O1項目竣工驗收管理業(yè)務(wù)指引

第頁O1項目竣工驗收管理業(yè)務(wù)指引目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1、說明 11.1崗位與流程節(jié)點對應(yīng)一覽表 11.2定義 21.3流程使用說明條件 22、業(yè)務(wù)流程圖 32.1SB03.01項目竣工驗收管理 33、流程節(jié)點業(yè)務(wù)表 43.1SB03.01項目竣工驗收管理業(yè)務(wù)表單 44、附表 12附錄1設(shè)備驗收申請表 12附錄2驗收通知和驗收工作計劃 13附錄3驗收意見匯總表 15附錄4設(shè)備驗收類作業(yè)表單（作業(yè)表單在此不列出） 16附錄5竣工驗收報告 161、說明1.1崗位及流程節(jié)點對應(yīng)一覽表序號崗位對應(yīng)流程名稱對應(yīng)節(jié)點名稱1生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)計劃分部大修技改專責SB03.01項目竣工驗收管理下達驗收任務(wù)（30）2生產(chǎn)單位驗收專業(yè)小組組長SB03.01項目竣工驗收管理驗收圖紙資料及技術(shù)檔案（40）、現(xiàn)場驗收（50）、是否通過驗收（60）、組織召開驗收總結(jié)會議（100）、簽訂竣工報告（110）3變電部檢修分部※項目管理員變電部繼保分部※項目管理員輸電部線路分部※項目管理員輸電部電纜分部※項目管理員系統(tǒng)運行部通信分部線路技術(shù)專責系統(tǒng)運行部通信分部網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專責系統(tǒng)運行部通信分部設(shè)備技術(shù)專責系統(tǒng)運行部通信分部網(wǎng)絡(luò)運行專責系統(tǒng)運行部自動化分部遠動自動化專責試驗研究所高壓分部高壓專責試驗研究所化學(xué)分部化學(xué)專責試驗研究所電測分部電測專責SB03.01項目竣工驗收管理收集資料（10）、申請驗收（20）、組織消缺（70）、是否通過復(fù)檢（80）、是否影響設(shè)備投運（90）1.2定義中間驗收：根據(jù)《電氣裝置安裝工程質(zhì)量檢驗及評定規(guī)程》、《110～500kV送變電工程質(zhì)量檢驗及評定標準》等要求對工程實施過程關(guān)鍵工序進行的質(zhì)量驗收。竣工驗收：建設(shè)工程完成后，設(shè)備帶電運行前，為確認施工質(zhì)量，由項目管理單位組織的質(zhì)量驗收。1.3流程使用說明條件2、業(yè)務(wù)流程圖2.1SB03.01項目竣工驗收管理3、流程節(jié)點業(yè)務(wù)表3.1SB03.01項目竣工驗收管理業(yè)務(wù)表單3.1．1收集資料SB03.01-（10）業(yè)務(wù)流程名稱SB03.01項目竣工驗收管理節(jié)點名稱收集資料節(jié)點編號SB03.01-（10）參考制度名稱中國南方電網(wǎng)有限責任公司設(shè)備交接驗收管理規(guī)定制度管理節(jié)點5.2.輸出文檔附錄2驗收通知和驗收工作計劃完成記錄實現(xiàn)方式電子版本責任部門分部責任崗位序號業(yè)務(wù)內(nèi)容簡述業(yè)務(wù)指引處理時限變電部檢修分部※項目管理員1收集除竣工圖以外的所有資料提前7個工作日按照設(shè)備資料規(guī)范化驗收文檔的要求向驗收組提交項目建設(shè)資料、交接試驗報告、設(shè)備廠家資料等驗收資料。繼保分部※項目管理員輸電部線路分部※項目管理員電纜分部※項目管理員系統(tǒng)運行部通信分部線路技術(shù)專責通信分部網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專責通信分部設(shè)備技術(shù)專責通信分部網(wǎng)絡(luò)運行專責自動化分部遠動自動化專責試驗研究所高壓分部高壓專責化學(xué)分部化學(xué)專責電測分部電測專責3.1．2申請驗收SB03.01-（20）業(yè)務(wù)流程名稱SB03.01項目竣工驗收管理節(jié)點名稱申請驗收節(jié)點編號SB03.01-（20）參考制度名稱中國南方電網(wǎng)有限責任公司設(shè)備交接驗收管理規(guī)定制度管理節(jié)點5.2輸出文檔附錄1設(shè)備驗收申請表完成記錄實現(xiàn)方式紙質(zhì)責任部門分部責任崗位序號業(yè)務(wù)內(nèi)容簡述業(yè)務(wù)指引處理時限變電部檢修分部※項目管理員1申請驗收1.驗收前準備：（1）生產(chǎn)技術(shù)部每年12月31日前成立設(shè)備驗收組,發(fā)文成立下一年度本單位的設(shè)備驗收組。（2）驗收前,施工單位完成三級施工自檢及并經(jīng)監(jiān)理單位和項目管理部門驗收通過。2.項目實施部門審核簽證施工單位的《設(shè)備驗收申請表》并提交生產(chǎn)技術(shù)部。按時繼保分部※項目管理員輸電部線路分部※項目管理員電纜分部※項目管理員系統(tǒng)運行部通信分部線路技術(shù)專責通信分部網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專責通信分部設(shè)備技術(shù)專責通信分部網(wǎng)絡(luò)運行專責自動化分部遠動自動化專責試驗研究所高壓分部高壓專責化學(xué)分部化學(xué)專責電測分部電測專責

