原材料子的管理制度

———原材料子的管理制度原材料子的管理制度1采購是指餐飲業(yè)者依據(jù)其既定的營運方針，對其所要購進的食品與飲料進行市場的調(diào)查研究、選擇、購買、收貨（驗收）、貯藏，最終到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料，他還要負責上述其他方面的處理或運作。一、采購的重要職責1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業(yè)務。2、負責采購全部有關餐飲貨品的引導工作。3、確保并掌握貨源的不絕供應。4、開發(fā)并探尋品質(zhì)相同而價錢便宜的貨源。5、調(diào)查研究產(chǎn)品、市場、價格趨勢等事項。6、搭配市場需要而評估新產(chǎn)品。7、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。8、與生產(chǎn)、管理、會計、行銷業(yè)務部門保持緊密聯(lián)系。9、向上級經(jīng)理人員提出報告或匯報。這里需要強調(diào)的是，上級經(jīng)理人員必需將其所屬的采購部門養(yǎng)成一個創(chuàng)造利潤的導向單位，而不是一個普通的服務部門。二、采購手續(xù)采購工作有其肯定的手續(xù)或程序，這可分為五個階段或步驟：1、請購表——這是由有關單位的主管，諸如：主廚、餐廳經(jīng)理或者倉儲主任提出來，通知采購經(jīng)理存貨需要增補的數(shù)量及名稱。2、供貨廠商的選擇。3和供貨廠商簽約——商定貨品價格及交貨的時間地方。4、定貨的驗收——交貨時如在品質(zhì)或數(shù)量上有所不符時應做的處理。5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。三、如何選擇供應廠商選擇供應廠商要特別謹慎，可依據(jù)如下幾點進行考慮：1、該廠商的營業(yè)情況及其所售貨物的范圍。2、近來的價目表。3、售貨條件的細節(jié)。4和該廠商往來的其他顧客的情形。5、全部產(chǎn)品的樣品。最理想的方法是直接參觀，實地了解廠商的營業(yè)規(guī)模，加工與倉儲設施的大小，運輸工具的數(shù)量及種類。如滿意，即可與其建立采購與供貨關系。先試訂，并做定期評估。這可從三方面考慮，那就是價格是否盡可能的低，品質(zhì)是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。四、采購作業(yè)注意事項1、采購的貨品要適應那時候的市場需要，所購貨品需能在預期的時間內(nèi)銷售出去。這是對采購人員經(jīng)驗與技術的一大考驗。2、購進貨品的價格需能符合那時候的市場價格，否則將會造成直接經(jīng)濟損失。3、采購人員應當通過各種渠道了解和熟識市場產(chǎn)品種類和價格。五、食品的采購采購食品時首先注意貨品的實際本錢和廠商的價目表上的價格有何關系：就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫貯藏一段時間，因此而產(chǎn)生的貯藏費用，安全風險等問題，所以必需以特惠價格購進；最終是生產(chǎn)本錢，假如購進的某種食品會加添菜肴調(diào)理的生產(chǎn)本錢時則應慎重考慮。食品采購有以下幾種重要方式：1、合同采購餐飲業(yè)者與供應廠商簽訂食品采購或供貨合同，雙方遵奉和約條款的`規(guī)定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。2、逐日采購這重要用于采購容易腐敗的食品，而且應當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結(jié)束前，廚務部門派出一位資深廚師清點存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要增補采購的食品請購單交給采購經(jīng)理。這類食品采購通常是利用電話要求供貨商供貨并肯定是當天買當天交貨。3、臨時采購這重要用于采購臨時所需的食品。在廚務部門的工作過程中臨時會產(chǎn)生對某種食品的需要，這就要采購人員及時地購進某種食品以搭配廚務部門的正常工作。六、食品的采購規(guī)格所謂采購規(guī)格就是所購貨品的一種簡單說明，重要是品質(zhì)、數(shù)量、重量以及大小尺寸。每一采購規(guī)格均由餐廳的經(jīng)理團人員（采購經(jīng)理、主廚、餐飲經(jīng)理等）依照餐飲營業(yè)方針，菜單需求及其定價尺度，事先協(xié)商擬定。規(guī)格副本應由經(jīng)理部門分發(fā)給供應廠商，供其保管參考。訂立規(guī)格的理由為：1、確立貨品料子的采購標準，以便廚房調(diào)理出標準產(chǎn)品，從而服務顧客。2、規(guī)格具有書面通知的作用，使供應商明確了解本餐廳的需要，并可提出合理而具有競爭性的報價。3、供應驗收與倉儲人員明確資訊，使其了解他們所接收與庫存的標準情況。4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情，既大小、重量、品質(zhì)數(shù)量等情形。采購規(guī)格的訂立，應以標準的表格為準，其中不行缺少的資料為：1、物品名稱：所用的名稱務求明確而習慣通用者，尤其要與供應商所用的名稱全都。2、貨品或品牌名稱：以蘋果為例，本地產(chǎn)或進口貨，什么品牌等資料。3、重量：公斤，磅或市斤。4、單價：以供應商報價為準，例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。5、附注：假如是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形，凡是必需加以說明的事項均應認真載明與附注，不行等閑視之。采購規(guī)格是采購作業(yè)中必需的書面樣本，也是各個部門以及經(jīng)理人員必需的書面參考資料。七、飲料的采購飲料的采購與食品的采購大概相同，以物美價廉為共同的，不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品，所以餐飲業(yè)者在這方面都相當重視。采購飲料請務必牢記：包裝華麗的產(chǎn)品并不肯定就是高級品。采購飲料必需注意以下事項：1、貨源的供應在時間上有所限制。2、特別昂貴的飲料有沒有必需購買。3、應當重視酒類供應商的建議。4、品質(zhì)的評估很困難，應由曾受特別訓練的專業(yè)人員負責，最好是有參加名酒品嘗活動的經(jīng)驗。