18001監(jiān)督審核準備資料

第頁18001監(jiān)督審核準備資料時間：2018.10.27審核目的：18001監(jiān)督審核，查看18001運行是否有效序號審核內容負責人完成時間備注11.職業(yè)健康安全管理體系相關文件（管理手冊、程序文件、作業(yè)指導類文件等）2.職業(yè)健康安全管理體系目標、指標及管理方案一覽表、目標/指標及管理方案執(zhí)行情況檢查表3.體系運行檢查表、審核計劃、簽到表、審核記錄、不符合報告、糾正措施及驗證材料、審核總結報告4.管理評審計劃、評審輸入材料、簽到表、評審報告等5.危險化學品安全管理（使用、防護管理）6.危險源識別、風險評價的人員培訓、主要危險源分布及風險控制要求、部門危險源識別及評價表（適用的健康安全法規(guī)條款摘要（合規(guī)性評價）合規(guī)性評價計劃、合規(guī)性評價報告）7.危險源匯總清單、重大危險源清單、重大危險源控制措施、事件處理情況（四不放過原則）8.相關方（周邊工廠、鄰居等）施加影響證明材料10.楊艷平21.廠內平面、設施布置、配電系統(tǒng)及接地網(wǎng)布置、工業(yè)管網(wǎng)、消防等應急設施、消防管網(wǎng)、應急路線、安全標志點及危害點分布圖2.公司危險源位置圖（標明發(fā)電機、空壓機、油庫、危險品倉庫、特殊工作崗位等重要位置，并注明其它產生廢氣、噪聲、粉塵等危險源的位置）4.火災等應急預案演練（應急準備和響應）歷年演習報告歷史事故調查處理文件事故、職業(yè)病趨勢分析報告應急演練記錄表（滅火、逃生、化學品泄漏演習）、緊急情況清單/匯總、應急小組組長及成員清單或任命書有關應急預案（火災、化學品泄漏、觸電、中毒事故等）緊急情況聯(lián)絡表，預案中是否規(guī)定了清點人數(shù)的要求5.特殊崗位（職業(yè)病崗位）人員清單特種作業(yè)人員（電工、鍋爐操作工、焊工、起重工、壓力容器操作工、駕駛員等）是否持證上崗6.危險化學品清單、危險化學品現(xiàn)場安全標簽、化學品泄漏應急設施、危險化學品物質安全特性情況表、危險化學危險品庫安全檢查表油庫現(xiàn)場安全檢查表、危險化學品物資安全資料表（MSDS）7.職業(yè)病、工傷、事故、事件處理記錄8.倉庫具有通風、防曬、防爆照明、調溫設施倉庫（尤其是化學品倉）具有消防器材、防泄漏及泄漏應急設施化學性質相抵觸或易發(fā)生反應的化學品標識、隔離存放生產現(xiàn)場安全設施狀況：防護欄、防護罩、除塵設備、消聲器、屏蔽設施等化學危險品倉庫的管理狀況（存放種類、數(shù)量、溫度、防護、報警裝置、泄漏應急措施等）消防設施配備情況：滅火器、消防拴、應急燈、消防通道（是否充足、是否過期、有無定期點檢、有無消防器材配置圖）自動滅火和噴淋設備，感應報警設備是否定期檢查其有效性；消防水的容量是否充足，符合要求；現(xiàn)場的消防器材是否被阻擋，是否容易獲?。滑F(xiàn)場的路線指示是否清楚，如“EXIT”、“出口”的指示燈是否有效，地面的標識是否清楚；是否及當?shù)叵啦块T舉行過聯(lián)合演習；9.廠房的建筑消防合格驗收報告、二次裝修消防合格驗收報告（OHSA18001要求）相關方管理的證據(jù)，如：致訪客書、環(huán)安協(xié)議書安全事務代表（員工代表）、急救員資格（OHSA18001要求）壓力容器外校報告、合格證（OHSA18001要求）購買工傷、意外保險的證據(jù)（OHSA18001要求）室內空氣、室內噪音、生活飲用水檢測報告（OHSA18001要求）職業(yè)危害崗位員工職業(yè)病體檢報告、全員年度體檢報告（OHSA18001要求）10.化學品廠商經營許可證/運輸許可證/車輛人員資格證《化學品品名/存放位置一覽表》《______月份化學品倉溫濕度記錄表》《治安防范巡查、技防管理登記表》《現(xiàn)場檢查、宣傳、自查登記表》各物質安全數(shù)據(jù)表（MSDS）化學品現(xiàn)場急救用品和防護措施李園園31.職業(yè)健康安全管理體系方針制定、方針理解及宣導情況（識別卡中方針目標、培訓記錄）2.OHSAS18001職業(yè)健康安全意識、職業(yè)健康和安全基本知識培訓記錄3.特殊工種的培訓情況4.現(xiàn)場安全標識知識培訓5.法律法規(guī)及其它要求的知識培訓3.公司內/外信息反饋表（原物料供應商、交通運輸服務單位、食堂承包方、和員工及政府機構、和供應商及客戶）4.三級安全教育的資料6.職業(yè)安全健康職責和權限培訓（崗位職責說明書）8.相關方危險源識別及評價表（化學危險品承運方、食堂承包方、車輛服務單位等）9.