2016年市環(huán)保局預算公開

第一部分部門預算情況一、部門職責及績效目標（一）部門職責1.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察開展環(huán)境要素的監(jiān)測與綜合分析評價，提高環(huán)境監(jiān)測和預警能力；提高自動站的建設(shè)、管理，加大輻射環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、核應(yīng)急監(jiān)測，加大環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法力度；負責環(huán)境監(jiān)理和環(huán)境保護行政稽查；組織開展全市環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動；完善環(huán)境基本公共服務(wù)體系建設(shè)。2.污染防治工作負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；擬定全市大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并組織實施，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護，組織指導城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治。自然生態(tài)保護工作負責指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理生態(tài)保護工作和農(nóng)村環(huán)境保護與生態(tài)示范建設(shè)工作。4.污染減排工作承擔落實全市減排目標的責任；提高企業(yè)清潔生產(chǎn)和污染物排放標準等措施，推進主要污染物減排，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式。環(huán)境保護政務(wù)管理負責建立健全全市環(huán)境保護基本制度；擬訂并組織實施全市環(huán)境保護政策、規(guī)劃，起草全市環(huán)境保護法規(guī)和規(guī)章；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，組織制訂全市環(huán)境保護標準、基準和技術(shù)規(guī)范，審核城市總體規(guī)劃中的環(huán)境保護內(nèi)容；組織、指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育；負責推進環(huán)境保護科技發(fā)展，組織環(huán)境保護科學研究和技術(shù)工程規(guī)范；負責各縣（市）、區(qū)環(huán)境保護相關(guān)業(yè)務(wù)的指導和培訓工作。（二）績效目標1.進一步改善我市環(huán)境質(zhì)量。加快編制到2018年退出倒十攻堅方案，落實京津冀大氣污染聯(lián)防聯(lián)控要求，完善重污染天氣應(yīng)急預案，繼續(xù)細化實施壓煤、抑塵、控車、減排、遷企、增綠等各項措施，使我市環(huán)境質(zhì)量得到進一步改善。2.水污染狀況實現(xiàn)明顯改善。加強重點河流整治，不斷細化完善滹沱河下游污染治理、洨河水質(zhì)提升、市汪洋溝水質(zhì)提升方案，加快實施各項重點工程，力爭監(jiān)測斷面水質(zhì)達到省控標準，水污染狀況實現(xiàn)明顯改善。3.完善土壤污染防治體系。在全省統(tǒng)一部署下，繼續(xù)推進生態(tài)紅線劃定工作，并根據(jù)國家、省土壤污染防治工作的下步部署，進一步完善土壤污染防治體系。將生態(tài)市建設(shè)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)相結(jié)合，在對全市市級以上美麗鄉(xiāng)村調(diào)查摸底的基礎(chǔ)上，創(chuàng)建國家級、省級、市級生態(tài)文明示范村。4.加快與時代相適應(yīng)的環(huán)保能力建設(shè)。加強生態(tài)文明制度建設(shè)，嚴格環(huán)境準入條件，嚴格排污許可制度，嚴格環(huán)保執(zhí)法，嚴格生態(tài)文明責任追究制度，進一步提升環(huán)保能力建設(shè)。二、部門機構(gòu)設(shè)置部門基本情況表單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)行政正處級財政性資金基本保障石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊事業(yè)副處級財政性資金基本保障石家莊市環(huán)境科學研究院事業(yè)正科級財政性資金基本保障石家莊市環(huán)境信息中心事業(yè)正科級財政性資金基本保障石家莊市崗黃水庫監(jiān)督監(jiān)測站事業(yè)正科級財政性資金基本保障石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心事業(yè)正科級財政性資金基本保障石家莊市環(huán)境保護宣傳教育中心事業(yè)正科級財政性資金基本保障石家莊市橋東區(qū)裕華路101號東配樓三樓事業(yè)正科級財政性資金基本保障石家莊市危險廢物和輻射環(huán)境監(jiān)督管理中心事業(yè)正科級財政性資金基本保障三、部門預算情況及相關(guān)表格石家莊市環(huán)境保護局2016年預算收入總計28432.73萬元。其中，一般公共預算收入27378.04萬元、政府性基金收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算收入0萬元、財政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入1054.69萬元。2016年預算支出28432.73萬元。其中，人員經(jīng)費支出5266.78萬元，正常公用經(jīng)費577.96萬元，項目支出22587.99萬元（其中本級項目支出22587.99萬元，對下補助0萬元。）2016年“三公”經(jīng)費支出351.78萬元，與上年相比增加183.18萬元。其中，因公出國（境）費0萬元，與上年相同。公務(wù)用車購置及運行維護費344.24萬元(其中公務(wù)用車購置10萬元，公務(wù)用車運行維護費343.24萬元），與上年相比增加178.44萬元，主要原因一是2016年將超編車輛（專項項目經(jīng)費）列入“三公”經(jīng)費預算，2015年未列入“三公”經(jīng)費預算，而是按編制車輛數(shù)進行統(tǒng)計；二是崗黃站和信息中心共增加4輛執(zhí)法用車，相應(yīng)車輛運行維護費增加。公務(wù)接待費8.14萬元，與上年相比增加5.34萬元，主要原因為機關(guān)、環(huán)科院和監(jiān)測中心2016年的公務(wù)接待費包含了專項項目的費用。部門收支預算總表467石家莊市環(huán)境保護局單位：萬元項目代碼預算收支項目預算金額預算收入28432.731一般公共預算撥款27378.04其中：限額補助非限額補助13173.04行政事業(yè)性收費857.00專項收入3800.00國有資產(chǎn)有償使用收入債務(wù)收入中央財政提前通知轉(zhuǎn)移支付9500.00其他48.002基金預算撥款3國有資本經(jīng)營預算撥款4財政專戶核撥5其他來源收入1054.69其中：事業(yè)收入事業(yè)單位上級補助收入附屬單位上繳收入經(jīng)營收入876.00其他收入178.69預算支出28432.731基本支出5844.74其中：人員經(jīng)費5266.78日常公用經(jīng)費577.962項目支出22587.99其中：本級支出22587.99對下補助3其他支出部門基本支出預算467石家莊市環(huán)境保護局單位：萬元經(jīng)濟分類科目編碼預算支出項目資金來源合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入基本支出總計5844.745844.74人員經(jīng)費合計5266.785266.78一、工資福利支出3000.973000.97301011、基本工資1220.381220.382、津貼補貼225.63225.6330102（1）地區(qū)附加津貼167.33167.3330102（2）艱苦邊遠地區(qū)津貼（3）（特殊）崗位津貼（補貼）26.2326.23301021）國家出臺與實際天數(shù)無關(guān)的崗位津貼11.1011.10301022）國家出臺按實際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼15.1315.13（4）規(guī)范津貼補貼后仍繼續(xù)保留的補貼0.030.03301021）回族補貼0.030.03301022）職工勞模榮譽津貼30102（5）上述項目之外的津貼補貼32.0432.04301033、獎金17.0317.034、社會保障繳費352.53352.5330104（1）基本養(yǎng)老保險費12.2212.2230104（2）基本醫(yī)療保險費332.48332.4830104（3）大病醫(yī)療保險費30104（4）公務(wù)員醫(yī)療補助30104（5）事業(yè)單位補充醫(yī)療保險費30104（6）事業(yè)單位失業(yè)保險費30104（7）工傷保險