18001監(jiān)督審核準(zhǔn)備資料

第頁18001監(jiān)督審核準(zhǔn)備資料時間：2018.10.27審核目的：18001監(jiān)督審核，查看18001運(yùn)行是否有效序號審核內(nèi)容負(fù)責(zé)人完成時間備注11.職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)文件（管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)類文件等）2.職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表、目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案執(zhí)行情況檢查表3.體系運(yùn)行檢查表、審核計劃、簽到表、審核記錄、不符合報告、糾正措施及驗證材料、審核總結(jié)報告4.管理評審計劃、評審輸入材料、簽到表、評審報告等5.危險化學(xué)品安全管理（使用、防護(hù)管理）6.危險源識別、風(fēng)險評價的人員培訓(xùn)、主要危險源分布及風(fēng)險控制要求、部門危險源識別及評價表（適用的健康安全法規(guī)條款摘要（合規(guī)性評價）合規(guī)性評價計劃、合規(guī)性評價報告）7.危險源匯總清單、重大危險源清單、重大危險源控制措施、事件處理情況（四不放過原則）8.相關(guān)方（周邊工廠、鄰居等）施加影響證明材料10.楊艷平21.廠內(nèi)平面、設(shè)施布置、配電系統(tǒng)及接地網(wǎng)布置、工業(yè)管網(wǎng)、消防等應(yīng)急設(shè)施、消防管網(wǎng)、應(yīng)急路線、安全標(biāo)志點及危害點分布圖2.公司危險源位置圖（標(biāo)明發(fā)電機(jī)、空壓機(jī)、油庫、危險品倉庫、特殊工作崗位等重要位置，并注明其它產(chǎn)生廢氣、噪聲、粉塵等危險源的位置）4.火災(zāi)等應(yīng)急預(yù)案演練（應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）歷年演習(xí)報告歷史事故調(diào)查處理文件事故、職業(yè)病趨勢分析報告應(yīng)急演練記錄表（滅火、逃生、化學(xué)品泄漏演習(xí)）、緊急情況清單/匯總、應(yīng)急小組組長及成員清單或任命書有關(guān)應(yīng)急預(yù)案（火災(zāi)、化學(xué)品泄漏、觸電、中毒事故等）緊急情況聯(lián)絡(luò)表，預(yù)案中是否規(guī)定了清點人數(shù)的要求5.特殊崗位（職業(yè)病崗位）人員清單特種作業(yè)人員（電工、鍋爐操作工、焊工、起重工、壓力容器操作工、駕駛員等）是否持證上崗6.危險化學(xué)品清單、危險化學(xué)品現(xiàn)場安全標(biāo)簽、化學(xué)品泄漏應(yīng)急設(shè)施、危險化學(xué)品物質(zhì)安全特性情況表、危險化學(xué)危險品庫安全檢查表油庫現(xiàn)場安全檢查表、危險化學(xué)品物資安全資料表（MSDS）7.職業(yè)病、工傷、事故、事件處理記錄8.倉庫具有通風(fēng)、防曬、防爆照明、調(diào)溫設(shè)施倉庫（尤其是化學(xué)品倉）具有消防器材、防泄漏及泄漏應(yīng)急設(shè)施化學(xué)性質(zhì)相抵觸或易發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)品標(biāo)識、隔離存放生產(chǎn)現(xiàn)場安全設(shè)施狀況：防護(hù)欄、防護(hù)罩、除塵設(shè)備、消聲器、屏蔽設(shè)施等化學(xué)危險品倉庫的管理狀況（存放種類、數(shù)量、溫度、防護(hù)、報警裝置、泄漏應(yīng)急措施等）消防設(shè)施配備情況：滅火器、消防拴、應(yīng)急燈、消防通道（是否充足、是否過期、有無定期點檢、有無消防器材配置圖）自動滅火和噴淋設(shè)備，感應(yīng)報警設(shè)備是否定期檢查其有效性；消防水的容量是否充足，符合要求；現(xiàn)場的消防器材是否被阻擋，是否容易獲取；現(xiàn)場的路線指示是否清楚，如“EXIT”、“出口”的指示燈是否有效，地面的標(biāo)識是否清楚；是否及當(dāng)?shù)叵啦块T舉行過聯(lián)合演習(xí)；9.