作業(yè)現(xiàn)場健康安全定期監(jiān)查表女工崗位分布情況特種作業(yè)種類、人員狀況每班作業(yè)時間清單承包商、供應商設備及工作場所信息10.職業(yè)病體檢及員工普通體檢情況（員工健康及安全體檢報告及記錄）、公司健康安全監(jiān)測報告（水、氣、聲、粉塵等）冀敏41.現(xiàn)場5S管理及安全生產管理2.勞保用品（PPE）的使用知識培訓（個人PPE清單、發(fā)放標準）3.現(xiàn)場操作人員是否佩帶勞保用品現(xiàn)場員工是否按安全操作規(guī)程作業(yè)劉仕標51.相關方職業(yè)健康安全協(xié)議（化學危險品承運方、交通運輸服務單位、食堂承包方等）2.相關方危險源識別及評價表（化學危險品承運方、食堂承包方、車輛服務單位等）趙瑞燕、冀敏全檢緊急應變小組逃生路線圖緊急應變演習計劃和報告緊急情況處理報告表《防火巡查記錄》《防火檢查記錄》《火災隱患整改通知書》《火災隱患整改記錄》《消防設施檢查記錄表》《建筑消防設施器材檢查、維修保養(yǎng)記錄》《消防安全活動記錄》《消防控制室值班記錄》《二樓水平線加熱器巡查記錄表》《高溫區(qū)環(huán)境溫度/電纜溫度檢查記錄表》《工業(yè)安全稽查隱患記錄表》《消防泵房設施日檢測記錄》《電纜接駁溫度測試記錄表》《消防設施重點設施每日檢測記錄》《PTH電鍍線液位控制系統(tǒng)點檢表》車間各課消防器材日檢表》緊急應變組織架構圖及指揮領導小組成員緊急事件外部可利用資源表公司緊急救援組織成員通訊表C棟疏散路線示意圖異常改善報告職業(yè)病環(huán)境監(jiān)測（SMT、PCB）職業(yè)病崗前崗中體檢職業(yè)病審批記錄職業(yè)危害因素登記表職業(yè)危害接觸人員登記表體檢報告（入職、在職、離職）體檢通知書安全評價報告，職業(yè)病評價報告各部門危險源的識別和判定2、公司危險源的識別和判定3、重大危險源清單1、最新組織架構圖及質量手冊（手冊必須寫明主要部門職責、條款裁減理由、外包過程、特殊過程）2、最新的程序文件清單、三級作業(yè)文件清單3、產品工藝流程圖（含特殊過程、外包過程、必須及體系認證范圍涵蓋的產品一致）、QC工程圖4、外來文件清單（必須寫明技術及質量標準的來源、版號、收集時間）5、組織知識清單（2019新版）6、組織風險和機遇管控清單（2019新版）7、組織內外部環(huán)境及相關方監(jiān)視評審表（2019新版）8、最新內審計劃、檢查表、不符合報告、總結報告9、最新管理評審計劃、報告、質量目標達成統(tǒng)計表10、合格供方名錄及評價表（含外包過程）11、最新顧客滿意度調查表及分析報告12、按證書認證范圍準備近一年的全套設計開發(fā)策劃、輸入、輸出資料13、客戶投訴處理統(tǒng)計報表、8D報告14、生產設備及檢測儀器清單（必須有年度外校報告）15、按證書認證范圍準備近一年的業(yè)務訂單、合同評審資料16、（IQC、IPQC、OQC、QA）檢驗記錄、首件檢驗記錄、不合格品處理記錄17、生產日報表、生產計劃表、設備保養(yǎng)點檢表、特殊過程確認表18、年度培訓計劃、特殊工種培訓考核記錄、特種工資格證（二）ISO14001/OHSAS18001認證年度監(jiān)督審核需準備資料清單明細1、最新組織架構圖及環(huán)安手冊、程序文件清單2、最新各部門的環(huán)境因素清單（含重大）、危險源清單（含重大）3、環(huán)安目標指標及方案管理表4、組織風險和機遇管理清單（2019新版）5、組織內外部環(huán)境及相關方監(jiān)視評審表（2019新版）6、最新環(huán)安法律法規(guī)及其它要求清單及評價表（2019新版）7、最新內審計劃、檢查表、不符合報告、總結報告8、最新管理評審計劃、報告、環(huán)安目標達成情況統(tǒng)計表9、消防演習、防泄漏演習、環(huán)保設備失效演習的預案及演習記錄10、環(huán)評報告及三同時驗收到報告（ISO14001要求）11、最新廢水、廢氣、廠界噪聲監(jiān)測報告（及環(huán)保批文要求一致，如發(fā)電機、飯?zhí)茫⑽ｋU廢氣物轉移合同、聯(lián)單（ISO14001要求）12、年度培訓計劃、特殊工種培訓考核記錄、特種工資格（如企業(yè)安全管理員證、叉車證、電工證、?；放嘤栕C、污水站培訓證）13、化學品倉庫安全標識、防泄漏防護用品、MSDS管制表、洗眼器14、資源能源（水、電、油、氣等）消耗統(tǒng)計表15、現(xiàn)場垃圾分類管制及標識，特別是危化品倉標識及清單16、消防設備點檢臺賬及緊急疏散逃生圖17、消防組織架構圖及