費7.837.8330104（8）其他社保繳費301055、伙食補助費6、績效工資998.33998.3330107（1）基礎(chǔ)績效工資658.37658.3730107（2）獎勵績效工資339.96339.9630107（3）應(yīng)納入績效工資的津貼補貼7、其他工資福利支出187.07187.0730199（1）長期聘用人員和長期臨時工工資127.54127.5430199（2）長期聘用人員和長期臨時工社保繳費和住房公積金57.8657.8630199（3）病假兩個月以上職工的工資30199（4）其他1.671.67二、對個人和家庭的補助2265.812265.811、離休費27.6027.6030301（1）離休金10.8910.8930301（2）離休人員補貼12.4412.4430301（3）離休人員特殊補貼3.363.3630301（4）離休人員上述項目之外的補貼0.910.9130301（5）社保機構(gòu)開支人員單位應(yīng)負擔的離休費2、退休費465.26465.2630302（1）退休金222.92222.9230302（2）退休人員補貼227.87227.8730302（3）退休人員特殊補貼7.037.0330302（4）退休人員上述項目之外的補貼6.186.1830302（5）社保機構(gòu)開支人員單位應(yīng)負擔的退休費1.261.263、退職（役）費30303（1）退職生活費30303（2）退職人員補貼30303（3）退職人員特殊補貼30303（4）退職人員上述項目之外的補貼30303（5）社保機構(gòu)開支人員單位應(yīng)負擔的退職生活費303044、撫恤金4.964.96303055、生活補助3.723.72303076、醫(yī)療費303087、助學金8、獎勵金4.464.4630309（1)獨生子女父母獎勵1.381.3830309（2)其他獎勵金3.083.08303119、住房公積金282.48282.4810、待規(guī)范津貼補貼人員提租補貼30312（1)在職人員提租補貼30312（2)離休人員提租補貼30312（3)退休人員提租補貼30312（4)退職（役）人員提租補貼3031311、購房補貼12、其他對個人和家庭的補助支出1477.331477.33（1）住宅取暖費240.33240.33303991）在職住宅取暖費196.60196.60303992）離休住宅取暖費1.751.75303993）退休住宅取暖費41.9841.98303994）退職住宅取暖費30399（2）其他1237.001237.00日常公用經(jīng)費合計577.96577.961、辦公費7.167.16302011)辦公用品費4.234.23302012)市級人員書報費302013)處級人員書報費1.951.95302014)其他人員書報費0.980.98302052、水費1.671.67302063、電費14.1214.12302084、辦公取暖費58.5758.575、交通費184.00184.00302311)在編公務(wù)用車維護費80.8080.80302312）在編執(zhí)法、特種、專用車輛維護費103.20103.20302313）在編摩托車維護費6、郵電費8.168.16302071)郵件費0.290.29302072)辦公固定電話6.456.45302073)辦公移動電話0.800.80302074)住宅電話0.620.62302117、差旅費16.6416.64302158、一般會議費4.164.16302169、職工教育經(jīng)費18.1018.103021710、招待費2.092.093020911、物業(yè)管理費3.203.203022912、福利費28.6128.6113、工會經(jīng)費45.2745.27302281)單位自留（60％）27.0727.07302282)上繳總工會（40％）18.2018.203021314、一般維修費9.009.0015、其他177.21177.21302991)離休干部公用經(jīng)費0.340.34302992)離休干部特需費1.501.50302993)離休干部住宅公用電話補貼0.150.15302994)離休人員福利0.280.28302995)退休干部公用經(jīng)費6.256.25302996)退休干部特需費2.742.74302997)退休干部住宅公用電話補貼0.480.48302998)退休人員福利費6.026.02302999)退職人員福利費3029910)事業(yè)單位綜合定額經(jīng)費151.19151.193029911)其他8.268.26部門項目支出預算467石家莊市環(huán)境保護局單位：萬元項目名稱項目承擔單位功能分類科目編碼項目類型項目級次資金來源大類小類合計一般公共預算撥款基金預算撥款國有資本經(jīng)營預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計22587.9921533.301054.69環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察2855.581859.00996.58環(huán)境監(jiān)測與信息1324.59345.00979.591、石家莊市環(huán)境監(jiān)控分析工程技術(shù)研究中心運行石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2111101專項業(yè)務(wù)專項公用本級150.00150.002、基礎(chǔ)分析耗材和設(shè)備維修石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2110299專項業(yè)務(wù)專項公用本級572.00572.003、實驗室認證認可和資質(zhì)培訓石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2111101專項業(yè)務(wù)專項公用本級39.0039.004、儀器設(shè)備鑒定和標定石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2111101專項業(yè)務(wù)專項公用本級50.0050.005、監(jiān)控室運行項目石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊2110199專項業(yè)務(wù)專項公用本級20.0020.006、環(huán)保專項行動石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊2111102專項業(yè)務(wù)專項公用本級15.0015.007、山西來水井陘監(jiān)測站建設(shè)石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2110299專項購置專用設(shè)備購置本級27.5027.508、環(huán)保舉報獎石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊2111102專項業(yè)務(wù)專項公用本級10.0010.009、監(jiān)督管理監(jiān)督性監(jiān)測及應(yīng)急能力建設(shè)石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2111101專項購置專用設(shè)備購置本級300.00300.0010、崗黃生物預警站建設(shè)石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2110299專項購置專用設(shè)備購置本級44.2844.2811、汪洋溝水站建設(shè)尾款石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2110299專項購置專用設(shè)備購置本級31.8131.8112、計算機和網(wǎng)絡(luò)維修、維護石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2110299專項業(yè)務(wù)專項公用本級65.0065.00環(huán)境監(jiān)察與督查857.00857.001、環(huán)?