6.醫(yī)療機構重大事故隱患檢查表

ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PjNldDZyMnhnNTV4dm4xZndlZDZ3eWk8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPk5NWlRMMUJOMlJESzA1Mzk0CjwvbWFjaGluZUNvZGU+PHRpbWU+MjAyNC0wNC0yMiAwOToxNDo0MjwvdGltZT48c3lzdGVtPk1CPHN5c3RlbT48L3RyYWNlPg==ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PjNldDZyMnhnNTV4dm4xZndlZDZ3eWk8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPk5NWlRMMUJOMlJESzA1Mzk0CjwvbWFjaGluZUNvZGU+PHRpbWU+MjAyNC0wNC0yMiAwOToxNDo0MjwvdGltZT48c3lzdGVtPk1CPHN5c3RlbT48L3RyYWNlPg==———后勤安全工作檢查表檢查單位：檢查時間：檢查人員：后勤安全工作檢查表1.變配電系統(tǒng)安全管理督導檢查表（A）序號檢查項目檢查要點情況記錄一、管理要求1人員管理是否明確供電系統(tǒng)主管院領導是□否□210kv電壓等級且變壓器容量在630kva及以上的配電室，是否安排全天24h專人值班是□否□3是否設置相應的管理機構及負責人是□否□4變配電系統(tǒng)管理負責人及運行人員是否具備《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》，并持證上崗是□否□5運行人員是否熟悉本單位電力系統(tǒng)是□否□6管理、操作人員熟悉變配電系統(tǒng)的工作原理及安全知識是□否□7制度管理有包括崗位職責、值班、交班要求、應急管理、安全管理、作業(yè)人員教育與培訓制度等的人員管理制度是□否□8有包括變配電室管理、柴油發(fā)機房管理、消防管理、管理類制度是□否□9有設備檔案管理，設備驗收、設備操作、高危作業(yè)，設備巡視檢查、設備維修保養(yǎng)，變配電系統(tǒng)運行檔案資料管理，工具器具管理、防護用品、安全工具管理等設備管理類制度是□否□10管理人員定期對制度的執(zhí)行情況進行檢查并有記錄是□否□11檔案管理技術資料存放整齊，便于查找、核對，并分門別類建立資料清冊是□否□12管理性檔案與技術性檔案與在用電力系統(tǒng)同期保存，并保存不少于兩年的記錄是□否□13管理性檔案包括設備維修、維護保養(yǎng)管理、配件及耗材使用管理、工作票/操作票管理、人員培訓、安全管理、應急管理、供應商管理等內容是□否□14技術檔案包括設備技術文件、安裝技術文件、變配電站（室）平面分布圖、配電線路平面分布圖、配電系統(tǒng)圖、一次、二次接線圖、建筑電氣照明區(qū)動力圖、主要材料于設備的使用說明書、出廠合格證及檢（試）驗報告等內容是□否□15運行檔案包括值班記錄、報修服務記錄、安全檢查記錄、設備定期檢驗、耐壓試驗和定期自行檢查記錄、設備運行記錄、設備運行性故障和事故記錄、設備維修保養(yǎng)、設備改造技術資料、應急預案演練記錄、安全培訓考核記錄等內容是□否□16供應商管理供應商提供的高壓柜通過國家型式試驗，低壓設備具備3C認證是□否□17醫(yī)院電力系統(tǒng)運行管理人員監(jiān)督供應商的工作是□否□二、運行管理18總體要求是否建立健全的變配電系統(tǒng)新建、改造工程的驗收、測試和試運行流程，并公布執(zhí)行是□否□19電能質量指標是否符合規(guī)定要求是□否□20是否制定變配電系統(tǒng)維護保養(yǎng)計劃并按照計劃進行設備維護保養(yǎng)是□否□21變配電系統(tǒng)按照固定進行年檢預防性試驗，并根據試驗報告進行電力設備的缺陷處理是□否□22變配電系統(tǒng)中任何儀器、儀表及安全工具、器具按照相應的標準進行定期檢測并記錄結果，標簽完整，并在有效期內是□否□23變配電系統(tǒng)所有計劃性停電都在事前以書面形式通知停電科室，并要求其科室負責人簽字確認是□否□24變配電值班人員是否按照規(guī)定值班，不擅自離開值班崗位或進行與運行工作無關的其他活動是□否□25值班人員是否做好變配電室運行、維護、日常管理的記錄工作是□否□26值班人員上崗期間是否穿全棉長袖工作服和絕緣鞋是□否□27非變配電室值班人員因工作需要進入變配電室設備區(qū)時登記記錄，并有值班人員監(jiān)護陪同是□否□28高低壓配電高低壓配電室內電力系統(tǒng)設備根據固定驗收合格，并經試運行確認安全可靠后，才投入正式使用是□否□29委托具有國家主管部門指定資質的單位進行高壓設備變壓器的驗收是□否□30變配電系統(tǒng)設備的標識、標牌準確清晰，并與模擬圖板、自動化監(jiān)控系統(tǒng)、運行資料等保持一致是□否□31高壓電氣設備有完整的銘牌、規(guī)范的運行編號和名稱，相色標志明顯是□否□32高壓設備有一次、二次回路原理和展開圖是□否□33高壓設備的操作按規(guī)定進行，并懸掛相應警示標牌是□否□34停電的高壓電氣設備懸掛標示牌和裝設遮欄是□否□35運行人員按巡視檢查制度規(guī)定的路線，定時、定點進行巡視檢查是□否□36配備質量合格、數量滿足工作需求的安全工器具是□否□37安全工器具妥善保管，存放在干燥通風的場所是□否□38安全工器具統(tǒng)一分類編號，定置存放并登記在專用記錄簿內是□否□39絕緣安全工器具按要求定期進行試驗是□否□40變配電室空氣溫度和濕度符合要求是□否□41高低壓配電變配電室內正常照明和應急照明系統(tǒng)完好是□否□42變配電室變壓器、高壓配電裝置、低壓配電裝置的操作區(qū)、維護通道鋪設絕緣膠墊是□否□43變配電室內環(huán)境整潔，場地平整，設備間不存放與運行無關的物品，巡視通道暢通是□否□44變配電室的出入口設置明顯的安全警示標識牌是□否□45電纜溝蓋板齊全完好是□否□46變配電室內嚴禁煙火，地上不應有煙頭，值班室不應設置明火灶具是□否□47變壓器懸掛設備名稱、編號牌，以及“高壓危險！”警示標識牌是□否□48定期對電容器進行清灰除塵是□否□49巡視完成后鎖閉變配電站（室、箱）門是□否□50定期對電器設備進行清灰、緊固及加油等保養(yǎng)是□否□51供電線路低壓供電線路根據規(guī)定驗收合格，并經試運行確認安全可靠后，方可投入正式使用是□否□52電力電纜的標識牌與電網系統(tǒng)圖、電纜走向圖和電纜資料的名稱一致是□否□53應急電源正常情況下應急電源控制系統(tǒng)置于自動啟動狀態(tài)是□否□54油柜（箱）燃油是保持在高液位是□否□55應急電源定期進行安全檢查、預防性試驗、啟機試驗和切換裝置的切換試驗，并做有記錄是□否□56定期對應急電源設備進行維護保養(yǎng)和檢查，并如實填寫維護保養(yǎng)記錄是□否□三、應急管理57應急管理結合本單位電力系統(tǒng)特點，制定電力系統(tǒng)本身的應急預案，并定期進行演練，有記錄是□否□58應急預案每年演練2次及以上是□否□59應急預案演練結束后，進行總結，并做好記錄是□否□60應急處理流程包括事件的報告程序和預案啟動程序、采取的行動、與其他人或部門聯系辦法和程序、手術室/ICU/急診等重點部門的保障措施、呼叫應急商、應急事件的詳細記錄等內容是□否□61應急事件發(fā)生后，對其進行后續(xù)評估，并立即采取適當措施以防止再發(fā)生是□否□科室用電及設施設備安全自查表（B）序號檢查要點情況記錄1有無私拉亂接電線是□否□2插座、插頭有無松動是□否□3控煙標識有無破損、遺失是□否□4防火、防觸電安全標識有無破損、遺失是□否□5消防器材是否齊備且在有效期內是□否□6是否有使用未經報備的大功率電器是□否□7插線板是否規(guī)范使用，用于計算機、打印機等小型功率的用電設備，不應串接使用是□否□8電氣設備的使用是否遵循先關開關，再插拔設備電源的使用原則是□否□9醫(yī)療設備是否有效防潮是□否□10除值班照明燈外，各區(qū)域是否做到人走燈滅是□否□11下班后是否關閉設備電源是□否□12有無私自拆卸電器是□否□13電線上是否懸掛物品是□否□14有無損壞未及時報修的設備是□否□15電氣設備金屬外殼是否正常接地是□否□16停電應急預案是否知曉是□否□17用電安全培訓是否按要求進行是□否□18設備運行時是否存在異味、高熱、怪聲等不正常情況是□否□19電線電纜是否存在破皮、裸露、漏電、發(fā)熱、浸泡等現象是□否□2.