IQC流程管理日常工作

第頁流程管理日常工作一、日工作索引圖及相關(guān)說明檢驗(yàn)員日常項(xiàng)A：上班前，檢驗(yàn)員先要進(jìn)行防靜電腕帶及人體綜合電阻測試，測試合格后方可開始正常的檢驗(yàn)工作。如果遇到測試通不過的情況要及時向相關(guān)主管人員反饋。B：正式開始工作之前，對自己所負(fù)責(zé)區(qū)域的5S進(jìn)行清理，確保干凈、舒適的工作環(huán)境。C：參加本組的早會，對需要及大家共享的經(jīng)驗(yàn)、問題踴躍發(fā)言，引起大家關(guān)心、重視。D：物料檢驗(yàn)Ⅰ.正向物料檢驗(yàn)——正常采購物料和研發(fā)采購物料檢驗(yàn)工作基本項(xiàng)檢驗(yàn)工作基本項(xiàng)《材料收驗(yàn)入庫單》接收依相應(yīng)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)返還樣品填寫相應(yīng)單據(jù)異常處理具體說明如下：檢驗(yàn)是從檢驗(yàn)員接收到《材料收驗(yàn)入庫單》開始的。單據(jù)由中央收發(fā)監(jiān)控部送到，再由指定人員將單據(jù)送至檢驗(yàn)組。這里的收單人員一定要注意及時將單據(jù)分發(fā)，尤其是急料的單據(jù)。檢驗(yàn)員接收到單據(jù)后需區(qū)分是正常采購物料還是研發(fā)物料，按照《進(jìn)料檢驗(yàn)流程》和《研發(fā)物料檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書》進(jìn)行驗(yàn)單號編寫和檢驗(yàn)。需要查詢的信息如下表所示：具體內(nèi)容說明【查詢檢驗(yàn)方式】根據(jù)《免檢物料清單》，《計(jì)算機(jī)類物料抽樣方案及檢驗(yàn)方式》等決定物料的檢驗(yàn)方式【查詢抽樣比例】根據(jù)《來料抽樣操作指導(dǎo)書》選取樣品數(shù)【查詢檢驗(yàn)資料】1、技術(shù)文件2、流程文件3、器件資料4、其它信息1、查詢內(nèi)部《文件清單》2、查詢《文檔中心》3、查詢《》4、、臨時更改單的查詢，研發(fā)資料的申請對文件的使用要按照：《文件管理操作指導(dǎo)書》進(jìn)行。在抽樣和還樣的過程中一定要注意：物料抽樣抽取的數(shù)量一定要等同于還回的數(shù)量，做破壞性試驗(yàn)后，一定要填寫領(lǐng)料單并經(jīng)過審批；物料取自何處還于何處。尤其是將幾類不同編碼卻又有相似處的物料一同抽樣檢驗(yàn)時。物料在檢驗(yàn)中處于不同的狀態(tài)時一定要按《進(jìn)料檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識》指導(dǎo)書進(jìn)行操作。讓物料隨時處于可視化狀態(tài)。使用儀器對物料進(jìn)行某方面檢測時，要注意按儀器使用說明書進(jìn)行，同時要按部門規(guī)定，在《儀器使用登記表》中進(jìn)行登記。物料經(jīng)檢驗(yàn)合格，則依《來料檢驗(yàn)記錄操作指導(dǎo)書》填寫《材料收驗(yàn)入庫單》，然后送至統(tǒng)計(jì)員處待錄入，同時此單關(guān)閉；如果不合格，則應(yīng)按《來料不合格處理流程》進(jìn)行操作。其中使用的缺陷描述見：《來料檢驗(yàn)驗(yàn)缺陷分級標(biāo)準(zhǔn)》。結(jié)果發(fā)布后，走單。這里要注意的是：當(dāng)物料被判為退貨，還要注意關(guān)閉收據(jù)號。Ⅱ.逆向物料檢驗(yàn)——超存儲期物料、待處理物料和轉(zhuǎn)庫的物料超期物料庫房人員提交《超貯存期物料處理單》——接口人處理——結(jié)果返回正、逆向待處理物料和轉(zhuǎn)庫物料此類逆向物料及單據(jù)一起送到檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完畢后聯(lián)系送檢人取回物料，除“檢驗(yàn)聯(lián)”留在存檔外，其它單據(jù)一并取回。