2017年小集經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)部門預(yù)算

第第頁2017年小集經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)部門預(yù)算2017年3月部門預(yù)算公開目錄第一部分部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分部門預(yù)算安排的總體情況一、收入說明二、支出說明三、比上年增減情況四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因六、績效預(yù)算信息七、政府采購預(yù)算信息八、國有資產(chǎn)信息九、名詞解釋十、其他需要說明的情況第三部分2017年部門預(yù)算公開報(bào)表一、部門預(yù)算收支總表二、部門預(yù)算收入總表三、部門預(yù)算支出總表四、部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表五、部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表六、部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表七、部門預(yù)算政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表八、部門預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表九、部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表河北豐南小集經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2017年部門預(yù)算信息公開按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級預(yù)算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將小集經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2017年部門預(yù)算公開如下：第一部分部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況一、部門職責(zé)根據(jù)《唐山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于組建唐山市豐南小集工業(yè)區(qū)管理機(jī)構(gòu)的同志》規(guī)定，河北豐南小集經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)編制工業(yè)區(qū)的總體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展規(guī)劃經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)編制工業(yè)區(qū)區(qū)域性城市發(fā)展規(guī)劃、國土利用規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。審核或?qū)徟I(yè)區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)工業(yè)區(qū)財(cái)政管理，實(shí)施區(qū)內(nèi)財(cái)政預(yù)算、決算、國有資產(chǎn)管理和財(cái)政監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)招商引資、進(jìn)出口貿(mào)易和國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作。負(fù)責(zé)工業(yè)區(qū)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)上級有關(guān)部門派駐機(jī)構(gòu)的工作。負(fù)責(zé)豐南區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置我單位共設(shè)置8個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：規(guī)劃建設(shè)局、招商投資局、市政建設(shè)服務(wù)中心、項(xiàng)目代辦服務(wù)中心、綜合辦公室、財(cái)政局、產(chǎn)業(yè)孵化中心、監(jiān)察局。人員構(gòu)成情況：唐山市豐南區(qū)小集經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)編制25人（行政編制10人、事業(yè)編制15人），實(shí)有15人（行政編制7人、事業(yè)編制8人）；勞務(wù)派遣人員14人。第二部分部門預(yù)算安排的總體情況收入說明2017年度預(yù)算收入總額為455.09萬元（全部為一般公共預(yù)算收入）。支出說明本年度安排支出455.09萬元（全部為一般公共預(yù)算支出），其中基本支出231.81萬元，項(xiàng)目支出223.28萬元。比上年增減情況上年度預(yù)算安排收入813.91萬元，安排支出813.91萬元，本年度較上年度減少358.82萬元，原因?yàn)楹侠戆才蓬A(yù)算，較少開支。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排57.18萬元（其中辦公費(fèi)2.1萬元、印刷費(fèi)0.2萬元、差旅費(fèi)0.4萬元、維修護(hù)費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元、勞務(wù)費(fèi)0.7萬元、公務(wù)用車燃修費(fèi)2萬元、公務(wù)車保險(xiǎn)費(fèi)0.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬元、福利費(fèi)1.08萬元、電費(fèi)6萬元、勞務(wù)費(fèi)35.4萬元、辦公取暖費(fèi)6萬元）五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2017年度開發(fā)區(qū)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.50萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、運(yùn)行費(fèi)2.