燃氣系統(tǒng)安全管理督導檢查表序號檢查項目檢查要點檢查結果一、管理要求1人員要求設有日常安全用氣的管理體系，并配備專（兼）職安全管理人是□否□2管理、操作人員經過專業(yè)培訓，經考核合格是□否□3特種設備操作人員持有特種設備操作證是□否□4掌握氣體火災的基本知識和安全、合理使用燃氣的常識是□否□5維修人員持證作業(yè)是□否□6管理人員定期對人員和系統(tǒng)的工作狀態(tài)進行檢查是□否□7制度管理建立安全生產責任制是□否□8人員管理制度包括崗位職責、值班、交接班、應急管理、安全管理、作業(yè)人員教育與培訓制度等是□否□9空間管理制度包含設備管理、消防管理、動火管理等是□否□10設備管理制度包括設備檔案管理、設備操作、設備巡視檢查、設備維修保養(yǎng)、壓力容器、安全裝置、儀表定期檢測等是□否□11管理人員定期對制度的執(zhí)行情況進行檢查是□否□12有用設備的操作規(guī)程、維護制度和保修程序是□否□13劃分風險等級，并進行安全風險分級管控風險點標注是□否□14檔案管理技術性檔案包括設備明細表，主要材料和設備的出廠合格證明及進場檢（試）驗出廠合格證明，圖紙會審記錄、設計變更通知書和竣工圖（含更新改造和維修改造）使用說明書等原始資料是□否□15有用氣設備的安裝及檢驗記錄，管道試驗記錄，隱蔽工程檢查驗收記錄、系統(tǒng)驗收記錄、設備調試記錄、通氣試運行記錄等是□否□16管理性檔案包括人員培訓和考核、安全管理、應急預案演練記錄管理是□否□17有燃氣管理部門的審核文件，用氣協(xié)議和維保協(xié)議是□否□18運行檔案包括使用操作記錄、報修服務記錄、設備和系統(tǒng)部件的維修和更換情況記錄、運行情況記錄、檢測記錄以及事故分析處理記錄、交接班記錄、巡回檢查記錄、維護保養(yǎng)記錄、能源消耗和分析記錄等內容是□否□19檔案資料放整齊，便于查找、核對，并應分門別類建立資料清冊是□否□20資料填寫詳細、準確、清楚，填寫人應簽名是□否□21應急管理建立專項應急管理預案是□否□22定期對從業(yè)人員進行應急處置預案教育培訓，并進行考核是□否□23應急處理流程包括時間的報告程序、預案啟動程序、采取的行動、與其他人員或部門聯系的辦法和程序、應急事件的詳細記錄等是□否□24每年進行演練并記錄是□否□25評估發(fā)生的應急事件，并立即采取適當措施以防止再發(fā)生是□否□二、設備運行要求26設置要求燃氣管道敷設符合相關要求是□否□27燃氣表、快速切斷閥布置在單獨房間內是□否□28使用加氧的富氧燃燒器或使用鼓風機向燃燒器供給空氣時在燃氣表后設置止回閥或泄壓裝置是□否□29應用燃氣設備設置在地下室、半地下室（液化石油氣除外）或地上密閉房間內時設有手動快速切斷閥和緊急自動切斷閥，設置有熄火保護裝置和燃氣濃度檢測報警器是□否□30應用燃氣設備的設置場所符合相關要求是□否□31電氣系統(tǒng)及控制及電路安全可靠，接線和設備供給的接線圖一致是□否□32應用燃氣設備及配件為符合國家現行有關標準的合格產品，設備上有規(guī)定的銘牌、專用警示牌是□否□33液化石油氣瓶組間設置間距和儲存量要求，且固定牢靠是□否□34液化石油氣瓶組間設置了可燃氣體濃度報警裝置，并在瓶組間的總出氣管上設置了緊急事故自動切斷閥是□否□35液化石油氣瓶組間設置排風設備，排風量滿足要求是□否□36運行、維護要求應用燃氣設備專人管理，每天進行目視檢查并記錄是□否□37設備、閥門和管道的表面保持整潔，檢查無明顯銹蝕，標識無脫落和破損，設備設施、附件無缺失是□否□38管道固定牢靠、燃具焊接、法蘭、卡套、絲扣等連接部件密封完好，無燃燒泄漏現象是□否□39軟管與管道、燃具的連接牢靠固定，長度在規(guī)定范圍內，無老化龜裂現象是□否□40燃氣管道不用于承重，用氣時無顫動，可靠接地是□否□41用氣設備在使用壽命內并定期進行安全檢測是□否□42燃氣設備間、用氣設備附近無可燃物，并采取有效隔熱措施是□否□43燃氣濃度探測、報警裝置，火災自動報警和自動滅火系統(tǒng)工作正常是□否□44燃氣管道及附件無擅自改動，現狀與竣工資料一致是□否□45定期進行危險隱患分析、識別和評估是□否□3.制冷及空調系統(tǒng)安全管理督導檢查表序號檢查項目檢查要點檢查結果一、管理要求1人員要求是否配備管理、操作人員是□否□2管理、操作人員是否持有《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》是□否□3人員是否掌握防止空氣生物污染物傳播和空調系統(tǒng)二次污染的基本知識與技能是□否□4人員是否進行過安全生產培訓，并熟悉有關安全生產的各項規(guī)章制度和安全操作規(guī)程是□否□5人員是否了解事故應急處置措施，知悉自身在安全生產方面的權力和義務是□否□6安全管理人員是否了解特種作業(yè)安全生產規(guī)范、掌握安全生產技術、具備應急事件處理能力是□否□7管理、操作人員是否熟悉中央空調系統(tǒng)的工作原理是□否□8管理人員是否定期對人員和系統(tǒng)的工作狀態(tài)進行檢查，對檢查結果進行統(tǒng)計和分析，對發(fā)現的問題提出意見和建議是□否□9制度管理是否有包括崗位職責、值班、交接班要求、應急管理、安全管理、作業(yè)人員教育與培訓制度等的人員管理制度是□否□10是否有健全的安全培訓工作制度是□否□11是否有包含機房管理、消防管理、動火管理等空間管理制度是□否□12是否有包含機房管理，設備操作，高危作業(yè)，設備巡視檢查，設備維修保養(yǎng)，空調系統(tǒng)衛(wèi)生檢測評價及清洗消毒，防止二次污染，壓力容器、安全裝置、儀表定期檢查，工器具及防護用品、安全工具管理，儲備零部件管理，水質管理等的設備管理制度是□否□13管理人員是否定期對制度的執(zhí)行情況進行檢查是□否□14是否有關防止空調通風系統(tǒng)二次污染的專門性規(guī)章制度是□否□15檔案管理技術性檔案是否包括設備明細表，主要材料和設備的出廠合格證明及進場檢（試）驗出廠合格證明，圖紙會審記錄，設計變更通知書和竣工圖（含更新改造和維修改造）使用說明書和校正記錄報告，隱蔽工程檢查驗收記錄，設備、風管和水管系統(tǒng)安裝及檢驗記錄，管道試驗記錄，設備試運轉及調試記錄，設備使用、維護手冊等內容是□否□16管理性檔案是否包括人員培訓和考核，安全管理，應急預案演練記錄管理，承包商管理，配件及耗材使用管理等內容是□否□17運行檔案是否包括值班記錄，報修服務記錄，設備和系統(tǒng)