企業(yè)采購授權(quán)與審批制度

企業(yè)采購授權(quán)與審批制度一、制度目的和依據(jù)本制度的目的是為了規(guī)范和統(tǒng)一企業(yè)內(nèi)部的采購授權(quán)與審批流程，確保采購活動的合規(guī)性、透亮性和效率性。本制度依據(jù)公司章程、法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)政策。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部全部采購活動，包含但不限于物資采購、設(shè)備采購、服務(wù)采購等。三、采購授權(quán)與審批流程1.采購授權(quán)1.1授權(quán)對象采購授權(quán)僅限于公司內(nèi)部員工，包含部門負(fù)責(zé)人、采購人員和授權(quán)人員。1.2授權(quán)級別依據(jù)采購金額和采購內(nèi)容的不同，對采購授權(quán)進(jìn)行分級掌控。一級授權(quán)：采購金額在5000元及以下的日常物資采購；二級授權(quán)：采購金額在5000元以上但不超出10萬元的物資采購；三級授權(quán)：采購金額超出10萬元的物資采購、設(shè)備采購和服務(wù)采購；四級授權(quán)：特殊情況下，采購金額超出100萬元的重點物資采購、設(shè)備采購和服務(wù)采購。1.3授權(quán)程序采購授權(quán)程序如下：一級授權(quán)：采購人員向本身所在部門負(fù)責(zé)人提出采購申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批即可；二級授權(quán)：采購人員向本身所在部門負(fù)責(zé)人提出采購申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，再由部門負(fù)責(zé)人提交公司采購部門備案；三級授權(quán)：采購人員向本身所在部門負(fù)責(zé)人提出采購申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，再由部門負(fù)責(zé)人提交公司采購部門審批；四級授權(quán)：采購人員向本身所在部門負(fù)責(zé)人提出采購申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，再由部門負(fù)責(zé)人提交公司高層管理人員審批。2.采購審批2.1審批流程采購審批流程如下：一級審批：由采購部門負(fù)責(zé)人對采購申請進(jìn)行初步審查和核準(zhǔn)；二級審批：由公司財務(wù)部門核對采購申請的金額和相關(guān)合同，進(jìn)行審批；三級審批：對于金額超出10萬元的采購申請，需經(jīng)公司高層管理人員審批；四級審批：對于金額超出100萬元的采購申請，需經(jīng)公司董事會審批。2.2審批注意事項審批人員應(yīng)嚴(yán)格依照制度規(guī)定的授權(quán)級別進(jìn)行審批，不得越級審批；審批過程中應(yīng)保持審批看法的合理性和公正性，不得受個人因素影響；對于有關(guān)利益沖突的采購申請，相關(guān)審批人員應(yīng)及時申報，并進(jìn)行回避處理；在審批過程中，如發(fā)現(xiàn)采購活動存在違規(guī)行為或合規(guī)風(fēng)險，審批人員有權(quán)中斷審批，并將情況報告給公司高層管理人員。3.采購合同管理3.1合同簽訂采購合同簽訂應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審查和審核程序，確保合同的合法性和合規(guī)性。合同簽訂程序如下：一級授權(quán)：采購人員依據(jù)采購需求，向供應(yīng)商索取報價并與其協(xié)商合同條款，然后提交給部門負(fù)責(zé)人審批，審批通過后與供應(yīng)商簽訂合同；二級授權(quán)：采購人員依據(jù)采購需求，向供應(yīng)商索取報價并與其協(xié)商合同條款，然后提交給部門負(fù)責(zé)人審批，審批通過后將合同送交公司采購部門備案；三級授權(quán)：采購人員依據(jù)采購需求，向供應(yīng)商索取報價并與其協(xié)商合同條款，然后提交給部門負(fù)責(zé)人審批，審批通過后將合同送交公司采購部門審批；四級授權(quán)：采購人員依據(jù)采購需求，向供應(yīng)商索取報價并與其協(xié)商合同條款，然后提交給部門負(fù)責(zé)人審批，審批通過后將合同送交公司高層管理人員審批。3.2合同更改采購合同的更改應(yīng)經(jīng)過合同方的協(xié)商全都，并符合相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部程序。僅經(jīng)過授權(quán)人員批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行合同的更改。3.3合同履約監(jiān)督采購合同的履約監(jiān)督由采購部門負(fù)責(zé)，確保供應(yīng)商依照合同要求履行義務(wù)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在履約問題，采購部門應(yīng)及時采取整改措施，并報告給相關(guān)審批人員。四、違規(guī)處理與監(jiān)督機(jī)制對于違反本制度的行為，將依照公司內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的違規(guī)處理。同時，公司設(shè)立內(nèi)部審計部門，對采購活動進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保采購活動的合規(guī)性和透亮度。五、制度執(zhí)行和修訂本制度由公司采購部門負(fù)責(zé)執(zhí)行和監(jiān)督，如在執(zhí)