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)12萬元。2016年開發(fā)區(qū)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為23.5萬元，其中:因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、運(yùn)行費(fèi)5.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)18萬元。較上年度，三公經(jīng)費(fèi)共減少9萬元，原因?yàn)榉e極落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)因兩年均未安排預(yù)算支出，故無變化；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少3萬元，原因?yàn)榉e極落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，大力縮減公務(wù)用車支出；公務(wù)接待費(fèi)減少6萬元，原因?yàn)榉e極落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，大力縮減公務(wù)接待費(fèi)開支?？冃ьA(yù)算信息總體目標(biāo)：以科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展為主題，集中精力上項(xiàng)目、轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、保穩(wěn)定、促發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)“一港三區(qū)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，合力啟動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、安全生產(chǎn)、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境等攻堅(jiān)行動(dòng)，積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)更好、更快、更大發(fā)展。我們的目標(biāo)是：到2017年底，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)881.3億元，同比增長20％；實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資44.1億元，同比增長20％；實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)增加值194.2億元，同比增長20％；實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值483.8億元。職責(zé)分類績效目標(biāo)：（一）堅(jiān)定不移抓招商，為開發(fā)區(qū)建設(shè)提供動(dòng)力。開發(fā)區(qū)繼續(xù)把招商引資作為工作的重中之重牢牢抓在手上。一是抓好大項(xiàng)目招商。招商方向瞄準(zhǔn)世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、央企和行業(yè)領(lǐng)軍型民企，著力在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)方面尋求突破。二是注重招商成效。實(shí)行優(yōu)惠政策和項(xiàng)目的投資強(qiáng)度、建設(shè)周期、年度納稅額和違約責(zé)任進(jìn)行掛鉤，實(shí)行雙向制約，確保項(xiàng)目質(zhì)量。三是抓好項(xiàng)目簽約。對于已洽談確定入駐的項(xiàng)目要進(jìn)一步完善手續(xù)，力促早日簽約落地。四是整合招商資源。進(jìn)一步加強(qiáng)與區(qū)招商、商務(wù)、發(fā)改等經(jīng)濟(jì)主管部門的溝通協(xié)調(diào)，不斷拓寬和完善招商網(wǎng)絡(luò)，確保項(xiàng)目信息來源。五是突破以商招商。充分利用投資的客商、外地重點(diǎn)客商以及產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)等機(jī)構(gòu)實(shí)施以商招商，延長招商鏈條，增強(qiáng)招商實(shí)效。（二）堅(jiān)定不移抓項(xiàng)目建設(shè)，為開發(fā)區(qū)建設(shè)提供支撐。項(xiàng)目建設(shè)是開發(fā)區(qū)建設(shè)的具體體現(xiàn)，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐。一是重點(diǎn)推進(jìn)瑞豐2×80MW煤氣發(fā)電、新建40萬噸固廢回收利用、東華80MW發(fā)電多個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，力爭2017年完成固定資產(chǎn)投資44.1億元。二是對生產(chǎn)經(jīng)營困難的企業(yè)，通過嫁接改造、合資合作等方式，盤活存量資產(chǎn)，提高產(chǎn)出效益。三是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，通過對產(chǎn)能過剩的項(xiàng)目進(jìn)行搬遷改造，引進(jìn)高新技術(shù)企業(yè)，實(shí)施騰籠換鳥戰(zhàn)略。（三）堅(jiān)定不移抓基礎(chǔ)設(shè)施，為開發(fā)區(qū)建設(shè)提供載體。良好的基礎(chǔ)設(shè)施是開發(fā)區(qū)招商引資成功的關(guān)鍵，是重大項(xiàng)目落戶的保證。以提升綜合配套能力為重點(diǎn)，加快推進(jìn)于唐線改建、中水回用工程、唐爽路綠化亮化工程，積極爭取上級的資金，使園區(qū)形象和環(huán)境承載能力得到明顯提升，有效滿足入園企業(yè)的未來發(fā)展需要。（四）堅(jiān)定不移抓環(huán)境，為開發(fā)區(qū)建設(shè)提供條件。開發(fā)區(qū)的發(fā)展需要良好的投資環(huán)境，我們把優(yōu)化投資環(huán)境作為開發(fā)區(qū)一項(xiàng)重要工作來抓。一是加強(qiáng)“硬環(huán)境”建設(shè)。