部件的維修和更換情況記錄空調系統(tǒng)清洗、消毒記錄，空調末端房間溫度、濕度、二氧化碳濃度記錄，空氣過濾器阻力、事故分析處理記錄，維護保養(yǎng)記錄，運行工作日志，系統(tǒng)運行總結和分析資料，能源消耗和分析記錄等內容是□否□18檔案資料是否放整齊，便于查找、核對，并應分門別類建立資料清冊是□否□19資料填寫是否詳細、準確、清楚，填寫人應簽名是□否□20檔案資料是否詳實，且全面反映中央空調系統(tǒng)運行基本情況和安全管理情況，并根據變化及時更新是□否□21是否有制冷空調系統(tǒng)的安全技術檔案，包括：設計資料、產品合格證、安裝、調試、驗收、培訓、維修、更新和事故處理等是□否□22檔案是否與在用中央空調系統(tǒng)同期保存是□否□23承包商管理與承包商所簽訂的合同中是否規(guī)定，其所從事的一切工作都應獲得機構的許可是□否□24在合同中是否明確承包商在處理影響中央空調系統(tǒng)運行的緊急事件時從接到通知到到達現場的時間及其他相關要求是□否□25承包商為醫(yī)院提供的所有產品或服務是否在合同中予以詳細和明確的規(guī)定是□否□26承包商為醫(yī)院提供的所有產品或服務是否都為接受過相關培訓的合格人員是□否□27中央空調系統(tǒng)運行管理人員是否監(jiān)督承包商的工作是□否□28空調通風系統(tǒng)的清洗、節(jié)能、調試、改造等工程項目，簽訂的合同文本中是否明確約定了實施結果和有效期限是□否□29應急管理是否制定了空氣傳播性疾病預防的應急預案及制冷、空調系統(tǒng)安全應急預案是□否□30應急預案是否包括應急組織及其構成，指揮協(xié)調部門，應急物資的準備和存放地點，應急現場的負責人、組成人員及各自的職責，通信聯絡、應急處理流程，安全防護和人員的組織，調度和保障措施等內容是□否□31事故現場有關人員及負責人是否熟知上報流程是□否□32應急處理流程是否包括事件的報告程序和預案啟動程序，采取的行動，與其他人員或部門聯系的辦法和程序，應急事件的詳細記錄等內容是□否□33緊急情況下的聯系辦法和程序是否包括緊急情況的性質，空調系統(tǒng)備用品的詳細說明，緊急情況可能持續(xù)的時間，采取的補救行動，聯系人通訊錄及聯系順序，與使用部門聯系人的情況聯系等內容是□否□34是否每年至少演練1次是□否□35是否詳細記錄演練過程是□否□36是否有改進并再次進行應急演練是□否□37應急事件發(fā)生后，是否對其進行后續(xù)評估，并立即采取適當措施以防止再發(fā)生是□否□38應急事件緊急處置后對相關指標是否再次檢測是□否□39再次檢測結果是否合格是□否□二、運行要求40總體要求是否保證空調通風系統(tǒng)的設備機房內無易燃、易爆和有毒危險物品是□否□41設備、閥門和管道的表面是否保持整潔，無明顯銹蝕，絕熱層無脫落和破損，無跑、冒、滴、漏、堵現象。設備、管道及附件的絕熱外表面無結露、腐蝕或蟲蛀是□否□42空調通風系統(tǒng)的主要設備和風管的檢查孔、檢修孔和測量孔，不被取消或遮擋是□否□43制冷機組、空調機組、風機、水泵和冷卻塔等設備定期維護保養(yǎng)及定期檢查維修是□否□44風管內外表面是否光滑平整，非金屬風管是否出現龜裂和粉化現象是□否□45是否對安全防護裝置的工作狀態(tài)應定期檢查是□否□46電氣控制及操作系統(tǒng)是否安全可靠是□否□47在有冰凍可能的地區(qū)，新風機組或新風加熱盤管、冷卻塔的防凍設施是否在進入冬季之前進行檢查是□否□48空調通風系統(tǒng)的防火閥及其感溫、感煙控制元件是否定期檢查是□否□49壓力容器是否定期檢查是□否□50是否制定中央空調設備的巡檢時間、路線、檢查內容，安排人員進行巡視檢查，發(fā)現故障和隱患及時處理，并如實填寫相關記錄是□否□51是否按照生產廠家技術說明書制定中央空調系統(tǒng)維護保養(yǎng)計劃，包括維護保養(yǎng)的流程、周期、工作負責人、記錄要求等是□否□52壓力表是否每半年由具有資質的檢驗技術機構檢測1次，出具檢測報告是□否□53安全閥是否每年由有資質的檢驗技術機構檢驗1次，出具檢驗報告是□否□54壓力表、安全閥檢測、檢驗報告是否歸檔保存是□否□55空調自控設備和控制系統(tǒng)是否定期檢查、維護和檢修是□否□56傳感器和控制設備是否定期校驗，并按照工況變化調整控制模式和設定參數是□否□57值班人員是否經過人身觸電、設備爆炸起火等事故的應急處置培訓是□否□58衛(wèi)生要求是否對空調房間的室內空氣質量定期檢查是□否□59是否保證每2年不少于1次對空調通風系統(tǒng)中的風管進行檢測是□否□60是否保證每年對空氣處理設備進行檢測是□否□61檢測是否合格是□否□62檢測不合格是否進行清洗是□否□63是否對清洗進行驗收，并通過重新檢測是□否□64是否保證空調通風系統(tǒng)新封口的周邊環(huán)境清潔，應遠離建筑物排風口和開放式冷卻塔，不得從機房、建筑物樓道以及吊頂吸入新風是□否□65清潔或更換過濾器時，是否戴護目鏡、口罩和防護手套是□否□66感染性疾病科室使用的過濾器，是否采用一次性產品，更換前是否對過濾器進行消毒，并將拆下的過濾器按照醫(yī)用垃圾的規(guī)定處理是□否□67新風口是否設置隔離網是□否□68空氣過濾器是否定期檢查、清洗或更換是□否□69拆下的過濾器是否按照醫(yī)用垃圾的規(guī)定處理是□否□70空調通風系統(tǒng)的設備冷凝水管水封是否完好是□否□71空調房間內送、回、排風口清潔，表面無有積塵與霉斑是□否□72制冷系統(tǒng)機房及室外輔助區(qū)域內是否有明確警示標識，例如入口處寫上非授權人員不得進入，嚴禁吸煙，禁止使用無罩燈及明火。此處警示上應寫明禁止非授權人員對系統(tǒng)進行操作是□否□73是否確保只允許專門技術人員進入機房對設備進行必要的維護是□否□74當機房在進行維護或檢修時，應有熟悉緊急防護設備使用和應急操作步驟的授權人員在機房附近是□否□75機房內所有機械外露傳動部位是否裝防護罩是□否□76機房的大小是否可以保證足夠的檢修、保養(yǎng)及操作的空間。處于設備下發(fā)的過道，凈高度不能低于2m是□否□77制冷劑容器是否儲存在專用的陰涼場所是□否□78是否建立制冷劑鋼瓶氣瓶檔案，其內容包括合格證、產品質量證明書、氣瓶改裝記錄、氣瓶檢驗記錄等是□否□79是否保證制冷劑鋼瓶的定期檢驗、無過期是□否□80制冷空調系統(tǒng)所用的制冷劑是否具有很好的熱力性質與化學穩(wěn)定性，并符合設計文件規(guī)定，有產品合格證明書是□否□81制冷劑充注人員是否經過專門的安全培訓、考核，持證上崗，并配有必要的安全器材是□否□82是否將氣瓶加以固定，防止氣瓶傾倒是□否□83制冷劑氣瓶在使用前是否確認氣瓶的安全狀態(tài)和盛裝的制冷劑種類是□否□84制冷機組上或附近是否張貼清晰可讀的標識牌，且標牌上明確標注廠商名稱、產品序列號及制造年份、制冷劑充注量、高壓側和低壓側最大允許壓力等參數是□否□85吸收式制冷機組的燃油管道系統(tǒng)的防靜電接地裝置是否安全可靠是□否□86負責制冷系統(tǒng)工作人員是否具備該系統(tǒng)功能模式、操作和日常監(jiān)控的知識與經驗是□否□87水冷冷水機組的冷凍水和冷卻管道上的水流開關應定期檢查，并應確保正常運轉是□否□88制冷機組、水泵和風機等設備的基礎是否穩(wěn)固是□否□89制冷機組、水泵和風機等設備隔振裝置是否可靠是□否□90制冷機組、水泵和風機等設備是否無過熱、異常聲音或振動等現象是□否□91制冷機組的運行工況是否有超溫、超壓現象是□否□92水冷冷水機組冷凝器的進出口壓差是否定期檢查，并及時清除冷凝器內的水垢及雜物是□否□93壓縮式制冷機組的安全閥、壓力表、溫度計、液壓計等裝置，以及高低壓保護、低溫防凍保護、電機過流保護、排氣溫度保護、油壓差保護等安全保護裝置是否齊全是□否□94壓縮式制冷設備的冷凍油油標是否醒目，油位是否正常。