廠房的建筑消防合格驗收報告、二次裝修消防合格驗收報告（OHSA18001要求）相關(guān)方管理的證據(jù)，如：致訪客書、環(huán)安協(xié)議書安全事務(wù)代表（員工代表）、急救員資格（OHSA18001要求）壓力容器外校報告、合格證（OHSA18001要求）購買工傷、意外保險的證據(jù)（OHSA18001要求）室內(nèi)空氣、室內(nèi)噪音、生活飲用水檢測報告（OHSA18001要求）職業(yè)危害崗位員工職業(yè)病體檢報告、全員年度體檢報告（OHSA18001要求）10.化學(xué)品廠商經(jīng)營許可證/運(yùn)輸許可證/車輛人員資格證《化學(xué)品品名/存放位置一覽表》《______月份化學(xué)品倉溫濕度記錄表》《治安防范巡查、技防管理登記表》《現(xiàn)場檢查、宣傳、自查登記表》各物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表（MSDS）化學(xué)品現(xiàn)場急救用品和防護(hù)措施李園園31.職業(yè)健康安全管理體系方針制定、方針理解及宣導(dǎo)情況（識別卡中方針目標(biāo)、培訓(xùn)記錄）2.OHSAS18001職業(yè)健康安全意識、職業(yè)健康和安全基本知識培訓(xùn)記錄3.特殊工種的培訓(xùn)情況4.現(xiàn)場安全標(biāo)識知識培訓(xùn)5.法律法規(guī)及其它要求的知識培訓(xùn)3.公司內(nèi)/外信息反饋表（原物料供應(yīng)商、交通運(yùn)輸服務(wù)單位、食堂承包方、和員工及政府機(jī)構(gòu)、和供應(yīng)商及客戶）4.三級安全教育的資料6.職業(yè)安全健康職責(zé)和權(quán)限培訓(xùn)（崗位職責(zé)說明書）8.相關(guān)方危險源識別及評價表（化學(xué)危險品承運(yùn)方、食堂承包方、車輛服務(wù)單位等）9.作業(yè)現(xiàn)場健康安全定期監(jiān)查表女工崗位分布情況特種作業(yè)種類、人員狀況每班作業(yè)時間清單承包商、供應(yīng)商設(shè)備及工作場所信息10.職業(yè)病體檢及員工普通體檢情況（員工健康及安全體檢報告及記錄）、公司健康安全監(jiān)測報告（水、氣、聲、粉塵等）冀敏41.現(xiàn)場5S管理及安全生產(chǎn)管理2.勞保用品（PPE）的使用知識培訓(xùn)（個人PPE清單、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)）3.現(xiàn)場操作人員是否佩帶勞保用品現(xiàn)場員工是否按安全操作規(guī)程作業(yè)劉仕標(biāo)51.相關(guān)方職業(yè)健康安全協(xié)議（化學(xué)危險品承運(yùn)方、交通運(yùn)輸服務(wù)單位、食堂承包方等）2.相關(guān)方危險源識別及評價表（化學(xué)危險品承運(yùn)方、食堂承包方、車輛服務(wù)單位等）趙瑞燕、冀敏全檢緊急應(yīng)變小組逃生路線圖緊急應(yīng)變演習(xí)計劃和報告緊急情況處理報告表《防火巡查記錄》《防火檢查記錄》《火災(zāi)隱患整改通知書》《火災(zāi)隱患整改記錄》《消防設(shè)施檢查記錄表》《建筑消防設(shè)施器材檢查、維修保養(yǎng)記錄》《消防安全活動記錄》《消防控制室值班記錄》《二樓水平線加熱器巡查記錄表》《高溫區(qū)環(huán)境溫度/電纜溫度檢查記錄表》《工業(yè)安全稽查隱患記錄表》《消防泵房設(shè)施日檢測記錄》《電纜接駁溫度測試記錄表》《消防設(shè)施重點設(shè)施每日檢測記錄》《PTH電鍍線液位控制系統(tǒng)點檢表》車間各課消防器材日檢表》緊急應(yīng)變組織