嚴(yán)格按照安全、整潔、有序的要求加強(qiáng)園區(qū)綜合管理，抓好園區(qū)衛(wèi)生、保潔、道路交通安全及園區(qū)內(nèi)企業(yè)的治安防范、安全保衛(wèi)等工作，重點(diǎn)做好園區(qū)的綠化亮化美化工作、實(shí)施園區(qū)綠化、亮化工程。二是優(yōu)化“軟環(huán)境”建設(shè)。樹立主動(dòng)服務(wù)意識，實(shí)行項(xiàng)目服務(wù)責(zé)任制。做到深入企業(yè)服務(wù)、預(yù)約服務(wù)制度化、經(jīng)?；诜?wù)中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。在服務(wù)企業(yè)過程中，想企業(yè)所想，急企業(yè)所急，為企業(yè)贏得更多的市場空間，增強(qiáng)市場競爭力。著力打造企業(yè)之外零成本、生產(chǎn)之外零干擾、客商零投訴的環(huán)境品牌。（五）堅(jiān)定不移抓黨建，為開發(fā)區(qū)建設(shè)提供保障。一是開展好以“學(xué)習(xí)型、責(zé)任型、創(chuàng)新型、廉潔型、服務(wù)型”為主要內(nèi)容的“五型機(jī)關(guān)”建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)廣大黨員干部為招商引資服務(wù)、為項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)、為企業(yè)發(fā)展服務(wù)、為園區(qū)轉(zhuǎn)型升級服務(wù)的自覺性、積極性和主動(dòng)性。二是進(jìn)一步提高服務(wù)效率。通過推行“工作例會(huì)制”、“領(lǐng)導(dǎo)包重點(diǎn)項(xiàng)目制”等管理服務(wù)機(jī)制，不斷增強(qiáng)責(zé)任意識和效能意識，為項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展提供高質(zhì)高效服務(wù)。三是努力推進(jìn)和諧園區(qū)建設(shè)，進(jìn)一步督促園區(qū)企業(yè)健立健全黨組織，重點(diǎn)抓好園區(qū)非公黨建工作，不斷增強(qiáng)開發(fā)區(qū)的凝聚力、向心力和影響力，努力建設(shè)和諧園區(qū)。四是進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。通過開展示范教育、警示教育、崗位教育、主題教育等活動(dòng)，重點(diǎn)加強(qiáng)機(jī)關(guān)干部的理想信念、工作作風(fēng)、反腐倡廉法規(guī)制度和道德修養(yǎng)等方面的教育，不斷增強(qiáng)廣大黨員干部的廉政勤政意識；進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，做好重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，嚴(yán)格權(quán)力運(yùn)行制約和監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行“五個(gè)嚴(yán)禁”，努力營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。實(shí)現(xiàn)年度發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的保障措施：一、穩(wěn)步提升，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長二、狠抓落實(shí)，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)現(xiàn)新突破三、擴(kuò)大開放，招商引資工作取得新成效四、加大投入，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)新改觀五、以人為本，和諧社會(huì)建設(shè)取得新成果六、加強(qiáng)管理,基層黨組織和干部隊(duì)伍建設(shè)實(shí)現(xiàn)新提升部門職責(zé)-工作活動(dòng)績效目標(biāo)442河北豐南小集經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)單位：萬元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差組織編制開發(fā)區(qū)招商計(jì)劃并組織實(shí)施123.28組織編制開發(fā)區(qū)招商計(jì)劃并組織實(shí)施有效利用外來資金促進(jìn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)總量增長，增加就業(yè)崗位，完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)招商引資、項(xiàng)目包裝及協(xié)調(diào)服務(wù)123.281、編制開發(fā)區(qū)招商計(jì)劃和招商項(xiàng)目資料，積極開展對外招商、項(xiàng)目謀劃發(fā)布、洽談等活動(dòng)。2、進(jìn)區(qū)項(xiàng)目的洽談、簽約及前期服務(wù)工作,為項(xiàng)目提供相關(guān)法律、法規(guī)和政策服務(wù)3、區(qū)內(nèi)招商項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)、管理和統(tǒng)計(jì)工作。穩(wěn)步提高園區(qū)利用外來資金投資規(guī)模和水平。區(qū)內(nèi)招商項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)達(dá)到滿意度100%90%-100%80%-89%70%-79%69%以及以下項(xiàng)目履約率90%-100%80%-89%70%-79%69%以及以下引進(jìn)區(qū)外資金2億元90%-100%80%-89%70%-79%69%以及以下引進(jìn)項(xiàng)目按合同進(jìn)展進(jìn)度達(dá)100%1100%以下負(fù)責(zé)園內(nèi)建設(shè)、道路、綠化管理工作80.00負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)、造價(jià)及合同，園區(qū)內(nèi)道路、給水、排水、燃?xì)?、熱力、通訊等公用設(shè)施，園區(qū)內(nèi)綠化、衛(wèi)生，項(xiàng)目建設(shè)的拖欠工資問題，建筑市場、工程質(zhì)量、施工安全的管理。