（曲軸箱內的油面應保持在視孔的1/3-2/3范圍內，一般在1/2處（單視孔時），或保持在下視孔的2/3到上視孔的1/2范圍內）（雙視孔時））是□否□95冷水機組保護裝置是否定期檢查是□否□96冷凍水、冷卻水是否定期進行水質分析是□否□97冷卻水系統(tǒng)是否具有過濾、緩蝕、阻垢、殺菌、滅藻的水處理功能是□否□98冷卻塔附近是否設置緊急停機開關，并應定期檢查維護是□否□99空調冷凍水和冷卻水的水質是否由有檢測資質的單位進行定期檢測和分析是□否□100是否應定期檢測和清洗冷卻塔是□否□101是否保證冷卻塔無垢、無藻類產生是□否□102蓄冷系統(tǒng)運行人員是否經過培訓、考核，并按規(guī)定取得相應級別的操作證是□否□103應建立運行管理、維修等規(guī)章制度，以及運行日志和設備的技術檔案是□否□104是否定期檢修、保養(yǎng)冷熱源設備是□否□105是否定期檢查蓄能裝置確保內外緊固件牢固，確保槽體構架和支撐架不被腐蝕是□否□106是否定期檢查蓄能裝置確保內部管束不被結垢和腐蝕，避免微生物滋生等是□否□107是否定期對設置的高低液位報警裝置進行檢查、維護是□否□108是否每供冷季對蓄能裝置水位、冰層厚度、儲冰量傳感器進行校準是□否□109是否定期檢查和改善蓄能裝置等其他設備以及各類運輸管道的保溫性能是□否□110是否定期檢查清洗表冷器、板式換熱器、風機盤管機組、冷卻塔、水過濾器及空氣過濾器等，使其保持良好的工作性能是□否□111自動控制設備及監(jiān)測計量儀表是否定期維修、校核是□否□112太陽能系統(tǒng)太陽能空調系統(tǒng)交付使用前，系統(tǒng)提供單位是否對使用單位進行操作培訓，并幫助使用單位建立太陽能空調系統(tǒng)的管理制度，提交使用手冊是□否□113是否對太陽能空調系統(tǒng)進行定期檢查，檢查周期不應大于1年是□否□114是否對太陽能集熱系統(tǒng)的運行和安全性進行定期檢查是□否□115是否對安裝在墻面處的太陽能集熱器定期進行其防護設施的維護和檢修是□否□116是否定期檢查太陽能集熱系統(tǒng)的防雷設施是□否□117使用單位是否定期檢查輔助能源裝置以及相應管路系統(tǒng)的安全性是□否□118是否對系統(tǒng)中的傳感器進行年檢，發(fā)現問題應及時更換是□否□119太陽能集熱器是否每年進行全面檢查，定期清洗集熱器表面是□否□120是否定期檢查水泵、管路以及閥門等附件是□否□121凈化空調系統(tǒng)凈化空調系統(tǒng)設備機房內是否有易燃、易爆、易腐蝕、有害、有毒及可能造成環(huán)境污染的物品表是□否□122機房醒目位置是否粘貼應急處理流程及緊急聯絡是□否□123閥門應注明控制區(qū)域及開、閉位置、狀態(tài)是□否□124是否每天對各凈化房間的溫度、濕度和靜壓差進行人工測量，并記錄在案是□否□125是否保證帶有鎖閉功能的設備鎖具完好，設備運行過程中應保持鎖閉狀態(tài)是□否□126無凈化空調自控系統(tǒng)的，是否每天對各凈化房間的溫度、濕度和靜壓差進行人工測量，并記錄在案。是□否□127有凈化空調自控系統(tǒng)的，是否每季度對各凈化房間的溫度、濕度和靜壓差進行1次人工測量，并記錄在案。人工測量的溫度、濕度和靜壓差應與自控系統(tǒng)的讀數進行比對，存在誤差時應進行校準是□否□128凈化空調系統(tǒng)的送風、回風、排風和新風的風口是否保持通暢是□否□129凈化空調系統(tǒng)中列入國家強檢目錄的壓力表是否每半年檢測1次是□否□130是否按照已規(guī)定的巡視及維護保養(yǎng)規(guī)程實施是□否□131檢修空間檢修通道是否暢通或有雜物及危險隱患是□否□132分體空調室外機安裝是否由兩名以上持證專業(yè)安裝人員操作是□否□133室外機是否安裝平穩(wěn)牢固是□否□134設備是否有良好接地是□否□135是否保證室內和室外安裝不靠近熱源和燃氣源是□否□136機組運轉時所測得的電流、電壓、輸入功率等參數是否符合設計要求是□否□137壓力容器壓力容器與裝卸管道或者裝卸軟管使用的連接方式是否可靠是□否□138是否有防止裝卸管道或者裝卸軟管拉脫的聯鎖保護裝置是□否□139壓力容器的本體、接口（閥門、管路）部位、焊接（粘接）接頭等是否有裂紋、過熱、變形、泄漏、機械接觸損傷等是□否□140壓力容器外表面是否有腐蝕，有無異常結霜、結露等是□否□141隔熱層是否有破損、脫落、潮濕、跑冷是□否□142檢漏孔、信號孔是否有漏液、漏氣、撿漏孔是否通暢是□否□143壓力容器與相鄰管道火災構件是否有異常振動、響聲或者互相摩擦是□否□144支承或者支座無損壞，基礎是否有下沉、傾斜、開裂，緊固件齊全、完好是□否□145排放（疏水、排污）裝置是否完好是□否□146運行期間是否有超壓、超溫、超量等現象是□否□147罐體有接地裝置的，接地裝置是否符合要求是□否□148安全閥是否每年校驗一次是□否□149金屬嚴厲容器是否按照《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》根據壓力容器安全狀況進行定期檢驗是□否□4.給排水系統(tǒng)安全管理督導檢查表序號檢查項目檢查要點檢查結果一、管理要求1人員要求配備管理、操作人員是□否□2操作和維修人員是否持證上崗并在有效期內是□否□3二次供水運行人員是否取得《健康證》并在有效期內是□否□4制度管理有給排水系統(tǒng)管理和運行操作規(guī)章制度是□否□5有包含機房管理，消防管理、動火管理等空間管理制度是□否□6有包括設備檔案管理，設備操作，高危作業(yè)，設備巡視檢查，設備維修保養(yǎng)，儀表定期檢查，工器具及防護用品、安全工具管理，儲備零部件管理，水質檢測管理等的設備管理制度是□否□7管理人員定期對制度的執(zhí)行情況進行檢查是□否□8檔案管理技術是□否□9管理性檔案是否包括人員培訓和考核，安全管理，應急預案演練記錄管理，承包商管理，配件及耗材使用管理等內容是□否□10運行檔案完善是□否□11檔案資料是否擺放整齊，便于查找、核對，并應分門別類建立資料清冊是□否□12資料填寫詳細、準確、清楚，填寫人應簽名是□否□13供應商管理在合同中是否明確承包商在處理污水處理站運行的緊急事件時從接到通知到到達現場的時間及其他相關要求是□否□14供應商提供的所有產品或服務是否在合同中予以詳細和明確的規(guī)定是□否□15給排水系統(tǒng)運行管理人員監(jiān)督承包商的工作是□否□16外委單位有污泥處理資質是□否□17外委單位人員持有限空間作業(yè)證上崗是□否□18?；放渌蛦挝幌嚓P合同、資質齊全是□否□19應急預案應急預案包括應急組織及其構成，指揮協(xié)調部門，應急物資的準備和存放地點，應急現場的負責人、組成人員及各自的職責，通行聯絡、應急處理流程，安全防護和人員的組織，調度和保障措施等內容是□否□20應急預案應急處理流程包括事件的報告程序和預案啟動程序，采取的行動，與其他人員或部門聯系的辦法和程序，應急事件的詳細記錄等內容是□否□21緊急情況下的聯系辦法和程序包括緊急情況的性質，緊急情況可能持續(xù)的時間，采取的補救行動，聯系人通訊錄及聯系順序，與使用部門聯系人的情況聯系等內容是□否□22每年至少演練1次是□否□23詳細記錄演練過程是□否□24問題改進并再次進行應急演練是□否□25應急事件發(fā)生后，對其進行后續(xù)評估，并立即采取適當措施以防止再發(fā)生是□否□26應急事件緊急處置后對相關指標是否再次檢測是□否□27再次檢測結果是否合格是□否□二、運行要求28給水系統(tǒng)保證二次供水的設備機房內無易燃、易爆和有毒危險物品是□否□29設備、閥門和管道的表面應保持整潔，無明顯銹蝕，絕熱層無脫落和破損，無跑、冒、滴、堵現象。