2017年部門預(yù)算和三公經(jīng)費預(yù)算

—PAGE4—第3頁共20頁2017年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開參考文本新民市教育局部門預(yù)算（2017年）目錄第一部分新民市教育局概況主要職責(zé)部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分新民市教育局2017年部門預(yù)算公開表部門收入支出預(yù)算總表部門收入預(yù)算表部門支出預(yù)算表財政撥款收入支出預(yù)算總表一般公共預(yù)算支出預(yù)算表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算表國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出表第三部分新民市教育局2017年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分新民市教育局概況一、主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針及政策法規(guī)，制定并組織實施全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。（二）負(fù)責(zé)全市各級各類學(xué)校及托幼園所的行政管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，宏觀管理全市青少年校外教育、社區(qū)教育和依法管理社會力量辦學(xué)。（三）負(fù)責(zé)教育經(jīng)費的使用、管理以及社會捐資助學(xué)工作。（四）負(fù)責(zé)學(xué)校教育儀器和設(shè)施的配套與協(xié)調(diào)工作。（五）負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的房產(chǎn)管理及維修改造工作。（六）負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)干部隊伍建設(shè)工作及師資隊伍的管理和培訓(xùn)工作。（七）負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校年度招生計劃工作、組織畢業(yè)和升學(xué)考試工作。（八）負(fù)責(zé)教育對外交流工作。（九）受市政府委托管理教育督導(dǎo)室工作。（十）負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)精神文明建設(shè)工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成納入新民市教育局2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：新民市教育局本級新民市高級中學(xué)新民市第一高級中學(xué)新民市第二高級中學(xué)新民市第一初級中學(xué)新民市第二初級中學(xué)新民市實驗中學(xué)新民市城區(qū)第一小學(xué)新民市實驗小學(xué)新民市城區(qū)第三小學(xué)新民市城區(qū)第四小學(xué)新民市城區(qū)第五小學(xué)新民市城區(qū)第八小學(xué)新民市城區(qū)第九小學(xué)新民市職業(yè)高級中學(xué)新民市成人中等專業(yè)學(xué)校新民市教師進修學(xué)校新民市招生考試辦公室新民市幼兒園新民市特殊教育學(xué)校新民市教育供熱管理所新民市中小學(xué)衛(wèi)生保健所新民市教育產(chǎn)業(yè)管理辦公室新民市教育系統(tǒng)房產(chǎn)管理所新民市少年宮新民市青少年領(lǐng)導(dǎo)小組新民市高臺子學(xué)校新民市柳河溝學(xué)校新民市金五臺子學(xué)校新民市紅旗學(xué)校新民市大紅旗學(xué)校新民市盧家屯學(xué)校新民市梁山學(xué)校新民市姚堡學(xué)校新民市周坨子學(xué)校新民市大柳屯學(xué)校新民市于家窩堡學(xué)校新民市新農(nóng)村學(xué)校新民市公主屯學(xué)校新民市東蛇山子學(xué)校新民市陶家屯學(xué)校新民市羅家房學(xué)校新民市三道崗子學(xué)校新民市興隆學(xué)校新民市興隆堡學(xué)校新民市大喇嘛學(xué)校新民市張家屯學(xué)校新民市胡臺學(xué)校新民市法哈牛學(xué)校新民市前當(dāng)堡學(xué)校新民市大民屯學(xué)校新民市曹家學(xué)?！诙糠中旅袷薪逃植块T預(yù)算公開表部門收入支出預(yù)算總表公開01表部門名稱：單位：萬元(保留兩位小數(shù))收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、財政撥款78,527.97一、一般公共服務(wù)支出二、上級補助收入二、外交三、事業(yè)收入三、國防四、經(jīng)營收入四、教育71351.64五、附屬單位繳款五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2945.18六、其他收入六、住房保障支出4231.15…………本年收入合計78,527.97本年支出合計78,527.97用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入總計78,527.97支出總計78,527.97部門收入預(yù)算表公開02表部門名稱：教育單位：萬元(保留兩位小數(shù))科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入類款項合計78527.9778527.97205教育支出71351.6471351.642050101行政運行（教育管理事務(wù)）567567普通教育66747.1166747.112050201學(xué)前教育424.43424.432050202小學(xué)教育29322.7729322.772050203初中教育29985299852050204高中教育7014.97014.92050304職業(yè)高中教育1013.391013.392050402成人中等教育171.64171.642050701特殊學(xué)校教育379.36379.362050801教師進修9079072059999其他教育支出1566.151566.15210醫(yī)療衛(wèi)生與與計劃生育支出2945.182945.182011101行政單位醫(yī)療14.6614.662101102事業(yè)單位醫(yī)療2930.512930.51221住房保障支出4231.154231.152210201住房公積金4231.154231.15部門支出預(yù)算