3.1．3下達驗收任務(wù)SB03.01-（30）業(yè)務(wù)流程名稱SB03.01項目竣工驗收管理節(jié)點名稱下達驗收任務(wù)節(jié)點編號SB03.01-（20）參考制度名稱中國南方電網(wǎng)有限責任公司設(shè)備交接驗收管理規(guī)定制度管理節(jié)點5.2.輸出文檔附錄2驗收通知和驗收工作計劃完成記錄實現(xiàn)方式電子版本責任部門分部責任崗位序號業(yè)務(wù)內(nèi)容簡述業(yè)務(wù)指引處理時限生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)計劃分部大修技改專責1確定驗收方案下達驗收任務(wù)及《驗收通知和驗收工作計劃》

3.1．4驗收圖紙資料及技術(shù)檔案SB03.01-（40）業(yè)務(wù)流程名稱SB03.01項目竣工驗收管理節(jié)點名稱驗收圖紙資料及技術(shù)檔案節(jié)點編號SB03.01-（40）參考制度名稱中國南方電網(wǎng)有限責任公司設(shè)備交接驗收管理規(guī)定制度管理節(jié)點5.2.3.1輸出文檔附錄3驗收意見匯總表完成記錄實現(xiàn)方式紙質(zhì)責任部門分部責任崗位序號業(yè)務(wù)內(nèi)容簡述業(yè)務(wù)指引處理時限驗收組組長1驗收圖紙資料及技術(shù)檔案1.檢查廠家及設(shè)計資料的完整性;2.核對安裝調(diào)試資料是否符合要求;3.表單中的測試、檢查數(shù)據(jù)符合規(guī)程及運行要求;4.核對修改的施工圖紙符合現(xiàn)場實際;5.核對中間驗收內(nèi)容無遺漏;6.核對生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中電子化資料的完整性和準確性;7.將驗收發(fā)現(xiàn)的問題填入資料的《驗收意見匯總表》。

3.1．5現(xiàn)場驗收SB03.01-（50）業(yè)務(wù)流程名稱SB03.01項目竣工驗收管理節(jié)點名稱現(xiàn)場驗收節(jié)點編號SB03.01-（50）參考制度名稱中國南方電網(wǎng)有限責任公司設(shè)備交接驗收管理規(guī)定制度管理節(jié)點無輸出文檔附錄3驗收意見匯總表附錄4設(shè)備驗收類作業(yè)表單完成記錄實現(xiàn)方式紙質(zhì)責任部門分部責任崗位序號業(yè)務(wù)內(nèi)容簡述業(yè)務(wù)指引處理時限驗收組組長1現(xiàn)場驗收1.按照公司各類設(shè)備驗收規(guī)范要求開展現(xiàn)場驗收，并按設(shè)備驗收類作業(yè)表單（附錄4）填報設(shè)備驗收表單。2.在現(xiàn)場驗收完成后1個工作日內(nèi)向項目管理部門項目專責提交竣工的《驗收意見匯總表》。

3.1．6是否通過驗收SB03.01-（60）業(yè)務(wù)流程名稱SB03.01項目竣工驗收管理節(jié)點名稱是否通過驗收節(jié)點編號SB03.01-（60）參考制度名稱中國南方電網(wǎng)有限責任公司設(shè)備交接驗收管理規(guī)定制度管理節(jié)點無輸出文檔無完成記錄實現(xiàn)方式無責任部門分部責任崗位序號業(yè)務(wù)內(nèi)容簡述業(yè)務(wù)指引處理時限變電部檢修分部※項目管理員1判斷驗收是否通過根據(jù)驗收小組的意見，判斷驗收是否通過。繼保分部※項目管理員輸電部線路分部※項目管理員電纜分部※項目管理員系統(tǒng)運行部通信分部線路技術(shù)專責通信分部網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專責通信分部設(shè)備技術(shù)專責通信分部網(wǎng)絡(luò)運行專責自動化分部遠動自動化專責試驗研究所高壓分部高壓專責化學(xué)分部化學(xué)專責電測分部電測專責