E：離開工作場地之前，要對自己所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行5S清理，尤其要關(guān)注危險品的歸位、存放情況；電源的關(guān)閉情況；儀器設(shè)備的工作狀態(tài)情況；貴重物料、物品的保管情況。檢驗(yàn)組長日常項(xiàng)A：上班前，檢驗(yàn)組長先要進(jìn)行防靜電腕帶及人體綜合電阻測試，測試合格后方可開始正常的檢驗(yàn)工作。如果遇到測試通不過的情況要及時向相關(guān)主管人員反饋。B：正式開始工作之前，對自己所負(fù)責(zé)區(qū)域的5S進(jìn)行清理，確保干凈、舒適的工作環(huán)境。C：準(zhǔn)時召集本組早會，早會內(nèi)容可包括但不局限于以下方面：人員準(zhǔn)時到崗情況清點(diǎn)；上級有關(guān)工作要求傳達(dá)；本組重點(diǎn)工作注意事項(xiàng)；典型案例的宣傳、交流；本組工作完成情況（包括指標(biāo)完成情況等）。D：對上一天本組的檢驗(yàn)單據(jù)完成情況、其他工作完成情況進(jìn)行審視，并據(jù)此理出本組今天的工作重點(diǎn)。E：安排檢驗(yàn)員當(dāng)天的工作重點(diǎn)。F：進(jìn)行檢驗(yàn)組長的日常工作項(xiàng)目，包括但不限于以下方面：項(xiàng)目要素具體工作檢驗(yàn)任務(wù)管理日常事務(wù)科部門整體工作的關(guān)注、執(zhí)行及改進(jìn)了解各工作地點(diǎn)的業(yè)務(wù)量，合理明確的給下屬安排工作任務(wù)（正常、待處理、研發(fā)、超期物料的處理以及免檢物料的抽檢工作）跟蹤不合格單據(jù)的處理情況整理本組的各類工作聯(lián)絡(luò)單及時更新符合性、免檢清單檢驗(yàn)員品質(zhì)系數(shù)考核半月來料質(zhì)量通報部門及本組指標(biāo)完成情況監(jiān)控建立組內(nèi)工裝檔案員工工作量、工作狀態(tài)統(tǒng)計(jì)監(jiān)控本組非生產(chǎn)物料需求的落實(shí)及申購申報技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)書問題反饋包裝標(biāo)識問題的統(tǒng)計(jì)異常處理急單的處理進(jìn)度跟蹤質(zhì)量投訴的處理（包括當(dāng)前措施、清理庫存和預(yù)防）員工的關(guān)鍵事件的記錄現(xiàn)場管理資源管理本組檢驗(yàn)資源安排合理性的適時監(jiān)控、求助以及向其他組的援助輸出現(xiàn)場物品的合理布置、5S及安全情況監(jiān)控儀器設(shè)備的管理（接地、準(zhǔn)用期限、維修等）人員管理管理送檢物料、貴重物料的交接登記本組使用的儀器、設(shè)備及其他安全生產(chǎn)方面的監(jiān)控外來人員管理組織建設(shè)內(nèi)部關(guān)系新員工的培訓(xùn)及考試員工崗位交叉培訓(xùn)及柔性技能提升計(jì)劃實(shí)施月度大比武的組織執(zhí)行民主生活討論會召集員工工作方法的輔導(dǎo)培訓(xùn)提出的問題解決及回復(fù)崗位等級考核的宣傳季度、年度榮譽(yù)獎的評定外部關(guān)系及時更新其他部門的分工表及質(zhì)管科工程師的例行溝通及中央收發(fā)的例行溝通績效改進(jìn)工作改進(jìn)活動的輔導(dǎo)、關(guān)注及參及合理化建議及績效獎的評定案例分析文件、等標(biāo)準(zhǔn)問題反饋工裝制作及命名申請個人提高提高自身業(yè)務(wù)技能，熟悉流程、設(shè)備、外部門接口關(guān)系等G：審視當(dāng)天本組檢驗(yàn)單據(jù)及其他工作任務(wù)的完成情況，并據(jù)此安排晚上加班人員。