；椤?zhí)法辦案等專項業(yè)務(wù)經(jīng)費石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)2111102其他其他項目本級580.00580.002、洨河視頻監(jiān)控基站房租石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊2110199專項業(yè)務(wù)專項公用本級7.007.003、汪洋溝流域排污監(jiān)管運行費石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊2110302其他其他項目本級270.00270.00環(huán)境安全與應(yīng)急673.99657.0016.991、大氣應(yīng)急監(jiān)測車采購石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2110299專項購置專用設(shè)備購置本級16.9916.992、市飲用水水源地環(huán)境應(yīng)急物資儲備及能力建設(shè)石家莊市崗黃水庫監(jiān)督監(jiān)測站2110199專項業(yè)務(wù)專項事務(wù)本級95.0095.003、市飲用水源地環(huán)境監(jiān)管及運行管理費石家莊市崗黃水庫監(jiān)督監(jiān)測站2110102專項業(yè)務(wù)專項事務(wù)本級116.00116.004、環(huán)境應(yīng)急能力建設(shè)石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊2111102專項業(yè)務(wù)專項事務(wù)本級46.0046.005、崗黃飲用水源地圍擋建設(shè)項目石家莊市崗黃水庫監(jiān)督監(jiān)測站2110302基建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)本級400.00400.00污染防治15214.7115191.0023.71大氣污染防治1579.001579.001、空氣自動監(jiān)測系統(tǒng)運行與預測預報石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2110301專項業(yè)務(wù)專項事務(wù)本級1462.001462.002、秸稈辦秸稈禁燒經(jīng)費石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)2110301專項業(yè)務(wù)專項公用本級35.0035.003、市大氣及水污染防治專家咨詢委員會專項經(jīng)費石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)2110301專項業(yè)務(wù)專項事務(wù)本級75.0075.004、大氣污染源數(shù)據(jù)庫運維石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)2110301其他其他項目本級7.007.00水體污染防治10874.7110851.0023.711、水環(huán)境質(zhì)量自動監(jiān)測石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2110302專項業(yè)務(wù)專項事務(wù)本級829.00829.002、黃壁莊水庫申請國家水質(zhì)良好湖泊前期工作經(jīng)費石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)2110302其他其他項目本級200.00200.003、上級提前下達2016年農(nóng)村節(jié)能減排資金（南水北調(diào)沿線有關(guān)村莊）石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)2110302其他其他項目本級9500.009500.004、水源地保護區(qū)劃經(jīng)費石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)2110102其他其他項目本級23.7123.715、洨河危廢管理系統(tǒng)運行費石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊2110199其他其他項目本級292.00292.006、飲用水源保護區(qū)標志維護和滹沱河、洨河、汪洋溝三河治理設(shè)計石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)2110302專項業(yè)務(wù)專項事務(wù)本級30.0030.00機動車污染防治260.00260.001、機動車污染防治項目石家莊市機動車排污管理中心2110301專項購置專用設(shè)備購置本級110.00110.002、機動車污染管理平臺建設(shè)石家莊市機動車排污管理中心2110301專項購置專用設(shè)備購置本級150.00150.00固體廢棄物、化學品、重金屬污染防治101.00101.001、輻射環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)石家莊市危險廢物和輻射環(huán)境監(jiān)督管理中心2110304專項業(yè)務(wù)專項事務(wù)本級31.0031.002、市廢棄物焚燒行業(yè)二惡英監(jiān)督性監(jiān)測石家莊市危險廢物和輻射環(huán)境監(jiān)督管理中心2110301專項業(yè)務(wù)專項事務(wù)本級70.0070.00重點污染治理工程2400.002400.001、環(huán)境污染治理專項資金(含美麗鄉(xiāng)村建設(shè))石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)2110399其他其他項目本級2400.002400.00自然生態(tài)保護2070.002070.00自然保護區(qū)和生態(tài)創(chuàng)建工作2070.002070.001、排污權(quán)交易工作經(jīng)費石家莊市環(huán)境科學研究院2111103專項業(yè)務(wù)專項事務(wù)本級20.0020.002、生態(tài)市創(chuàng)建專項經(jīng)費石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)2110401其他其他項目本級50.0050.003、排污權(quán)交易出讓金專項經(jīng)費石家莊市環(huán)境科學研究院2115104專項業(yè)務(wù)專項事務(wù)本級2000.002000.00自然生態(tài)保護820.00820.00污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)及信息化建設(shè)820.00820.001、網(wǎng)絡(luò)運行費支出石家莊市污染減排監(jiān)控和信息中心2111411其他其他項目本級120.00120.002、污染源自動監(jiān)控設(shè)施運營費專項石家莊市污染減排監(jiān)控和信息中心2111411其他其他項目本級500.00500.003、監(jiān)控中心運行費支出石家莊市污染減排監(jiān)控和信息中心2111411其他其他項目本級200.00200.00環(huán)境保護政務(wù)管理1627.701593.3034.40政策、法規(guī)與規(guī)劃43.0043.001、普法宣傳、執(zhí)法文書及環(huán)保法規(guī)匯編經(jīng)費等石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)2111102專項業(yè)務(wù)專項公用本級13.0013.002、專項資金項目績效評價及資金使用情況審計經(jīng)費石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)2110102其他其他項目本級30.0030.00科技與宣傳教育142.40108.0034.401、環(huán)境保護宣傳教育活動石家莊市環(huán)境保護宣傳教育中心2110104專項業(yè)務(wù)專項事務(wù)本級60.0060.002、《石家莊生態(tài)與環(huán)境》期刊石家莊市環(huán)境保護宣傳教育中心2110104專項業(yè)務(wù)專項事務(wù)本級45.0045.003、鈣鎂行業(yè)大氣污染控制示范研究經(jīng)費石家莊市環(huán)境科學研究院2110102其他其他項目本級4.404.404、環(huán)保課題研究經(jīng)費石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)2110102其他其他項目本級30.0030.005、辦公家具購置石家莊市環(huán)境保護宣傳教育中心2110102專項業(yè)務(wù)專項公用本級3.003.00業(yè)務(wù)培訓及業(yè)務(wù)考核70.0070.001、污染物減排工作專項及環(huán)保業(yè)務(wù)培訓石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)2111103專項業(yè)務(wù)專項事務(wù)本級70.0070.00綜合事務(wù)管理1372.301372.301、辦公設(shè)備購置石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2110102專項購置專用設(shè)備購置本級8.008.002、辦公用房租賃及物業(yè)管理石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)2110102專項業(yè)務(wù)專項公用本級965.00965.003、市環(huán)境監(jiān)測中心安全防護石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2110199專項業(yè)務(wù)專項公用本級20.0020.004、辦公設(shè)備購置石家莊市環(huán)境科學研究院2110102專項業(yè)務(wù)專項公用本級1.301.305、辦公設(shè)備及家具購置費石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)2110102專項業(yè)務(wù)專項公用本級60.0060.006、辦公設(shè)備及家具購置石家莊市崗黃水庫監(jiān)督監(jiān)測站2110102專項業(yè)務(wù)專項公用本