2016年市環(huán)保局預(yù)算公開

第一部分部門預(yù)算情況一、部門職責(zé)及績效目標(biāo)（一）部門職責(zé)1.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察開展環(huán)境要素的監(jiān)測與綜合分析評價(jià)，提高環(huán)境監(jiān)測和預(yù)警能力；提高自動(dòng)站的建設(shè)、管理，加大輻射環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、核應(yīng)急監(jiān)測，加大環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法力度；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)理和環(huán)境保護(hù)行政稽查；組織開展全市環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)；完善環(huán)境基本公共服務(wù)體系建設(shè)。2.污染防治工作負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；擬定全市大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治。自然生態(tài)保護(hù)工作負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理生態(tài)保護(hù)工作和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)與生態(tài)示范建設(shè)工作。4.污染減排工作承擔(dān)落實(shí)全市減排目標(biāo)的責(zé)任；提高企業(yè)清潔生產(chǎn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)等措施，推進(jìn)主要污染物減排，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。環(huán)境保護(hù)政務(wù)管理負(fù)責(zé)建立健全全市環(huán)境保護(hù)基本制度；擬訂并組織實(shí)施全市環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃，起草全市環(huán)境保護(hù)法規(guī)和規(guī)章；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，組織制訂全市環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，審核城市總體規(guī)劃中的環(huán)境保護(hù)內(nèi)容；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育；負(fù)責(zé)推進(jìn)環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展，組織環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究和技術(shù)工程規(guī)范；負(fù)責(zé)各縣（市）、區(qū)環(huán)境保護(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。（二）績效目標(biāo)1.進(jìn)一步改善我市環(huán)境質(zhì)量。加快編制到2018年退出倒十攻堅(jiān)方案，落實(shí)京津冀大氣污染聯(lián)防聯(lián)控要求，完善重污染天氣應(yīng)急預(yù)案，繼續(xù)細(xì)化實(shí)施壓煤、抑塵、控車、減排、遷企、增綠等各項(xiàng)措施，使我市環(huán)境質(zhì)量得到進(jìn)一步改善。2.水污染狀況實(shí)現(xiàn)明顯改善。加強(qiáng)重點(diǎn)河流整治，不斷細(xì)化完善滹沱河下游污染治理、洨河水質(zhì)提升、市汪洋溝水質(zhì)提升方案，加快實(shí)施各項(xiàng)重點(diǎn)工程，力爭監(jiān)測斷面水質(zhì)達(dá)到省控標(biāo)準(zhǔn)，水污染狀況實(shí)現(xiàn)明顯改善。3.完善土壤污染防治體系。在全省統(tǒng)一部署下，繼續(xù)推進(jìn)生態(tài)紅線劃定工作，并根據(jù)國家、省土壤污染防治工作的下步部署，進(jìn)一步完善土壤污染防治體系。將生態(tài)市建設(shè)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)相結(jié)合，在對全市市級(jí)以上美麗鄉(xiāng)村調(diào)查摸底的基礎(chǔ)上，創(chuàng)建國家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)生態(tài)文明示范村。4.加快與時(shí)代相適應(yīng)的環(huán)保能力建設(shè)。加強(qiáng)生態(tài)文明制度建設(shè)，嚴(yán)格環(huán)境準(zhǔn)入條件，嚴(yán)格排污許可制度，嚴(yán)格環(huán)保執(zhí)法，嚴(yán)格生態(tài)文明責(zé)任追究制度，進(jìn)一步提升環(huán)保能力建設(shè)。二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置部門基本情況表單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)行政正處級(jí)財(cái)政性資金基本保障石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊(duì)事業(yè)副處級(jí)財(cái)政性資金基本保障石家莊市環(huán)境科學(xué)研究院事業(yè)正科級(jí)財(cái)政性資金基本保障石家莊市環(huán)境信息中心事業(yè)正科級(jí)財(cái)政性資金基本保障石家莊市崗黃水庫監(jiān)督監(jiān)測站事業(yè)正科級(jí)財(cái)政性資金基本保障石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心事業(yè)正科級(jí)財(cái)政性資金基本保障石家莊市環(huán)境保護(hù)宣傳教育中心事業(yè)正科級(jí)財(cái)政性資金基本保障石家莊市橋東區(qū)裕華路101號(hào)東配樓三樓事業(yè)正科級(jí)財(cái)政性資金基本保障石家莊市危險(xiǎn)廢物和輻射環(huán)境監(jiān)督管理中心事業(yè)正科級(jí)財(cái)政性資金基本保障三、部門預(yù)算情況及相關(guān)表格石家莊市環(huán)境保護(hù)局2016年預(yù)算收入總計(jì)28432.73萬元。其中，一般公共預(yù)算收入27378.04萬元、政府性基金收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元、財(cái)政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入1054.69萬元。2016年預(yù)算支出28432.73萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出5266.78萬元，正常公用經(jīng)費(fèi)577.96萬元，項(xiàng)目支出22587.99萬元（其中本級(jí)項(xiàng)目支出22587.99萬元，對下補(bǔ)助0萬元。）2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出351.78萬元，與上年相比增加183.18萬元。其中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相同。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)344.24萬元(其中公務(wù)用車購置10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)343.24萬元），與上年相比增加178.44萬元，主要原因一是2016年將超編車輛（專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）列入“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，2015年未列入“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，而是按編制車輛數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；二是崗黃站和信息中心共增加4輛執(zhí)法用車，相應(yīng)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。公務(wù)接待費(fèi)8.14萬元，與上年相比增加5.34萬元，主要原因?yàn)闄C(jī)關(guān)、環(huán)科院和監(jiān)測中心2016年的公務(wù)接待費(fèi)包含了專項(xiàng)項(xiàng)目的費(fèi)用。部門收支預(yù)算總表467石家莊市環(huán)境保護(hù)局單位：萬元項(xiàng)目代碼預(yù)算收支項(xiàng)目預(yù)算金額預(yù)算收入28432.731一般公共預(yù)算撥款27378.04其中：限額補(bǔ)助非限額補(bǔ)助13173.04行政事業(yè)性收費(fèi)857.00專項(xiàng)收入3800.00國有資產(chǎn)有償使用收入債務(wù)收入中央財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付9500.00其他48.002基金預(yù)算撥款3國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款4財(cái)政專戶核撥5其他來源收入1054.69其中：事業(yè)收入事業(yè)單位上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入經(jīng)營收入876.00其他收入178.69預(yù)算支出28432.731基本支出5844.74其中：人員經(jīng)費(fèi)5266.78日常公用經(jīng)費(fèi)577.962項(xiàng)目支出22587.99其中：本級(jí)支出22587.99對下補(bǔ)助3其他支出部門基本支出預(yù)算467石家莊市環(huán)境保護(hù)局單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入基本支出總計(jì)5844.745844.74人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)5266.785266.78一、工資福利支出3000.973000.97301011、基本工資1220.381220.382、津貼補(bǔ)貼225.63225.6330102（1）地區(qū)附加津貼167.33167.3330102（2）艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼（3）（特殊）崗位津貼（補(bǔ)貼）26.2326.23301021）國家出臺(tái)與實(shí)際天數(shù)無關(guān)的崗位津貼11.1011.10301022）國家出臺(tái)按實(shí)際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼15.1315.13（4）規(guī)范津貼補(bǔ)貼后仍繼續(xù)保留的補(bǔ)貼0.030.03301021）回族補(bǔ)貼0.030.03301022）職工勞模榮譽(yù)津貼30102（5）上述項(xiàng)目之外的津貼補(bǔ)貼32.0432.04301033、獎(jiǎng)金17.0317.034、社會(huì)保障繳費(fèi)352.53352.5330104（1）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)12.2212.2230104（2）基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)332.48332.4830104（3）大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)30104（4）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助30104（5）事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)30104（6）事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)30104（7）工傷保險(xiǎn)費(fèi)7.837.8330