架構(gòu)圖及指揮領(lǐng)導(dǎo)小組成員緊急事件外部可利用資源表公司緊急救援組織成員通訊表C棟疏散路線示意圖異常改善報告職業(yè)病環(huán)境監(jiān)測（SMT、PCB）職業(yè)病崗前崗中體檢職業(yè)病審批記錄職業(yè)危害因素登記表職業(yè)危害接觸人員登記表體檢報告（入職、在職、離職）體檢通知書安全評價報告，職業(yè)病評價報告各部門危險源的識別和判定2、公司危險源的識別和判定3、重大危險源清單1、最新組織架構(gòu)圖及質(zhì)量手冊（手冊必須寫明主要部門職責(zé)、條款裁減理由、外包過程、特殊過程）2、最新的程序文件清單、三級作業(yè)文件清單3、產(chǎn)品工藝流程圖（含特殊過程、外包過程、必須及體系認(rèn)證范圍涵蓋的產(chǎn)品一致）、QC工程圖4、外來文件清單（必須寫明技術(shù)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的來源、版號、收集時間）5、組織知識清單（2019新版）6、組織風(fēng)險和機(jī)遇管控清單（2019新版）7、組織內(nèi)外部環(huán)境及相關(guān)方監(jiān)視評審表（2019新版）8、最新內(nèi)審計劃、檢查表、不符合報告、總結(jié)報告9、最新管理評審計劃、報告、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計表10、合格供方名錄及評價表（含外包過程）11、最新顧客滿意度調(diào)查表及分析報告12、按證書認(rèn)證范圍準(zhǔn)備近一年的全套設(shè)計開發(fā)策劃、輸入、輸出資料13、客戶投訴處理統(tǒng)計報表、8D報告14、生產(chǎn)設(shè)備及檢測儀器清單（必須有年度外校報告）15、按證書認(rèn)證范圍準(zhǔn)備近一年的業(yè)務(wù)訂單、合同評審資料16、（IQC、IPQC、OQC、QA）檢驗記錄、首件檢驗記錄、不合格品處理記錄17、生產(chǎn)日報表、生產(chǎn)計劃表、設(shè)備保養(yǎng)點檢表、特殊過程確認(rèn)表18、年度培訓(xùn)計劃、特殊工種培訓(xùn)考核記錄、特種工資格證（二）ISO14001/OHSAS18001認(rèn)證年度監(jiān)督審核需準(zhǔn)備資料清單明細(xì)1、最新組織架構(gòu)圖及環(huán)安手冊、程序文件清單2、最新各部門的環(huán)境因素清單（含重大）、危險源清單（含重大）3、環(huán)安目標(biāo)指標(biāo)及方案管理表4、組織風(fēng)險和機(jī)遇管理清單（2019新版）5、組織內(nèi)外部環(huán)境及相關(guān)方監(jiān)視評審表（2019新版）6、最新環(huán)安法律法規(guī)及其它要求清單及評價表（2019新版）7、最新內(nèi)審計劃、檢查表、不符合報告、總結(jié)報告8、最新管理評審計劃、報告、環(huán)安目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計表9、消防演習(xí)、防泄漏演習(xí)、環(huán)保設(shè)備失效演習(xí)的預(yù)案及演習(xí)記錄10、環(huán)評報告及三同時驗收到報告（ISO14001要求）11、最新廢水、廢氣、廠界噪聲監(jiān)測報告（及環(huán)保批文要求一致，如發(fā)電機(jī)、飯?zhí)茫?、危險廢氣物轉(zhuǎn)移合同、聯(lián)單（ISO14001要求）12、年度培訓(xùn)計劃、特殊工種培訓(xùn)考核記錄、特種工資格（如企業(yè)安全管理員證、叉車證、電工證、?；放嘤?xùn)證、污水站培訓(xùn)證）13、化學(xué)品倉庫安全標(biāo)識、防泄漏防護(hù)用品、MSDS管制表、洗眼器14、資源能源（水、電、油、氣等）消耗統(tǒng)計表15、現(xiàn)場垃圾分類管制及標(biāo)識，特別是危化品倉標(biāo)識及清單16、消防設(shè)備點檢臺賬及緊急疏散逃生圖17、消防組織架構(gòu)圖及