級30.0030.007、環(huán)保執(zhí)法服裝更新石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)2110102專項業(yè)務(wù)專項公用本級220.00220.008、大宗監(jiān)測防護勞保服裝購置石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2111450專項購置被裝購置費本級28.0028.009、全市環(huán)保工作大會及環(huán)保各類印刷費石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)2110102專項業(yè)務(wù)專項公用本級40.0040.00部門“三公”及會議培訓經(jīng)費預算467石家莊市環(huán)境保護局單位：萬元支出內(nèi)容資金來源合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計513.68513.68一、因公出國（境）費二、公務(wù)用車購置及運維費343.64343.64其中：公務(wù)用車購置費1010公務(wù)用車運行維護費333.64333.64三、公務(wù)接待費8.148.14“三公”經(jīng)費小計351.78351.78四、會議費52.952.9五、培訓費109109第二部分預算單位收支預算情況一、石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)收支預算收支預算總表467002石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)單位：萬元項目代碼預算收支項目預算金額預算收入15430.571一般公共預算撥款15376.86其中：限額補助非限額補助3796.86行政事業(yè)性收費280.00專項收入1800.00國有資產(chǎn)有償使用收入債務(wù)收入中央財政提前通知轉(zhuǎn)移支付9500.00其他2基金預算撥款3國有資本經(jīng)營預算撥款4財政專戶核撥5其他來源收入53.71其中：事業(yè)收入事業(yè)單位上級補助收入附屬單位上繳收入經(jīng)營收入其他收入53.71預算支出15430.571人員經(jīng)費950.102日常公用經(jīng)費151.763項目支出14328.714其他支出人員經(jīng)費預算467002石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)單位：萬元功能分類科目編碼經(jīng)濟分類科目編碼預算支出項目資金來源合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計950.10950.10一、工資福利支出471.44471.442110101301011、基本工資204.35204.352、津貼補貼174.13174.13211010130102（1）地區(qū)附加津貼167.33167.33211010130102（2）艱苦邊遠地區(qū)津貼（3）（特殊）崗位津貼（補貼）6.436.432110101301021）國家出臺與實際天數(shù)無關(guān)的崗位津貼6.436.432110101301022）國家出臺按實際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼（4）規(guī)范津貼補貼后仍繼續(xù)保留的補貼2110101301021）回族補貼2110101301022）職工勞模榮譽津貼211010130102（5）上述項目之外的津貼補貼0.370.372110101301033、獎金17.0317.034、社會保障繳費49.5449.54211010130104（1）基本養(yǎng)老保險費1.291.29211010130104（2）基本醫(yī)療保險費48.2548.25211010130104（3）大病醫(yī)療保險費211010130104（4）公務(wù)員醫(yī)療補助211010130104（5）事業(yè)單位補充醫(yī)療保險費211010130104（6）事業(yè)單位失業(yè)保險費211010130104（7）工傷保險費211010130104（8）其他社保繳費2110101301055、伙食補助費6、績效工資211010130107（1）基礎(chǔ)績效工資211010130107（2）獎勵績效工資211010130107（3）應(yīng)納入績效工資的津貼補貼7、其他工資福利支出26.3926.39211010130199（1）長期聘用人員和長期臨時工工資20.8820.88211010130199（2）長期聘用人員和長期臨時工社保繳費和住房公積金5.375.37211010130199（3）病假兩個月以上職工的工資211010130199（4）其他0.140.14二、對個人和家庭的補助478.66478.661、離休費27.6027.60211010130301（1）離休金10.8910.89211010130301（2）離休人員補貼12.4412.44211010130301（3）離休人員特殊補貼3.363.36211010130301（4）離休人員上述項目之外的補貼0.910.91211010130301（5）社保機構(gòu)開支人員單位應(yīng)負擔的離休費2、退休費148.61148.61211010130302（1）退休金71.6971.69211010130302（2）退休人員補貼70.3670.36211010130302（3）退休人員特殊補貼0.580.58211010130302（4）退休人員上述項目之外的補貼5.985.98211010130302（5）社保機構(gòu)開支人員單位應(yīng)負擔的退休費3、退職（役）費211010130303（1）退職生活費211010130303（2）退職人員補貼211010130303（3）退職人員特殊補貼211010130303（4）退職人員上述項目之外的補貼211010130303（5）社保機構(gòu)開支人員單位應(yīng)負擔的退職生活費2110101303044、撫恤金2110101303055、生活補助0.720.722110101303076、醫(yī)療費2110101303087、助學金8、獎勵金0.290.29211010130309（1)獨生子女父母獎勵0.290.29211010130309（2)其他獎勵金2110101303119、住房公積金40.5940.5910、待規(guī)范津貼補貼人員提租補貼211010130312（1)在職人員提租補貼211010130312（2)離休人員提租補貼211010130312（3)退休人員提租補貼211010130312（4)退職（役）人員提租補貼21101013031311、購房補貼12、其他對個人和家庭的補助支出260.85260.85（1）住宅取暖費45.8545.852110101303991）在職住宅取暖費30.8730.872110101303992）離休住宅取暖費1.751.752110101303993）退休住宅取暖費13.2313.232110101303994）退職住宅取暖費211010130399（2）其他215.00215.00日常公用經(jīng)費預算467002石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)單位：萬元功能分類科目編碼經(jīng)濟分類科目編碼預算支出項目資金來源合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計151.76151.761、辦公費7.167.162110101302011)辦公用品費4.234.232110101302012)市級人員書報費2110101302013)處級人員書報費1.951.952110101302014)其他人員書報費0.980.982110101302052、水費1.671.672110101302063、電費12.3212.322110101302084、辦公取暖費39.0439.045、交通費28.8028.802110101302311)在編公務(wù)用車維護費28.8028.802110101302312）在編執(zhí)法、特種、專用車輛維護費2110101302313）在編摩托車維護費6、郵電費8.168.162110101302071)郵件費0.290.292110101302072)辦公固定電話6.456.452110101302073)辦公移動電話0.800.802110101302074)住宅電話0.620.622110101302117、差旅費16.6416.642110101302158、一般會議費4.164.162110101302169、職工教育經(jīng)費3.073.0721101013021710、招待費2.092.0921101013020911、物業(yè)管理費3.203.2021101013022912、福利費3.203.2013、工會經(jīng)費7.757.752110101302281)單位自留（60％）4.654.652110101302282)上繳總工會（40％）3.103.1021101013021314、一般維修費5.755.7515、其他8.758.752110101302991)離休干部公用經(jīng)費0.340.342110101302992)離休干部特需費1.501.502110101302993)離休干部住宅公用電話補貼0.150.152110101302994)離休人員福利0.280.282110101302995)退休干部公用經(jīng)費1.871.872110101302996)退休干部特需費1.551.552110101302997)退休干部住宅公用電話補貼0.440.442110101302998)退休人員福利費1.801.802110101302999)退職人員福利費21101013029910)事業(yè)單位綜合定額經(jīng)費21101013029911)其他0.820.82項目支出預算467002石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)單位：萬元項目名稱功能分類科目編碼項目類型資金來源大類小類合計一般公共預算撥款基金預算撥款國有資本經(jīng)營預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計14328.7114275.0053.71環(huán)?