104（8）其他社保繳費(fèi)301055、伙食補(bǔ)助費(fèi)6、績效工資998.33998.3330107（1）基礎(chǔ)績效工資658.37658.3730107（2）獎(jiǎng)勵(lì)績效工資339.96339.9630107（3）應(yīng)納入績效工資的津貼補(bǔ)貼7、其他工資福利支出187.07187.0730199（1）長期聘用人員和長期臨時(shí)工工資127.54127.5430199（2）長期聘用人員和長期臨時(shí)工社保繳費(fèi)和住房公積金57.8657.8630199（3）病假兩個(gè)月以上職工的工資30199（4）其他1.671.67二、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2265.812265.811、離休費(fèi)27.6027.6030301（1）離休金10.8910.8930301（2）離休人員補(bǔ)貼12.4412.4430301（3）離休人員特殊補(bǔ)貼3.363.3630301（4）離休人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼0.910.9130301（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的離休費(fèi)2、退休費(fèi)465.26465.2630302（1）退休金222.92222.9230302（2）退休人員補(bǔ)貼227.87227.8730302（3）退休人員特殊補(bǔ)貼7.037.0330302（4）退休人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼6.186.1830302（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的退休費(fèi)1.261.263、退職（役）費(fèi)30303（1）退職生活費(fèi)30303（2）退職人員補(bǔ)貼30303（3）退職人員特殊補(bǔ)貼30303（4）退職人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼30303（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的退職生活費(fèi)303044、撫恤金4.964.96303055、生活補(bǔ)助3.723.72303076、醫(yī)療費(fèi)303087、助學(xué)金8、獎(jiǎng)勵(lì)金4.464.4630309（1)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)1.381.3830309（2)其他獎(jiǎng)勵(lì)金3.083.08303119、住房公積金282.48282.4810、待規(guī)范津貼補(bǔ)貼人員提租補(bǔ)貼30312（1)在職人員提租補(bǔ)貼30312（2)離休人員提租補(bǔ)貼30312（3)退休人員提租補(bǔ)貼30312（4)退職（役）人員提租補(bǔ)貼3031311、購房補(bǔ)貼12、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1477.331477.33（1）住宅取暖費(fèi)240.33240.33303991）在職住宅取暖費(fèi)196.60196.60303992）離休住宅取暖費(fèi)1.751.75303993）退休住宅取暖費(fèi)41.9841.98303994）退職住宅取暖費(fèi)30399（2）其他1237.001237.00日常公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)577.96577.961、辦公費(fèi)7.167.16302011)辦公用品費(fèi)4.234.23302012)市級(jí)人員書報(bào)費(fèi)302013)處級(jí)人員書報(bào)費(fèi)1.951.95302014)其他人員書報(bào)費(fèi)0.980.98302052、水費(fèi)1.671.67302063、電費(fèi)14.1214.12302084、辦公取暖費(fèi)58.5758.575、交通費(fèi)184.00184.00302311)在編公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)80.8080.80302312）在編執(zhí)法、特種、專用車輛維護(hù)費(fèi)103.20103.20302313）在編摩托車維護(hù)費(fèi)6、郵電費(fèi)8.168.16302071)郵件費(fèi)0.290.29302072)辦公固定電話6.456.45302073)辦公移動(dòng)電話0.800.80302074)住宅電話0.620.62302117、差旅費(fèi)16.6416.64302158、一般會(huì)議費(fèi)4.164.16302169、職工教育經(jīng)費(fèi)18.1018.103021710、招待費(fèi)2.092.093020911、物業(yè)管理費(fèi)3.203.203022912、福利費(fèi)28.6128.6113、工會(huì)經(jīng)費(fèi)45.2745.27302281)單位自留（60％）27.0727.07302282)上繳總工會(huì)（40％）18.2018.203021314、一般維修費(fèi)9.009.0015、其他177.21177.21302991)離休干部公用經(jīng)費(fèi)0.340.34302992)離休干部特需費(fèi)1.501.50302993)離休干部住宅公用電話補(bǔ)貼0.150.15302994)離休人員福利0.280.28302995)退休干部公用經(jīng)費(fèi)6.256.25302996)退休干部特需費(fèi)2.742.74302997)退休干部住宅公用電話補(bǔ)貼0.480.48302998)退休人員福利費(fèi)6.026.02302999)退職人員福利費(fèi)3029910)事業(yè)單位綜合定額經(jīng)費(fèi)151.19151.193029911)其他8.268.26部門項(xiàng)目支出預(yù)算467石家莊市環(huán)境保護(hù)局單位：萬元項(xiàng)目名稱項(xiàng)目承擔(dān)單位功能分類科目編碼項(xiàng)目類型項(xiàng)目級(jí)次資金來源大類小類合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)22587.9921533.301054.69環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察2855.581859.00996.58環(huán)境監(jiān)測與信息1324.59345.00979.591、石家莊市環(huán)境監(jiān)控分析工程技術(shù)研究中心運(yùn)行石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2111101專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用本級(jí)150.00150.002、基礎(chǔ)分析耗材和設(shè)備維修石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2110299專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用本級(jí)572.00572.003、實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證認(rèn)可和資質(zhì)培訓(xùn)石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2111101專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用本級(jí)39.0039.004、儀器設(shè)備鑒定和標(biāo)定石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2111101專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用本級(jí)50.0050.005、監(jiān)控室運(yùn)行項(xiàng)目石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊(duì)2110199專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用本級(jí)20.0020.006、環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊(duì)2111102專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用本級(jí)15.0015.007、山西來水井陘監(jiān)測站建設(shè)石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2110299專項(xiàng)購置專用設(shè)備購置本級(jí)27.5027.508、環(huán)保舉報(bào)獎(jiǎng)石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊(duì)2111102專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用本級(jí)10.0010.009、監(jiān)督管理監(jiān)督性監(jiān)測及應(yīng)急能力建設(shè)石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2111101專項(xiàng)購置專用設(shè)備購置本級(jí)300.00300.0010、崗黃生物預(yù)警站建設(shè)石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2110299專項(xiàng)購置專用設(shè)備購置本級(jí)44.2844.2811、汪洋溝水站建設(shè)尾款石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2110299專項(xiàng)購置專用設(shè)備購置本級(jí)31.8131.8112、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)維修、維護(hù)石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2110299專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用本級(jí)65.0065.00環(huán)境監(jiān)察與督查857.00857.001、環(huán)?；?、執(zhí)法辦案等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)2111102其他其他項(xiàng)目本級(jí)580.00580.002、洨河視頻監(jiān)控基站房租石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊(duì)2110199專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用本級(jí)7.007.003、汪洋溝流域排污監(jiān)管運(yùn)行費(fèi)石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊(duì)2110302其他其他項(xiàng)目本級(jí)270.00270.00環(huán)境安全與應(yīng)急673.99657.0016.991、大氣應(yīng)急監(jiān)測車采購石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2110299專項(xiàng)購置專用設(shè)備購置本級(jí)16.9916.992、市飲用水水源地環(huán)境應(yīng)急物資儲(chǔ)備及能力建設(shè)石家莊市崗黃水庫監(jiān)督監(jiān)測站2110199專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)本級(jí)95.0095.003、市飲用水源地環(huán)境監(jiān)管及運(yùn)行管理費(fèi)石家莊市崗黃水庫監(jiān)督監(jiān)測站2110102專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)本級(jí)116.00116.004、環(huán)境應(yīng)急能力建設(shè)石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊(duì)2111102專