(huì)—暫存待辦、添加附件、意見隱藏、態(tài)度、常見語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交閱辦—加簽、減簽、態(tài)度、常見語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交審批—回退、撤銷、知會(huì)、加簽、減簽、修改文單、目前會(huì)簽、督辦、修更正文、態(tài)度、暫存待辦、添加附件、意見隱藏、常見語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交審核—回退、撤銷、知會(huì)、加簽、減簽、修改文單、修更正文、態(tài)度、暫存待辦、添加附件、常見語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交提交—回退、知會(huì)、加簽、減簽、常見語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交指示—修更正文、暫存待辦、常見語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交會(huì)簽—回退、加簽、減簽、態(tài)度、常見語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交歸檔—修改文單、調(diào)整文號(hào)、歸檔、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交承接—回退、知會(huì)、態(tài)度、常見語、意見、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交辦理—回退、知會(huì)、加簽、減簽、目前會(huì)簽、態(tài)度、暫存待辦、常見語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交6.2.2.3協(xié)同節(jié)點(diǎn)權(quán)限：協(xié)同—常見語、目前會(huì)簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、終止、知會(huì)、加簽、態(tài)度、修更正文、意見、意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交、繼續(xù)并歸檔、繼續(xù)并刪除知會(huì)—常見語、目前會(huì)簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、終止、知會(huì)、加簽、態(tài)度、意見、意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交提議—常見語、目前會(huì)簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、終止、知會(huì)、加簽、態(tài)度、修更正文、意見、意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交、繼續(xù)并歸檔、繼續(xù)并刪除歸檔—知會(huì)、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交、繼續(xù)并歸檔提交—常見語、目前會(huì)簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、知會(huì)、加簽、減簽、撤銷、修更正文、意見、意見隱藏、添加附件、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交指示—常見語、目前會(huì)簽、回退、知會(huì)、態(tài)度、意見、意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交審批—常見語、目前會(huì)簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、知會(huì)、加簽、態(tài)度、修更正文、意見、意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交審核—常見語、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、知會(huì)、加簽、態(tài)度、修更正文、意見、意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交承接—常見語、回退、知會(huì)、態(tài)度、意見、添加附件、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交終止—終止、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交6.3公文管理：6.3.1公文格式要求：參考國資辦[]52號(hào)文《相關(guān)省政府國資委系統(tǒng)公文處理計(jì)劃化相關(guān)要求通知》中公文格式要求。