安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)體系

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系唐山**門(mén)業(yè)二〇一六年

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系適用范圍

本實(shí)施指南適適用于唐山**門(mén)業(yè)范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分級(jí)、管控。

編制依據(jù)

《中華人民共和共安全生產(chǎn)法》

《唐山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局文件唐安監(jiān)管二【】83號(hào)）》

其它安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策和唐山**門(mén)業(yè)安全生產(chǎn)管理制度等相關(guān)要求等要求。

2.總體要求、目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)

依據(jù)上級(jí)政府主管部門(mén)指示要求，結(jié)合唐山**門(mén)業(yè)實(shí)際，企業(yè)著手建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)。

3.1總體要求：根據(jù)“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實(shí)到位”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系在建設(shè)。安全生產(chǎn)小組結(jié)合各部門(mén)實(shí)際情況，嚴(yán)格落實(shí)，做到“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”風(fēng)險(xiǎn)管控模式。

3.2工作目標(biāo)：自本指南公布之日起，至12月份完成企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，同時(shí)，每三年開(kāi)展一次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作，并經(jīng)過(guò)建立風(fēng)險(xiǎn)管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障企業(yè)職員生產(chǎn)財(cái)產(chǎn)安全。

3.3基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)：堅(jiān)持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級(jí)推進(jìn)，全方面實(shí)施、連續(xù)改善“基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，充足發(fā)揮各部門(mén)基層專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員主導(dǎo)作用，全方面落實(shí)企主體責(zé)任。

4.職責(zé)分工

唐山**門(mén)業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”風(fēng)險(xiǎn)管控。

企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)辦公室設(shè)在綜合辦公室：

組長(zhǎng)：***

副組長(zhǎng)：***

成

員：***

組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)具體工作，安排辦公室組員做好組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、教授審核等過(guò)程工作，負(fù)責(zé)考評(píng)各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況。

副組長(zhǎng)職責(zé)：具體負(fù)責(zé)《唐山**門(mén)業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)》編制，負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過(guò)程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件編制，對(duì)體系建設(shè)過(guò)程中各部門(mén)提出獎(jiǎng)懲提議。

組員職責(zé)：具體落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)過(guò)程中具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。前、后生產(chǎn)車(chē)間主任：根據(jù)“分級(jí)管理、分線(xiàn)負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必需管安全”標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、等部門(mén)及人員主動(dòng)根據(jù)企業(yè)布署，完成本部門(mén)、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。

術(shù)語(yǔ)和定義

5.1風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露可能性，和隨之引發(fā)人身傷害或健康損害嚴(yán)重性組合。（GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。

5.2危險(xiǎn)源

可能造成人員傷害和（或）健康損害根源、狀態(tài)或行為，或它們組合。（GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。

危險(xiǎn)源組成：

--根源：含有能量或產(chǎn)生、釋放能量物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。

--行為：決議人員、管理人員和從業(yè)人員決議行為、管理行為和作業(yè)行為。

--狀態(tài)：包含物狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境狀態(tài)。

風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)載體。5.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

通常指風(fēng)險(xiǎn)存在部位，又稱(chēng)危險(xiǎn)源。

5.4風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)全部存在風(fēng)險(xiǎn)并確定其特征過(guò)程。

危險(xiǎn)源辨識(shí)是識(shí)別危險(xiǎn)源存在并確定其特征過(guò)程。（GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系要求》）

5.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定/評(píng)價(jià)

對(duì)危險(xiǎn)源造成風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定、對(duì)現(xiàn)有控制方法充足性加以考慮和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接收給予確定過(guò)程。（GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系要求》）

5.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

采取科學(xué)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。（依據(jù)相關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，本省風(fēng)險(xiǎn)定為“A、B、C、D”四級(jí)。）

針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別和等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級(jí)（廠、車(chē)間、班組），落實(shí)具體責(zé)任單位、責(zé)任人員，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能引發(fā)安全隱患或生產(chǎn)安全事故，逐項(xiàng)制訂具體防范管控方法，并將關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控方法和應(yīng)急方法公布警示，讓每名職員了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基礎(chǔ)情況及防范應(yīng)急對(duì)策。對(duì)存在B級(jí)以上安全風(fēng)險(xiǎn)崗位或設(shè)施設(shè)備，要設(shè)置警示卡，標(biāo)明關(guān)鍵危險(xiǎn)有害原因、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急方法、匯報(bào)電話(huà)等內(nèi)容。對(duì)可能造成事故工作場(chǎng)所、工作崗位，應(yīng)該設(shè)置報(bào)警裝置，配置現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。A級(jí)（廠級(jí)管控）：紅色風(fēng)險(xiǎn)/不可許可（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必需立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)危害原因關(guān)鍵控制管理，企業(yè)安全小組實(shí)施監(jiān)管，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。B級(jí)（車(chē)間級(jí)管控）：橙色風(fēng)險(xiǎn)/高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必需制訂方法進(jìn)行控制管理。各車(chē)間對(duì)B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)危害原因應(yīng)關(guān)鍵控制管理，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)包含正在進(jìn)行中工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急方法，并依據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制訂目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限制治理、直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。C級(jí)（班組級(jí)）：黃色風(fēng)險(xiǎn)/中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改，各班組應(yīng)引發(fā)關(guān)注，負(fù)責(zé)C級(jí)危害原因控制管理，所屬車(chē)間、科室具體落實(shí)；應(yīng)降低風(fēng)險(xiǎn)，在要求期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)方法。D級(jí)（職員級(jí)）藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)/輕度（通常）危險(xiǎn)，能夠接收（或可許可）。各班組應(yīng)引發(fā)關(guān)注，負(fù)責(zé)D級(jí)危害原因管控，所屬車(chē)間、科室、班組具體落實(shí)；應(yīng)考慮效果更佳處理方案或改善方法，加強(qiáng)巡檢，并保留統(tǒng)計(jì)。5.7風(fēng)險(xiǎn)管控

依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接收風(fēng)險(xiǎn)，制訂并落實(shí)控制方法，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在能夠接收程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制方法時(shí)應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；應(yīng)包含：⑴工程技術(shù)方法；⑵管理方法；⑶培訓(xùn)教育方法；⑷個(gè)體防護(hù)方法。

5.8風(fēng)險(xiǎn)信息

是指包含危險(xiǎn)源名稱(chēng)、類(lèi)型、存在位置、目前狀態(tài)和伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控方法等一系列信息綜合。

5.9重大風(fēng)險(xiǎn)

是指含有發(fā)生事故極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或二者結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)。

5.10重大危險(xiǎn)源

是指長(zhǎng)久地或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品數(shù)量等于或超出臨界量單元。單元是指一個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所，或同屬一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位且邊緣距離小于500m多個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所。

6.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法

6.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別范圍劃分要求

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別依據(jù)我企業(yè)實(shí)際情況以生產(chǎn)區(qū)域工段進(jìn)行劃分；其中每個(gè)工段根據(jù)作業(yè)區(qū)域或作業(yè)步驟等不一樣進(jìn)行深入劃分，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別全覆蓋。

6.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法

提議以安全檢驗(yàn)表法（SCL）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及其它區(qū)域物不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全原因及管理缺點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并根據(jù)作業(yè)步驟分解逐一對(duì)作業(yè)過(guò)程中人不安全行為進(jìn)行識(shí)別。

7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

根據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（MES）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定。