公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊模板

依據(jù)：ISO9001：《質量管理體系要求》ISO14001：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001—《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB/T50430-《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》SHEM/SC-XXX企業(yè)A/0質量手冊編制：編制小組審核：XXX同意：XXXX月X日目錄手冊修改頁 10.1序言 20.2頒布令 30.3管理者代表任命書 30.4職業(yè)健康安全事務代表聘用書 40.5質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標指標公布令 50.6企業(yè)介紹 70.7企業(yè)組織機構圖 81.目標、適用范圍 91.1目標 91.2適用范圍 92.引用標準 93.術語和定義 94組織環(huán)境 124.1了解組織及其環(huán)境 124.2了解相關方需求和期望 134.3質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍 134.4管理體系及其過程 145領導作用 155.1領導作用和承諾 155.2質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 155.2.1制訂質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 155.2.2溝通質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 165.3組織崗位、職責和權限 166策劃 216.1應對風險和機遇方法 216.1.2環(huán)境原因 226.1.3危險源控制 236.1.4合規(guī)義務 236.1.5策劃應對質量和環(huán)境風險和機遇 246.2管理目標及其實現(xiàn)策劃 246.2.1質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標 246.2.2質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案制訂 246.2.3質量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案檢驗和修訂 256.3管理體系變更策劃 257支持過程 257.1資源 257.1.1總則 257.1.2人員 267.1.3基礎設施 267.1.4過程運行環(huán)境 277.1.5監(jiān)視和測量資源 287.1.6組織知識 287.2人員、能力和意識 287.3溝通（E信息交流，S溝通、參與和協(xié)商） 297.4形成文件信息 298運行 308.1運行策劃和控制 308.2產(chǎn)品和服務要求 318.2.1用戶溝通 318.2.2和產(chǎn)品和服務相關要求確實定 318.2.3和產(chǎn)品和服務相關要求評審 318.2.4產(chǎn)品和服務要求更改 328.3工程設計 328.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務控制 338.4.1總則 338.4.2外部交流和溝通 348.4.3采購 358.4.4采購信息 378.4.5售后服務。 388.4.6分包管理 398.5施工和服務提供（工程項目質量管理） 408.5.1、施工和服務提供控制 408.5.2標識和可追溯性 418.5.3用戶或外部供方財產(chǎn) 418.5.4防護 418.5.5交付后活動 428.5.6更改控制 428.6產(chǎn)品和服務放行（施工質量檢驗和驗收） 428.7不合格輸出控制 438.8環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行控制 438.9應急準備和響應 459績效評價 459.1監(jiān)視、測量、分析和評價 459.2內(nèi)部審核 479.3管理評審 4710連續(xù)改善 4810.1總則 4810.2不合格和糾正方法 4810.3連續(xù)改善 49附錄B質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配表 51手冊修改頁序號修改章節(jié)號修改原因修改方法修改人/時間

0.1序言本手冊依據(jù)ISO9001:、ISO14001:、GB/T28001-和GB/T50430-標準編制，要求了本企業(yè)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，是企業(yè)開展質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作綱領性文件和行動準則，為滿足用戶需求、實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效提升提供了實施基礎。為認證機構、用戶及其它相關方評價企業(yè)管理體系提供了依據(jù)。本手冊章節(jié)編排是以ISO9001:標準章節(jié)為根本，結合ISO14001:、GB/T28001-、GB/T50430-標準要求而建立，關鍵內(nèi)容包含質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標，管理職責分工、管理體系過程及相互作用識別確定等。本手冊適適用于企業(yè)工程施工和服務全過程管理,各級領導和全體職員應嚴格按本《管理手冊》及引用程序、管理制度等文件要求實施，確保企業(yè)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行和管理方針實現(xiàn)，不停提升企業(yè)經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益。綜合管理手冊每十二個月由最高管理者組織評審一次，若最高管理者認為有必需時也可隨時組織評審，綜合管理手冊管理實施本企業(yè)《文件控制程序》要求。

0.2頒布令企業(yè)辦公室組織相關部門編制《質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》，經(jīng)審核符合ISO9001：《質量管理體系要求》、GB/T50430-《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》、ISO14001：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系要求》三體系一個標準要求。手冊中說明了企業(yè)綜合管理方針，明確了管理職責和權限，并對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系作了描述，是企業(yè)開展質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作綱領性文件和行動準則，為滿足用戶需求、規(guī)范環(huán)境行為和職員職業(yè)健康安全提供了實施基礎，現(xiàn)正式同意公布，全體職員應嚴格遵守實施。版次/修改狀態(tài):A/0手冊關鍵起草人:手冊審核:總經(jīng)理:XXXX月X日0.3管理者代表任命書今任命XXX為我企業(yè)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，其職責是：確保管理體系符合質量環(huán)境、職業(yè)健康安全標準要求；確保管理體系相互作用并產(chǎn)生期望結果；向最高管理者匯報管理體系績效和任何改善需求；確保在整個組織內(nèi)提升滿足用戶要求意識等。望企業(yè)各級人員服從協(xié)調(diào)，推行職能，以確保管理有效運行和連續(xù)改善。總經(jīng)理:XXXX月X日0.4職業(yè)健康安全事務代表聘用書為了深入加強職員職業(yè)健康安全方面溝通和協(xié)調(diào)，反應職員在職業(yè)健康安全方面意見和提議，維護職員應有權益，依據(jù)企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系要求，經(jīng)企業(yè)職員推薦并經(jīng)企業(yè)領導決定，聘用XX為職業(yè)健康安全事務代表。職業(yè)健康安全事務代表在企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系中代表職員推行以下職責：參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題協(xié)商討論和審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標制訂和評審；參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全任何改變，在職業(yè)健康安全事務上搜集和反應職員意見，享受代表權；參與危險源辨識、風險評價和確定控制方法；參與職業(yè)健康安全管理方案和運行準則實施及適使用方法律法規(guī)遵守情況監(jiān)督和檢驗；參與事故、事件和職業(yè)病調(diào)查和處理?？偨?jīng)理:XXXX月X日0.5質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標指標公布令企業(yè)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：管理方針：科學管理，質量創(chuàng)優(yōu)，用戶至上，遵法經(jīng)營，安全第一，預防污染，井井有條連續(xù)改善。管理方針內(nèi)涵：科學管理，質量創(chuàng)優(yōu)施工中做到施工按規(guī)范、操作按規(guī)程、檢驗按標準，確保工程施工質量，創(chuàng)精品；并針對工程特點，使用優(yōu)異施工技術，推廣應用行業(yè)關鍵發(fā)展新技術、新工藝、新材料、新設備。以施工項目為中心，圍繞企業(yè)管理目標，針對項目承攬、項目準備、項目實施、項目收尾四個階段中各過程人、機械、材料、工藝方法和環(huán)境進行有序、科學管理。