設備、管道及附件的絕熱外表面無結露、腐蝕或蟲蛀是□否□30制度及安全警示標示應上墻是□否□31對安全防護裝置的工作狀態(tài)應定期檢查是□否□32電氣控制及操作系統(tǒng)安全可靠是□否□33按照生產廠家技術說明書制定給排水系統(tǒng)設備維護保養(yǎng)計劃，包括維護保養(yǎng)的流程、周期、工作負責人、記錄要求等是□否□34是否設置在建筑物內的水箱其頂部與屋頂的距離應大于80cm，水箱應有相應的透氣管和罩，入孔位置和大小要滿足水箱內部清洗消毒工作的需要，入孔或水箱入口應有蓋（或門），并高出水箱面5cm以上，并有上鎖裝置，水箱內外應設有爬梯。水箱必須安裝在有排水條件的底盤上，泄水管應設在水箱的底部，溢水管與泄水管均不得與下水管道直接連通，水箱的材質和內壁涂料應無毒無害，不影響水的感官性狀是□否□35飲用水箱專用是□否□36傳輸水箱（池）周圍10m以內不應有滲水坑，不應有垃圾等污染源。水箱周圍2m內不應有污水管線及污染物是□否□37傳輸水箱（池）是否加蓋上鎖，加網罩，設隔離護欄，鑰匙由專人保管是□否□38供水設備紫外線消毒燈是否定期更換燈管是□否□39檢查二次供水水質監(jiān)測報告，監(jiān)測項目缺項或缺少監(jiān)測報告是□否□40污水系統(tǒng)?；肥欠耠p人收發(fā)、雙人保管是□否□41是否每天2次余氯、PH值檢測是□否□42按照國家環(huán)保文件的要求，是否對污水水樣定期抽檢并記錄存檔是□否□43污水水質每半年一次第三方檢測，并將檢測結果歸檔在案是□否□

5.電梯系統(tǒng)安全管理督導檢查表序號檢查項目檢查要點檢查結果一、管理要求1人員要求使用30臺以上（含）電梯的，設置電梯安全管理機構，配備相應的安全管理人員和作業(yè)人員，逐臺落實安全責任人是□否□2安全管理人員持有《特種設備作業(yè)人員證》（特種設備安全管理A）是□否□3電梯維保和保養(yǎng)人員應持有特種設備作業(yè)證，即電梯作業(yè)證（電梯維修T）是□否□4建立人員管理臺賬，開展安全培訓教育、保存人員培訓記錄是□否□5制度管理建立以崗位責任制為核心的電梯使用和運營安全管理制度是□否□6安全管理制度至少包含安全管理機構和相關人員工位職責，經常性維護保養(yǎng)、定期自行檢查和有關記錄制度等內容是□否□7主要負責人、安全管理責任人、安全管理員、作業(yè)人員職責明確是□否□8安全操作規(guī)程及相關記錄健全是□否□9檔案管理逐臺建立電梯安全技術檔案是□否□10安全技術檔案健全并按規(guī)定保存是□否□11供應商管理電梯的安裝、改造、維修，由電梯制造單位或其通過合同委托、同意，取得《中華人員共和國特種設備生產許可證》相應許可項目的單位進行是□否□12電梯維護單位取得《中華人民共和國特種設備生產許可證》相應許可是□否□二、運行要求13總體要求采購、使用取得許可生產（含設計、制造、安裝、改造、修理），并且經檢驗合格的電梯是□否□14供患者使用的電梯和污物梯采用病床梯是□否□15委托取得相關許可的單位進行維保，并且與維保單位簽訂維保合同，約定維保的期限，要求和雙方的權利義務等是□否□16電梯在投入使用前或使用后30日內，向特種設備安全監(jiān)管部門辦理使用登記是□否□17電梯停用1年以上或停用期跨過1次定期檢驗日期時，在30日內到原使用登記機關辦理停用手續(xù)是□否□18運行管理電梯的材料有足夠的強度和良好的質量，未使用有害材料（如石棉等）是□否□19機房未用于電梯以外的其他用途，機房內的空氣溫度保持在+5-40度之間是□否□20電梯的各機構和電氣設備在工作時沒有異常振動或撞擊聲響是□否□21具有供電系統(tǒng)斷相錯項保護、超載保護、終端緩沖裝置、轎廂上行超速保護、緊急操作裝置等安全裝置或保護功能，并能正常工作是□否□22轎門、層門及可見部分的表面及裝飾平整是□否□23信號顯示清晰、正確，各種標志清晰是□否□24機房通道設置永久性電氣照明，機房門未向內開啟，從機房內不用鑰匙打開，門外側有警示標識是□否□25拽引輪輪槽未出現缺損或不正常磨損是□否□26制動器動作靈活，工作面上沒有油污是□否□27限速器各調節(jié)部位封記完好，運轉時未出現碰擦、卡阻、轉動不靈活等現象是□否□28除必要的開口外，井道安全封閉并裝設永久性電氣照明是□否□29井道底坑底部平整，未出現滲水、漏水現象是□否□30轎廂內裝設緊急報警裝置和緊急照明是□否□31轎廂內的荷載超過額定載重量時，能夠發(fā)出警示信號并使轎廂不能運行是□否□32層門和轎門采用玻璃門時，有防兒童的手被拖拽的措施是□否□33自動扶梯或自行人行道的出入口，有充分暢通的區(qū)域，電梯周邊，特別是梳齒板附近有足夠照明是□否□34樓板交叉處以及各交叉設置的自動扶梯或者自動人行道之間有垂直固定封閉防護擋板是□否□35在桁架內部的驅動站和轉向站內，具有一個沒有任何永久固定的設備的，站立面積足夠大的空間是□否□36圍裙板垂直、平滑，板與板之間的接縫為對接縫是□否□37梳齒板梳齒或踏面齒完好、無缺損是□否□38扶手帶入口保護、梳齒板保護、超速保護等監(jiān)控和安全裝置配備齊全并處于正常狀態(tài)是□否□39在電梯明顯位置設置產品標牌、安全檢驗合格標志、安全注意事項、警示標志等是□否□40在自動扶梯或自動人工行到緊急停止裝置位于扶手裝置高度的一半以下，在扶手裝置的一半高度以上的醒目位置張貼直徑至少為80mm的紅底白字“急?！敝甘緲俗R，箭頭指向緊急停止按鈕是□否□41維修要求自動扶梯或自動人行道入口處使用須知牌包括應拉住小孩、應抱住寵物、握住扶手帶、禁止使用非專用手推車等內容是□否□42維保單位根據電梯安全技術規(guī)范要求，按照安裝使用維護說明書的規(guī)定進行半月、季度、半年、年度等四類維保是□否□43每月至少進行一次自行檢查是□否□44每年進行一次定期檢驗，在用電梯均在安全檢驗合格有效期范圍內是□否□45維保記錄全面、修理前書面告知特種設備安全管理人員簽字是□否□46電梯改造、修理前書面告知特種設備安全監(jiān)管管理部門是□否□47電梯的改造，重大修理過程，經特種設備檢驗機構監(jiān)督檢驗48電梯改造、修理完成后，按照規(guī)定使用變更使用登記的，使用單位應在投入使用或使用30日內向登記機關申請變更登記，領取新的使用登記證是□否□三、應急管理49應急演練制定電梯事故應急專項預案，每年至少演練一次，并作出記錄是□否□50事故處置發(fā)生電梯事故時，根據應急預案采取應急措施，減少人員傷亡和財產損失，按照相關法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范要求，向電梯安全監(jiān)督部門和有關部門報告是□否□