園區(qū)內(nèi)各項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目合規(guī)合法施工，道路暢通，附屬設(shè)施完好，給排水管管網(wǎng)、燃?xì)?、熱力、通訊等公共設(shè)施正常運(yùn)行，綠化定期養(yǎng)護(hù)，衛(wèi)生定期打掃，協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)甲乙雙方，保證工程款足額按時(shí)撥付，確保項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行，維護(hù)建筑市場秩序，監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、施工安全。園區(qū)建設(shè)管理80.00園區(qū)內(nèi)各項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目合規(guī)合法施工，道路暢通，附屬設(shè)施完好，給排水管管網(wǎng)、燃?xì)狻崃?、通訊等公共設(shè)施正常運(yùn)行，綠化定期養(yǎng)護(hù)，衛(wèi)生定期打掃，協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)雙方，保證工程款足額按時(shí)撥付，確保項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行。綠化定期養(yǎng)護(hù)，衛(wèi)生定期打掃，保證園區(qū)環(huán)境優(yōu)美轄區(qū)內(nèi)農(nóng)民工工資發(fā)放率100%~90%90%~80%80%~70%70%以下監(jiān)察執(zhí)法覆蓋率100%~90%90%~80%80%~70%70%以下監(jiān)察執(zhí)法覆蓋率100%~90%90%~80%80%~70%70%以下園區(qū)道路清掃覆蓋率100%~90%90%~80%80%~70%70%以下監(jiān)察覆蓋率100%~90%90%~80%80%~70%70%以下正常運(yùn)行天數(shù)占全年比例100%~90%90%~80%80%~70%70%以下綠化養(yǎng)護(hù)覆蓋率100%~90%90%~80%80%~70%70%以下土地管理20.00負(fù)責(zé)園區(qū)落地項(xiàng)目土地征用和建設(shè)用地管理工作。維護(hù)土地制度，調(diào)整土地關(guān)系，合理組織土地利用土地管理20.00負(fù)責(zé)園區(qū)落地項(xiàng)目土地征用和建設(shè)用地管理工作。維護(hù)土地制度，調(diào)整土地關(guān)系，合理組織土地利用項(xiàng)目如期開工比例100%~90%90%~80%80%~70%70%以下土地集約利用評價(jià)水平專家組審核通過專家組審核未通過涉及土地案件結(jié)案率100%~90%90%~80%0.80.6政府采購預(yù)算信息2017年度我單位安排政府采購預(yù)算144萬元，具體情況見下表：部門政府采購預(yù)算442河北豐南小集經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)單位：萬元政府采購項(xiàng)目來源采購物品名稱政府采購類別數(shù)量單位數(shù)量單價(jià)政府采購金額項(xiàng)目名稱預(yù)算資金總計(jì)當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入河北豐南小集經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)小計(jì)144.00144.00144.00招商經(jīng)費(fèi)123.28印刷品貨物批125.0025.0025.0025.00招商經(jīng)費(fèi)123.28通用設(shè)備貨物批125.0025.0025.0025.00綠化保潔費(fèi)80.00城鎮(zhèn)公共衛(wèi)生服務(wù)服務(wù)項(xiàng)174.0074.0074.0074.00土地集約評價(jià)20.00服務(wù)服務(wù)項(xiàng)120.0020.0020.0020.00八、國有資產(chǎn)信息1.我單位2016年末國有資產(chǎn)占用283.21萬元，全部占用，具體情況如下表：開發(fā)區(qū)2016年末固定資產(chǎn)占用情況單位：萬元項(xiàng)目數(shù)量價(jià)值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)欄次1234資產(chǎn)總額——301.63283.21一、流動(dòng)資產(chǎn)——158.13103.99二、固定資產(chǎn)——143.50179.22（一）房屋（平方米）11011060.1060.101.辦公用房2.業(yè)務(wù)用房3.其他（不含構(gòu)筑物）11011060.1060.10（二）車輛（臺(tái)、輛）127.3629.321.轎車17.472.越野車3.小型載客汽車4.大中型載客汽車5.其他車型117.3621.85（三）單價(jià)在20萬元以上的設(shè)備（臺(tái)、套…）112424（四）其他固定資產(chǎn)——76.0489.802、我單位2017年度預(yù)算安排新增資產(chǎn)9萬元，具體情況如下表：開發(fā)區(qū)本年度新增資產(chǎn)購置表單位：萬元序號資產(chǎn)類別新增資產(chǎn)名稱新增數(shù)量[單位：平方米/臺(tái)/套]申報(bào)資金相關(guān)配置條件車輛或設(shè)備實(shí)有數(shù)[單位：臺(tái)/套]計(jì)劃報(bào)廢或更新數(shù)量小計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥資金其他來源資金合計(jì)449.0000009.0000000.0000000.0000000.00000000105-辦公家具卷柜101.0000001.0000000.000000204-通用辦公設(shè)備保險(xiǎn)柜10.1500000.150000305-辦公家具床40.4000000.400000405-辦公家具椅子20.0500000.050000504-通用辦公設(shè)備筆記本電腦21.2000001.200000604-通用辦公設(shè)備臺(tái)式機(jī)52.2500002.250000703-專用設(shè)備防盜門30.1500000.150000804-通用辦公設(shè)備打印機(jī)10.2000000.200000904-通用辦公設(shè)備空調(diào)20.5000000.5000001004-通用辦公設(shè)備冰柜10.2