用戶至上，遵法經(jīng)營經(jīng)過規(guī)范、科學組織活動，了解用戶目前和未來需求，滿足用戶要求并爭取超越用戶期望，實現(xiàn)用戶至上目標。遵守國家法律法規(guī)，實施遵法經(jīng)營，安全第一，預防污染安全生產(chǎn)責任重于泰山，生產(chǎn)必需安全，安全才能促進生產(chǎn)。以人為本、關愛生命是安全管理關鍵理念，經(jīng)過細化管理、建章立制來規(guī)范行為，以預防為關鍵控制手段消除隱患，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。根據(jù)GB/T50430-標準要求，落實國家環(huán)境保護法律法規(guī)，提升職員環(huán)境保護意識，科學組織、合理計劃，做到方法到位、降噪減塵、減排降耗、預防污染，營造良好施工環(huán)境，發(fā)明環(huán)境保護文明工地，達成環(huán)境友好。井井有條連續(xù)改善基于企業(yè)以從事鉆井工程為關鍵業(yè)務，勵志在從事鉆井工程、和各項工作中，做到井井有條；對影響工期、質量、成本、環(huán)境、安全、材料消耗等方面原因進行測量和分析，連續(xù)改善企業(yè)管理體系。經(jīng)過自我檢驗自我完善等機制，促進企業(yè)緊跟國際發(fā)展步伐，不停壯大。企業(yè)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標：目標指標質量工程一次驗收合格率95%以上用戶滿意度90分以上環(huán)境對噪音源進行控制實現(xiàn)整年無投訴產(chǎn)生固體廢物、進行分類搜集、統(tǒng)一處理、降低對環(huán)境影響危險廢棄物統(tǒng)一搜集、統(tǒng)一處理；可回收廢棄物統(tǒng)一搜集處理職業(yè)健康安全危險源得到控制和消除危險源整改率達100%，合格率達成100%特殊工種持證上崗持證上崗率100%嚴格控制人身傷害事故輕傷率≤5‰總經(jīng)理:XXXX月X日0.6企業(yè)介紹XXX企業(yè)成立于9月，我企業(yè)自成立以來，在社會各界友人大力支持和關心下，和多家大企業(yè)合作，憑借良好服務信譽、精湛專業(yè)技能，在多年管理工作中，企業(yè)已經(jīng)擁有成熟勞務管理經(jīng)驗和較強管理隊伍，現(xiàn)有職員55人工程技術管理人員15人，中高級技術職稱8人。企業(yè)架構合理，管理科學，專業(yè)工種齊全，機械設備配套，含有提供工業(yè)和民用建筑等工程項目建設分包能力。

我們經(jīng)過強有力組織方法和制度建設，切實保障了一線工程各項施工需求，盡力滿足用戶對不一樣目標、不一樣工種技術要求，牢牢樹立“質量第一，信譽至上”企業(yè)宗旨，堅定“精心鑄造精品工程，誠心服務廣大用戶”經(jīng)營信念，遵章遵法，恪守職業(yè)道德，努力促進建筑勞務真正走上市場，服務于市場，一直堅持“建樓育人，科學管理，打造品牌，誠信為本”，恪守誠信服務諾言，熱忱期待同廣大用戶單位進行多個形式合作，我們承諾將以最優(yōu)異隊伍，最優(yōu)質服務，打造最優(yōu)良工程。總經(jīng)理：XXX電話：經(jīng)營地址：0.7企業(yè)組織機構圖管理體系組織機構圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表市場部安全部工程部財務部辦公室市場部安全部工程部財務部辦公室1.目標、適用范圍1.1目標本手冊依據(jù)ISO9001：《質量管理體系要求》、GB/T50430-《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》、ISO14001：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-idtOHSAS18001:《職業(yè)健康安全管理體系要求》建立、實施并有效保持本企業(yè)質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，用以證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定提供滿足用戶和適用法規(guī)要求產(chǎn)品，并經(jīng)過連續(xù)改善和預防不合格過程，自我完善，追求卓越，從而達成用戶滿意；使企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度完善、有效，從而為全球環(huán)境保護和職業(yè)健康安全做出更大貢獻。1.1.1企業(yè)制訂本手冊目標在于：（1）加強企業(yè)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，規(guī)范企業(yè)管理行為，促進各項工作管理水平提升。（2）確保有能力、穩(wěn)定地提供滿足發(fā)包方和適用法律法規(guī)要求工程產(chǎn)品。（3）經(jīng)過體系有效應用，包含質量管理改善和創(chuàng)新、連續(xù)滿足用戶和適用法律法規(guī)要求，不停增強工程建設相關方滿意。（4）依據(jù)法律法規(guī)要求和重大環(huán)境影響信息，制訂環(huán)境目標、指標，控制關鍵環(huán)境原因。（5）消除、減小或控制因企業(yè)活動而使職員或其它相關方可能面臨職業(yè)健康安全風險。1.2適用范圍1.2.1本手冊適適用于企業(yè)水利水電工程施工總承包（資質范圍內(nèi)）施工過程質量管理和企業(yè)辦公區(qū)域和項目部施工所包含環(huán)境、職業(yè)健康安全管理；1.2.2本手冊也適適用于第二方或第三方審核本企業(yè)質量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力依據(jù)之一；2.引用標準ISO9001:質量管理體系—要求GB/T50430-工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范ISO14001:環(huán)境管理體系—要求及使用指南GB/T28001-職業(yè)健康安全管理體系—要求質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關法律法規(guī)3.術語和定義3.1引用ISO9000:《質量管理體系—要求》中術語和定義3.2引用ISO14001:《環(huán)境管理體系要求及使用指南》中術語和定義3.3引用GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系要求》中術語和定義3.4引用GB/T50430-中術語和定義本手冊包含縮略語：企業(yè)XXX企業(yè)質量管理體系QMS環(huán)境管理體系EMS職業(yè)健康安全管理體系OHSMS質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系—QES3.2.1受控文件：需按要求對其發(fā)放、修改，進行控制文件，通常為企業(yè)內(nèi)部使用文件。3.2.2非受控文件：不對其修改、更換等進行控制文件，通常為投標、用戶和其它目使用文件。3.2.3歸口管理：是指對某首先活動制訂政策、對活動情況進行監(jiān)督檢驗，并進行聯(lián)絡和協(xié)調(diào)。連續(xù)改善——增強滿足要求能力循環(huán)活動；過程——一組將輸入轉化為輸出相互關聯(lián)或相互作用活動（工程信息→投標→簽署協(xié)議組建項目部→施工準備和策劃→配置多種資源→各部門、企業(yè)監(jiān)控→工程完工交付→保修、回訪）。環(huán)境——企業(yè)運行活動外部存在，包含空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，和它們之間相互關系。環(huán)境原因——企業(yè)（含各部門、項目部）活動、工程或服務中能和環(huán)境發(fā)生相互作用要素。環(huán)境影響——全部或部分地由企業(yè)活動、工程或服務給環(huán)境造成任何有益或有害改變。安全——免去了不可接收損害風險狀態(tài)。風險——某一特定危險情況發(fā)生可能性和后果組合。危險源——可能造成傷害、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合根源或狀態(tài)。危險源辨識——識別危險源存在并確定其特征過程。風險評價——評定風險大小和確定風險是否可許可全過程?？冃А诼殬I(yè)健康安全方針和目標，和組織職業(yè)健康安全風險本《手冊》依據(jù)本企業(yè)建筑工程施工特點還采取以下術語和定義。用戶指同本企業(yè)以協(xié)議或協(xié)議形式，所需建筑工程施工組織或個人，有時將其稱為建設單位、甲方、業(yè)主等。技術交底以工程項目施工技術責任人為主，在各項工程正式施工前，依據(jù)圖紙和各項質量驗收規(guī)范要求對參與施工相關責任人、施工人員，進行專業(yè)施工技術交代。產(chǎn)品本企業(yè)產(chǎn)品指經(jīng)本企業(yè)組織施工工業(yè)和民用建筑工程。事故、事件事故：造成死亡，疾病，傷害，財產(chǎn)損失或其它損失意外事件。事件：造成或可能造成事故事情。單位工程含有獨立施工條件并能形成獨立使用功效建筑物及構筑物為一個單位工程。分部工程在單位工程中按結構部位、施工特點或施工任務不一樣劃分若干工程。分項工程在分部工程中，按不一樣施工方法、工序劃分若干工程。工程質量評定按分部、分項、單位工程和建設項目逐段進行質量評定。工程質量反應建筑物滿足相關標準要求或協(xié)議約定要求，包含其在安全、使用功效及其在耐久性能、環(huán)境保護等方面全部顯著和隱含能力特征總和。觀感質量經(jīng)過觀察和必需測量所反應工程外在質量。驗收建筑物工程在施工單位自行質量檢驗評定基礎上，參與建設活動相關單位共同對檢驗批、分項、分部、單位工程質量進行抽檢復檢，依據(jù)相關標準以書面形式對工程質量達成合格是否做出確定。進場驗收對進入現(xiàn)場材料、構配件、設備等相關標準要求要求進行檢驗，對產(chǎn)品達成合格是否做出確定。交接檢驗由施工承接方和完成方經(jīng)雙方檢驗并對可否繼續(xù)施工做出確定活動。危害可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞根源或狀態(tài)。危害辯識識別危害存在。