企業(yè)發(fā)文：提議人擬文—提議者部門主管審核—相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽—行政機(jī)要秘書提交—辦公室主任審批—企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)—辦公室主任提交—行政機(jī)要秘書編號(hào)、套紅—行政機(jī)要秘書清稿—辦公室主任復(fù)核—行政機(jī)要秘書蓋章—行政機(jī)要秘書封發(fā)企業(yè)收文：行政機(jī)要秘書登記—辦公室主任擬辦—企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指示—辦公室主任提交—企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指示—辦公室主任提交—行政機(jī)要秘書提交—相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)閱辦—行政機(jī)要秘書歸檔部門發(fā)文：提議人擬文—提議者部門主管審批—（提議者部門）部門一把手領(lǐng)導(dǎo)審批—提議者部門公文收發(fā)員編號(hào)、套紅—提議者部門公文收發(fā)員清稿—提議者部門公文收發(fā)員封發(fā)部門收文：提議者部門公文收發(fā)員登記—提議者部門主管審批—提議者部門公文收發(fā)員提交—（提議者部門）承接人閱辦—提議者部門公文收發(fā)員歸檔黨委發(fā)文：（授權(quán)黨委工作部）提議人擬文—黨委工作部主任審批—企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)—黨委工作部主任提交—黨委機(jī)要秘書編號(hào)、套紅—黨委機(jī)要秘書清稿—黨委工作部主任復(fù)核—黨委機(jī)要秘書蓋章——黨委機(jī)要秘書封發(fā)黨委收文：黨委機(jī)要秘書登記—黨委工作部主任擬辦—企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指示—黨委工作部主任提交—企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指示—黨委工作部主任提交—黨委機(jī)要秘書提交—相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)閱辦—黨委機(jī)要秘書歸檔6.4表單管理6.4.1在OA內(nèi)設(shè)置表單功效，將業(yè)務(wù)中固定表格、固定步驟設(shè)置在系統(tǒng)中，由提議人調(diào)用，進(jìn)行事務(wù)提議。6.4.2已經(jīng)在OA系統(tǒng)中設(shè)置表單模板業(yè)務(wù)，均要求經(jīng)過OA表單管理功效進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，如有特殊原因，經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。舉例：（文件評(píng)審統(tǒng)計(jì)應(yīng)用步驟）提議人提議—提議者部門主管審批—企業(yè)辦公室文件管理員審核—（企業(yè)）承接人審核—企業(yè)辦公室行政管理員審核—相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批—辦公室主任審。6.5協(xié)同模板6.5.16.5.2已設(shè)置協(xié)同模板業(yè)務(wù)，均要求經(jīng)過OA協(xié)同模板管理功效進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。舉例：（電子公告審批步驟） 提議人提議—提議者部門主管審批—企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指示—公告管理員組承接6.6簽報(bào)管理6.6.1簽報(bào)管理適適用于企業(yè)各部門間或向企業(yè)提出各類申請(qǐng)，請(qǐng)示、函等文件。6.6.2簽報(bào)管理由簽報(bào)提議人直接調(diào)用模板來完成，不許可經(jīng)過新建個(gè)人協(xié)同事務(wù)來提議簽報(bào)。6.6.3簽報(bào)管理步驟：提議人擬文——提議者部門主管審批—相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽—提議者部門公文收發(fā)員提交—（提議者部門）部門一把手領(lǐng)導(dǎo)審批—辦公室主任辦理—企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指示—辦公室主任提交—提議者部門主管承接—提議者部門公文收發(fā)員編號(hào)、套紅—提議者部門公文收發(fā)員清稿—提議者部門公文收發(fā)員封發(fā)。6.7項(xiàng)目管理6.7.1由固定人員組成，能夠連續(xù)一定時(shí)間事項(xiàng)，視為項(xiàng)目管理，要求在OA系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)過項(xiàng)目管理能來管理項(xiàng)目計(jì)劃，項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要，項(xiàng)目關(guān)鍵事項(xiàng)處理等工作；6.7.2項(xiàng)目標(biāo)創(chuàng)建授權(quán)二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)，由二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行項(xiàng)目創(chuàng)建；6.7.3項(xiàng)目責(zé)任人、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目組員均由項(xiàng)目創(chuàng)建者負(fù)責(zé)建立完成，建立完成后，項(xiàng)目包含人員能夠查詢?nèi)宽?xiàng)目工作內(nèi)容；6.7.4全部包含項(xiàng)目標(biāo)工作，必需經(jīng)過新建項(xiàng)目協(xié)同來完成工作創(chuàng)建，以利于項(xiàng)目工作統(tǒng)一歸檔管理；如有需要使用協(xié)同模板或表單模板，在調(diào)用模板后應(yīng)選擇關(guān)聯(lián)項(xiàng)目。