6.醫(yī)用氣體系統(tǒng)安全管理督導檢查表序號檢查項目檢查要點檢查結果一、管理要求1人員要求明確醫(yī)用氣體系統(tǒng)主管院領導是□否□2設置相應的管理機構及負責人是□否□3安排運行人員24h值班是□否□4特種設備安全負責人具備《特種設備安全管理人員證》資質是□否□5新入職員工應接受崗前安全教育，考核合格后方可上崗是□否□6每年組織醫(yī)用氣體從業(yè)人員進行安全操作、應急處置等相關培訓，并有記錄是□否□7管理、操作人員是否熟悉本單位運行系統(tǒng)及安全知識是□否□8制度管理有包括崗位職責、值班、交接班要求、消防管理、安全管理、作業(yè)人員教育與培訓制度等的人員管理制度是□否□9有包括巡視檢查制度、設備維護保養(yǎng)制度、氣瓶管理制度、醫(yī)用系統(tǒng)應急預案等設備管理制度是□否□10醫(yī)用氣體系統(tǒng)施工采用施工許可管理是□否□11管理人員定期對制度的執(zhí)行情況進行檢查是□否□12檔案管理技術資料便于查找、核對，并分門別類建立資料清冊是□否□13管理性檔案與技術性檔案是否與在用醫(yī)用氣體系統(tǒng)同期保存，并保存不少于2年的運行記錄是□否□14管理性檔案是否包括醫(yī)用氣體系統(tǒng)概況，供氣源公司資質，運行承包商資質，運行人員培訓及考核記錄，運行人員特種作業(yè)操作證，《特種設備使用登記證》，壓力容器及安全附件的合格證或檢驗報告，安全質量檢查記錄，應急演練及評估報告等內容是□否□15技術檔案是否包括醫(yī)用氣體系統(tǒng)設計說明、醫(yī)用氣體系統(tǒng)總平面圖、醫(yī)用氣體管道系統(tǒng)圖、醫(yī)用氣體各樓層管道平面圖、醫(yī)用氣體站平面布置圖、醫(yī)用氣體站設備流程圖、安裝圖，醫(yī)用氣體設備相關圖紙、合格證、許可批件、技術文檔、試驗報告等內容是□否□16運行檔案是否包括醫(yī)用氣體設備運行記錄，外來人員進出登記記錄，交接班記錄，醫(yī)用氣體入庫、領用記錄，終端巡檢維修記錄，氧氣專用工具清潔消脂記錄，設備隱患整改臺賬等內容是□否□17供應商管理醫(yī)用氣體生產單位是否具備相應《藥品注冊批件》、《危險化學品經營許可證》或《安全生產許可證》《藥品生產許可證》《藥品經營許可證》等資質是□否□18醫(yī)用氣體運輸單位是否具備相應《道路運輸經營許可證》或《道路危險貨物運輸許可證》是□否□二、設備運行要求19總體要求醫(yī)用氣體管道應有明顯標識，標識應包括氣體的名稱、顏色標記、氣體流動方向的箭頭、壓力表應標明壓力上下線是□否□20消防設施、防護用品是否齊全，有明確標識，存放于醒目位置是□否□21醫(yī)用氣體機房與外界相通的入口是否安裝金屬防護門，保持鎖閉，窗戶應加裝金屬柵欄是□否□22是否按規(guī)定做好設備運行、保養(yǎng)、維修工作，并填寫相關記錄是□否□23醫(yī)用氣體起源報警器是否安裝在24h有值班人員監(jiān)控的區(qū)域內是□否□24值班人員上崗期間是否穿著全棉工作服是□否□25壓力容器、氣瓶及其安全附件是否按規(guī)定進行定期檢驗是□否□26是否每年對電氣線路進行緊固清掃并詳細記錄是□否□27非值班人員須經主管領導同意后方可進入，并有值班人員監(jiān)護陪同，并簽字記錄是□否□28管理人員是否定期（每月至少1次）進行安全檢查，并詳細記錄是□否□29氧氣站制度、職責、人員證件復印件、應急預案是否張貼在值班室醒目位置，關鍵部位應設置警示標志牌、職業(yè)危害告知卡是□否□30氧氣站內主要閥門管道是否標明供氣范圍等信息是□否□31氧氣站不得設置在地下或半地下，氧氣站四周應設圍墻或圍欄是□否□32液氧儲罐運行正常，無漏氣、異常結霜等現象是□否□33液氧儲罐單罐容積不應大于5立方米，儲罐本體應有標識是□否□34液氧儲罐周圍5米的范圍內，不應有可燃物和設置瀝青路面是□否□35氧氣站周邊須設置明顯警示標志和防火標識，并確保滅火器材齊全、有效是□否□36液氧罐周圍嚴禁堆放易燃易爆物品，現場不準堆放與生產無關的其他物品是□否□37氧氣匯流排間和室外氧氣儲罐、液氧儲罐等應設防雷接地裝置，并且每年檢測1次是□否□38禁止在重裝站外由罐車等移動式壓力容器對氣瓶（含絕熱焊接氣瓶）進行充裝，禁止將氣瓶內氣體直接向氣體氣瓶倒裝是□否□39設置氧氣專用工具，并定期進行清潔消油脂工作是□否□40氧氣站禁止動火，電氣須符合防爆要求，不得設置無關用電設備是□否□41匯流排間醫(yī)用氣體匯流排不應設置在地下或半地下建筑內是□否□42匯流排間只存放該匯流排使用的醫(yī)用氣體，不得存放其他種類的醫(yī)用氣體，儲存區(qū)應分為滿瓶區(qū)和空瓶區(qū)，并應采取防止瓶倒的措施是□否□43匯流排間應防止陽光直射，地坪應平整、防滑、受撞擊不產生火花是□否□44氣瓶儲庫醫(yī)用氣體的存儲庫不應設置在地下空間或半地下空間，庫房內應設置良好的通風、干燥措施是□否□45庫內氣瓶應分滿瓶區(qū)、空瓶區(qū)布置，并應設置明顯的區(qū)域標記和防傾倒措施是□否□46瓶庫內應防止陽光直射，嚴禁明火是□否□47醫(yī)用氣體氣瓶存放時，放置整齊，留出通道。公稱容積大于等于5L的氣瓶應配有保護罩或者固定式瓶帽是□否□48氣瓶具有效的制造標志和定期檢驗標志，氣瓶充裝與制造標志、顏色標志規(guī)定相一致的氣體49醫(yī)用空氣源醫(yī)用空氣源應設置應急備用電源是□否□50醫(yī)用空氣機組合應至少設置一臺備用機組，當最大流量的單臺機組故障時，其余機組應能滿足設計流量是□否□51醫(yī)用空氣氣源應遠離污染，進氣口應采取防止異物進入措施，機組應設置過濾除菌設備是□否□52按計劃對設備進行維護保養(yǎng)，更換機組耗材，管道濾芯等是□否□53醫(yī)用真空匯醫(yī)用真空匯是否設置應急備用電源是□否□54醫(yī)用真空匯應至少設置一條備用真空泵，當最大流量的單臺真空泵故障時，其余的真空泵應能滿足設計流量是□否□55醫(yī)用真空匯的排氣口應位于室外，氣口應設置有害氣體警示標識是□否□56液環(huán)式真空泵的排水應經污水處理，滅菌后方可排放是□否□三、應急管理57應急管理是否結合本單位醫(yī)用氣體系統(tǒng)的特點，制定醫(yī)用氣體應急預案是□否□58應急預案是否包含應急組織體系，信息報告程序，構成單位或人員，聯系方式，應急處置流程，生命支持區(qū)域保障措施，應急物資的儲備數量和存放地點等內容是□否□59是否定期組織應急預案演練（至少每年1次），并對應急演練效果進行評估，形成應急演練記錄及評估報告是□否□60是否根據本單位實際需求，儲備足夠的維修配件及應急物資是□否□61是否儲備保證生命支持區(qū)域≥4h的用氣量的應急氣源是□否□62是否與醫(yī)用氣體承包商簽訂合同時應約定應急服務內容及響應時間，要求供應商為機構提供應急服務是□否□

7.食堂安全管理督導檢查表序號檢查項目檢查要點檢查結果一、管理要求1人員要求食堂配備食品安全管理人員，設立食品安全管理機構是□否□2食品安全管理人員具備餐飲服務食品安全培訓合格證明是□否□3為病患提供膳食的營養(yǎng)廚房配備營養(yǎng)專業(yè)技術人員提供營養(yǎng)膳食指導是□否□4各崗位人員均具備相關專業(yè)資格是□否□5各崗位人員均具備有效的健康證明是□否□6各崗位人員均經過崗前安全生產培訓并考核合格是□否□7建立食堂各崗位職責，明確責任人和責任區(qū)域是□否□8每天上崗前從業(yè)人員健康狀況檢查記錄齊全是□否□9制度管理明確餐飲業(yè)和食品安全有關的國家法律法規(guī)和標準規(guī)范、餐飲行業(yè)標準規(guī)范以及相關的國內規(guī)范化文件是□否□10食堂負責人及時向從業(yè)人員傳達更新的政策信息及管理制度是□否□11食堂常規(guī)生產、治療膳食、衛(wèi)生、食品安全、防范應急等管理制度齊全是□否□12對高風險的食品加工環(huán)節(jié)制定加工操作規(guī)程是□否□13根據操作規(guī)范建立操作流程是□否□14檔案管理建立和制定檔案管理制度是□否□15檔案有專項負責人管理，分類明確并妥善保存是□否□16記錄表格齊全，設計合理，填寫整齊是□否□17檔案