輕微不合格原材料、外購半成品中出現(xiàn)較小缺點及工程施工中發(fā)覺較小質量問題。通常不合格原材料、外購半成品超差或出現(xiàn)缺點超出相關規(guī)范標準要求及工程施工中出現(xiàn)嚴重質量問題，還未夠成質量事故，經(jīng)過返工后可達成預期使用要求和質量標準。嚴重不合格造成質量事故，并按國家現(xiàn)行要求標準劃分事故等級不合格品。三不放過機械設備發(fā)生事故以后，事故原因分析不清不放過，事故責任者或群眾未受到教育不放過，沒有制訂防范方法不放過。五臨邊陽臺周圍、屋面周圍、樓梯周圍、上下跑道、斜通兩側邊、卸料平臺外側邊。施工組織設計是以一個建設工程項目或建筑群體為編制對象，用以指導工程項目施工全過程各項活動技術、經(jīng)濟綜合性文件；是整個工程項目施工戰(zhàn)略布署，為編制施工計劃和工程預算提供依據(jù)；是本企業(yè)組織活動和實現(xiàn)科學管理關鍵依據(jù)。4組織環(huán)境4.1了解組織及其環(huán)境總經(jīng)理會同辦公室識別影響企業(yè)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預期結果能力相關外部和內(nèi)部問題（原因），包含受企業(yè)影響或能夠影響企業(yè)環(huán)境情況、職業(yè)健康安全情況。外部、內(nèi)部問題（原因）分析結果為確定以下事項提供依據(jù)：a）確定管理體系范圍b）建立管理體系c）確定應對風險和機遇方法d）管理評審輸入。外部、內(nèi)部問題（原因）分析可從以下方面考慮：1、外部環(huán)境，能夠考慮國際、國家、地域或當?shù)胤煞ㄒ?guī)、技術、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟原因，有利于了解外部環(huán)境；2、內(nèi)部環(huán)境，能夠考慮組織價值觀、文化、知識和績效等相關原因，有利于了解內(nèi)部環(huán)境。3、這些問題或原因可從以下方面考慮：a)可能對組織目標造成影響變更和趨勢；b)和相關方關系，和相關方理念、價值觀；c)組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d)資源取得和優(yōu)先供給、技術變更。e）這些問題或原因能夠包含需要考慮正面和負面要素或條件；對外包過程（勞務分包、機械設備租賃等）也要加以控制，依據(jù)外包過程影響本企業(yè)所提供產(chǎn)品和服務符合性關鍵程度和雙方在外包過程控制中所負擔責任，對外包方從企業(yè)性質、管理體系、人員、設備、服務質量等多方面進行調(diào)查、評價，確定控制類型和程度并采取合適控制方法，方便對本企業(yè)工程質量有效控制，企業(yè)按標準ISO9001-標準8.4條款和GB/T50430－標準9.2條款要求進行控制。8.4.3外包過程識別：依據(jù)企業(yè)施工需要,工程可外包給經(jīng)過評定施工單位進行,按GB/T50430-第9章要求進行控制及《分包控制程序》實施,本企業(yè)外包包含工程分包、勞務分包、設備租賃。4.2了解相關方需求和期望4.2.1因為相關方對企業(yè)連續(xù)提供符適用戶要求和適使用方法律法規(guī)要求產(chǎn)品和服務能力產(chǎn)生影響或潛在影響，所以，企業(yè)應按相關程序確實定：a）和質量和環(huán)境管理體系相關相關方，如用戶、最終用戶、股東、銀行、外部供給商、職員及監(jiān)管部門等；b）按相關文件要求要求，確定這些相關方需求和期望（即要求）。c）這些相關方需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務。4.2.2企業(yè)各部門按相關文件要求對這些相關方及其要求相關信息進行定時監(jiān)視和評審，方便立即調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略，適應市場需求。4.2.3相關方及其需求和期望分析結果為以下方面提供輸入：a）確定管理體系范圍b）建立管理體系c）確定應對風險和機遇方法d）管理評審輸入。4.3質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍4.3.1適用范圍在山西省晉中市XX街488號XXX企業(yè)，和水利水電工程施工總承包（資質范圍內(nèi)）所包含部門和施工場所質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動。4.3.2管理體系活動場所范圍適適用于管理體系活動范圍所包含辦公、固定生產(chǎn)場所、臨時工程項目部、臨時倉儲及生活場所等。4.3.3標準要求實用性說明依據(jù)建設施工行業(yè)管理要求,從事工程設計需要含有對應資質,本企業(yè)承攬水利水電工程施工總承包（資質范圍內(nèi)）實施發(fā)包方提供施工圖設計文件,對工程設計不負擔責任,所以GB/T50430-標準10.3“工程設計”過程不適適用于本企業(yè)。企業(yè)現(xiàn)在無設計開發(fā)，但保留8.3條款，以后有設計開發(fā)活動按8.3條款實施。4.4管理體系及其過程4.4.1企業(yè)在建立并保持文件化質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，應遵照要求并明確：a）識別管理體系所需過程及其在組織中應用；b）確定這些過程中次序和相互作用；c）確定為確保過程有效運行、產(chǎn)品質量控制所需準則和方法；d）確保能夠取得必需資源和信息，以支持這些過程有效運行和對這些過程進行監(jiān)視；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程；f）實施必需方法，以實現(xiàn)對這些過程策劃結果和對這些過程連續(xù)改善。依據(jù)過去企業(yè)實際管理經(jīng)驗總結和企業(yè)產(chǎn)品結構特點，為使體系運行質量不停提升，在下列關鍵步驟中必需得到深入控制、保持和連續(xù)改善：1)文件化體系管理控制過程；2)體系策劃和審核管理過程；3)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程；4)和用戶相關評審、服務和用戶信息反饋管理控制過程；5)采購控制過程；6)產(chǎn)品現(xiàn)實及外包過程；7)產(chǎn)品監(jiān)視測量和不合格品管理控制過程；8)監(jiān)視和測量設備使用控制過程；9)資源提供和管理過程（包含人力資源、基礎設施和工作環(huán)境）；10）數(shù)據(jù)分析和連續(xù)改善控制過程。4.4.2企業(yè)按ISO9001:、ISO14001:及GB/T28001-標準要求建立文件化質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加以實施和保持，并連續(xù)改善。4.4.3為使企業(yè)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行，并連續(xù)改善，各部門應：1)按質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件中要求落實實施，文件中要求和實際運作應保持一致。2)伴隨質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改變，質量和環(huán)境方針、目標改變，應定時評審，立即修訂質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，確保其有效性、充足性和適宜性。3)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立后，應不停完善，連續(xù)改善，提升有效性和效率。5領導作用5.1領導作用和承諾5.1.1最高管理者應證實其對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系領導作用和承諾,經(jīng)過：a）對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性負擔責任；b）確保制訂質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系質量方針和質量目標,并和組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入和組織業(yè)務過程；d）促進使用過程方法和基于風險思維；e）確保取得質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需資源；f）溝通有效質量管理和符合質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求關鍵性；g）確保實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系預期結果；h）促進、指導和支持職員努力提升質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性；i）推進改善；j）支持其它管理者推行其相關領域職責。5.1.2以用戶為關注焦點最高管理者應證實其以用戶為關注焦點領導作用和承諾,經(jīng)過：a）確定、了解并連續(xù)滿足用戶要求和適用法律法規(guī)要求；辦公室編制適用和產(chǎn)品和服務相關法律、法規(guī)清單。b）確定和應對能夠影響產(chǎn)品、服務符合性和增強用戶滿意能力風險和機遇；c）一直致力于增強用戶滿意。實施《和用戶相關過程控制程序》相關要求；5.2質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.2.1制訂質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針(1)企業(yè)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見質量手冊0.5章節(jié)。