；?、執(zhí)法辦案等專項業(yè)務(wù)經(jīng)費2111102其他其他項目580.00580.00大氣污染源數(shù)據(jù)庫運維2110301其他其他項目7.007.00市大氣及水污染防治專家咨詢委員會專項經(jīng)費2110301專項業(yè)務(wù)專項事務(wù)75.0075.00秸稈辦秸稈禁燒經(jīng)費2110301專項業(yè)務(wù)專項公用35.0035.00飲用水源保護區(qū)標志維護和滹沱河、洨河、汪洋溝三河治理設(shè)計2110302專項業(yè)務(wù)專項事務(wù)30.0030.00黃壁莊水庫申請國家水質(zhì)良好湖泊前期工作經(jīng)費2110302其他其他項目200.00200.00水源地保護區(qū)劃經(jīng)費2110102其他其他項目23.7123.71上級提前下達2016年農(nóng)村節(jié)能減排資金（南水北調(diào)沿線有關(guān)村莊）2110302其他其他項目9500.009500.00環(huán)境污染治理專項資金(含美麗鄉(xiāng)村建設(shè))2110399其他其他項目2400.002400.00生態(tài)市創(chuàng)建專項經(jīng)費2110401其他其他項目50.0050.00普法宣傳、執(zhí)法文書及環(huán)保法規(guī)匯編經(jīng)費等2111102專項業(yè)務(wù)專項公用13.0013.00專項資金項目績效評價及資金使用情況審計經(jīng)費2110102其他其他項目30.0030.00環(huán)保課題研究經(jīng)費2110102其他其他項目30.0030.00污染物減排工作專項及環(huán)保業(yè)務(wù)培訓2111103專項業(yè)務(wù)專項事務(wù)70.0070.00辦公用房租賃及物業(yè)管理2110102專項業(yè)務(wù)專項公用965.00965.00辦公設(shè)備及家具購置費2110102專項業(yè)務(wù)專項公用60.0060.00全市環(huán)保工作大會及環(huán)保各類印刷費2110102專項業(yè)務(wù)專項公用40.0040.00環(huán)保執(zhí)法服裝更新2110102專項業(yè)務(wù)專項公用220.00220.00“三公”及會議培訓經(jīng)費預算467002石家莊市環(huán)境保護局機關(guān)單位：萬元支出內(nèi)容資金來源合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計221.88221.88一、因公出國（境）費二、公務(wù)用車購置及運維費134.8134.8其中：公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行維護費134.8134.8三、公務(wù)接待費4.204.20“三公”經(jīng)費小計139139四、會議費40.1640.16五、培訓費42.7242.72二、石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊收支預算收支預算總表467009石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊單位：萬元項目代碼預算收支項目預算金額預算收入2453.751一般公共預算撥款2453.75其中：限額補助非限額補助2176.75行政事業(yè)性收費277.00專項收入國有資產(chǎn)有償使用收入債務(wù)收入中央財政提前通知轉(zhuǎn)移支付其他2基金預算撥款3國有資本經(jīng)營預算撥款4財政專戶核撥5其他來源收入其中：事業(yè)收入事業(yè)單位上級補助收入附屬單位上繳收入經(jīng)營收入其他收入預算支出2453.751人員經(jīng)費1658.982日常公用經(jīng)費134.773項目支出660.004其他支出人員經(jīng)費預算467009石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊單位：萬元功能分類科目編碼經(jīng)濟分類科目編碼預算支出項目資金來源合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計1658.981658.98一、工資福利支出1038.481038.482110101301011、基本工資439.79439.792、津貼補貼16.3416.34211010130102（1）地區(qū)附加津貼211010130102（2）艱苦邊遠地區(qū)津貼（3）（特殊）崗位津貼（補貼）2110101301021）國家出臺與實際天數(shù)無關(guān)的崗位津貼2110101301022）國家出臺按實際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼（4）規(guī)范津貼補貼后仍繼續(xù)保留的補貼2110101301021）回族補貼2110101301022）職工勞模榮譽津貼211010130102（5）上述項目之外的津貼補貼16.3416.342110101301033、獎金4、社會保障繳費124.39124.39211010130104（1）基本養(yǎng)老保險費7.927.92211010130104（2）基本醫(yī)療保險費116.47116.47211010130104（3）大病醫(yī)療保險費211010130104（4）公務(wù)員醫(yī)療補助211010130104（5）事業(yè)單位補充醫(yī)療保險費211010130104（6）事業(yè)單位失業(yè)保險費211010130104（7）工傷保險費211010130104（8）其他社保繳費2110101301055、伙食補助費6、績效工資427.42427.42211010130107（1）基礎(chǔ)績效工資278.42278.42211010130107（2）獎勵績效工資149.00149.00211010130107（3）應(yīng)納入績效工資的津貼補貼7、其他工資福利支出30.5430.54211010130199（1）長期聘用人員和長期臨時工工資17.7617.76211010130199（2）長期聘用人員和長期臨時工社保繳費和住房公積金11.5111.51211010130199（3）病假兩個月以上職工的工資211010130199（4）其他1.271.27二、對個人和家庭的補助620.50620.501、離休費211010130301（1）離休金211010130301（2）離休人員補貼211010130301（3）離休人員特殊補貼211010130301（4）離休人員上述項目之外的補貼211010130301（5）社保機構(gòu)開支人員單位應(yīng)負擔的離休費2、退休費44.1444.14211010130302（1）退休金22.0822.08211010130302（2）退休人員補貼22.0622.06211010130302（3）退休人員特殊補貼211010130302（4）退休人員上述項目之外的補貼211010130302（5）社保機構(gòu)開支人員單位應(yīng)負擔的退休費3、退職（役）費211010130303（1）退職生活費211010130303（2）退職人員補貼211010130303（3）退職人員特殊補貼211010130303（4）退職人員上述項目之外的補貼211010130303（5）社保機構(gòu)開支人員單位應(yīng)負擔的退職生活費2110101303044、撫恤金2110101303055、生活補助2110101303076、醫(yī)療費2110101303087、助學金8、獎勵金1.841.84211010130309（1)獨生子女父母獎勵211010130309（2)其他獎勵金1.841.842110101303119、住房公積金95.9995.9910、待規(guī)范津貼補貼人員提租補貼211010130312（1)在職人員提租補貼211010130312（2)離休人員提租補貼211010130312（3)退休人員提租補貼211010130312（4)退職（役）人員提租補貼21101013031311、購房補貼12、其他對個人和家庭的補助支出478.53478.53（1）住宅取暖費77.5377.532110101303991）在職住宅取暖費73.3573.352110101303992）離休住宅取暖費2110101303993）退休住宅取暖費4.184.182110101303994）退職住宅取暖費211010130399（2）其他401.00401.00日常公用經(jīng)費預算467009石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊單位：萬元功能分類科目編碼經(jīng)濟分類科目編碼預算支出項目資金來源合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計134.77134.771、辦公費2110101302011)辦公用品費2110101302012)市級人員書報費2110101302013)處級人員書報費2110101302014)其他人員書報費2110101302052、水費2110101302063、電費2110101302084、辦公取暖費5、交通費60.0060.002110101302311)在編公務(wù)用車維護費24.0024.002110101302312）在編執(zhí)法、特種、專用車輛維護費36.0036.002110101302313）在編摩托車維護費6、郵電費2110101302071)郵件費2110101302072)辦公固定電話2110101302073)辦公移動電話2110101302074)住宅電話2110101302117、差旅費2110101302158、一般會議費2110101302169、職工教育經(jīng)費6.606.6021101013021710、招待費21101013020911、物業(yè)管理費21101013022912、福利費11.0011.0013、工會經(jīng)費16.3516.352110101302281)單位自留（60％）9.819.812110101302282)上繳總工會（40％）6.546.5421101013021314、一般維修費15、其他40.8240.822110101302991)離休干部公用經(jīng)費2110101302992)離休干部特需費2110101302993)離休干部住宅公用電話補貼2110101302994)離休人員福利2110101302995)退休干部公用經(jīng)費0.580.582110101302996)退休干部特需費0.400.402110101302997)退休干部住宅公用電話補貼2110101302998)退休人員福利費1.001.002110101302999)退職人員福利費21101013029910)事業(yè)單位綜合定額經(jīng)費37.7637.7621101013029911)其他1.081.08項目支出預算467009石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊單位：萬元項目名稱功能分類科目編碼項目類型資金來源大類小類合計一般公共預算撥款基金預算撥款國有資本經(jīng)營預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計660.00660.00監(jiān)控室運行項目2110199專項業(yè)務(wù)專項公用20.0020.00環(huán)保專項行動2111102專項業(yè)務(wù)專項公用15.0015.00環(huán)保舉報獎2111102專項業(yè)務(wù)專項公用10.0010.00洨河視頻監(jiān)控基站房租2110199專項業(yè)務(wù)專項公用7.007.00汪洋溝流域排污監(jiān)管運行費2110302其他其他項目270.00270.00環(huán)境應(yīng)急能力建設(shè)2111102專項業(yè)務(wù)專項事務(wù)46.0046.00洨河危廢管理系統(tǒng)運行費2110199其他其他項目292.00292.00“三公”及會議培訓經(jīng)費預算467009石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊單位：萬元支出內(nèi)容資金來源合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計76.0076.00一、因公出國（境）費二、公務(wù)用車購置及運維費60.0060.00其中：公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行維護費60.0060.00三、公務(wù)接待費“三公”經(jīng)費小計60.0060.00四、會議費五、培訓費16.0016.00三、石家莊市環(huán)境科學研究院收支預算收支預算總表467010石家莊市環(huán)境科學研究院單位：萬元項目代碼預算收支項目預算金額預算收入2191.571一般公共預算撥款2187.17其中：限額補助非限額補助187.17行政事業(yè)性收費專項收入2000.00國有資產(chǎn)有償使用收入債務(wù)收入中央財政提前通知轉(zhuǎn)移支付其他2基金預算撥款3國有資本經(jīng)營預算撥款4財政專戶核撥5其他來源收入4.40其中：事業(yè)收入事業(yè)單位上級補助收入附屬單位上繳收入經(jīng)營收入其他收入4.40預算支出2191.571人員經(jīng)費144.122日常公用經(jīng)費21.753項目支出2025.704其他支出人員經(jīng)費預算467010石家莊市環(huán)境科學研究院單位：萬元功能分類科目編碼經(jīng)濟分類科目編碼預算支出項目資金來源合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計144.12144.12一、工資福利支出90.2290.222110101301011、基本工資37.0937.092、津貼補貼1.231.23211010130102（1）地區(qū)附加津貼211010130102（2）艱苦邊遠地區(qū)津貼（3）（特殊）崗位津貼（補貼）1.131.132110101301021）國家出臺與實際天數(shù)無關(guān)的崗位津貼2110101301022）國家出臺按實際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼1.131.13（4）規(guī)范津貼補貼后仍繼續(xù)保留的補貼2110101301021）回族補貼2110101301022）職工勞模榮譽津貼211010130102（5）上述項目之外的津貼補貼0.100.102110101301033、獎金4、社會保障繳費11.5811.58211010130104（1）基本養(yǎng)老保險費211010130104（2）基本醫(yī)療保險費10.8510.85211010130104（3）大病醫(yī)療保險費211010130104（4）公務(wù)員醫(yī)療補助211010130104（5）事業(yè)單位補充醫(yī)療保險費211010130104（6）事業(yè)單位失業(yè)保險費211010130104（7）工傷保險費0.730.73211010130104（8）其他社保繳費2110101301055、伙食補助費6、績效工資34.5734.57211010130107（1）基礎(chǔ)績效工資23.2623.26211010130107（2）獎勵績效工資11.3111.31211010130107（3）應(yīng)納入績效工資的津貼補貼7、其他工資福利支出5.755.75211010130199（1）長期聘用人員和長期臨時工工資5.715.71211010130199（2）長期聘用人員和長期臨時工社保繳費和住房公積金211010130199（3）病假兩個月以上職工的工資211010130199（4）其他0.040.04二、對個人和家庭的補助53.9053.901、離休費211010130301（1）離休金211010130301（2）離休人員補貼211010130301（3）離休人員特殊補貼211010130301（4）離休人員上述項目之外的補貼211010130301（5）社保機構(gòu)開支人員單位應(yīng)負擔的離休費2、退休費4.714.71211010130302（1）退休金2.372.37211010130302（2）退休人員補貼2.142.14211010130302（3）退休人員特殊補貼211010130302（4）退休人員上述項目之外的補貼0.200.20211010130302（5）社保機構(gòu)開支人員單位應(yīng)負擔的退休費3、退職（役）費211010130303（1）退職生活費211010130303（2）退職人員補貼211010130303（3）退職人員特殊補貼211010130303（4）退職人員上述項目之外的補貼211010130303（5）社保機構(gòu)開支人員單位應(yīng)負擔的退職生活費2110101303044、撫恤金2110101303055、生活補助1.201.202110101303076、醫(yī)療費2110101303087、助學金8、獎勵金0.100.10211010130309（1)獨生子女父母獎勵0.100.10211010130309（2)其他獎勵金2110101303119、住房公積金9.679.6710、待規(guī)范津貼補貼人員提租補貼211010130312（1)在職人員提租補貼211010130312（2)離休人員提租補貼211010130312（3)退休人員提租補貼211010130312（4)退職（役）人員提租補貼21101013031311、購房補貼12、其他對個人和家庭的補助支出38.2238.22（1）住宅取暖費6.226.222110101303991）在職住宅取暖費5.805.802110101303992）離休住宅取暖費2110101303993）退休住宅取暖費0.420.422110101303994）退職住宅取暖費211010130399（2）其他32.0032.00日常公用經(jīng)費預算467010石家莊市環(huán)境