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)本級(jí)46.0046.005、崗黃飲用水源地圍擋建設(shè)項(xiàng)目石家莊市崗黃水庫監(jiān)督監(jiān)測站2110302基建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)本級(jí)400.00400.00污染防治15214.7115191.0023.71大氣污染防治1579.001579.001、空氣自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)行與預(yù)測預(yù)報(bào)石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2110301專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)本級(jí)1462.001462.002、秸稈辦秸稈禁燒經(jīng)費(fèi)石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)2110301專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用本級(jí)35.0035.003、市大氣及水污染防治專家咨詢委員會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)2110301專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)本級(jí)75.0075.004、大氣污染源數(shù)據(jù)庫運(yùn)維石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)2110301其他其他項(xiàng)目本級(jí)7.007.00水體污染防治10874.7110851.0023.711、水環(huán)境質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2110302專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)本級(jí)829.00829.002、黃壁莊水庫申請國家水質(zhì)良好湖泊前期工作經(jīng)費(fèi)石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)2110302其他其他項(xiàng)目本級(jí)200.00200.003、上級(jí)提前下達(dá)2016年農(nóng)村節(jié)能減排資金（南水北調(diào)沿線有關(guān)村莊）石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)2110302其他其他項(xiàng)目本級(jí)9500.009500.004、水源地保護(hù)區(qū)劃經(jīng)費(fèi)石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)2110102其他其他項(xiàng)目本級(jí)23.7123.715、洨河危廢管理系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊(duì)2110199其他其他項(xiàng)目本級(jí)292.00292.006、飲用水源保護(hù)區(qū)標(biāo)志維護(hù)和滹沱河、洨河、汪洋溝三河治理設(shè)計(jì)石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)2110302專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)本級(jí)30.0030.00機(jī)動(dòng)車污染防治260.00260.001、機(jī)動(dòng)車污染防治項(xiàng)目石家莊市機(jī)動(dòng)車排污管理中心2110301專項(xiàng)購置專用設(shè)備購置本級(jí)110.00110.002、機(jī)動(dòng)車污染管理平臺(tái)建設(shè)石家莊市機(jī)動(dòng)車排污管理中心2110301專項(xiàng)購置專用設(shè)備購置本級(jí)150.00150.00固體廢棄物、化學(xué)品、重金屬污染防治101.00101.001、輻射環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)石家莊市危險(xiǎn)廢物和輻射環(huán)境監(jiān)督管理中心2110304專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)本級(jí)31.0031.002、市廢棄物焚燒行業(yè)二惡英監(jiān)督性監(jiān)測石家莊市危險(xiǎn)廢物和輻射環(huán)境監(jiān)督管理中心2110301專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)本級(jí)70.0070.00重點(diǎn)污染治理工程2400.002400.001、環(huán)境污染治理專項(xiàng)資金(含美麗鄉(xiāng)村建設(shè))石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)2110399其他其他項(xiàng)目本級(jí)2400.002400.00自然生態(tài)保護(hù)2070.002070.00自然保護(hù)區(qū)和生態(tài)創(chuàng)建工作2070.002070.001、排污權(quán)交易工作經(jīng)費(fèi)石家莊市環(huán)境科學(xué)研究院2111103專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)本級(jí)20.0020.002、生態(tài)市創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)2110401其他其他項(xiàng)目本級(jí)50.0050.003、排污權(quán)交易出讓金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)石家莊市環(huán)境科學(xué)研究院2115104專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)本級(jí)2000.002000.00自然生態(tài)保護(hù)820.00820.00污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)及信息化建設(shè)820.00820.001、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)支出石家莊市污染減排監(jiān)控和信息中心2111411其他其他項(xiàng)目本級(jí)120.00120.002、污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施運(yùn)營費(fèi)專項(xiàng)石家莊市污染減排監(jiān)控和信息中心2111411其他其他項(xiàng)目本級(jí)500.00500.003、監(jiān)控中心運(yùn)行費(fèi)支出石家莊市污染減排監(jiān)控和信息中心2111411其他其他項(xiàng)目本級(jí)200.00200.00環(huán)境保護(hù)政務(wù)管理1627.701593.3034.40政策、法規(guī)與規(guī)劃43.0043.001、普法宣傳、執(zhí)法文書及環(huán)保法規(guī)匯編經(jīng)費(fèi)等石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)2111102專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用本級(jí)13.0013.002、專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效評價(jià)及資金使用情況審計(jì)經(jīng)費(fèi)石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)2110102其他其他項(xiàng)目本級(jí)30.0030.00科技與宣傳教育142.40108.0034.401、環(huán)境保護(hù)宣傳教育活動(dòng)石家莊市環(huán)境保護(hù)宣傳教育中心2110104專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)本級(jí)60.0060.002、《石家莊生態(tài)與環(huán)境》期刊石家莊市環(huán)境保護(hù)宣傳教育中心2110104專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)本級(jí)45.0045.003、鈣鎂行業(yè)大氣污染控制示范研究經(jīng)費(fèi)石家莊市環(huán)境科學(xué)研究院2110102其他其他項(xiàng)目本級(jí)4.404.404、環(huán)保課題研究經(jīng)費(fèi)石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)2110102其他其他項(xiàng)目本級(jí)30.0030.005、辦公家具購置石家莊市環(huán)境保護(hù)宣傳教育中心2110102專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用本級(jí)3.003.00業(yè)務(wù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)考核70.0070.001、污染物減排工作專項(xiàng)及環(huán)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)2111103專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)本級(jí)70.0070.00綜合事務(wù)管理1372.301372.301、辦公設(shè)備購置石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2110102專項(xiàng)購置專用設(shè)備購置本級(jí)8.008.002、辦公用房租賃及物業(yè)管理石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)2110102專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用本級(jí)965.00965.003、市環(huán)境監(jiān)測中心安全防護(hù)石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2110199專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用本級(jí)20.0020.004、辦公設(shè)備購置石家莊市環(huán)境科學(xué)研究院2110102專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用本級(jí)1.301.305、辦公設(shè)備及家具購置費(fèi)石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)2110102專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用本級(jí)60.0060.006、辦公設(shè)備及家具購置石家莊市崗黃水庫監(jiān)督監(jiān)測站2110102專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用本級(jí)30.0030.007、環(huán)保執(zhí)法服裝更新石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)2110102專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用本級(jí)220.00220.008、大宗監(jiān)測防護(hù)勞保服裝購置石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心2111450專項(xiàng)購置被裝購置費(fèi)本級(jí)28.0028.009、全市環(huán)保工作大會(huì)及環(huán)保各類印刷費(fèi)石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)2110102專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用本級(jí)40.0040.00部門