(2)企業(yè)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制訂、同意、公布，質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針指定應：a）適應組織宗旨和組織所處環(huán)境（包含其活動、產(chǎn)品和服務性質、規(guī)模和環(huán)境影響），并支持其戰(zhàn)略方向；b）為制訂質量目標和環(huán)境目標提供框架；c）包含滿足適用要求承諾；d）包含保護環(huán)境承諾，其中包含污染預防及其它和組織所處環(huán)境相關特定承諾；e）包含推行其合規(guī)義務承諾；f）包含連續(xù)改善質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以提升質量管理績效和環(huán)境績效承諾。5.2.2溝通質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針（1）質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針以文件形式公布，在企業(yè)內(nèi)部以櫥窗、內(nèi)部網(wǎng)絡、宣傳畫等形式，方便讓職員立即知曉。（2）企業(yè)應將質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針對全體職員進行宣講、教育，確保每個職員熟悉、了解并落實實施。（3）必需時，質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質量政策要求向相關方提供，通知相關方。（4）企業(yè)應經(jīng)過管理評審對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進行適宜性評審和修訂，以反應不停改變內(nèi)部、外部條件和信息。（5）．由質安部及辦公室對全體職員進行質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針培訓，以確保職員對管理方針充足了解；（6）以合適方法進行宣傳，確保相關方能獲知這一管理方針；（7）在每十二個月管理評審時，應同時對管理方針連續(xù)適宜性進行評審，必需時對方針進行更新、修訂。（8）遵守國家法律、法規(guī)，滿足協(xié)議約定質量要求；在工程施土過程中及交工后，認真服務于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度，樹立施工企業(yè)在市場中良好形象；I（9）追求質量管理改善，提升質量管理水平5.3組織崗位、職責和權限（1）組織機構包含：企業(yè)領導層、職能管理部室及工程項目經(jīng)理部，見0.7“組織機構圖”。（2）依據(jù)部門設置，對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責進行分工，制訂“管理職能分配表”，見附件2“質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配表”。（3）各部門依據(jù)職能分配表確定本部門職責和權限，崗位職責和權限由各部門領導依據(jù)本部門職責和人員情況進行分工，形成文件進行傳達實施，可納入部門工作手冊管理。（4）總經(jīng)理任命管理者代表為管理體系建立、實施、保持和連續(xù)改善責任人，其關鍵職責為：a.代表企業(yè)最高管理者，負責落實和實施企業(yè)管理方針及質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標、環(huán)境目標、指標、職業(yè)健康安全目標；組織建立、實施、改善和保持企業(yè)管理體系，并確保其有效運行；b.向最高管理者匯報管理體系業(yè)績和任何改善需求；c.確保不停提升企業(yè)全體職員滿足用戶要求意識；d.負責就管理體系相關事宜和外部溝通和聯(lián)絡工作；e．負責關鍵環(huán)境原因清單審批；f．負責危險源辯識及風險評價組織領導工作；g．領導企業(yè)內(nèi)部管理體系審核，負責不符合項糾正和預防方法效果跟蹤驗證；h．幫助最高管理者實施管理評審，指導管理評審會議準備工作，審核管理評審決議；組織落實管理評審所提出決議事項。（5）企業(yè)關鍵人員及部門職責和權限以下：1.總經(jīng)理負責認真落實國家相關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作政策法規(guī)，對工程質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理負責；做出管理承諾，制訂企業(yè)管理方針和管理目標指標方案，并以文件形式同意公布，采取有效方法確保各級人員了解管理方針和目標，并堅持落實實施；確定企業(yè)組織機構和各部門職責和權限；任命管理者代表，并為有效開展工作提供必需條件；同意公布管理手冊，定時對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行管理評審，以確保連續(xù)有效地滿足所選擇標準和滿足企業(yè)管理方針和目標要求；對管理體系進行策劃，以實現(xiàn)管理目標和確保管理體系實施并保持連續(xù)改善；以用戶為關注焦點和增強用戶滿意為目標，確保用戶要求給予滿足；為質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行提供充足必需資源。2辦公室負責企業(yè)文件歸口管理，并幫助管理者表對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件編制、修改、控制工作和內(nèi)部體系審核工作及統(tǒng)計歸口管理；負責企業(yè)人力資源管理，制訂招聘和培訓計劃，并組織實施和保持；并實施績效考評管理；負責統(tǒng)計技術歸口管理，對管理體系運行加以分析，提出改善意見；負責管理體系運行信息反饋和采取糾正和預防方法等，并跟蹤方法有效性；監(jiān)督各職能部門目標、指標實施，并將實施情況報管理者代表；負責工傷、職業(yè)病醫(yī)療判定，工傷保險；幫助工程部、項目部負責對項目部所使用勞務分包方，在施工生產(chǎn)中對遵守企業(yè)管理體系運行要求情況進行監(jiān)督、檢驗；負責企業(yè)相法律法規(guī)及政府要求識別、獲取和更新，并立即將最新要求傳達成相關部門和人員；負責企業(yè)識別出法律法規(guī)合規(guī)性評價；負責環(huán)境及職業(yè)健康安全協(xié)商及信息交流管理，立即和相關方進行溝通；參與重大事故調(diào)查處理工作，負責組織傷殘職員勞動能力判定，按勞動法規(guī)及企業(yè)相關要求做好事故善后工作；負責對辦公區(qū)、生活區(qū)環(huán)境原因進行識別、匯總、評價，確定關鍵環(huán)境原因，并將《環(huán)境原因匯總表》和《關鍵環(huán)境因清單》報工程部；負責確定、匯總企業(yè)不可接收風險原因，填寫企業(yè)《不可接收風險清單》；負責勞動衛(wèi)生和職業(yè)病防治宣傳教育、體檢，并組織制訂相關職業(yè)病糾正和預防方法。3市場部a.負責工程關鍵物資采購，對工程關鍵物資供方評定工作，選擇確定合格供方，確保所采購產(chǎn)品符合要求要求；b.負責對和產(chǎn)品相關要求進行評審（協(xié)議評審）；c.負責確定和用戶/相關方溝通所需進行活動，做出和用戶/相關方溝通有效安排并給予實施。（活動指搜集用戶相關產(chǎn)品要求信息，搜集用戶反饋意見，包含用戶埋怨、問詢、協(xié)議或訂單處理包含對其修改）；4工程部負責編制工程投標書、預（決）算書，參與建設單位招投標公布會；負責對招投標文件評審工作，提出是否參與招投標意見；負責企業(yè)施工設備管理工作，設備購置計劃審核、驗收、安裝，維修計劃審核，維修驗收，日常檢驗和維護工作；負責企業(yè)施工工程任務平衡和下達，工程施工管理工作和施工計劃控制；負責企業(yè)技術文件、施工圖紙設計、技術標準接收、發(fā)放、存檔。負責企業(yè)采購建筑材料分類明細表編制。依據(jù)企業(yè)用工需求，負責勞務分包方招收、錄用、管理、考評和評價；負責施工過程技術交底工作。負責企業(yè)全部項目部所進原材料檢驗工作；負責組織實施各項工程，并對各項服務過程進行進度和質量控制，立即反應和處理各項質量問題，針對不合格原因，采取糾正和預防方法；負責對企業(yè)監(jiān)視和測量設備管理；負責組織標識和可追溯性管理。負責實施糾正方法和預防方法，預防不合格和潛在不合格發(fā)生；負責工程完工驗收工作；負責對項目經(jīng)理部管理工作，負責企業(yè)技術管理工作，負責施工質量安全檢驗工作；負責本部門環(huán)境原因識別和評價組織工作；負責本部門環(huán)境原因和關鍵環(huán)境原因匯總、登記、更新工作；5安全部a.負責制訂企業(yè)應急預案及應急演練組織實施工作；b.負責投標階段從業(yè)主處獲取環(huán)境保護和職業(yè)安全健康方面要求，獲取市場對環(huán)境保護和職業(yè)安全健康發(fā)展動態(tài)信息，作好信息搜集和傳輸并統(tǒng)計，并在工程中標后對投標資料進行移交。c.負責對本部門環(huán)境保護、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)實施情況進行監(jiān)控，對體系運行控制程序實施情況進行監(jiān)控，并對各單位測量結果進行評價；負責質量事故、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故調(diào)查和處理和制訂糾正和預防方法；d.負責制訂施工現(xiàn)場忽然停水、停電相關應急方法；e.負責制訂機械設備使用維修過程中可能出現(xiàn)事故應急方法。f.負責監(jiān)督勞動防護用具進貨、保管、發(fā)放和正確使用；g.負責確定、匯總本部門不可接收風險原因，填寫企業(yè)《不可接收風險清單》，同意項目部《不可接收風險清單》；h.負責工傷事故統(tǒng)計和應搶救援，協(xié)調(diào)工傷事故調(diào)查、匯報和處理工作；負責職業(yè)病危害原因監(jiān)測及現(xiàn)場職業(yè)病預防監(jiān)督檢驗；i.負責制訂施工中造成工傷事故應搶救援預案；j.負責制訂易燃易爆品引發(fā)火災、爆炸、交通事故、食物中毒應急方法；負責火災、交通事故統(tǒng)計和應搶救援，協(xié)調(diào)發(fā)生火災、交通事故調(diào)查、匯報和處理程序；6項目部負責企業(yè)安排項目工程施工方案制訂、實施。負責施工工程全過程質量控制和施工安全控制。嚴格根據(jù)上級相關法令、法規(guī)、標準、操作規(guī)程實施，全方面推行協(xié)議條款。負責項目經(jīng)理部人員管理，施工機具、建筑材料、構配件、監(jiān)視和測量設備管理。