科學研究院單位：萬元功能分類科目編碼經(jīng)濟分類科目編碼預算支出項目資金來源合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計21.7521.751、辦公費2110101302011)辦公用品費2110101302012)市級人員書報費2110101302013)處級人員書報費2110101302014)其他人員書報費2110101302052、水費2110101302063、電費2110101302084、辦公取暖費5、交通費11.2011.202110101302311)在編公務(wù)用車維護費2.802.802110101302312）在編執(zhí)法、特種、專用車輛維護費8.408.402110101302313）在編摩托車維護費6、郵電費2110101302071)郵件費2110101302072)辦公固定電話2110101302073)辦公移動電話2110101302074)住宅電話2110101302117、差旅費2110101302158、一般會議費2110101302169、職工教育經(jīng)費0.560.5621101013021710、招待費21101013020911、物業(yè)管理費21101013022912、福利費0.930.9313、工會經(jīng)費1.461.462110101302281)單位自留（60％）0.880.882110101302282)上繳總工會（40％）0.580.5821101013021314、一般維修費15、其他7.607.602110101302991)離休干部公用經(jīng)費2110101302992)離休干部特需費2110101302993)離休干部住宅公用電話補貼2110101302994)離休人員福利2110101302995)退休干部公用經(jīng)費0.060.062110101302996)退休干部特需費0.040.042110101302997)退休干部住宅公用電話補貼2110101302998)退休人員福利費0.060.062110101302999)退職人員福利費21101013029910)事業(yè)單位綜合定額經(jīng)費6.846.8421101013029911)其他0.600.60項目支出預算467010石家莊市環(huán)境科學研究院單位：萬元項目名稱功能分類科目編碼項目類型資金來源大類小類合計一般公共預算撥款基金預算撥款國有資本經(jīng)營預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計2025.702021.304.40排污權(quán)交易工作經(jīng)費2111103專項業(yè)務(wù)專項事務(wù)20.0020.00排污權(quán)交易出讓金專項經(jīng)費2115104專項業(yè)務(wù)專項事務(wù)2000.002000.00鈣鎂行業(yè)大氣污染控制示范研究經(jīng)費2110102其他其他項目4.404.40辦公設(shè)備購置2110102專項業(yè)務(wù)專項公用1.301.30“三公”及會議培訓經(jīng)費預算467010石家莊市環(huán)境科學研究院單位：萬元支出內(nèi)容資金來源合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計17.9017.90一、因公出國（境）費二、公務(wù)用車購置及運維費11.2011.20其中：公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行維護費11.2011.20三、公務(wù)接待費0.360.36“三公”經(jīng)費小計11.5611.56四、會議費0.780.78五、培訓費5.565.56四、石家莊市污染減排監(jiān)控和信息中心收支預算收支預算總表467011石家莊市污染減排監(jiān)控和信息中心單位：萬元項目代碼預算收支項目預算金額預算收入1060.971一般公共預算撥款1060.97其中：限額補助非限額補助760.97行政事業(yè)性收費300.00專項收入國有資產(chǎn)有償使用收入債務(wù)收入中央財政提前通知轉(zhuǎn)移支付其他2基金預算撥款3國有資本經(jīng)營預算撥款4財政專戶核撥5其他來源收入其中：事業(yè)收入事業(yè)單位上級補助收入附屬單位上繳收入經(jīng)營收入其他收入預算支出1060.971人員經(jīng)費223.872日常公用經(jīng)費17.103項目支出820.004其他支出人員經(jīng)費預算467011石家莊市污染減排監(jiān)控和信息中心單位：萬元功能分類科目編碼經(jīng)濟分類科目編碼預算支出項目資金來源合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計223.87223.87一、工資福利支出94.8594.852110101301011、基本工資41.5441.542、津貼補貼1.481.48211010130102（1）地區(qū)附加津貼211010130102（2）艱苦邊遠地區(qū)津貼（3）（特殊）崗位津貼（補貼）1.321.322110101301021）國家出臺與實際天數(shù)無關(guān)的崗位津貼1.321.322110101301022）國家出臺按實際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼（4）規(guī)范津貼補貼后仍繼續(xù)保留的補貼2110101301021）回族補貼2110101301022）職工勞模榮譽津貼211010130102（5）上述項目之外的津貼補貼0.160.162110101301033、獎金4、社會保障繳費12.8712.87211010130104（1）基本養(yǎng)老保險費2.222.22211010130104（2）基本醫(yī)療保險費10.6510.65211010130104（3）大病醫(yī)療保險費211010130104（4）公務(wù)員醫(yī)療補助211010130104（5）事業(yè)單位補充醫(yī)療保險費211010130104（6）事業(yè)單位失業(yè)保險費211010130104（7）工傷保險費211010130104（8）其他社保繳費2110101301055、伙食補助費6、績效工資38.9638.96211010130107（1）基礎(chǔ)績效工資25.4625.46211010130107（2）獎勵績效工資13.5013.50211010130107（3）應(yīng)納入績效工資的津貼補貼7、其他工資福利支出211010130199（1）長期聘用人員和長期臨時工工資211010130199（2）長期聘用人員和長期臨時工社保繳費和住房公積金211010130199（3）病假兩個月以上職工的工資211010130199（4）其他二、對個人和家庭的補助129.02129.021、離休費211010130301（1）離休金211010130301（2）離休人員補貼211010130301（3）離休人員特殊補貼211010130301（4）離休人員上述項目之外的補貼211010130301（5）社保機構(gòu)開支人員單位應(yīng)負擔的離休費2、退休費51.9451.94211010130302（1）退休金24.1424.14211010130302（2）退休人員補貼26.3326.33211010130302（3）退休人員特殊補貼0.210.21211010130302（4）退休人員上述項目之外的補貼211010130302（5）社保機構(gòu)開支人員單位應(yīng)負擔的退休費1.261.263、退職（役）費211010130303（1）退職生活費211010130303（2）退職人員補貼211010130303（3）退職人員特殊補貼211010130303（4）退職人員上述項目之外的補貼211010130303（5）社保機構(gòu)開支人員單位應(yīng)負擔的退職生活費2110101303044、撫恤金2110101303055、生活補助2110101303076、醫(yī)療費2110101303087、助學金8、獎勵金0.080.08211010130309（1)獨生子女父母獎勵0.080.08211010130309（2)其他獎勵金2110101303119、住房公積金8.788.7810、待規(guī)范津貼補貼人員提租補貼211010130312（1)在職人員提租補貼211010130312（2)離休人員提租補貼211010130312（3)退休人員提租補貼211010130312（4)退職（役）人員提租補貼21101013031311、購房補貼12、其他對個人和家庭的補助支出68.2268.22（1）住宅取暖費11.2211.222110101303991）在職住宅取暖費6.506.502110101303992）離休住宅取暖費2110101303993）退休住宅取暖費4.724.722110101303994）退職住宅取暖費211010130399（2）其他57.0057.00日常公用經(jīng)費預算467011石家莊市污染減排監(jiān)控和信息中心單位：萬元功能分類科目編碼經(jīng)濟分類科目編碼預算支出項目資金來源合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計17.1017.101、辦公費2110101302011)辦公用品費2110101302012)市級人員書報費2110101302013)處級人員書報費2110101302014)其他人員書報費2110101302052、水費2110101