“三公”及會(huì)議培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算467石家莊市環(huán)境保護(hù)局單位：萬元支出內(nèi)容資金來源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)513.68513.68一、因公出國（境）費(fèi)二、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)343.64343.64其中：公務(wù)用車購置費(fèi)1010公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)333.64333.64三、公務(wù)接待費(fèi)8.148.14“三公”經(jīng)費(fèi)小計(jì)351.78351.78四、會(huì)議費(fèi)52.952.9五、培訓(xùn)費(fèi)109109第二部分預(yù)算單位收支預(yù)算情況一、石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)收支預(yù)算收支預(yù)算總表467002石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)單位：萬元項(xiàng)目代碼預(yù)算收支項(xiàng)目預(yù)算金額預(yù)算收入15430.571一般公共預(yù)算撥款15376.86其中：限額補(bǔ)助非限額補(bǔ)助3796.86行政事業(yè)性收費(fèi)280.00專項(xiàng)收入1800.00國有資產(chǎn)有償使用收入債務(wù)收入中央財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付9500.00其他2基金預(yù)算撥款3國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款4財(cái)政專戶核撥5其他來源收入53.71其中：事業(yè)收入事業(yè)單位上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入經(jīng)營收入其他收入53.71預(yù)算支出15430.571人員經(jīng)費(fèi)950.102日常公用經(jīng)費(fèi)151.763項(xiàng)目支出14328.714其他支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算467002石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)單位：萬元功能分類科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)950.10950.10一、工資福利支出471.44471.442110101301011、基本工資204.35204.352、津貼補(bǔ)貼174.13174.13211010130102（1）地區(qū)附加津貼167.33167.33211010130102（2）艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼（3）（特殊）崗位津貼（補(bǔ)貼）6.436.432110101301021）國家出臺(tái)與實(shí)際天數(shù)無關(guān)的崗位津貼6.436.432110101301022）國家出臺(tái)按實(shí)際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼（4）規(guī)范津貼補(bǔ)貼后仍繼續(xù)保留的補(bǔ)貼2110101301021）回族補(bǔ)貼2110101301022）職工勞模榮譽(yù)津貼211010130102（5）上述項(xiàng)目之外的津貼補(bǔ)貼0.370.372110101301033、獎(jiǎng)金17.0317.034、社會(huì)保障繳費(fèi)49.5449.54211010130104（1）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)1.291.29211010130104（2）基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)48.2548.25211010130104（3）大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)211010130104（4）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助211010130104（5）事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)211010130104（6）事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)211010130104（7）工傷保險(xiǎn)費(fèi)211010130104（8）其他社保繳費(fèi)2110101301055、伙食補(bǔ)助費(fèi)6、績效工資211010130107（1）基礎(chǔ)績效工資211010130107（2）獎(jiǎng)勵(lì)績效工資211010130107（3）應(yīng)納入績效工資的津貼補(bǔ)貼7、其他工資福利支出26.3926.39211010130199（1）長期聘用人員和長期臨時(shí)工工資20.8820.88211010130199（2）長期聘用人員和長期臨時(shí)工社保繳費(fèi)和住房公積金5.375.37211010130199（3）病假兩個(gè)月以上職工的工資211010130199（4）其他0.140.14二、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助478.66478.661、離休費(fèi)27.6027.60211010130301（1）離休金10.8910.89211010130301（2）離休人員補(bǔ)貼12.4412.44211010130301（3）離休人員特殊補(bǔ)貼3.363.36211010130301（4）離休人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼0.910.91211010130301（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的離休費(fèi)2、退休費(fèi)148.61148.61211010130302（1）退休金71.6971.69211010130302（2）退休人員補(bǔ)貼70.3670.36211010130302（3）退休人員特殊補(bǔ)貼0.580.58211010130302（4）退休人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼5.985.98211010130302（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的退休費(fèi)3、退職（役）費(fèi)211010130303（1）退職生活費(fèi)211010130303（2）退職人員補(bǔ)貼211010130303（3）退職人員特殊補(bǔ)貼211010130303（4）退職人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼211010130303（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的退職生活費(fèi)2110101303044、撫恤金2110101303055、生活補(bǔ)助0.720.722110101303076、醫(yī)療費(fèi)2110101303087、助學(xué)金8、獎(jiǎng)勵(lì)金0.290.29211010130309（1)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)0.290.29211010130309（2)其他獎(jiǎng)勵(lì)金2110101303119、住房公積金40.5940.5910、待規(guī)范津貼補(bǔ)貼人員提租補(bǔ)貼211010130312（1)在職人員提租補(bǔ)貼211010130312（2)離休人員提租補(bǔ)貼211010130312（3)退休人員提租補(bǔ)貼211010130312（4)退職（役）人員提租補(bǔ)貼21101013031311、購房補(bǔ)貼12、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出260.85260.85（1）住宅取暖費(fèi)45.8545.852110101303991）在職住宅取暖費(fèi)30.8730.872110101303992）離休住宅取暖費(fèi)1.751.752110101303993）退休住宅取暖費(fèi)13.2313.232110101303994）退職住宅取暖費(fèi)211010130399（2）其他215.00215.00日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算467002石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)單位：萬元功能分類科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)151.76151.761、辦公費(fèi)7.167.162110101302011)辦公用品費(fèi)4.234.232110101302012)市級(jí)人員書報(bào)費(fèi)2110101302013)處級(jí)人員書報(bào)費(fèi)1.951.952110101302014)其他人員書報(bào)費(fèi)0.980.982110101302052、水費(fèi)1.671.672110101302063、電費(fèi)12.3212.322110101302084、辦公取暖費(fèi)39.0439.045、交通費(fèi)28.8028.802110101302311)在編公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)28.8028.802110101302312）在編執(zhí)法、特種、專用車輛維護(hù)費(fèi)2110101302313）在編摩托車維護(hù)費(fèi)6、郵電費(fèi)8.168.162110101302071)郵件費(fèi)0.290.292110101302072)辦公固定電話6.456.452110101302073)辦公移動(dòng)電話0.800.802110101302074)住宅電話0.620.622110101302117、差旅費(fèi)16.6416.642110101302158、一般會(huì)議費(fèi)4.164.162110101302169、職工教育經(jīng)費(fèi)3.073.0721101013021710、招待費(fèi)2.092.0921101013020911、物業(yè)管理費(fèi)3.203.2021101013022912、福利費(fèi)3.203.2013、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.757.752110101302281)單位自留（60％）4.654.652110101302282)上繳總工會(huì)（40％）3.103.1021101013021314、一般維修費(fèi)5.755.7515、其他8.758.752110101302991)離休干部公用經(jīng)費(fèi)0.340.342110101302992)離休干部特需費(fèi)1.501.502110101302993)離休干部住宅公用電話補(bǔ)貼0.150.152110101302994)離休人員福利0.280.282110101302995)退休干部公用經(jīng)費(fèi)1.871.872110101302996)退休干部特需費(fèi)1.551.552110101302997)退休干部住宅公用電話補(bǔ)貼0.440.442110101302998)退休人員福利費(fèi)1.801.802110101302999)退職人員福利費(fèi)21101013029910)事業(yè)單位綜合定額經(jīng)費(fèi)21101013029911)其他0.820.82項(xiàng)目支出預(yù)算467002石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)單位：萬元項(xiàng)目名稱功能分類科目編碼項(xiàng)目類型資金來源大類小類合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)14328.7114275.0053.71環(huán)?；?