負責施工項目完工交驗和交付后服務工作。負責對本項目部多種人員培訓，包含工程隊施工工人管理和教育。負責工程施工安全。負責對發(fā)包方所提供建筑材料、構配件和設備維護及管理。負責對本項目內(nèi)環(huán)境原因進行識別、排查，負責對本項目關鍵環(huán)境原因進行監(jiān)測，依據(jù)需要配置監(jiān)測、測量設備，定時委托相關部門校準；負責本項目標危險源辯識及風險評價工作，實施過程控制，確保工程安全管理達成要求要求；負責制訂本項目標質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標、指標和管理方案，報工程部審批后實施；負責做出勞動防護用具使用計劃，報工程部審定，合格后報辦公室采購進貨；項目部材料管理人員和安全管理人員對其所采購勞保用具進行質量控制；負責在施工過程中和用戶、物資分供方等直接獲取相關信息和數(shù)據(jù)，在施工過程中選擇適宜統(tǒng)計技術，以實現(xiàn)連續(xù)改善工程質量；依據(jù)企業(yè)年度目標和指標，制訂本項目標目標、指標和管理方案，報工程部審批后實施；負責中小型機械出場驗收及退場機械修理保養(yǎng)工作；7財務部負責按國家相關要求對企業(yè)財務進行管理；負責為企業(yè)配置資源籌集資金；負責監(jiān)督在庫物資標識，保管工作；負責監(jiān)督倉庫產(chǎn)品防護工作。負責本部門環(huán)境原因識別和評價組織工作；負責本部門環(huán)境原因和關鍵環(huán)境原因匯總、登記、更新工作；負責識別、確定、匯總本部門不可接收風險原因；負責對本部門環(huán)境保護、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)實施情況進行監(jiān)控；8內(nèi)審員監(jiān)督企業(yè)質量管理體系運行，并幫助實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；協(xié)調(diào)各部門工作，保持和改善管理體系；參與企業(yè)內(nèi)部審核，確保審核獨立性；服從審核組長安排，認真編寫審核檢驗表，真實、公正統(tǒng)計審核發(fā)覺，出具不合格匯報，負責對內(nèi)審中不合格項實施糾正方法，進行跟蹤驗證。9職業(yè)健康安全事務代表—職業(yè)健康安全事務代表在企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系中代表職員推行以下職責：—參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題協(xié)商討論和審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標制訂和評審；—參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全任何改變，在職業(yè)健康安全事務上搜集和反應職員意見，享受代表權；—參與危險源辨識、風險評價和確定控制方法；—參與職業(yè)健康安全管理方案和運行準則實施及適使用方法律法規(guī)遵守情況監(jiān)督和檢驗；—參與事故、事件和職業(yè)病調(diào)查和處理。6策劃6.1應對風險和機遇方法依據(jù)企業(yè)“管理體系”實施要求，各部門進行管理步驟優(yōu)化，識別風險和機遇并確定控制方法。各部門對識別風險制訂風險控制方法，制訂“風險和機遇管理計劃”，辦公室將企業(yè)風險識別進行匯總，定時檢驗控制情況。依據(jù)下表提供思緒和方法進行風險識別、評定、控制策劃，確定本部門實現(xiàn)管理目標相關風險及控制方法。風險管理工程步驟風險管理步驟內(nèi)容描述備注風險識別風險識別時機：質量管理體系策劃、企業(yè)宗旨改變、戰(zhàn)略改變、內(nèi)外部環(huán)境改變、組織及其背景、相關方需求和期望改變，風險識別考慮一下原因。1.質量風險1.1直接質量風險：工程質量問題，造成返工、返修、報廢、降低等級等風險。1.2間接質量風險：工程交付后使用過程，因質量原因引發(fā)用戶其它財產(chǎn)權或人身權損害風險。2.環(huán)境風險2.1人文環(huán)境：關鍵表現(xiàn)在不一樣時間、不一樣地域、不一樣民族人消費習慣不一樣。2.2政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟環(huán)境變動，和個地方相關政策變動會間接影響到企業(yè)資金融入和企業(yè)運行必需條件。2.3經(jīng)濟環(huán)境：利率變動、匯率變動、通貨膨脹或通貨緊縮等。3.經(jīng)營風險3.1原材料供給：關鍵包含了原材料價格、質量和送貨時間改變、采購過程欺詐行為，采購人員疏忽，造成原材料數(shù)量和質量上不達標等。3.2職員風險：采購人員、服務人員，技術人員和其它生產(chǎn)管理人員，因為她們疏忽造成風險，和各崗位關鍵人員離職等風險。3.3設備：生產(chǎn)設備出現(xiàn)意外故障，甚至損壞等。3.4法律糾紛：消費者投訴等潛在法律糾紛。4.市場風險4.1市場容量：對市場容量調(diào)查所采取方法不適宜，沒有正確搞清市場對象對產(chǎn)品用量，使得產(chǎn)品產(chǎn)量大于實際需求，而增加企業(yè)投資風險。4.2市場競爭力：對競爭對手錯誤分析可能造成對我們產(chǎn)品市場競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風險。4.3價格風險：產(chǎn)品價格風險受產(chǎn)品成本、質量和聲譽、用戶消費等影響。5.財務風險5.1融資/籌資過程中風險：比如風險籌資費用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資不確定性。5.2資金償還過程中風險：關鍵受到利率影響，有極大不穩(wěn)定性，增加償還風險。5.3資金使用過程中風險：關鍵表現(xiàn)為短期資金風險和長久資金投資風險。5.4資金回收過程中風險：應收款無法立即到位，增加了壞賬出現(xiàn)率。5.5收益分配過程中風險：關鍵表現(xiàn)在確定風險和對投資者進行收益分配不妥而產(chǎn)生風險。風險評定利用下表風險分析矩陣,對是別風險原因進行等級評價輕度損失中度損失重大損失極小123中等234很大345對風險等級評價后,對評價為三級以上風險,應確定應對方法風險響應風險應對方法包含風險規(guī)避、風險降低、風險接收等。并制訂可行實施方案。風險控制對風險方法有效性進行評價，直到目標達成。制訂“風險控制矩陣表”對關鍵風險和機遇采取目標、指標、風險和機遇管理方案或對應程序文件進行控制。當發(fā)生以下情況時，須對關鍵風險和機遇重新識別并評價。a)活動、產(chǎn)品和服務改變；b)新、改、擴建及新材料、新工藝、新設備投入；c)法律、法規(guī)及其它要求改變；d)相關方提出合理要求。應對風險和機遇方法應和其對施工質量和服務符合性潛在影響相適應。6.1.2環(huán)境原因組織應在所界定環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制和能夠施加影響環(huán)境原因及其相關環(huán)境影響。組織在識別環(huán)境原因時應考慮生命周期見解。組織在識別和評價環(huán)境原因時，組織必需考慮：a）變更，包含已納入計劃或新開發(fā)，和新或修改活動、產(chǎn)品和服務；b）異常情況和可合理預見緊急情況。組織應依據(jù)所建立準則，確定那些含有或可能含有重大環(huán)境影響環(huán)境原因（關鍵環(huán)境原因）。合適時，組織應在其各層次和職能間溝通其關鍵環(huán)境原因。組織應保持確定其關鍵環(huán)境原因準則、環(huán)境原因及相關環(huán)境影響、關鍵環(huán)境原因等文件化信息。6.1.3危險源控制對企業(yè)全部活動、服務過程中危險源進行辨識、風險評價和控制方法確實定并文件化，以使在企業(yè)全部活動、服務過程中對職業(yè)健康安全含有或可能含有重大影響危險源和職業(yè)健康風險得到有效控制并立即更新：a)管理者代表負責審批重大危險源和不可接收風險；b)辦公室負責匯總危險源辨識、登記并組織風險評價和控制方法確實定，以確定重大危險源和不可接收風險；c)識別風險原因范圍必需覆蓋企業(yè)全部活動、服務或服務各個方面；d)識別風險原因應考慮過去、現(xiàn)在、未來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；e)識別風險原因要考慮下列類型：●物體打擊；●車輛傷害；●機械傷害；●觸電；●燙傷；●火災；●高處墜落；●化學爆炸；●物理爆炸；●中毒和窒息；●其它。g)評價危險源風險原因時應考慮對危險源風險影響規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關注程度、法律法規(guī)符合性及資源消耗等；h)對評價出重大危險源原因和不可接收風險，由工程部負責編制“《關鍵環(huán)境原因及其控制計劃清單》《不可接收風險清單》”，上報管理者代表審批；i)當生產(chǎn)過程中活動或服務發(fā)生較大改變和法律及其它要求更新時，應立即對危險源進行補充識別，評價并確定不可接收風險。工程部組織每十二個月定時補充識別風險原因、評價不可接收風險，并立即更新6.1.4合規(guī)義務建立、實施并保持程序來識別和企業(yè)活動、產(chǎn)品和服務相關法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求渠道。確定適用法律、法規(guī)和其它要求怎樣利用到企業(yè)活動、產(chǎn)品和服務和相關環(huán)境原因和風險原因。（1）組織應確定并獲取和其環(huán)境原因、危險源相關合規(guī)義務；（2）組織應確定怎樣將這些合規(guī)義務應用于組織；（3）組織在建立、實施、保持和連續(xù)改善其環(huán)境管理體系時必需考慮這些合規(guī)義務。（4）組織應保持其合規(guī)義務文件化信息。（5）組織合規(guī)義務可能會給組織帶來風險和機遇。6.1.5策劃應對質量和環(huán)境風險和機遇（1）組織應策劃采取方法對這些風險和機遇進行管理：a）關鍵環(huán)境原因；b）重大危險源及不可接收風險；c）合規(guī)義務；d）6.1.1所識別風險和機遇。（2）組織應策劃怎樣在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實施這些方法，評價這些方法有效性。