H：根據(jù)當(dāng)天任務(wù)完成狀況，安排加班人員。I：下班前，重點(diǎn)關(guān)注本組5S、電源、儀器設(shè)備狀態(tài)以及危險品的存放情況等。J：晚上值班組長要對當(dāng)晚的值班過程進(jìn)行監(jiān)控，并通報值班情況。監(jiān)控內(nèi)容包括但不限于以下方面：當(dāng)晚物料的處理情況，尤其是急料的處理情況；員工的工作狀態(tài)及規(guī)章制度的遵守方面；下班后的現(xiàn)場5S、電源等其他安全狀況。文控員日常項(xiàng)A：正式開始工作之前，對自己所負(fù)責(zé)區(qū)域的5S進(jìn)行清理，確保干凈、舒適的工作環(huán)境。B：參加相關(guān)檢驗(yàn)組的早會，對需要及大家共享的經(jīng)驗(yàn)、問題踴躍發(fā)言，引起大家關(guān)心、重視。（包括文檔使用和錄入注意事項(xiàng)方面的共享等）。C：日常工作打開各類文檔查詢庫并在服務(wù)器上共享；處理前一天因?yàn)槭状蝸砹隙鴽]有處理完成的資料、圖紙問題；按照文檔管理操作指導(dǎo)的要求處理已經(jīng)接收到的圖紙資料，包括接收、下載、保存、發(fā)放、回收、目錄更新等；每天上午、下午下班前各處理一次的相關(guān)信息，將供應(yīng)商發(fā)來的印制板檢驗(yàn)報告下載到服務(wù)器上，如果檢驗(yàn)員在實(shí)際檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)沒有報告的要及時反饋；每周將環(huán)節(jié)接收的新擬制及更改的文檔情況匯總一次“周總結(jié)報告”并發(fā)出；處理辦公用品領(lǐng)用等事務(wù)性工作，每月月初統(tǒng)計(jì)非生產(chǎn)物品的申購需求和常備工具、儀器的申購需求；白板上相關(guān)信息的及時維護(hù)、更新，包括但不限于以下項(xiàng)目：部門有關(guān)流程、制度、規(guī)定、典型案例的張貼；組織氣氛、文體活動的相關(guān)宣傳等。前一天相關(guān)單據(jù)的整理工作。單據(jù)錄入工作：原則上當(dāng)天必須錄完前一天的單據(jù)；隨時接收中央收發(fā)的《材料收驗(yàn)入庫單》，并簽署接收時間；檢驗(yàn)周期的統(tǒng)計(jì)：日周期應(yīng)該于當(dāng)天每天下午17：00鐘之前統(tǒng)計(jì)完前一天的周期、發(fā)出并更新白板中的內(nèi)容；月周期于當(dāng)月前三個工作日內(nèi)統(tǒng)計(jì)完成并更新白板中內(nèi)容。單據(jù)填寫問題的統(tǒng)計(jì)反饋：每周針對檢驗(yàn)員在單據(jù)填寫方面的共性問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總；白板上相關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)的更新：客戶投訴次數(shù)、批量物料起數(shù)、檢驗(yàn)周期以及月指標(biāo)達(dá)成情況分析應(yīng)于數(shù)據(jù)出來后兩個工作日內(nèi)更新了、發(fā)出。D：離開工作場地之前，要對自己所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行5S清理，尤其要關(guān)注1）單據(jù)的集中存放情況，避免單據(jù)丟失；2）文件柜的上鎖和保密文檔的存放情況；3）電源的關(guān)閉情況，部門辦公相關(guān)貴重物品（如數(shù)碼相機(jī)）的存放情況等。二、周工作項(xiàng)周工作包括但不局限于以下方面：周一全體集中早會；周末現(xiàn)場巡檢；逆向物料的抽查；周品質(zhì)系數(shù)考核結(jié)果通報。