302063、電費2110101302084、辦公取暖費5、交通費2.802.802110101302311)在編公務(wù)用車維護費2.802.802110101302312）在編執(zhí)法、特種、專用車輛維護費2110101302313）在編摩托車維護費6、郵電費2110101302071)郵件費2110101302072)辦公固定電話2110101302073)辦公移動電話2110101302074)住宅電話2110101302117、差旅費2110101302158、一般會議費2110101302169、職工教育經(jīng)費0.400.4021101013021710、招待費21101013020911、物業(yè)管理費21101013022912、福利費1.041.0413、工會經(jīng)費1.771.772110101302281)單位自留（60％）0.970.972110101302282)上繳總工會（40％）0.800.8021101013021314、一般維修費15、其他11.0911.092110101302991)離休干部公用經(jīng)費2110101302992)離休干部特需費2110101302993)離休干部住宅公用電話補貼2110101302994)離休人員福利2110101302995)退休干部公用經(jīng)費0.760.762110101302996)退休干部特需費0.550.552110101302997)退休干部住宅公用電話補貼2110101302998)退休人員福利費0.600.602110101302999)退職人員福利費21101013029910)事業(yè)單位綜合定額經(jīng)費7.987.9821101013029911)其他1.201.20項目支出預算467011石家莊市污染減排監(jiān)控和信息中心單位：萬元項目名稱功能分類科目編碼項目類型資金來源大類小類合計一般公共預算撥款基金預算撥款國有資本經(jīng)營預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計820.00820.00網(wǎng)絡(luò)運行費支出2111411其他其他項目120.00120.00監(jiān)控中心運行費支出2111411其他其他項目200.00200.00污染源自動監(jiān)控設(shè)施運營費專項2111411其他其他項目500.00500.00“三公”及會議培訓經(jīng)費預算467011石家莊市污染減排監(jiān)控和信息中心單位：萬元支出內(nèi)容資金來源合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計8.808.80一、因公出國（境）費二、公務(wù)用車購置及運維費8.808.80其中：公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行維護費8.808.80三、公務(wù)接待費“三公”經(jīng)費小計8.808.80四、會議費五、培訓費五、石家莊市崗黃水庫監(jiān)督監(jiān)測站收支預算收支預算總表467012石家莊市崗黃水庫監(jiān)督監(jiān)測站單位：萬元項目代碼預算收支項目預算金額預算收入1042.681一般公共預算撥款1042.68其中：限額補助非限額補助1042.68行政事業(yè)性收費專項收入國有資產(chǎn)有償使用收入債務(wù)收入中央財政提前通知轉(zhuǎn)移支付其他2基金預算撥款3國有資本經(jīng)營預算撥款4財政專戶核撥5其他來源收入其中：事業(yè)收入事業(yè)單位上級補助收入附屬單位上繳收入經(jīng)營收入其他收入預算支出1042.681人員經(jīng)費367.502日常公用經(jīng)費34.183項目支出641.004其他支出人員經(jīng)費預算467012石家莊市崗黃水庫監(jiān)督監(jiān)測站單位：萬元功能分類科目編碼經(jīng)濟分類科目編碼預算支出項目資金來源合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計367.50367.50一、工資福利支出230.82230.822110101301011、基本工資90.7090.702、津貼補貼4.714.71211010130102（1）地區(qū)附加津貼211010130102（2）艱苦邊遠地區(qū)津貼（3）（特殊）崗位津貼（補貼）3.883.882110101301021）國家出臺與實際天數(shù)無關(guān)的崗位津貼2110101301022）國家出臺按實際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼3.883.88（4）規(guī)范津貼補貼后仍繼續(xù)保留的補貼2110101301021）回族補貼2110101301022）職工勞模榮譽津貼211010130102（5）上述項目之外的津貼補貼0.830.832110101301033、獎金4、社會保障繳費31.0931.09211010130104（1）基本養(yǎng)老保險費211010130104（2）基本醫(yī)療保險費30.0930.09211010130104（3）大病醫(yī)療保險費211010130104（4）公務(wù)員醫(yī)療補助211010130104（5）事業(yè)單位補充醫(yī)療保險費211010130104（6）事業(yè)單位失業(yè)保險費211010130104（7）工傷保險費1.001.00211010130104（8）其他社保繳費2110101301055、伙食補助費6、績效工資104.10104.10211010130107（1）基礎(chǔ)績效工資68.7768.77211010130107（2）獎勵績效工資35.3335.33211010130107（3）應(yīng)納入績效工資的津貼補貼7、其他工資福利支出0.220.22211010130199（1）長期聘用人員和長期臨時工工資211010130199（2）長期聘用人員和長期臨時工社保繳費和住房公積金211010130199（3）病假兩個月以上職工的工資211010130199（4）其他0.220.22二、對個人和家庭的補助136.68136.681、離休費211010130301（1）離休金211010130301（2）離休人員補貼211010130301（3）離休人員特殊補貼211010130301（4）離休人員上述項目之外的補貼211010130301（5）社保機構(gòu)開支人員單位應(yīng)負擔的離休費2、退休費211010130302（1）退休金211010130302（2）退休人員補貼211010130302（3）退休人員特殊補貼211010130302（4）退休人員上述項目之外的補貼211010130302（5）社保機構(gòu)開支人員單位應(yīng)負擔的退休費3、退職（役）費211010130303（1）退職生活費211010130303（2）退職人員補貼211010130303（3）退職人員特殊補貼211010130303（4）退職人員上述項目之外的補貼211010130303（5）社保機構(gòu)開支人員單位應(yīng)負擔的退職生活費2110101303044、撫恤金2110101303055、生活補助2110101303076、醫(yī)療費2110101303087、助學金8、獎勵金0.120.12211010130309（1)獨生子女父母獎勵0.120.12211010130309（2)其他獎勵金2110101303119、住房公積金25.9325.9310、待規(guī)范津貼補貼人員提租補貼211010130312（1)在職人員提租補貼211010130312（2)離休人員提租補貼211010130312（3)退休人員提租補貼211010130312（4)退職（役）人員提租補貼21101013031311、購房補貼12、其他對個人和家庭的補助支出110.63110.63（1）住宅取暖費15.6315.632110101303991）在職住宅取暖費15.6315.632110101303992）離休住宅取暖費2110101303993）退休住宅取暖費2110101303994）退職住宅取暖費211010130399（2）其他95.0095.00日常公用經(jīng)費預算467012石家莊市崗黃水庫監(jiān)督監(jiān)測站單位：萬元功能分類科目編碼經(jīng)濟分類科目編碼預算支出項目資金來源合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計34.1834.181、辦公費2110101302011)辦公用品費2110101302012)市級人員書報費2110101302013)處級人員書報費2110101302014)其他人員書報費2110101302052、水費2110101302063、電費2110101302084、辦公取暖費5、交通費8.408.402110101302311)在編公務(wù)用車維護費2110101302312）在編執(zhí)法、特種、專用車輛維護費8.408.402110101302313）在編摩托車維護費6、郵電費2110101302071)郵件費2110101302072)辦公固定電話2110101302073)辦公移動電話2110101302074)住宅電話2110101302117、差旅費2110101302158、一般會議費2110101302169、職工教育經(jīng)費1.361.3621101013021710、招待費21101013020911、物業(yè)管理費21101013022912、福利費2.272.271