（3）應對風險和機遇方法應和其對于產(chǎn)品和服務符合性潛在影響相適應。（4）風險和機遇識別時機包含質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃、企業(yè)宗旨改變、戰(zhàn)略改變、內(nèi)外部環(huán)境改變、組織及其背景、相關方需求和期望改變。（5）當策劃這些方法時，組織應考慮其可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求。6.2管理目標及其實現(xiàn)策劃6.2.1質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標企業(yè)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標見管理手冊0.5章節(jié)。6.2.1.1總經(jīng)理負責同意公布企業(yè)質量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全管理目標。6.2.1.2為確保企業(yè)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標實現(xiàn)，企業(yè)應對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需相關職能、層次和過程設定分目標，即在相關部門建立分目標。6.2.1.3這些目標應滿足可測量要求，并和質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致，內(nèi)容應包含：1)產(chǎn)品和服務要求；2)為滿足用戶要求所進行活動等；3)目標應考慮企業(yè)面向市場現(xiàn)在和未來需要，產(chǎn)品和服務及用戶滿意情況，表現(xiàn)連續(xù)改善要求。4）質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標應可測量（可行時）；5）質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標應得到監(jiān)視；6.2.1.4各部門每十二個月應對管理目標實施情況進行評價，對實施結果和現(xiàn)有管理目標所表示差距，應不停尋求改善機會，設定新管理目標，必需時給予更新。6.2.1.5質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標應和相關部門及相關方進行必需溝通。6.2.2質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案制訂管理方案，以確保目標實現(xiàn)，組織應確定：a）采取方法；b）需要資源；c）由誰負責；d）何時完成；e）怎樣評價結果。6.2.3質量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案檢驗和修訂各責任部門對質量、環(huán)境管理方案實施情況進行檢驗；在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標發(fā)生改變或制訂方法不適應及出現(xiàn)新環(huán)境原因和風險原因等情況時需要更改質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。管理者代表要立即組織各單位對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案進行修訂。修訂后質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權人員）進行審批。6.3管理體系變更策劃6.3.1當企業(yè)確定需要對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行變更時，此種變更應經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施（見4.4）。企業(yè)變更時應考慮到：a）變更目標及其潛在后果；b）質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系完整性；c）資源可取得性；d）責任和權限分配或再分配。7支持過程7.1資源7.1.1總則7.1.1.1組織應確定并提供為建立、實施、保持和連續(xù)改善質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需資源。各部門依據(jù)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實施、保持和改善需求進行識別，提出所需資源報總經(jīng)理。7.1.1.2總經(jīng)理為達成以下目標，確定并提供所需資源：1)為實施、保持和改善質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系各過程；2)為滿足法律、法規(guī)要求，滿足用戶要求，以增強用戶滿意。7.1.1.3總經(jīng)理在提供質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行所需資源時，應考慮：a)現(xiàn)有內(nèi)部資源能力和約束；b)需要從外部供方取得資源。7.1.1.4所提供資源可包含：人員、信息、基礎設施、工作環(huán)境等，企業(yè)對人員、設施和工作環(huán)境要求了對應要求，以達成滿足用戶要求目標。7.1.2人員組織應確定并提供所需要人員，以有效實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并運行和控制其過程。辦公室編制《人力資源管理控制程序》，并組織實施。7.1.3基礎設施本企業(yè)識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，為保護環(huán)境、保障職業(yè)健康安全所需要設施。這些設施包含：建筑物、工作場所及其對應配套設施（環(huán)境保護、安全設施等）；設備（設計工具、房屋建筑工程施工和服務設備、檢測設備、房屋建筑工程施工和服務工具、軟件等）；支持性服務設施（如運輸\通訊設施及信息系統(tǒng)等）。7.1.3.1施工機具管理施工機具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用各類機械、設備、工具等，包含自有、租賃和分包方設備。工程部負責施工機具管理；企業(yè)應明確主管領導在施工機具管理中具體責任，要求各管理層及項目經(jīng)理部在施工機具管理中管理職責及方法。A)工程部應依據(jù)施工需要配置施工機具，配置計劃應按要求經(jīng)審批后實施，施工機具配置計劃也可依據(jù)企業(yè)發(fā)展需要專門制訂或依據(jù)工程項目標需要在項目管理策劃時確定B)依據(jù)施工機具配置計劃、采購或租賃協(xié)議、工程施工進度等對施工機具進行驗收。工程部應明確參與驗收人員職貢和驗收方法。對于購置施工機具，驗收人員應依據(jù)協(xié)議及“裝箱清單”或“設備附件明細表”等目錄進行清點，包含設備、備件、工具、說明書、合格證等文件;大型施工機具隨機文件應作為施工機具檔案根據(jù)相關制度要求歸檔管理。對于租賃設備應根據(jù)協(xié)議要求驗證其施工機具型號、隨行操作人員資格證實等。對于安裝試運行出現(xiàn)問題或驗收不合格施工機具應根據(jù)協(xié)議約定給予處理

C)施工機具在使用過程中應符合定機、定人、定崗、持證上崗、交接·維護保養(yǎng)等要求。企業(yè)應建立必需施工機具檔案，制訂施工機具技術和安全管理要求。7.1.3.2設施報廢由生產(chǎn)部提出報廢理由，經(jīng)企業(yè)組織技術論證同意，報總經(jīng)理同意后報廢，生產(chǎn)部從設備臺帳中剔除。按《基礎設施控制程序》要求，作好設施提供和維護保養(yǎng)工作。相關文件:《基礎設施控制程序》7.1.3.3工作環(huán)境本企業(yè)識別需控制和改善工作環(huán)境原因。這些原因包含：物理原因：熱、衛(wèi)生、振動、噪聲、溫度、濕度、污染、光、清潔度、空氣流動等；人原因：工作方法、安全規(guī)則和指南、企業(yè)文化建設等。7.1.3.4企業(yè)識別工作環(huán)境對產(chǎn)品質量、環(huán)境保護、健康安全影響和關鍵性，并對相關工作環(huán)境實施控制，以使產(chǎn)品質量符合要求，職員工作環(huán)境得到改善。a)對生產(chǎn)（或施工）、貯存和辦公場所進行合適裝修維護,防風雨、暴曬、侵蝕和潮濕；b)實施定置管理，確保相關場所整齊有序；c)配置必需照明、通風、除塵和消防器具并采取其它必需防護方法，保持作業(yè)場所安全、衛(wèi)生、整齊、溫度、光照、空氣流通，控制環(huán)境原因，做好安全防范，確保人員、產(chǎn)品（或工程）、設施、文件和資料不受損壞和傷害；d)依據(jù)職員工作需要，配置必需符合勞動法規(guī)勞保用具，確保職員職業(yè)衛(wèi)生和安全。e)對易燃·易爆、易碎、超長·超高、超重建筑材料、構配件和設備，應明確搬運要求，并對其進行防護，預防損壞、變質、變形。當需要編制搬運方案時，應經(jīng)審批后向操作人員進行交底并組織實施f)建筑材料、構配件和設備可追溯性能夠經(jīng)過連續(xù)統(tǒng)計實現(xiàn)，應確保進場驗收統(tǒng)計、檢驗試驗統(tǒng)計、保管統(tǒng)計和使用發(fā)放統(tǒng)計連續(xù)性g）對施工作業(yè)環(huán)境控制包含:安全文明施工方法、季節(jié)性施工方法、現(xiàn)場試驗環(huán)境控制方法、不一樣專業(yè)交叉作業(yè)環(huán)境控制方法和根據(jù)要求采取其它相關方法。7.1.4過程運行環(huán)境（1）過程運行環(huán)境包含下面內(nèi)容：1）和順利完成職責相關，如溫濕度、照明、噪音、環(huán)境保護相關等；2）和完成職責可能風險相關，如職業(yè)危害和職業(yè)病、危險和警示標識等；3）和勞保相關，包含正常施工過程和特殊條件（高溫高寒、有毒有害等）下勞動保護用具和方法；4）和用工相關，如平等，不歧視，立即處理社會性矛盾，推行社會責任等；5）和必需保健和心理相關，包含防暑降溫、疲憊預防和恢復、心理教導和干預、親情撫慰、娛樂條件等；6）和生活區(qū)相關，包含飲食、衛(wèi)生、水電氣、宿舍配置等標準、管理和檢驗等7）和公共秩序相關，如煙、酒、藥、毒禁控。