三、月工作項(xiàng)月工作包括但不局限于以下方面：月度工作例會（上月工作總結(jié)及本月工作計(jì)劃、上月指標(biāo)達(dá)成情況、品質(zhì)系數(shù)獎罰、員工考核積分及公開項(xiàng)）；月度大比武進(jìn)行及成績公布；月度工作檢查；來料月報的擬制、統(tǒng)計(jì)；技術(shù)規(guī)范、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)書問題月度統(tǒng)計(jì)；四、季度工作項(xiàng)季度工作包括但不局限于以下方面：1）季度工作例會（上季度工作總結(jié)及本季度工作計(jì)劃）；2）季度考核積分及季度考核進(jìn)行；3）季度榮譽(yù)獎評選。檢驗(yàn)員行為規(guī)范一、定義檢驗(yàn)員行為規(guī)范：是指檢驗(yàn)員在工作現(xiàn)場（含辦公場所、外出檢驗(yàn)場所，但不限于列出場所），應(yīng)該遵守的個人行為規(guī)范。二、目的規(guī)范檢驗(yàn)員的行為，保障來料檢驗(yàn)的質(zhì)量和物流效率，降低后工序和市場投訴率，提高檢驗(yàn)員的服務(wù)意識，倡導(dǎo)良好的職業(yè)道德，提高客戶滿意度，樹立良好的對外工作形象。三、適用范圍適用于所有員工（檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)組長和文控員）。四、檢驗(yàn)員的基本行為規(guī)范工作現(xiàn)場要求工作時間要做到“十不準(zhǔn)”：不聊天說笑，不高聲喧嘩、打鬧，不辦私事，不打私人電話（接聽限三分鐘），不會私人客人，不打瞌睡，不串崗，不準(zhǔn)將工作無關(guān)的資料輸入計(jì)算機(jī)，不準(zhǔn)用公司計(jì)算機(jī)玩電子游戲，不發(fā)送及接收及工作無關(guān)的郵件。正常上班時間，在工作場所，必須著裝整齊，整潔。正常工作上間要端正坐姿，不能斜靠在椅子上，不能趴在檢驗(yàn)臺上。出勤嚴(yán)格遵守作息時間，在每周周一早上8：25分準(zhǔn)時參加早會；早會要列隊(duì)整齊；一般站橫排，早會期間應(yīng)立正站立，注視主持人，不允許左搖右晃，東張西望。安排加班的人員，應(yīng)按照正常工作日的作息時間出勤，需要離開工作崗位的，要向直接主管或值班負(fù)責(zé)人請假，準(zhǔn)假后方可離開。工作區(qū)域現(xiàn)場安全、5S在生產(chǎn)工作現(xiàn)場，必須遵守和執(zhí)行《工作區(qū)域安全、5S管理規(guī)定》。對于進(jìn)入?yún)^(qū)域的外來人員（指供應(yīng)商和公司相關(guān)部門人員），任何員工都有責(zé)任要求其遵守《外來人員管理規(guī)定》；對違反規(guī)定者，應(yīng)立即予以糾正，情節(jié)嚴(yán)重者，立刻上報主管處理。任何員工發(fā)現(xiàn)工作場所存在安全隱患，都有責(zé)任及時消除，并報區(qū)域責(zé)任人。下班后，最后離崗的員工，有責(zé)任檢查生產(chǎn)工作現(xiàn)場的安全，并且關(guān)斷所有電源（除特殊要求老化測試外）物料檢驗(yàn)根據(jù)采購物料、正向、逆向、超存儲期物料的送檢情況，嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書進(jìn)行正確的檢驗(yàn)，判斷和記錄。對于送檢的急料，接到送檢單據(jù)后要在2小時內(nèi)處理完畢；不能完成的，要及時上報主管，以便主管協(xié)調(diào)資源解決，或知會相關(guān)部門。儀器管理正確的使用各種測試儀器，隨時維護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、儀器儀表，及時反饋設(shè)備故障，保證檢驗(yàn)工具的狀態(tài)正常，提高檢驗(yàn)效率；對危險性儀器使用，必須遵守《危險性儀器使用管理規(guī)定》的要求。