3.1．8是否通過復(fù)檢SB03.01-（80）業(yè)務(wù)流程名稱SB03.01項目竣工驗收管理節(jié)點名稱是否通過復(fù)檢節(jié)點編號SB03.01-（80）參考制度名稱中國南方電網(wǎng)有限責任公司設(shè)備交接驗收管理規(guī)定制度管理節(jié)點無輸出文檔無完成記錄實現(xiàn)方式無責任部門分部責任崗位序號業(yè)務(wù)內(nèi)容簡述業(yè)務(wù)指引處理時限變電部檢修分部※項目管理員1判斷復(fù)檢是否通過根據(jù)驗收小組的意見，判斷復(fù)檢是否通過。繼保分部※項目管理員輸電部線路分部※項目管理員電纜分部※項目管理員系統(tǒng)運行部通信分部線路技術(shù)專責通信分部網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專責通信分部設(shè)備技術(shù)專責通信分部網(wǎng)絡(luò)運行專責自動化分部遠動自動化專責試驗研究所高壓分部高壓專責化學(xué)分部化學(xué)專責電測分部電測專責

3.1．10組織召開驗收總結(jié)會議SB03.01-（100）業(yè)務(wù)流程名稱SB03.01項目竣工驗收管理節(jié)點名稱組織召開驗收總結(jié)會議節(jié)點編號SB03.01-（100）參考制度名稱中國南方電網(wǎng)有限責任公司設(shè)備交接驗收管理規(guī)定制度管理節(jié)點5.2.4.5輸出文檔附錄5竣工驗收報告完成記錄實現(xiàn)方式紙質(zhì)責任部門分部責任崗位序號業(yè)務(wù)內(nèi)容簡述業(yè)務(wù)指引處理時限驗收組組長1組織召開驗收總結(jié)會議竣工驗收發(fā)現(xiàn)的問題全部處理完畢后，驗收組組織各專業(yè)驗收小組召開總結(jié)會議，并在2個工作日內(nèi)向啟動驗收委員會提交《竣工驗收報告》。4、附表附錄1設(shè)備驗收申請表kV項目設(shè)備驗收申請報告編號：申請驗收階段：開箱驗收（）、中間驗收（）、資料驗收（）、竣工驗收（）（打√選擇）申請驗收范圍：申請進行：初步驗收（）、復(fù)檢（）（打√選擇）申請進行驗收的時間：年月日施工單位名稱：自檢后意見：（蓋章）年月日監(jiān)理單位名稱：驗收意見：（蓋章）年月日項目管理部門名稱：驗收意見：（蓋章）年月日附錄2驗收通知和驗收工作計劃kV項目設(shè)備驗收通知及驗收工作計劃編號：驗收階段：開箱驗收（）、中間驗收（）、資料驗收（）、竣工驗收（）（打√選擇）驗收范圍：進行：初步驗收（）、復(fù)檢（）（打√選擇）進行驗收的時間：年月日施工單位名稱：設(shè)計單位名稱：監(jiān)理單位名稱：建設(shè)管理單位名稱：參加驗收單位、部門：要求：xxxxxx生產(chǎn)技術(shù)部（蓋章）年月日年項目設(shè)備驗收工作計劃項目名稱(項目編號)計劃停電時間計劃驗收時間施工負責人(聯(lián)系電話)現(xiàn)場監(jiān)理(聯(lián)系電話)參及驗收部門驗收內(nèi)容驗收負責人填寫說明：驗收內(nèi)容及驗收負責人由驗收組填寫，其余欄目由項目管理部門填寫。附錄3驗收意見匯總表kV項目設(shè)備驗收意見及處理情況匯總表驗收階段：開箱驗收（）、中間驗收（）、資料驗收（）、竣工驗收（）（打√選擇）所屬專業(yè)：年月日驗收發(fā)現(xiàn)問題整改情況序號設(shè)備（資料）名稱設(shè)備（資料）問題描述建議處理方法驗收人員簽名是否已處理施工單位人員簽名監(jiān)理單位人員簽名復(fù)驗人員簽名1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.驗收專業(yè)組長簽名附錄4設(shè)備驗收類作業(yè)表單（作業(yè)表單在此不列出）附錄5竣工驗收報告項目竣工驗收報告項目單位（蓋章）項目編號項目名稱項目計劃資金項目已使用資金項目設(shè)計單位項目施工單位項目監(jiān)理單位項目單位驗收意見（簽名）1.竣工驗收條件落實情況(含建設(shè)、設(shè)計、施工、調(diào)試和生產(chǎn)單位各自的工程總結(jié)、測試報告、竣工資料和圖紙等