、執(zhí)法辦案等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2111102其他其他項(xiàng)目580.00580.00大氣污染源數(shù)據(jù)庫運(yùn)維2110301其他其他項(xiàng)目7.007.00市大氣及水污染防治專家咨詢委員會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2110301專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)75.0075.00秸稈辦秸稈禁燒經(jīng)費(fèi)2110301專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用35.0035.00飲用水源保護(hù)區(qū)標(biāo)志維護(hù)和滹沱河、洨河、汪洋溝三河治理設(shè)計(jì)2110302專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)30.0030.00黃壁莊水庫申請國家水質(zhì)良好湖泊前期工作經(jīng)費(fèi)2110302其他其他項(xiàng)目200.00200.00水源地保護(hù)區(qū)劃經(jīng)費(fèi)2110102其他其他項(xiàng)目23.7123.71上級(jí)提前下達(dá)2016年農(nóng)村節(jié)能減排資金（南水北調(diào)沿線有關(guān)村莊）2110302其他其他項(xiàng)目9500.009500.00環(huán)境污染治理專項(xiàng)資金(含美麗鄉(xiāng)村建設(shè))2110399其他其他項(xiàng)目2400.002400.00生態(tài)市創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2110401其他其他項(xiàng)目50.0050.00普法宣傳、執(zhí)法文書及環(huán)保法規(guī)匯編經(jīng)費(fèi)等2111102專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用13.0013.00專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效評價(jià)及資金使用情況審計(jì)經(jīng)費(fèi)2110102其他其他項(xiàng)目30.0030.00環(huán)保課題研究經(jīng)費(fèi)2110102其他其他項(xiàng)目30.0030.00污染物減排工作專項(xiàng)及環(huán)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)2111103專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)70.0070.00辦公用房租賃及物業(yè)管理2110102專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用965.00965.00辦公設(shè)備及家具購置費(fèi)2110102專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用60.0060.00全市環(huán)保工作大會(huì)及環(huán)保各類印刷費(fèi)2110102專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用40.0040.00環(huán)保執(zhí)法服裝更新2110102專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用220.00220.00“三公”及會(huì)議培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算467002石家莊市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)單位：萬元支出內(nèi)容資金來源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)221.88221.88一、因公出國（境）費(fèi)二、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)134.8134.8其中：公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)134.8134.8三、公務(wù)接待費(fèi)4.204.20“三公”經(jīng)費(fèi)小計(jì)139139四、會(huì)議費(fèi)40.1640.16五、培訓(xùn)費(fèi)42.7242.72二、石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊(duì)收支預(yù)算收支預(yù)算總表467009石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊(duì)單位：萬元項(xiàng)目代碼預(yù)算收支項(xiàng)目預(yù)算金額預(yù)算收入2453.751一般公共預(yù)算撥款2453.75其中：限額補(bǔ)助非限額補(bǔ)助2176.75行政事業(yè)性收費(fèi)277.00專項(xiàng)收入國有資產(chǎn)有償使用收入債務(wù)收入中央財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付其他2基金預(yù)算撥款3國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款4財(cái)政專戶核撥5其他來源收入其中：事業(yè)收入事業(yè)單位上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入經(jīng)營收入其他收入預(yù)算支出2453.751人員經(jīng)費(fèi)1658.982日常公用經(jīng)費(fèi)134.773項(xiàng)目支出660.004其他支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算467009石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊(duì)單位：萬元功能分類科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)1658.981658.98一、工資福利支出1038.481038.482110101301011、基本工資439.79439.792、津貼補(bǔ)貼16.3416.34211010130102（1）地區(qū)附加津貼211010130102（2）艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼（3）（特殊）崗位津貼（補(bǔ)貼）2110101301021）國家出臺(tái)與實(shí)際天數(shù)無關(guān)的崗位津貼2110101301022）國家出臺(tái)按實(shí)際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼（4）規(guī)范津貼補(bǔ)貼后仍繼續(xù)保留的補(bǔ)貼2110101301021）回族補(bǔ)貼2110101301022）職工勞模榮譽(yù)津貼211010130102（5）上述項(xiàng)目之外的津貼補(bǔ)貼16.3416.342110101301033、獎(jiǎng)金4、社會(huì)保障繳費(fèi)124.39124.39211010130104（1）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)7.927.92211010130104（2）基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)116.47116.47211010130104（3）大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)211010130104（4）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助211010130104（5）事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)211010130104（6）事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)211010130104（7）工傷保險(xiǎn)費(fèi)211010130104（8）其他社保繳費(fèi)2110101301055、伙食補(bǔ)助費(fèi)6、績效工資427.42427.42211010130107（1）基礎(chǔ)績效工資278.42278.42211010130107（2）獎(jiǎng)勵(lì)績效工資149.00149.00211010130107（3）應(yīng)納入績效工資的津貼補(bǔ)貼7、其他工資福利支出30.5430.54211010130199（1）長期聘用人員和長期臨時(shí)工工資17.7617.76211010130199（2）長期聘用人員和長期臨時(shí)工社保繳費(fèi)和住房公積金11.5111.51211010130199（3）病假兩個(gè)月以上職工的工資211010130199（4）其他1.271.27二、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助620.50620.501、離休費(fèi)211010130301（1）離休金211010130301（2）離休人員補(bǔ)貼211010130301（3）離休人員特殊補(bǔ)貼211010130301（4）離休人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼211010130301（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的離休費(fèi)2、退休費(fèi)44.1444.14211010130302（1）退休金22.0822.08211010130302（2）退休人員補(bǔ)貼22.0622.06211010130302（3）退休人員特殊補(bǔ)貼211010130302（4）退休人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼211010130302（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的退休費(fèi)3、退職（役）費(fèi)211010130303（1）退職生活費(fèi)211010130303（2）退職人員補(bǔ)貼211010130303（3）退職人員特殊補(bǔ)貼211010130303（4）退職人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼211010130303（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的退職生活費(fèi)2110101303044、撫恤金2110101303055、生活補(bǔ)助2110101303076、醫(yī)療費(fèi)2110101303087、助學(xué)金8、獎(jiǎng)勵(lì)金1.841.84211010130309（1)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)211010130309（2)其他獎(jiǎng)勵(lì)金1.841.842110101303119、住房公積金95.9995.9910、待規(guī)范津貼補(bǔ)貼人員提租補(bǔ)貼211010130312（1)在職人員提租補(bǔ)貼211010130312（2)離休人員提租補(bǔ)貼211010130312（3)退休人員提租補(bǔ)貼211010130312（4)退職（役）人員提租補(bǔ)貼21101013031311、購房補(bǔ)貼12、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出478.53478.53（1）住宅取暖費(fèi)77.5377.532110101303991）在職住宅取暖費(fèi)73.3573.352110101303992）離休住宅取暖費(fèi)2110101303993）退休住宅取暖費(fèi)4.184.182110101303994）退職住宅取暖費(fèi)211010130399（2）其他401.00401.00日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算467009石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊(duì)單位：萬元功能分類科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)134.77134.771、辦公費(fèi)2110101302011)辦公用品費(fèi)2110101302012)市級(jí)人員書報(bào)費(fèi)2