表公開03表部門名稱：教育局單位：萬元(保留兩位小數(shù))科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出類款項合計78527.9778527.97教育支出71351.6471351.642050101行政運行（教育管理事務(wù)）567567普通教育66747.1166747.112050201學(xué)前教育424.43424.432050202小學(xué)教育29322.7729322.772050203初中教育29985299852050204高中教育7014.97014.92050304職業(yè)高中教育1013.391013.392050402成人中等教育171.64171.642050701特殊學(xué)校教育379.36379.362050801教師進修9079072059999其他教育支出1566.151566.15210醫(yī)療衛(wèi)生與與計劃生育支出2945.182945.182011101行政單位醫(yī)療14.6614.662101102事業(yè)單位醫(yī)療2930.512930.51221住房保障支出4231.154231.152210201住房公積金4231.154231.15財政撥款收入支出預(yù)算總表公開04表部門名稱：教育局單位：萬元(保留兩位小數(shù))收入支出項目金額項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款78527.97一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交三、國防四、教育71351.64五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2945.18六、住房保障支出4231.15…………本年收入合計78527.97本年支出合計78527.97年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余其中：一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款收入總計78527.97支出總計78527.97一般公共預(yù)算支出預(yù)算表公開05表部門名稱：教育局單位:萬元(保留兩位小數(shù))科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出類款項合計78527.9778527.97教育支出71351.6471351.642050101行政運行（教育管理事務(wù)）567567普通教育66747.1166747.112050201學(xué)前教育424.43424.432050202小學(xué)教育29322.7729322.772050203初中教育29985299852050204高中教育7014.97014.92050304職業(yè)高中教育1013.391013.392050402成人中等教育171.64171.642050701特殊學(xué)校教育379.36379.362050801教師進修9079072059999其他教育支出1566.151566.15210醫(yī)療衛(wèi)生與與計劃生育支出2945.182945.182011101行政單位醫(yī)療14.6614.662101102事業(yè)單位醫(yī)療2930.512930.51221住房保障支出4231.154231.152210201住房公積金4231.154231.15一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表公開06表單位:萬元(保留兩位小數(shù))項目本年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱合計78527.9778477.1350.84301工資福利支出51400.8251400.82……30101基本工資21673.1721673.17……30102津貼補貼12113.6512113.65……30103獎金1826.461826.46……30104社會保障繳費12811.3512811.35……30107績效工資592.22592.2230199其他工資福利支出2383.982383.98……302商品和服務(wù)支出50.84……50.8430201辦公費21……2130202印刷費0.4……0.430205水費1.9……1.930206電費5.5……5.530207郵電費1.6……1.630211差旅費1.4……1.430215會議費0.1……0.130226勞務(wù)費0.1……0.130232其他交通費用18.84……18.84303對個人和家庭的補助27076.327076.3……30301離休費220.9220.9……30302退休費20417.5220417.52……30305生活補助676.65676.65……30311住房公積金4231.154231.15……30314采暖補貼1420.651420.65……30399其他對個人和家庭的補助支出109.44109.44……一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表公開07表部門名稱：單位：萬元(保留兩位小數(shù))項目金額2016年2017年“三公”經(jīng)費合計22.0818.841、因公出國（境）費2、公務(wù)接待費1.833、公務(wù)用車購置及運行費20.2518.84其中:（1）公務(wù)用車運行維護費20.2518.84（2）公務(wù)用車購置政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算表公開08表部門名稱：單位：萬元(保留兩位小數(shù))科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入合計本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計基本支出項目支出類款項合計212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21208國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出2120802土地開發(fā)支出213農(nóng)林水支出………………注：新民市教育局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出表公開09表單位：萬元預(yù)算科目決算數(shù)預(yù)算科目決算數(shù)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入國有資本經(jīng)營預(yù)算支出利潤收入資源勘探電力信息等事務(wù)投資服務(