按規(guī)定時限進行保存，存在有效期的檔案文件及時更換是□否□18出入庫記錄納入電子信息系統(tǒng)是□否□19食堂根據規(guī)定將食品經營許可證、餐飲服務食品安全等級標識、日常監(jiān)督檢查結果記錄表等信息公示在就餐區(qū)醒目位置是□否□20供應商管理建立且執(zhí)行相關方管理制度是□否□21相關方資質齊全是□否□22各項目協(xié)議均規(guī)定雙方的安全生產責任和義務是□否□23定期對相關方有關表現進行評估并進行考核是□否□24教育培訓食堂的負責人和安全生產管理人員接受安全培訓，每年培訓學時不少于12學時是□否□25食堂負責人和安全管理人員每年接受不少于40小時的餐飲服務食品安全集中培訓是□否□26新上崗的從業(yè)人員，崗前安全培訓時間不少于24學時是□否□27每半年對從業(yè)人員進行一次食品安全培訓考核，合格通過后方可允許其繼續(xù)上崗工作是□否□28入職培訓和在職培訓計劃及記錄完整是□否□29設備設施管理食品處理區(qū)就餐場所的照明設備加設防護罩是□否□30產生油煙的設備上方加設附有機械排風及油煙過濾的排氣裝置是□否□31產生大量蒸汽的設備上方設置機械排風排氣裝置，并做好凝結水的引泄是□否□32敷設鋁塑復合管應遠離熱源，灶前管與燃氣灶具的水平凈距不小于0.5米是□否□33平行敷設燃氣管道，燃氣主立管與燃具水平凈距不小于0.3米，灶前管（不含鋁塑復合管）與燃具水平凈距不小于0.2米，燃氣管道在燃具上方通過時，應位于抽油煙機上方，且與燃具的垂直凈距不小于1米是□否□34燃氣計量表與燃具的水平凈距不小于0.8米，無法滿足的需添加隔熱板是□否□35潮濕場所的電氣設備按標準設置防護外殼是□否□36三級醫(yī)院和具備條件的二級醫(yī)院在臨床營養(yǎng)科或營養(yǎng)廚房設立治療膳食和腸內營養(yǎng)配置設施，具備制作患者膳食的加工設備是□否□37食品工用具的清洗水池與食品原料、清潔用具的清洗水池分開是□否□38食堂場所設有存放消毒后餐用具的專用保潔設施，標識明顯是□否□39衛(wèi)生間未設置在食品處理區(qū)是□否□40專間入口處設置其專用的洗手、消毒、更衣設施的通過式預進間是□否□41按要求設置防塵及有害生物防治設備設施是□否□42消防滅火器具齊全，有專業(yè)人員定期檢查記錄，設備設施根據時限定期更換是□否□43消防通道通暢，應急照明燈、安全出口指示燈等消防應急設備完好是□否□44針對各容易產生生產安全問題的環(huán)節(jié)，在醒目處設立警示標識是□否□45響應“餐飲服務明廚良灶工作”，公示餐飲服務相關過程是□否□46在食品處理區(qū)內可能產生廢棄物的區(qū)域，設置廢棄物存放設備設施，廢棄物存放設備應配有蓋子是□否□47與具有資質的餐廚廢棄物收運單位或個人簽訂收運合同，明確各自的食品安全責任和義務，留存對方的資質證明復印件（需加蓋收運公章或由收運者簽字），并建立餐廚放棄物處置臺賬是□否□48食堂食品加工區(qū)的含油廢水應經過隔油設施進行隔油處理后排放是□否□49油煙排放應符合有關標準是□否□50定期清洗煙道、更換活性炭是□否□51建立食堂設備卡及維護維修卡是□否□52安全標志設置規(guī)范醒目是□否□53應急管理制定食品生產安全故事應急預案，并針對重點作業(yè)崗位制定應急處置方案或措施，形成安全生產應急預案體系是□否□54應急預案應定期評審、修訂和完善是□否□55應定期組織工作人員進行生產安全事故的相關培訓及應急演練是□否□56制定了食物中毒處置措施，流程正確合理是□否□57自查自評每年至少一次對食堂的安全生產標準化管理的實施情況進行自評是□否□58每半年對食堂安全隱患進行排查是□否□59每周對食堂QHSE進行一次例檢，下發(fā)整改通知書是□否□60糾正偏差，找出生產偏差的原因和確定糾正偏差的方法是□否□二、管理基礎61餐飲生產過程管控采購食品資質齊全是□否□62明確各類貨品查驗時需要檢驗的資質證件是□否□63食堂有單獨存放不符合驗收的未入庫品的區(qū)域是□否□64食品儲存擺放能按要求將生品和熟品、成品和半成品、食品與非食品、食品與天然冰應做到隔離存放是□否□65成品存入冰箱須有生產日期標注，冷藏食品不超過24h必須食用是□否□66庫房有單獨存放變質、過期食品的區(qū)域是□否□67清洗不同類型食品原料的器具分開標注，獨立使用是□否□68使用禽蛋前清洗禽蛋的外殼，必要時消毒外殼是□否□69切配不同類型食品原料的刀具分色區(qū)分標注并獨立使用是□否□70專間、專用操作區(qū)有明顯的標識以明確用途是□否□71專間內溫度<25度是□否□72專間為專人專用，進入專間時更換專用的工作衣帽并佩戴口罩，加工制作前嚴格清洗消毒手部是□否□73成品中心溫度>70度是□否□74食品開封后于外包裝標注開封日期是□否□75規(guī)范存放、記錄和使用食品添加劑是□否□76熟制成品在8—60度條件下存放>2小時，食用前再加熱使其中心溫度>70度是□否□77每餐次的食品成品均按要求進行留樣是□否□78留樣食品在專用冷藏設備中冷藏應存放>48小時是□否□79專人管理留樣食品、記錄留樣情況，記錄內容包括留樣食品名稱、留樣時間（月、日、時）、留樣人員是□否□80售餐過程中對食品采取有效防護措施是□否□81售餐人員帽子口罩佩戴齊全，手部清潔消毒，并未直接接觸食品是□否□82送餐工具定期進行清洗消毒是□否□83餐飲生產過程管控送餐過程中，分隔獨立包裝食品與非食品、不同存在形式的食品，盛放容器和包裝嚴密是□否□84定期檢查餐用具消毒設備或設施的運行狀態(tài)是□否□85洗滌劑、消毒劑的操作規(guī)范準確是□否□86定期清潔保潔設施是□否□87設備操作流程上墻，明確責任人是□否□88切配不同類型食品原料的刀具、盛放具應分色區(qū)分標注并獨立使用是□否□89餐飲具、盛放或接觸直接入口食品的容器和工具使用前應消毒并留有記錄是□否□90把控生產過程每一個關鍵控制點，建立工作流程圖是□否□91建立食源性疾病預防措施是□否□92隱患排查治理定期請專業(yè)部門對燃氣設施設備進行專項檢查是□否□93定期檢查電源線路老化、過載、私拉、亂接現象是□否□94設備操作流程上墻，一臺設備一則操作流程是□否□95廚房操作間要有防滑措施是□否□三、安全建設96創(chuàng)建健康食堂設定創(chuàng)建健康食堂時間表，按基本要求創(chuàng)建是□否□97建立創(chuàng)建健康食堂組織體系是□否□98強化對從業(yè)人員教育、培訓和考核是□否□99綠色餐飲有針對性地綠色餐飲基本要求是□否□100有宣傳綠色餐飲營養(yǎng)健康知識的辦法舉措是□否□8.