110101302013)處級(jí)人員書報(bào)費(fèi)2110101302014)其他人員書報(bào)費(fèi)2110101302052、水費(fèi)2110101302063、電費(fèi)2110101302084、辦公取暖費(fèi)5、交通費(fèi)60.0060.002110101302311)在編公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)24.0024.002110101302312）在編執(zhí)法、特種、專用車輛維護(hù)費(fèi)36.0036.002110101302313）在編摩托車維護(hù)費(fèi)6、郵電費(fèi)2110101302071)郵件費(fèi)2110101302072)辦公固定電話2110101302073)辦公移動(dòng)電話2110101302074)住宅電話2110101302117、差旅費(fèi)2110101302158、一般會(huì)議費(fèi)2110101302169、職工教育經(jīng)費(fèi)6.606.6021101013021710、招待費(fèi)21101013020911、物業(yè)管理費(fèi)21101013022912、福利費(fèi)11.0011.0013、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.3516.352110101302281)單位自留（60％）9.819.812110101302282)上繳總工會(huì)（40％）6.546.5421101013021314、一般維修費(fèi)15、其他40.8240.822110101302991)離休干部公用經(jīng)費(fèi)2110101302992)離休干部特需費(fèi)2110101302993)離休干部住宅公用電話補(bǔ)貼2110101302994)離休人員福利2110101302995)退休干部公用經(jīng)費(fèi)0.580.582110101302996)退休干部特需費(fèi)0.400.402110101302997)退休干部住宅公用電話補(bǔ)貼2110101302998)退休人員福利費(fèi)1.001.002110101302999)退職人員福利費(fèi)21101013029910)事業(yè)單位綜合定額經(jīng)費(fèi)37.7637.7621101013029911)其他1.081.08項(xiàng)目支出預(yù)算467009石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊(duì)單位：萬元項(xiàng)目名稱功能分類科目編碼項(xiàng)目類型資金來源大類小類合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)660.00660.00監(jiān)控室運(yùn)行項(xiàng)目2110199專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用20.0020.00環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)2111102專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用15.0015.00環(huán)保舉報(bào)獎(jiǎng)2111102專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用10.0010.00洨河視頻監(jiān)控基站房租2110199專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用7.007.00汪洋溝流域排污監(jiān)管運(yùn)行費(fèi)2110302其他其他項(xiàng)目270.00270.00環(huán)境應(yīng)急能力建設(shè)2111102專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)46.0046.00洨河危廢管理系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)2110199其他其他項(xiàng)目292.00292.00“三公”及會(huì)議培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算467009石家莊市環(huán)境綜合執(zhí)法支隊(duì)單位：萬元支出內(nèi)容資金來源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)76.0076.00一、因公出國（境）費(fèi)二、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)60.0060.00其中：公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60.0060.00三、公務(wù)接待費(fèi)“三公”經(jīng)費(fèi)小計(jì)60.0060.00四、會(huì)議費(fèi)五、培訓(xùn)費(fèi)16.0016.00三、石家莊市環(huán)境科學(xué)研究院收支預(yù)算收支預(yù)算總表467010石家莊市環(huán)境科學(xué)研究院單位：萬元項(xiàng)目代碼預(yù)算收支項(xiàng)目預(yù)算金額預(yù)算收入2191.571一般公共預(yù)算撥款2187.17其中：限額補(bǔ)助非限額補(bǔ)助187.17行政事業(yè)性收費(fèi)專項(xiàng)收入2000.00國有資產(chǎn)有償使用收入債務(wù)收入中央財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付其他2基金預(yù)算撥款3國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款4財(cái)政專戶核撥5其他來源收入4.40其中：事業(yè)收入事業(yè)單位上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入經(jīng)營收入其他收入4.40預(yù)算支出2191.571人員經(jīng)費(fèi)144.122日常公用經(jīng)費(fèi)21.753項(xiàng)目支出2025.704其他支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算467010石家莊市環(huán)境科學(xué)研究院單位：萬元功能分類科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)144.12144.12一、工資福利支出90.2290.222110101301011、基本工資37.0937.092、津貼補(bǔ)貼1.231.23211010130102（1）地區(qū)附加津貼211010130102（2）艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼（3）（特殊）崗位津貼（補(bǔ)貼）1.131.132110101301021）國家出臺(tái)與實(shí)際天數(shù)無關(guān)的崗位津貼2110101301022）國家出臺(tái)按實(shí)際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼1.131.13（4）規(guī)范津貼補(bǔ)貼后仍繼續(xù)保留的補(bǔ)貼2110101301021）回族補(bǔ)貼2110101301022）職工勞模榮譽(yù)津貼211010130102（5）上述項(xiàng)目之外的津貼補(bǔ)貼0.100.102110101301033、獎(jiǎng)金4、社會(huì)保障繳費(fèi)11.5811.58211010130104（1）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)211010130104（2）基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)10.8510.85211010130104（3）大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)211010130104（4）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助211010130104（5）事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)211010130104（6）事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)211010130104（7）工傷保險(xiǎn)費(fèi)0.730.73211010130104（8）其他社保繳費(fèi)2110101301055、伙食補(bǔ)助費(fèi)6、績效工資34.5734.57211010130107（1）基礎(chǔ)績效工資23.2623.26211010130107（2）獎(jiǎng)勵(lì)績效工資11.3111.31211010130107（3）應(yīng)納入績效工資的津貼補(bǔ)貼7、其他工資福利支出5.755.75211010130199（1）長期聘用人員和長期臨時(shí)工工資5.715.71211010130199（2）長期聘用人員和長期臨時(shí)工社保繳費(fèi)和住房公積金211010130199（3）病假兩個(gè)月以上職工的工資211010130199（4）其他0.040.04二、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助53.9053.901、離休費(fèi)211010130301（1）離休金211010130301（2）離休人員補(bǔ)貼211010130301（3）離休人員特殊補(bǔ)貼211010130301（4）離休人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼211010130301（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的離休費(fèi)2、退休費(fèi)4.714.71211010130302（1）退休金2.372.37211010130302（2）退休人員補(bǔ)貼2.142.14211010130302（3）退休人員特殊補(bǔ)貼211010130302（4）退休人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼0.200.20211010130302（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的退休費(fèi)3、退職（役）費(fèi)211010130303（1）退職生活費(fèi)211010130303（2）退職人員補(bǔ)貼211010130303（3）退職人員特殊補(bǔ)貼211010130303（4）退職人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼211010130303（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的退職生活費(fèi)2110101303044、撫恤金2110101303055、生活補(bǔ)助1.201.202110101303076、醫(yī)療費(fèi)2110101303087、助學(xué)金8、獎(jiǎng)勵(lì)金0.100.10211010130309（1)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)0.100.10211010130309（2)其他獎(jiǎng)勵(lì)金2110101303119、住房公積金9.679.6710、待規(guī)范津貼補(bǔ)貼人員提租補(bǔ)貼211010130312（1)在職人員提租補(bǔ)貼211010130312（2)離休人員提租補(bǔ)貼211010130312（3)退休人員提租補(bǔ)貼211010130312（4)退職（役）人員提租補(bǔ)貼21101013031311、購房補(bǔ)貼12、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出38.2238.22（1）住宅取暖費(fèi)6.226.222110101303991）在職住宅取暖費(fèi)5.805.802110101303992）離休住宅取暖費(fèi)2110101303993）退休住宅取暖費(fèi)0.420.422110101303994）退職住宅取暖費(fèi)211010130399（2）其他32.0032.00日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算467010石家莊市環(huán)境科學(xué)研究院單位：萬元功能分類科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