（2）過程運行環(huán)境管理：a)安全監(jiān)督部負責識別上述原因對過程運行影響，在進行施工組織設計、施工方案編制審批時考慮這些原因，定時檢驗過程運行環(huán)境提供和保持情況，提出改善指導意見；b)項目部負責實施過程運行環(huán)境提供和保持；（3）相關管理制度：a）安全、環(huán)境保護施工組織設計、安全文明施工方案。7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.5.1總則工程部應對產(chǎn)品和服務監(jiān)視和測量要求和方法作出要求，同時要申請配置用于證實產(chǎn)品和服務符合要求要求監(jiān)視和測量資源。使用并控制監(jiān)視和測量設施以確保測量能力和測量要求保持一致，從而確保產(chǎn)品和服務符合要求。7.1.5.2測量溯源當要求測量溯源時，或組織認為測量溯源是信任測量結果有效前提時，對監(jiān)視和測量資源控制應：a)定時檢定或在使用前進行校正。送外檢定時，應選擇計量所或被政府認可計量單位；自己檢定，應要求校準基準并統(tǒng)計，其基礎應可溯源至國際或國家標準；b)為預防因校正不妥而造成校準失效，必需時應要求作業(yè)規(guī)程，包含工作環(huán)境；c)在搬運、維修和儲存時，應妥善保護、預防損壞失準；d)做好狀態(tài)標識并保留檢定統(tǒng)計；e)當失按時，應重新評定先前測量結果有效性，并采取糾正方法。f)當計算機軟件用于要求要求監(jiān)視和測量時，應確定其滿足預期用途能力。確定應在首次使用前進行，必需時再確定。7.1.6組織知識（1）工程部負責知識管理，包含組織知識識別、搜集、組織、共享、應用、推進、創(chuàng)新等方法管理。（2）企業(yè)知識包含和體系運行、過程操作、產(chǎn)品和服務符合性及用戶滿意所需知識、知識產(chǎn)權和經(jīng)驗總結等信息;對組織知識應得到保持、保護，需要時便于獲取。（3）企業(yè)知識包含外部知識資源和內(nèi)部知識資源兩方面，a）內(nèi)部起源（如知識產(chǎn)權；從經(jīng)歷取得知識；從失敗和成功項目得到經(jīng)驗教訓；獲取和分享未形成文件知識和經(jīng)驗；過程、產(chǎn)品和服務改善結果）；b）外部起源（如標準；學術交流；專業(yè)會議；從用戶或外部供方搜集知識）7.2人員、能力和意識（1）人力資源管理包含：1）依據(jù)人力資源戰(zhàn)略進行需求和供給分析，提出人才發(fā)展計劃及方法，確定“人力資源計劃”編制內(nèi)容。2）進行崗位工作設計，制訂崗位說明書，確定崗位職責、任職要求或能力素質標準。3）確定職員績效考評內(nèi)容、標準、方法、頻度，績效考評結果應作為人力資源管理評價和改善依據(jù)，建立職員薪酬、績效激勵政策。4）建立基于戰(zhàn)略能力分析制度，經(jīng)過能力素質模型分析組織目前和未來能力需求，和對職員現(xiàn)有能力進行分析，確定職員培訓需求及招聘需求。5）職員選聘包含招聘、錄用、晉升、崗位調(diào)配等，項目經(jīng)理、施工質量檢驗人員、特種作業(yè)人員等執(zhí)業(yè)資格和持證上崗應符合國家相關法律法規(guī)要求。6）學習和發(fā)展管理應結合能力分析，分層次識別專業(yè)能力、關鍵能力等培訓需求，制訂“職員培訓計劃”并實施、并多維度評價培訓有效性并改善，建立職員職業(yè)生涯發(fā)展通道，幫助職員發(fā)展。保留“培訓對應統(tǒng)計”。7）職員權益和滿意度管理包含職員工作環(huán)境、福利、職員權益保障等，對職員個性化支持，定時測量職員滿意度并改善。（2）建立管理制度以下：a）《人力資源發(fā)展計劃》。7.3溝通（E信息交流，S溝通、參與和協(xié)商）（1）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流管理包含：1）內(nèi)部交流。2）外部交流，包含重大環(huán)境原因和職業(yè)健康安全風險主動性交流及外部聯(lián)絡、回復、形成文件等活動。（2）信息管理1）辦公室負責企業(yè)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息管理。2）信息化管理包含各層次、各崗位質量信息管理職責；明確信息及其起源、渠道、方法和職責；應采取信息管理技術，如辦公自動化系統(tǒng)、企業(yè)資源計劃系統(tǒng)、用戶關系管理系統(tǒng)及項目信息管理系統(tǒng)、企業(yè)信息管理系統(tǒng)等；（3）內(nèi)部溝通還應合適讓相關工作人員:參與危險源辨識、風險評價和控制錯確實定；參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針和目標制訂和評審；對影響她們職業(yè)健康安全任何變更進行協(xié)商；對職業(yè)健康安全事務發(fā)表意見。對此相關證據(jù)、統(tǒng)計應妥善保留企業(yè)應向在其控制下工作人員和和承包方傳達相關法律法規(guī)和影響她們職業(yè)健康安全變更信息。7.4形成文件信息（1）依據(jù)ISO9001:《質量管理體系要求》和GB/T50430-《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》、ISO14001：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001－《職業(yè)健康安全管理體系要求》，相關文件化信息要求，建立滿足標準要求形成文件信息，和企業(yè)為建立、實施和保持管理體系有效運行和連續(xù)改善所需文件。經(jīng)過識別確定了企業(yè)需要建立三體系管理文件，見附件4。（2）建立實施管理制度。a）《文件控制程序》；8運行8.1運行策劃和控制工程部會同施工項目部等相關部門對水利水電工程施工總承包（資質范圍內(nèi)）項目進行策劃、實施和控制，滿足發(fā)包方、適使用方法規(guī)要求和本企業(yè)要求，包含應對風險和機遇方法所需過程。包含：a)建立運行程序、施工組織設計、施工方案、作業(yè)指導書等，建立過程準則。根據(jù)建立準則要求實施過程控制；b)保持充足文件信息，以確信過程按策劃要求實施。c）組織應控制計劃變更，評價非預期變更后果，必需時采取方法減輕任何不良影響。d）對外包過程建立控制過程，確保外包過程得到有效控制。e）施工管理依據(jù)文件；f）人員、技術、施工機具等資源需求和配置；g）場地、道路、水電、消防、臨時設施計劃；h）影響施工質量原因分析及其控制方法；i）進度控制方法；j）施工質量檢驗、驗收及其相關標準；k）突發(fā)事件應急方法；l）對違規(guī)事件匯報和處理；m）應搜集信息及其傳輸要求；n）和工程建設相關方溝通方法；o）施工管理應形成統(tǒng)計；p）質量管理和技術方法。企業(yè)應對工程項目質量管理策劃結果所形成文件是否符合協(xié)議、法律法規(guī)及管理制度進行審核。應根據(jù)建設工程監(jiān)理及相關法規(guī)要求將項目質量管理策劃文件向發(fā)包方或監(jiān)理方申報工程施工策劃輸出結果用“施工組織設計”方法形成文件。工程部負責歸口管理本要求.8.2產(chǎn)品和服務要求8.2.1用戶溝通（1）市場部編制《用戶滿意控制程序》，并組織實施。（2）應進行以下活動，實施和用戶溝通：1)向用戶提供產(chǎn)品和服務信息，包含樣品、產(chǎn)品性能、技術指標、廣告宣傳，提供產(chǎn)品和服務樣本目錄等；2)搜集用戶對產(chǎn)品和服務要求協(xié)議或訂單信息，處理用戶意見，解答用戶問詢；評審用戶產(chǎn)品和服務協(xié)議或訂單要求，做好協(xié)議更改時和用戶溝通；3)獲取相關產(chǎn)品和服務用戶反饋，包含用戶埋怨；4）處理或控制用戶財產(chǎn)；5)開展用戶滿意/不滿意信息調(diào)查搜集；6)現(xiàn)場宣傳介紹產(chǎn)品和服務使用方法、產(chǎn)品和服務性能等。7）關系重大時，制訂相關應急方法特定要求。（3）市場部和相關部門按《用戶滿意控制程序》要求，對用戶溝通信息搜集、整理、分析、評價、匯總，作好統(tǒng)計。（4）用戶溝通信息作為產(chǎn)品和服務改善和管理評審輸入。8.2.2和產(chǎn)品和服務相關要求確實定（1）市場部應明確用戶對企業(yè)提供產(chǎn)品和服務各項要求，應取得信息包含：1)產(chǎn)品和服務標準，包含法律法規(guī)要求、企業(yè)認為必需要求；2)協(xié)議意向書、訂單，通常以具體協(xié)議條款為準；3)用戶要求產(chǎn)品和服務要求，包含相關可用性、交付和支持方面要求及價格、交貨期、服務等要求；4)產(chǎn)品和服務預期用途所必需要求；5)企業(yè)確定附加要求。（2）常規(guī)要求識別市場部對用戶提出常規(guī)要求（指對本企業(yè)按標準生產(chǎn)產(chǎn)品和服務要求）識別，按《和用戶相關過程控制程序》實施。（3）特殊要求識別市場部對用戶提出特殊要求（指對本企業(yè)產(chǎn)品和服務有特殊質量和服務要求）識別，按《和用戶相關過程控制程序》實施。8.2.3和產(chǎn)品和服務相關要求評審（1）對已確定用戶要求協(xié)議、訂單評審，應包含：1)評審必需在向用戶作出提供產(chǎn)品和服務承諾之前進行；2)用戶對產(chǎn)品和服務要求（包含對交付及交付后活動要求）得到要求；3)在用戶沒有形成文件提出要求時，用戶要求在接收前得到確定；4)和以前表述不一致協(xié)議或訂單要求已給予處理；5)本企業(yè)有能力滿足要求要求。（2）評審結果及隨即后續(xù)方法辦公室必需給予統(tǒng)計。（3）評審方法：1)對已識別常規(guī)產(chǎn)品和服務協(xié)議，進行授權評審；2)對已識別特殊產(chǎn)品和服務協(xié)議，辦公室組織相關部門進行會簽或評審。（4）用戶及產(chǎn)品和服務要求發(fā)生變更時（包含協(xié)議變更），辦公室應對此進行再次識別、評審。更改后信息辦公室應立即傳輸?shù)礁飨嚓P部門及人員。（5）對產(chǎn)品和服務要求評審統(tǒng)計，辦公室應按要求妥善保管。8.2.4產(chǎn)品和服務要求更改（1）在協(xié)議履約過程中，發(fā)生協(xié)議條款變更，尤其是重大變更時，對變更內(nèi)容加以評審，并經(jīng)雙方認可，才能進行更改，并對更改內(nèi)容進行內(nèi)部溝通，確保協(xié)議實施部門立即取得變更信息和內(nèi)容，達成用戶滿意。