wù)企業(yè)利潤收入其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出貿(mào)易企業(yè)利潤收入建筑施工企業(yè)利潤收入農(nóng)林牧漁企業(yè)利潤收入轉(zhuǎn)制科研院所利潤收入教育文化廣播企業(yè)利潤收入機關(guān)社團所屬企業(yè)利潤收入金融企業(yè)利潤收入其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入清算收入其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)清算收入其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入加：上年結(jié)余收入加：年終結(jié)余調(diào)出資金收入總計支出總計注：新民市教育局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分新民市教育局2017年部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況（一）收入總計78527.97萬元，包括：1.財政撥款收入78527.97萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入…萬元，政府性基金收入…萬元。2.上級補助收入…萬元，主要是…等收入。3.事業(yè)收入…萬元，主要是…等收入。4.經(jīng)營收入…萬元，主要是…等收入。5.附屬單位上繳收入…萬元，主要是…等收入。6.其他收入…萬元，主要是…等收入。7.用事業(yè)基金彌補收支差額…萬元，主要是…等。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余…萬元，主要是…等。（二）支出總計78527.97萬元，包括：1.基本支出78527.97萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出51400.83萬元，對個人和家庭的補助支出27076.3萬元，商品和服務(wù)支出50.84萬元。2.項目支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元主要是…等原因形成的結(jié)余。二、公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況（一）總體情況公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算反映新民市教育局2017年整體公共預(yù)算財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度公共預(yù)算財政撥款支出78527.97萬元，其中：基本支出78527.97萬元，項目支出0萬元。2016年預(yù)算67719.95萬元，17年比16年增加10808.02萬元，主要是17年漲工資。（二）具體情況2017年度公共預(yù)算財政撥款支出78527.97萬元，按支出功能分類科目分，包括教育支出71351.64萬元，社會保障和就業(yè)支出…萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2945.18萬元，住房保障支出4231.15萬元，其他支出0萬元。1.一般公共服務(wù)支出71351.64萬元，包括：（1）行政運行567萬元，主要是機關(guān)支出。（2）一般行政管理事務(wù)…萬元，主要是…等支出。（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)…萬元，主要是…等支出。（4）財政國庫業(yè)務(wù)…萬元，主要是…等支出。（5）信息化建設(shè)…萬元，主要是…等支出。（6）事業(yè)運行70784.64萬元，主要是…等支出。（7）其他XX事務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。（8）其他一般公共服務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。2.科學(xué)技術(shù)支出0萬元，包括：其他科學(xué)技術(shù)支出…萬元，主要是…等支出。3.社會保障和就業(yè)支出…萬元，包括：（1）歸口管理的行政單位離退休…萬元，主要是…等支出。（2）事業(yè)單位離退休…萬元，主要是…等支出。4.醫(yī)療衛(wèi)生支出2945.18萬元，包括：（1）行政單位醫(yī)療14.66萬元，主要是教育局機關(guān)醫(yī)保支出。（2）事業(yè)單位醫(yī)療2930.51萬元，主要是學(xué)校和其他事業(yè)單位醫(yī)保等支出。（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出…萬元，主要是…等支出。5.交通運輸支出0萬元，包括：石油價格改革補貼其他支出…萬元，主要是…等支出。6.住房保障支出4231.15萬元，包括：住房公積金4231.15萬元，主要是…等支出。7.其他支出0萬元，包括：其他支出…萬元，主要是…等支出。三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出18.84萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費18.84萬元。1.因公出國（境）費0萬元，主要用于…等，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于0等，2017年公務(wù)接待累計0批次，0人。3.公務(wù)用車購置及運行維護費18.84萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費18.84萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量10輛。與2016年比增（減）變化及原因：2017年同2016年比三公經(jīng)費減少3.24萬元，主要是按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項規(guī)定”等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，壓減公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費。四、部門預(yù)算公開其他事項1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年教育局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出15.6萬元，比上年