7考評(píng)7.1OA系統(tǒng)用戶人員編碼、用戶名稱和登錄名稱均是某某職員在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行操作標(biāo)識(shí)，用戶要妥善保管用戶密碼并不定時(shí)更新，嚴(yán)禁將用戶賬號(hào)提供外來人員登錄系統(tǒng)進(jìn)行操作，發(fā)覺一次考評(píng)責(zé)任單位1000元；同時(shí)提議由企業(yè)給其它處分。7.2全部OA用戶應(yīng)按本管理要求完成協(xié)同模板、表單模板、公文、簽報(bào)、項(xiàng)目管理，未按時(shí)間或業(yè)務(wù)處理要求完成，每項(xiàng)業(yè)務(wù)考評(píng)責(zé)任單位500元。7.3步驟中上一節(jié)點(diǎn)處理人員有催辦義務(wù)，下一節(jié)點(diǎn)處理人員有審核是否按本步驟實(shí)施義務(wù)，并應(yīng)相互監(jiān)督，出現(xiàn)問題二者負(fù)相同責(zé)任，同時(shí)考評(píng)。8績效指標(biāo)無相關(guān)程序、支持文件冀國資辦[]52號(hào)文10統(tǒng)計(jì)無更改狀態(tài)日期章節(jié)更改內(nèi)容版本號(hào)更改人同意人.9.1――新訂/0王良臣袁世臻.12.12――全部更新/0陳沁華附1：OA系統(tǒng)步驟表及責(zé)任單位步驟分類分類序號(hào)步驟名稱責(zé)任單位招待類1____（處室）客飯申請(qǐng)單企業(yè)辦公室2____（分廠）客飯申請(qǐng)單企業(yè)辦公室3____客飯報(bào)銷單企業(yè)辦公室4無償住宿申請(qǐng)單企業(yè)辦公室5用車使用申請(qǐng)單企業(yè)辦公室6____（處室）招待費(fèi)使用申請(qǐng)單（非新光酒店就餐）企業(yè)辦公室7____（分廠）招待費(fèi)使用申請(qǐng)單（非新光酒店就餐）企業(yè)辦公室8招待費(fèi)用月結(jié)審批（分企業(yè)、子企業(yè)）企業(yè)辦公室行政類1____（個(gè)人）小車進(jìn)廠出入證申請(qǐng)單物業(yè)治安科2印章使用申請(qǐng)單企業(yè)辦公室3進(jìn)廠考察參觀審批表企業(yè)辦公室4出差申請(qǐng)單企業(yè)辦公室5請(qǐng)假單人力資源部6科技單項(xiàng)獎(jiǎng)審批技術(shù)中心7每個(gè)月新光物業(yè)企業(yè)包干費(fèi)用情況反饋卡安全生產(chǎn)部8辦公樓物業(yè)綜合服務(wù)工作考評(píng)表安全生產(chǎn)部9檔案查/閱審批單企業(yè)辦公室10復(fù)印曬圖審批單企業(yè)辦公室11外委試驗(yàn)費(fèi)用審批北京科技中心12小汽車行車任務(wù)結(jié)算單銷售部13小汽車費(fèi)用報(bào)銷單銷售部14標(biāo)準(zhǔn)審批技術(shù)中心15電子公告審批信息評(píng)價(jià)部16新聞公布審批企業(yè)辦公室17檔案查/閱審批單（分企業(yè)檔案館）北京焊網(wǎng)審計(jì)監(jiān)察類1效能監(jiān)察立項(xiàng)表（臨時(shí)立項(xiàng)）紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部2效能監(jiān)察立項(xiàng)表（報(bào)國資委）紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部3效能監(jiān)察終止表（報(bào)國資委，十二個(gè)月一次）紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部4財(cái)務(wù)審計(jì)立項(xiàng)審批表紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部5對(duì)***（人員）審計(jì)匯報(bào)紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部6對(duì)***（部門）審計(jì)匯報(bào)紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部7對(duì)***（工程）審計(jì)匯報(bào)紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部8監(jiān)察提議書紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部9月度資金計(jì)劃審批表紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部10調(diào)查匯報(bào)（對(duì)應(yīng)臨時(shí)立項(xiàng)效能監(jiān)察立項(xiàng)表）紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部群團(tuán)類1某某慈善基金會(huì)相關(guān)為_____獻(xiàn)愛心請(qǐng)示群團(tuán)工作部2群團(tuán)工作部提議通知（請(qǐng)示、函）群團(tuán)工作部3群團(tuán)工作部提議通知（需相關(guān)部門會(huì)簽）（請(qǐng)示、函）群團(tuán)工作部4群團(tuán)工作部提議通知（需企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指示）（請(qǐng)示）群團(tuán)工作部5女工計(jì)生普查審批單群團(tuán)工作部財(cái)務(wù)類1借款單（OA步驟和紙制單據(jù)并存，紙制借款單據(jù)和報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)走賬時(shí)署名為實(shí)際借款人，OA表單中借款人為實(shí)際借款人，要求提議人填寫，不是和提議人綁定）財(cái)務(wù)部2付款單（要求有付款計(jì)劃單可查）（OA步驟和紙制現(xiàn)金支付憑證并存）財(cái)務(wù)部3月付款計(jì)劃審批單財(cái)務(wù)部4追加月付款計(jì)劃審批單財(cái)務(wù)部5日付款單財(cái)務(wù)部6全方面預(yù)算管理財(cái)務(wù)部7采購質(zhì)保金支付申請(qǐng)財(cái)務(wù)部8月度資金計(jì)劃審批表北京焊網(wǎng)9**年**月月度資金支付計(jì)劃審批單北京焊網(wǎng)10檢定費(fèi)請(qǐng)示財(cái)務(wù)部11專題費(fèi)用請(qǐng)示質(zhì)量控制部人力資源類1月度工資總額審批人力資源部2臨時(shí)用工審批表人力資源部3___工資發(fā)放單（包含分類匯總表）人力資源部4____（單位）處級(jí)人員考勤表人力資源部5____（單位）職員考勤表人力資源部6職員月度培訓(xùn)計(jì)劃人力資源部文件類1體系文件多功效小組評(píng)審表企業(yè)辦公室2三體系績效指標(biāo)報(bào)表企業(yè)辦公是3職能處室月份專業(yè)考評(píng)結(jié)果通知單人力資源部4各部門月度履責(zé)情況匯報(bào)企業(yè)辦公室5專業(yè)考評(píng)落實(shí)表人力資源部采購類1供給商業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)表采購部2采購質(zhì)量異議處理審批單（綜合類物資）采購部3緊急采購計(jì)劃步驟采購部4采購計(jì)劃問題反饋采購部5大宗類日?qǐng)?bào)表（原燃料日進(jìn)統(tǒng)計(jì)表、欠款臺(tái)帳、付款明細(xì)表、付款匯總表）采購部進(jìn)/出廠類1出廠物資報(bào)表物業(yè)企業(yè)3___進(jìn)廠原料統(tǒng)計(jì)匯總表、進(jìn)廠原料明細(xì)統(tǒng)計(jì)表信息評(píng)價(jià)部4進(jìn)出廠物資匯總表企業(yè)辦公室協(xié)議價(jià)格類1協(xié)議條款變更申請(qǐng)北京焊網(wǎng)2價(jià)格審批表北京焊網(wǎng)3銷售協(xié)議審批北京焊網(wǎng)4綜合類價(jià)格審批單采購部5某某協(xié)議（協(xié)議）會(huì)簽/審批表投資管理部6大宗原燃料價(jià)格審批表采購部7大宗原燃料協(xié)議管理投資管理部8綜合類物資協(xié)議管理投資管理部9價(jià)格變動(dòng)申報(bào)表銷售部10（出口線材）價(jià)格申請(qǐng)表（帶附表）、協(xié)議審批表銷售部11出口協(xié)議更改銷售部12鋼材買賣協(xié)議銷售部13線材精制廠___年____月價(jià)格審批單線材精制廠14協(xié)議（協(xié)議）簽署投資管理部15采購協(xié)議采購部16組價(jià)價(jià)格申請(qǐng)表采購部17物資采購價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)表采購部18北方區(qū)域精制線材協(xié)議簽署價(jià)格表線材精制廠19南方區(qū)域精制線材協(xié)議簽署價(jià)格表線材精制廠20_____（項(xiàng)目/工程）招標(biāo)申請(qǐng)采購部21招標(biāo)結(jié)果請(qǐng)示采購部22出口協(xié)議（依據(jù)訂單評(píng)審表、價(jià)格申請(qǐng)表（帶附表）、協(xié)議審批表鏈接）銷售部客商編碼類1供給商退出審批表信息評(píng)價(jià)部2客商系統(tǒng)服務(wù)協(xié)議審批信息評(píng)價(jià)部3物資編碼申請(qǐng)信息評(píng)價(jià)部質(zhì)量類1____質(zhì)量異議檢驗(yàn)匯報(bào)質(zhì)量控制部2相關(guān)_____質(zhì)量異議賠付請(qǐng)示(合并后）銷售部3質(zhì)量/數(shù)量異議處理北京焊網(wǎng)4化驗(yàn)用具月計(jì)劃審批質(zhì)量控制部5質(zhì)量控制部化玻比價(jià)表質(zhì)量控制部銷售類1訂單評(píng)審表銷售部2發(fā)貨通知單北京焊網(wǎng)投資管理類1招標(biāo)文件會(huì)簽投資管理部2招標(biāo)計(jì)劃會(huì)簽投資管理部3工程項(xiàng)目招（議）標(biāo)評(píng)價(jià)意見表/