（2）辦公室保留產(chǎn)品要求評審結果和協(xié)議履約過程中形成統(tǒng)計。8.3工程設計企業(yè)制訂《設計和開發(fā)控制程序》，明確要求設計開發(fā)活動策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確定和更改控制要求，針對每項設計開發(fā)活動，由總經(jīng)理負責監(jiān)督，項目管理部負責實施。企業(yè)在鑿井施工中井位、井口高程、井深、靜水位、密封深度、單井出水量、配套水泵、井口結構等依據(jù)甲方配套設計圖進行施工；我企業(yè)據(jù)此制訂施工方案。8.3.1總則組織應建立、實施和保持設計和開發(fā)過程，方便確保后續(xù)產(chǎn)品和服務提供。8.3.2設計和開發(fā)策劃在確定設計和開發(fā)各個階段及其控制時，組織應考慮：a）設計和開發(fā)活動性質、連續(xù)時間和復雜程度；b）所要求過程階段，包含適用設計和開發(fā)評審；c）所要求設計和開發(fā)驗證和確定活動；d）設計和開發(fā)過程包含職責和權限；e）產(chǎn)品和服務設計和開發(fā)所需內(nèi)部和外部資源：f）設計和開發(fā)過程參與人員之間接口控制需求；g）用戶和使用者參與設計和開發(fā)過程需求；h）后續(xù)產(chǎn)品和服務提供要求；i）用戶和其它相關方期望設計和開發(fā)過程控制水平；j）證實已經(jīng)滿足設計和開發(fā)要求所需形成文件信息。8.3.3設計和開發(fā)輸入組織應針對具體類型產(chǎn)品和服務，確定設計和開發(fā)基礎要求。組織應考慮：a）功效和性能要求；b）起源于以前類似設計和開發(fā)活動信息；及法律法規(guī)要求；d）組織承諾實施標準和行業(yè)規(guī)范；e）由產(chǎn)品和服務性質所決定、失效潛在后果。設計和開發(fā)輸入應完整、清楚，滿足設計和開發(fā)目標。應處理相互沖突設計和開發(fā)輸入。組織應保留相關設計和開發(fā)輸入形成文件信息。8.3.4設計和開發(fā)控制組織應對設計和開發(fā)過程進行控制，以確保：a）要求擬取得結果；b）實施評審活動，以評價設計和開發(fā)結果滿足要求能力；c）實施驗證活動，以確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入要求；d）實施確定活動，以確保產(chǎn)品和服務能夠滿足要求使用要求或預期用途要求；e）針對評審、驗證和確定過程中確定問題采取必需方法；f）保留這些活動形成文件信息。8.3.5設計和開發(fā)輸出組織應確保設計和開發(fā)輸出：a）滿足輸入要求；b）對于產(chǎn)品和服務提供后續(xù)過程是充足；c）包含或引用監(jiān)視和測量要求，合適時，包含接收準則；d）要求對于實現(xiàn)預期目標、確保安全和正確提供（使用）所必需產(chǎn)品和服務特征。組織應保留相關設計和開發(fā)輸出形成文件信息。8.3.6設計和開發(fā)更改組織應識別、評審和控制產(chǎn)品和服務設計和開發(fā)期間和后續(xù)所做更改，方便避免不利影響，確保符合要求。組織應保留下列形成文件信息：a）設計和開發(fā)變更；b）評審結果；c）變更授權；d）為預防不利影響而采取方法。8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務控制8.4.1總則為確保充足了解用戶需求和期望，并將其轉化為本企業(yè)要求，總經(jīng)理和辦公室要充足識別和確定用戶要求。（a）企業(yè)辦公室經(jīng)過對工程項目投標及承包協(xié)議管理，確保充足了解發(fā)包方及相關各方對工程項月施工和服務質量要求，并有能力實現(xiàn)這些要求（b）經(jīng)過對產(chǎn)品要求全方面了解，必需時經(jīng)過市場調(diào)查研究確定：用戶雖未明確確定，不過屬于要求用途或已知預期用途所必需要求；（C）產(chǎn)品義務要求，即和產(chǎn)品相關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范要求；（d）為促進用戶滿意，本企業(yè)提出附加要求。8.4.1.1和產(chǎn)品相關要求確實定本企業(yè)在提交標書、接收協(xié)議或訂單及接收協(xié)議修改或訂單更改前必需對和產(chǎn)品相關要求進行評審。在分管經(jīng)營工作副總經(jīng)理領導下，通常由企業(yè)辦公室主持對產(chǎn)品相關要求評審，項目經(jīng)理和相關職能部門參與評審。必需時也可由辦公室初步評審后，傳至相關職能部門會簽，也可由企業(yè)主管領導和辦公室進行評審。評審均應作出統(tǒng)計并給予保持。8.4.1.2評審目標和要求：（a）確保產(chǎn)品要求得到明確要求。（b）確保協(xié)議和訂單上要求和以前表述不一致之處，已完全得四處理，不存在協(xié)議要求不明確或雙方了解不一樣問題。（c）本企業(yè)確有能力滿足和產(chǎn)品相關要求。（d）當用戶要求沒有形成文件時，為預防對產(chǎn)品要求了解不符適用戶要求，應在接收用戶要求前取得用戶確定。8.4.1.3對標價大，產(chǎn)品要求履約期限較長，風險系數(shù)較大產(chǎn)品要求評審，必需派考察組或會同中介機構聯(lián)合進行調(diào)查論證。8.4.1.4為確保有能力滿足工程要求，本企業(yè)需深入采取方法或須和用戶協(xié)商處理方法也應有統(tǒng)計并給予保持。8.4.1.5當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應將變更信息傳輸?shù)较嚓P部門，確保對應文件立即更改，相關人員得悉已更改要求。8.4.2外部交流和溝通和用戶和相關方有效溝通能正確和充足地掌握用戶和相關方要求，掌握用戶對本企業(yè)（工程）產(chǎn)品滿意程度信息，并以其作為連續(xù)改善管理體系，促進用戶滿意依據(jù)。本企業(yè)和用戶及相關方交流要保持通暢。各單位、各部門要利用多種路徑向社會公眾廣泛宣傳我企業(yè)保持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合性及連續(xù)改善其業(yè)績決心。將我企業(yè)和工程產(chǎn)品及質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關關鍵活動及改變情況傳輸給相關方。項目部、企業(yè)各業(yè)務部門要常常保持和用戶和相關方交流，將用戶和相關方需求信息、市場及外部環(huán)境改變情況信息立即傳輸?shù)较嚓P部門。相關責任部門要對這些信息立即作出處理和反饋，并保持統(tǒng)計，必需時，經(jīng)過合適路徑和相關方進行再協(xié)商。8.4.2.1溝通范圍（a）相關產(chǎn)品要求、產(chǎn)品提供條件、產(chǎn)品房屋建筑工程施工和服務動態(tài)等方面信息；（b）用戶問詢問題，協(xié)議或訂單實施中出現(xiàn)問題后處理，包含協(xié)議修訂；（c）在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中和向用戶提供產(chǎn)品后，用戶反饋信息，包含滿意度或埋怨等。（d）相關環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面相互關心問題。8.4.2.2職責（a）企業(yè)辦公室負責投標期間和用戶溝通，滿足本手冊“5.2.1”及“5.2.2”要求。（b）項目部負責房屋建筑工程施工和服務期間和用戶溝通，要利用多種工作例會、業(yè)主和監(jiān)理多種簽認、和業(yè)主和監(jiān)理單位往來涵件加強溝通，或現(xiàn)場隨時交換意見，洽商協(xié)議實施中多種問題，做到立即、正確地掌握業(yè)主和監(jiān)理單位要求、提議和埋怨，立即傳達給責任部門處理，并將處理結果匯報業(yè)主和監(jiān)理單位，努力使業(yè)主和監(jiān)理單位滿意。重大問題要立即匯報企業(yè)辦公室及相關職能部門，共同研究處理方法。（c）企業(yè)辦公室負責工程交付后和用戶溝通，努力作好工程回訪，立即掌握用戶對工程滿意度或埋怨，并將這些信息傳輸?shù)较嚓P部門。8.4.2.3本要求具體實施按《和用戶相關過程控制程序》實施。8.4.3采購8.4.3.1采購過程本企業(yè)經(jīng)過對采購過程控制，確保采購產(chǎn)品符合要求要求。采購產(chǎn)品是指任何影響本企業(yè)工程質量采購——材料、構件、工程設備、關鍵房屋建筑工程施工和服務設備，和工程實現(xiàn)工程分包、勞務分包及測試（試驗）分包。她們?nèi)勘匦璺显O計文件、標準、規(guī)范、適用法律法規(guī)及協(xié)議要求。8.4.3.2為確保采購產(chǎn)品符合要求要求，本企業(yè)依據(jù)供方按要求提供產(chǎn)品能力評價和選擇供方。評價和選擇供方通常標準包含：（a）供方產(chǎn)品供給表現(xiàn)情況，包含產(chǎn)品質量、建筑材料、構配件和設備質量、環(huán)境影響、安全性能、交貨期、履約能力等；（b）供貨能力,供方管理體系對于按要求準期提供產(chǎn)品確保能力；（c）供方用戶滿意度，本企業(yè)或其它單位對該供方評價；（d）供方交付產(chǎn)品后服務和支持能力，如零配件供給，配套服務，對環(huán)境、安全控制能力等；（e）經(jīng)營資格和信譽,供方能否提供房屋建筑工程施工和服務許可證、檢驗統(tǒng)計、房屋建筑工程施工和服務合格證等；（f）產(chǎn)品建筑材料、構配件和設備價格價格及售后服務、供方履約其它表現(xiàn)。8.4.3.3對現(xiàn)有供方應在供貨以后或定時地重新評價其按要求供貨履約狀態(tài)及連續(xù)保持能力。如出現(xiàn)問題時，應有對應跟蹤方法。評價、重新評價結果及跟蹤方法實施情況必需給予統(tǒng)計。合格供方復查確定：每十二個月對供方供貨質量進行一次分析，必需時對其質量確保能力進行考評。評價、選擇和再評價對應統(tǒng)計可包含:對供給方多種形式調(diào)查、評價和選擇統(tǒng)計，對應證實資料，合格供給方名目、名單等;若以招標形式選擇供給方，則應保留招標過程各項統(tǒng)計8.4.3.4對于大批量物資、關鍵物資、新型材料、大型設備和對工程最終質量、環(huán)境、