工地安全管理督導檢查表序號檢查項目檢查要點檢查結果一、管理要求1人員要求按照有關規(guī)定設立獨立的工地安全管理機構是□否□2配備專職安全管理人員是□否□3單位負責人、項目負責人帶班時間符合要求是□否□4特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)操作資格證書是□否□5制度管理制定安全生產責任制和責任目標是□否□6制定例行檢查制度，定期檢查并填寫記錄是□否□7制定工地安全事故調查處理制度是□否□8制定工地安全應急救援制度并進行演練和評價是□否□9建立應急物資保障體系是□否□10制定獎勵罰處掛鉤制度是□否□11制定教育與培訓制度是□否□12檔案管理建立安全監(jiān)測器具安全管理檔案是□否□13建立生產安全事故檔案是□否□14建立偉大工程安全管理檔案是□否□15檔案資料放整齊并應分門別類建立資料清冊是□否□二、施工現場安全管理16總體要求工地圍擋堅固、穩(wěn)定、整潔、美觀，進行封閉式管理是□否□17有規(guī)范、整齊、統(tǒng)一、完善的標牌是□否□18主要道路平整、暢通是□否□19有防塵、排水、防止廢水污染環(huán)境的措施是□否□20建筑材料、構件、料具應碼放整齊，標明名稱、規(guī)格等，并采取防火、防銹蝕、防雨等措施是□否□21基礎工程土方開挖具有完善的開挖方案和支護方案是□否□22開挖深度超過3米（含3米），進行邊坡支護的專項設計是□否□23深基坑進行專家論證是□否□24腳手架搭設腳手架搭設具有完善的施工方案是□否□25腳手架搭設架子工經過考核合格是□否□26腳手架經過檢查驗收是□否□27現澆混凝土工程現澆混凝土工程具有完善的專項施工方案是□否□28模板工程及支撐體系施工前按規(guī)定進行專家論證是□否□29拆模作業(yè)之前填寫拆模申請是□否□30吊裝工程吊裝作業(yè)人員持有特種作業(yè)操作資格證書是□否□31起重吊裝作業(yè)前劃定危險作業(yè)區(qū)域，并設置醒目的警示標志是□否□32起重機械進行試運轉試驗和驗收是□否□33起重機持有市級有關部門定期核發(fā)的準用證是□否□34高處作業(yè)工作人員正確佩戴安全帽是□否□35設置臨邊防護、洞口防護等防護措施是□否□36拆裝工程拆除工程開工前編制專項施工方案是□否□37爆破工作，對周邊建筑物有影響的專項方案經過專家論證是□否□38制定應急救援預案，并配備應急救援的必要器材是□否□39施工單位具備相應建筑業(yè)企業(yè)資質等級和安全生產許可證，且拆遷人與負責拆除工程的施工企業(yè)簽訂拆除合同是□否□40爆破拆除工程成立爆破指揮部是□否□41爆破拆除單位持有《爆炸物品使用許可證》是□否□42爆破拆除工程的設計人員具有爆破工程技術人員作業(yè)證是□否□43爆破拆除施工的作業(yè)人員持證上崗是□否□44裝修工程設置臨邊防護是□否□45明火作業(yè)履行批準手續(xù)是□否□46施工中使用的有毒揮發(fā)物品進行安全防范是□否□治安安全情況檢查記錄表序號檢查項目檢查要點檢查結果1人員管理健全安全秩序管理工作領導機制，成立安全保衛(wèi)工作委員會是□無□不涉及□2成立專職保衛(wèi)部門是□無□不涉及□3按照《企事業(yè)單位內部治安保衛(wèi)條例》規(guī)定，配備專職保衛(wèi)人員，人員數量滿足工作需要是□無□不涉及□4醫(yī)院內聘用保安數量不低于在崗醫(yī)務人員總數的3%或20張病床1名保安或日均門診量的3‰是□無□不涉及□5從有資質的保安服務公司聘用保安員是□無□不涉及□6成立治安保衛(wèi)應急隊伍，實行24h應急值守是□無□不涉及□7聘用的安檢員具備安檢資質，并取得安檢資格證書是□無□不涉及□8每年組織2次以上安保人員專門培訓是□無□不涉及□9每半年開展1次以上防暴、反恐和傷醫(yī)事件應急演練是□無□不涉及□10每半年開展1次以上醫(yī)務人員安全教育培訓是□無□不涉及□11新入職人員必須進行安保工作培訓是□無□不涉及□12治安保衛(wèi)人員在工作中合法使用、規(guī)范管理防護器材和裝備是□無□不涉及□13公安機關在三級醫(yī)院和有條件的二級醫(yī)院設立警務室是□無□不涉及□14與屬地公安派出所建立常態(tài)化聯動機制，定期召開聯席工作會議是□無□不涉及□15在安全檢查、培訓演練、安防系統(tǒng)建設、應急處置等方面密切合作是□無□不涉及□16警務室位于醫(yī)院大門、門診、急診明顯位置是□無□不涉及□17警務室的面積、工作和生活條件能夠滿足駐院民警工作需要是□無□不涉及□18制度管理制定治安保衛(wèi)管理制度是□無□不涉及□19制定治安風險管理制度是□無□不涉及□20制定醫(yī)務人員安全防范制度是□無□不涉及□21制定安全防范教育培訓制度是□無□不涉及□22制定安全突發(fā)事件應急處置機制是□無□不涉及□23建立安全巡查制度是□無□不涉及□24建立患者和家屬進入醫(yī)院的安全檢查制度，制定安檢工作方案是□無□不涉及□25制定單位安防實施設備管理制度是□無□不涉及□26制定各類隱患糾紛摸排治理制度，對摸排中發(fā)現的可能引起涉醫(yī)安全案事件的相關人員要主動接觸，及時協(xié)調屬地公安機關或調解委員會妥善化解糾紛是□無□不涉及□27檔案管理明確治安檔案管理的責任部門和責任人，以及治安檔案的制作、使用、更新及銷毀的要求是□無□不涉及□28建立紙質治安檔案，完善治安信息管理，并宜同時建立電子治安檔案是□無□不涉及□29建立健全重點部位、要害部門的治安管理工作檔案是□無□不涉及□30重點部位治安安全管理供水、供電、供氣等重點要害部位以及夜間值班科室，實施24h值班守護，確保專人負責是□無□不涉及□31加強對重點部位巡查，并做好巡查記錄是□無□不涉及□32夜間巡查至少2人同行是□無□不涉及□33配備視頻監(jiān)控、入侵報警系統(tǒng)、一鍵報警、安檢閘機、巡更系統(tǒng)、出入口控制系統(tǒng)等治安安全技防設施是□無□不涉及□34設置治安安全應急裝備存放區(qū)，保障應急處置使用是□無□不涉及□35開展特種行業(yè)場所內部的安全防范和檢查工作是□無□不涉及□36治安技術防范系統(tǒng)與治安裝備管理按照相應行業(yè)規(guī)范，建立完善入侵報警系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、出入口控制系統(tǒng)和電子巡查系統(tǒng)，市縣4個系統(tǒng)互聯互通是□無□不涉及□37視頻監(jiān)控圖像保存不少于30天，系統(tǒng)故障要在24h內消除是□無□不涉及□38配備通訊設備和后備電源，保證斷電后入侵報警系統(tǒng)工作時間不少于8h，視頻監(jiān)控系統(tǒng)工作時間不少于1h是□無□不涉及□39在主要出入口、門（急）診部（室）入口、安檢處等部位安裝人臉識別系統(tǒng)，對高風險就診人員信息及時分析對比，發(fā)現重點人員提前預警是□無□不涉及□40門診部、急診部（室）、診療科室、醫(yī)生辦公室、護士站、安檢口、收費處、財務處、醫(yī)療糾紛調解場所及住院部的分診臺、護士站等重點部位，配備一鍵報警裝置是□無□不涉及□41一鍵報警裝置與安防監(jiān)控中心和警衛(wèi)室聯網是□無□不涉及□42一鍵報警裝置接入屬地派出所是□無□不涉及□43設置安防監(jiān)控中心，對本單位技防系統(tǒng)的安全信息進行集中統(tǒng)一管理是□無□不涉及□44安防監(jiān)控中心實行雙人24h值班制是□無□不涉及□45設置停車庫（場）安全管理系統(tǒng)是□無□不涉及□46停車庫（場）系統(tǒng)管理員應設置在安全管理部門。監(jiān)控與管理出入車輛是□無□不涉及□47為治安保衛(wèi)人員配備配齊必要的防護器材和裝備，包括防刺背心、防割手套、防爆頭盔、橡皮警棍、多功能鋼叉（腰叉、腳叉）、應急燈、安保記錄儀、警戒帶、警用喊話器、阻車器等是□無□不涉及□48為在崗保衛(wèi)人員配備必要的通信設備。通訊設備包括固定電話、移動電話和對講機等，對講機為必備設備是□無□不涉及□49安全管理部門應做好安全防護器材的管理工作，建立治安裝備配發(fā)、保管、領用、檢查養(yǎng)護管理制度并落實是□無□不涉及□50日均門診量5000人次或者床位1000張以上的大型醫(yī)院，在主要出入口開展安檢工作是□無□不涉及□51在主要出入口、門診、急診、住院部、停車場等重點區(qū)域設立安檢設備，確保實現重點區(qū)域安檢全覆蓋是□無□不涉及□52對進入醫(yī)院的人員全部實行安檢是□無□不涉及□53對女性人員進行人工檢