)21.7521.751、辦公費(fèi)2110101302011)辦公用品費(fèi)2110101302012)市級(jí)人員書報(bào)費(fèi)2110101302013)處級(jí)人員書報(bào)費(fèi)2110101302014)其他人員書報(bào)費(fèi)2110101302052、水費(fèi)2110101302063、電費(fèi)2110101302084、辦公取暖費(fèi)5、交通費(fèi)11.2011.202110101302311)在編公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)2.802.802110101302312）在編執(zhí)法、特種、專用車輛維護(hù)費(fèi)8.408.402110101302313）在編摩托車維護(hù)費(fèi)6、郵電費(fèi)2110101302071)郵件費(fèi)2110101302072)辦公固定電話2110101302073)辦公移動(dòng)電話2110101302074)住宅電話2110101302117、差旅費(fèi)2110101302158、一般會(huì)議費(fèi)2110101302169、職工教育經(jīng)費(fèi)0.560.5621101013021710、招待費(fèi)21101013020911、物業(yè)管理費(fèi)21101013022912、福利費(fèi)0.930.9313、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.461.462110101302281)單位自留（60％）0.880.882110101302282)上繳總工會(huì)（40％）0.580.5821101013021314、一般維修費(fèi)15、其他7.607.602110101302991)離休干部公用經(jīng)費(fèi)2110101302992)離休干部特需費(fèi)2110101302993)離休干部住宅公用電話補(bǔ)貼2110101302994)離休人員福利2110101302995)退休干部公用經(jīng)費(fèi)0.060.062110101302996)退休干部特需費(fèi)0.040.042110101302997)退休干部住宅公用電話補(bǔ)貼2110101302998)退休人員福利費(fèi)0.060.062110101302999)退職人員福利費(fèi)21101013029910)事業(yè)單位綜合定額經(jīng)費(fèi)6.846.8421101013029911)其他0.600.60項(xiàng)目支出預(yù)算467010石家莊市環(huán)境科學(xué)研究院單位：萬元項(xiàng)目名稱功能分類科目編碼項(xiàng)目類型資金來源大類小類合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)2025.702021.304.40排污權(quán)交易工作經(jīng)費(fèi)2111103專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)20.0020.00排污權(quán)交易出讓金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2115104專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)2000.002000.00鈣鎂行業(yè)大氣污染控制示范研究經(jīng)費(fèi)2110102其他其他項(xiàng)目4.404.40辦公設(shè)備購置2110102專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用1.301.30“三公”及會(huì)議培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算467010石家莊市環(huán)境科學(xué)研究院單位：萬元支出內(nèi)容資金來源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)17.9017.90一、因公出國（境）費(fèi)二、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)11.2011.20其中：公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.2011.20三、公務(wù)接待費(fèi)0.360.36“三公”經(jīng)費(fèi)小計(jì)11.5611.56四、會(huì)議費(fèi)0.780.78五、培訓(xùn)費(fèi)5.565.56四、石家莊市污染減排監(jiān)控和信息中心收支預(yù)算收支預(yù)算總表467011石家莊市污染減排監(jiān)控和信息中心單位：萬元項(xiàng)目代碼預(yù)算收支項(xiàng)目預(yù)算金額預(yù)算收入1060.971一般公共預(yù)算撥款1060.97其中：限額補(bǔ)助非限額補(bǔ)助760.97行政事業(yè)性收費(fèi)300.00專項(xiàng)收入國有資產(chǎn)有償使用收入債務(wù)收入中央財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付其他2基金預(yù)算撥款3國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款4財(cái)政專戶核撥5其他來源收入其中：事業(yè)收入事業(yè)單位上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入經(jīng)營收入其他收入預(yù)算支出1060.971人員經(jīng)費(fèi)223.872日常公用經(jīng)費(fèi)17.103項(xiàng)目支出820.004其他支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算467011石家莊市污染減排監(jiān)控和信息中心單位：萬元功能分類科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)223.87223.87一、工資福利支出94.8594.852110101301011、基本工資41.5441.542、津貼補(bǔ)貼1.481.48211010130102（1）地區(qū)附加津貼211010130102（2）艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼（3）（特殊）崗位津貼（補(bǔ)貼）1.321.322110101301021）國家出臺(tái)與實(shí)際天數(shù)無關(guān)的崗位津貼1.321.322110101301022）國家出臺(tái)按實(shí)際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼（4）規(guī)范津貼補(bǔ)貼后仍繼續(xù)保留的補(bǔ)貼2110101301021）回族補(bǔ)貼2110101301022）職工勞模榮譽(yù)津貼211010130102（5）上述項(xiàng)目之外的津貼補(bǔ)貼0.160.162110101301033、獎(jiǎng)金4、社會(huì)保障繳費(fèi)12.8712.87211010130104（1）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)2.222.22211010130104（2）基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)10.6510.65211010130104（3）大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)211010130104（4）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助211010130104（5）事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)211010130104（6）事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)211010130104（7）工傷保險(xiǎn)費(fèi)211010130104（8）其他社保繳費(fèi)2110101301055、伙食補(bǔ)助費(fèi)6、績效工資38.9638.96211010130107（1）基礎(chǔ)績效工資25.4625.46211010130107（2）獎(jiǎng)勵(lì)績效工資13.5013.50211010130107（3）應(yīng)納入績效工資的津貼補(bǔ)貼7、其他工資福利支出211010130199（1）長期聘用人員和長期臨時(shí)工工資211010130199（2）長期聘用人員和長期臨時(shí)工社保繳費(fèi)和住房公積金211010130199（3）病假兩個(gè)月以上職工的工資211010130199（4）其他二、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助129.02129.021、離休費(fèi)211010130301（1）離休金211010130301（2）離休人員補(bǔ)貼211010130301（3）離休人員特殊補(bǔ)貼211010130301（4）離休人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼211010130301（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的離休費(fèi)2、退休費(fèi)51.9451.94211010130302（1）退休金24.1424.14211010130302（2）退休人員補(bǔ)貼26.3326.33211010130302（3）退休人員特殊補(bǔ)貼0.210.21211010130302（4）退休人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼211010130302（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的退休費(fèi)1.261.263、退職（役）費(fèi)211010130303（1）退職生活費(fèi)211010130303（2）退職人員補(bǔ)貼211010130303（3）退職人員特殊補(bǔ)貼211010130303（4）退職人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼211010130303（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的退職生活費(fèi)2110101303044、撫恤金2110101303055、生活補(bǔ)助2110101303076、醫(yī)療費(fèi)2110101303087、助學(xué)金8、獎(jiǎng)勵(lì)金0.080.08211010130309（1)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)0.080.08211010130309（2)其他獎(jiǎng)勵(lì)金2110101303119、住房公積金8.788.7810、待規(guī)范津貼補(bǔ)貼人員提租補(bǔ)貼211010130312（1)在職人員提租補(bǔ)貼211010130312（2)離休人員提租補(bǔ)貼211010130312（3)退休人員提租補(bǔ)貼211010130312（4)退職（役）人員提租補(bǔ)貼21101013031311、購房補(bǔ)貼12、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出68.2268.22（1）住宅取暖費(fèi)11.2211.222110101303991）在職住宅取暖費(fèi)6.506.502110101303992）離休住宅取暖費(fèi)2110101303993）退休住宅取暖費(fèi)4.724.722110101303994）退職住宅取暖費(fèi)211010130399（2）其他57.0057.00日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算467011石家莊市污染減排監(jiān)控和信息中心單位：萬元功能分類科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)17.1017.101、辦公費(fèi)2110101302011)辦公用品費(fèi)2110101302012)市級(jí)人員書報(bào)費(fèi)2110101302013)處級(jí)人員書報(bào)費(fèi)2110101302014)其他人員書報(bào)費(fèi)2110101302052、水費(fèi)2110101302063、電費(fèi)2110101302084、辦公取暖費(fèi)5、交通費(fèi)