問題反饋問題反饋要采用逐級上報、逐層解決的原則，出現(xiàn)任何問題，要首先向自己的直接主管匯報，直接主管要在最短時間內(nèi)落實(shí)解決員工提出的問題，不能解決的，向上級主管匯報。對于采購、質(zhì)管科、結(jié)構(gòu)開發(fā)部、資料開發(fā)部等檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)部門提供的操作指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、圖紙等，在實(shí)際的使用過程中發(fā)現(xiàn)存在錯誤、矛盾、不適用的地方，都要及時反饋，不得采取口頭、電話等很難追溯的形式反饋，不得在沒有任何反饋以及文件沒有修改生效時擅自改變檢驗(yàn)方法。對工作現(xiàn)場環(huán)境存在的問題也要及時反饋。文檔使用文件資料不得隨便復(fù)印和丟棄，保密文件必須放置于保密柜中，取閱文件要登記，文件使用要遵守《文件管理規(guī)定》。及公司相關(guān)部門工作交往對相關(guān)部門的問題反饋或業(yè)務(wù)需求，我們要迅速給予解決，并知會主管，不能及時解決的，要盡快回復(fù)原因，或者上報主管處理。在及公司相關(guān)部門交往溝通過程中，不得發(fā)生爭吵；要保持良好的對外合作形象；言語禮貌和善，問題的表述要清楚準(zhǔn)確。及供應(yīng)商交往時的基本行為準(zhǔn)則明確溝通。禁止向供應(yīng)商做任何錯誤的或不實(shí)的說明，禁止及供應(yīng)商談?wù)摷皞鞑ジ偁帉κ謱ξ宜镜牧餮则阏Z；禁止及供應(yīng)商談?wù)摷肮ぷ鳠o關(guān)的事宜（特別是公司內(nèi)個人事宜），更不能有意或無意地泄露公司的商業(yè)和技術(shù)秘密。檢驗(yàn)員在及供應(yīng)商溝通雙方有爭議的問題時，應(yīng)在心平氣和的氣氛中進(jìn)行,注意溝通方式,講究文明禮貌,禁止大吵大鬧,更不能講粗話臟話,影響公司和個人形象。檢驗(yàn)員及供應(yīng)商所談工作僅限于及本職工作有關(guān)的、不超過本身權(quán)限的業(yè)務(wù)；禁止作出及本職工作無關(guān)的或超過本身權(quán)限的任何承諾或姿態(tài)。外出驗(yàn)貨檢驗(yàn)員外出到供應(yīng)商現(xiàn)場驗(yàn)貨必須遵守驗(yàn)貨流程和相關(guān)操作指導(dǎo)書。嚴(yán)格按照驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，禁止憑個人情緒和相處關(guān)系好壞而采取多重標(biāo)準(zhǔn)，違背公平競爭原則；因公司已發(fā)放伙食補(bǔ)貼和外出誤餐補(bǔ)貼，外出驗(yàn)貨人員的餐飲原則上由個人自行解決，禁止任何人借工作之便以各種方式向供應(yīng)商提出不合理的要求，如：餐飲、招待等。饋贈檢驗(yàn)員不得接受可能影響或是令人懷疑影響供應(yīng)商及公司之間業(yè)務(wù)關(guān)系的任何饋贈。檢驗(yàn)員不得接受現(xiàn)金、現(xiàn)金代用券，無論價值高低。在某些特殊情況下，檢驗(yàn)員因一時推脫不掉而收到供應(yīng)商饋贈的禮物，應(yīng)馬上報告主管并上交干部處。檢驗(yàn)員因業(yè)務(wù)關(guān)系及供應(yīng)商接觸時，應(yīng)謙遜有禮，平等待人，禁止講話“牛氣”十足，自以為是的行為；更不能借工作之便向供應(yīng)商介紹業(yè)務(wù)或推薦親朋好友任職。投訴檢驗(yàn)員及供應(yīng)商之間因意見分歧發(fā)生爭執(zhí)又溝通無效時，如業(yè)務(wù)人員對供應(yīng)商感到不滿可向主管人員反饋，依據(jù)正常