2.802.802110101302311)在編公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)2.802.802110101302312）在編執(zhí)法、特種、專用車輛維護(hù)費(fèi)2110101302313）在編摩托車維護(hù)費(fèi)6、郵電費(fèi)2110101302071)郵件費(fèi)2110101302072)辦公固定電話2110101302073)辦公移動(dòng)電話2110101302074)住宅電話2110101302117、差旅費(fèi)2110101302158、一般會(huì)議費(fèi)2110101302169、職工教育經(jīng)費(fèi)0.400.4021101013021710、招待費(fèi)21101013020911、物業(yè)管理費(fèi)21101013022912、福利費(fèi)1.041.0413、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.771.772110101302281)單位自留（60％）0.970.972110101302282)上繳總工會(huì)（40％）0.800.8021101013021314、一般維修費(fèi)15、其他11.0911.092110101302991)離休干部公用經(jīng)費(fèi)2110101302992)離休干部特需費(fèi)2110101302993)離休干部住宅公用電話補(bǔ)貼2110101302994)離休人員福利2110101302995)退休干部公用經(jīng)費(fèi)0.760.762110101302996)退休干部特需費(fèi)0.550.552110101302997)退休干部住宅公用電話補(bǔ)貼2110101302998)退休人員福利費(fèi)0.600.602110101302999)退職人員福利費(fèi)21101013029910)事業(yè)單位綜合定額經(jīng)費(fèi)7.987.9821101013029911)其他1.201.20項(xiàng)目支出預(yù)算467011石家莊市污染減排監(jiān)控和信息中心單位：萬元項(xiàng)目名稱功能分類科目編碼項(xiàng)目類型資金來源大類小類合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)820.00820.00網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)支出2111411其他其他項(xiàng)目120.00120.00監(jiān)控中心運(yùn)行費(fèi)支出2111411其他其他項(xiàng)目200.00200.00污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施運(yùn)營費(fèi)專項(xiàng)2111411其他其他項(xiàng)目500.00500.00“三公”及會(huì)議培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算467011石家莊市污染減排監(jiān)控和信息中心單位：萬元支出內(nèi)容資金來源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)8.808.80一、因公出國（境）費(fèi)二、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)8.808.80其中：公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.808.80三、公務(wù)接待費(fèi)“三公”經(jīng)費(fèi)小計(jì)8.808.80四、會(huì)議費(fèi)五、培訓(xùn)費(fèi)五、石家莊市崗黃水庫監(jiān)督監(jiān)測站收支預(yù)算收支預(yù)算總表467012石家莊市崗黃水庫監(jiān)督監(jiān)測站單位：萬元項(xiàng)目代碼預(yù)算收支項(xiàng)目預(yù)算金額預(yù)算收入1042.681一般公共預(yù)算撥款1042.68其中：限額補(bǔ)助非限額補(bǔ)助1042.68行政事業(yè)性收費(fèi)專項(xiàng)收入國有資產(chǎn)有償使用收入債務(wù)收入中央財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付其他2基金預(yù)算撥款3國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款4財(cái)政專戶核撥5其他來源收入其中：事業(yè)收入事業(yè)單位上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入經(jīng)營收入其他收入預(yù)算支出1042.681人員經(jīng)費(fèi)367.502日常公用經(jīng)費(fèi)34.183項(xiàng)目支出641.004其他支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算467012石家莊市崗黃水庫監(jiān)督監(jiān)測站單位：萬元功能分類科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)367.50367.50一、工資福利支出230.82230.822110101301011、基本工資90.7090.702、津貼補(bǔ)貼4.714.71211010130102（1）地區(qū)附加津貼211010130102（2）艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼（3）（特殊）崗位津貼（補(bǔ)貼）3.883.882110101301021）國家出臺(tái)與實(shí)際天數(shù)無關(guān)的崗位津貼2110101301022）國家出臺(tái)按實(shí)際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼3.883.88（4）規(guī)范津貼補(bǔ)貼后仍繼續(xù)保留的補(bǔ)貼2110101301021）回族補(bǔ)貼2110101301022）職工勞模榮譽(yù)津貼211010130102（5）上述項(xiàng)目之外的津貼補(bǔ)貼0.830.832110101301033、獎(jiǎng)金4、社會(huì)保障繳費(fèi)31.0931.09211010130104（1）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)211010130104（2）基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)30.0930.09211010130104（3）大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)211010130104（4）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助211010130104（5）事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)211010130104（6）事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)211010130104（7）工傷保險(xiǎn)費(fèi)1.001.00211010130104（8）其他社保繳費(fèi)2110101301055、伙食補(bǔ)助費(fèi)6、績效工資104.10104.10211010130107（1）基礎(chǔ)績效工資68.7768.77211010130107（2）獎(jiǎng)勵(lì)績效工資35.3335.33211010130107（3）應(yīng)納入績效工資的津貼補(bǔ)貼7、其他工資福利支出0.220.22211010130199（1）長期聘用人員和長期臨時(shí)工工資211010130199（2）長期聘用人員和長期臨時(shí)工社保繳費(fèi)和住房公積金211010130199（3）病假兩個(gè)月以上職工的工資211010130199（4）其他0.220.22二、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助136.68136.681、離休費(fèi)211010130301（1）離休金211010130301（2）離休人員補(bǔ)貼211010130301（3）離休人員特殊補(bǔ)貼211010130301（4）離休人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼211010130301（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的離休費(fèi)2、退休費(fèi)211010130302（1）退休金211010130302（2）退休人員補(bǔ)貼211010130302（3）退休人員特殊補(bǔ)貼211010130302（4）退休人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼211010130302（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的退休費(fèi)3、退職（役）費(fèi)211010130303（1）退職生活費(fèi)211010130303（2）退職人員補(bǔ)貼211010130303（3）退職人員特殊補(bǔ)貼211010130303（4）退職人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼211010130303（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的退職生活費(fèi)2110101303044、撫恤金2110101303055、生活補(bǔ)助2110101303076、醫(yī)療費(fèi)2110101303087、助學(xué)金8、獎(jiǎng)勵(lì)金0.120.12211010130309（1)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)0.120.12211010130309（2)其他獎(jiǎng)勵(lì)金2110101303119、住房公積金25.9325.9310、待規(guī)范津貼補(bǔ)貼人員提租補(bǔ)貼211010130312（1)在職人員提租補(bǔ)貼211010130312（2)離休人員提租補(bǔ)貼211010130312（3)退休人員提租補(bǔ)貼211010130312（4)退職（役）人員提租補(bǔ)貼21101013031311、購房補(bǔ)貼12、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出110.63110.63（1）住宅取暖費(fèi)15.6315.632110101303991）在職住宅取暖費(fèi)15.6315.632110101303992）離休住宅取暖費(fèi)2110101303993）退休住宅取暖費(fèi)2110101303994）退職住宅取暖費(fèi)211010130399（2）其他95.0095.00日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算467012石家莊市崗黃水庫監(jiān)督監(jiān)測站單位：萬元功能分類科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)34.1834.181、辦公費(fèi)2110101302011)辦公用品費(fèi)2110101302012)市級(jí)人員書報(bào)費(fèi)2110101302013)處級(jí)人員書報(bào)費(fèi)2110101302014)其他人員書報(bào)費(fèi)2110101302052、水費(fèi)2110101302063、電費(fèi)2110101302084、辦公取暖費(fèi)5、交通費(fèi)8.408.402110101302311)在編公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)2110101302312）在編執(zhí)法、特種、專用車輛維護(hù)費(fèi)8.408.402110101302313）在編摩托車維護(hù)費(fèi)6、郵電費(fèi)2110101302071)郵件費(fèi)2110101302072)辦公固定電話2110101302073)辦公移動(dòng)電話2110101302074)住宅電話2110101302117、差旅費(fèi)2110101302158、一般會(huì)議費(fèi)2110101302169、職工教育經(jīng)費(fèi)1.361.3621101013021710、招待費(fèi)21101013020911、物業(yè)管理費(fèi)21101013022912、福利費(fèi)2.272.271