5、酒類的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類。6、酒類的價格波動不大。任何飲料的購買應依據(jù)是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下：1、運酒商有些供應商從產(chǎn)地直接買酒運回來賣，當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產(chǎn)品。2、批發(fā)商他們供應的貨品范圍相當廣，所售貨品不但在價格上比較便宜，而且還有一些好處。如可以貨款暫欠，可以暫借存放，可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。3、飲料制造廠商大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨，不但價格便宜，條件優(yōu)惠，還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。4、付現(xiàn)金本身運貨這重要是針對那些數(shù)量極少使用極少，只供一時之須的貨品。八、飲料的采購規(guī)格采購規(guī)格的目的在于以書面裝訂產(chǎn)品的標準及用途。采購經(jīng)理將訂好的規(guī)格交付供應商，使其明白本餐廳的需要與規(guī)定的要求。并以此為依據(jù)來洽談買賣價格。交貨時，驗收人員以此為依據(jù)進行收貨。飲料的購進與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標簽為準，每一產(chǎn)品的品質(zhì)及數(shù)量都有始終如一的標準。規(guī)格中應認真注明這些標準和規(guī)格。九、市場走訪調(diào)查制度為保證購進貨品的合理質(zhì)量和價格，就應充分了解和掌握市場信息，推動新原材料的開發(fā)使用，從而降低本錢實現(xiàn)贏利的目的。為此特訂立以下制度。1、采購員應自發(fā)加強市場調(diào)查。在采購工作中，做到“貨比三家”，在保質(zhì)保量的基礎上，努力降低原材料子的本錢，并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。2、餐廳經(jīng)理，廚師長，庫管員和會計人員、采購部經(jīng)理構(gòu)成市場走訪調(diào)查小組。每月至少布置兩次走訪，調(diào)查所在地周邊市場情況。每次應對20種以上貨品進行調(diào)查，以取得同等質(zhì)量基礎上貨品（蔬菜，酒水，海鮮，肉類，調(diào)輔料等）的最低最真實的價格，以便更好的掌控進貨本錢。3、公司管理人員每月應進行兩次以上的獨立的市場走訪調(diào)查，力求第一手掌握市場的供求和價格情況。4、以上人員的走訪調(diào)查所獲的信息應于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務部。原材料子的管理制度2一、目的本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料子和產(chǎn)品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。二、適用范圍適用于原材料庫和半產(chǎn)品庫的管理。三、內(nèi)容1、職責原材料庫管員負責原材料子、固定資產(chǎn)的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。半產(chǎn)品庫管員負責半產(chǎn)品的`收、發(fā)、管工作。2、入庫原材料子、半產(chǎn)品的入庫。①原材料子到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），庫管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。驗證的內(nèi)容包含：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝情形和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員貨品驗收單；經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。②倉庫輸單員依據(jù)貨品驗收單，應及時辦理入庫手續(xù)，并確保K3系統(tǒng)帳與實物相符。依據(jù)貨品驗收單做為收貨入庫憑證。④半產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，依據(jù)入庫手續(xù)辦理入庫。庫管員應核對半產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，無誤后方可入庫。2、貯存貯存產(chǎn)品的場合或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做產(chǎn)出品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：①庫存商品標識包含產(chǎn)品名稱或、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可；②庫存產(chǎn)品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持肯定距離；垛與垛之間應有適當間隔；③產(chǎn)品按型號、批號碼放，高度不得超出6層；④原材料子存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超出規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；⑤放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。有冷藏、冷凍貯藏要求的原材料、半產(chǎn)品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。4、出庫生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領料單》到原材料庫領取原材料子和半產(chǎn)品。倉庫保管員依據(jù)〈分店叫貨表〉給各分店進行配貨原材料子和半產(chǎn)品。原材料庫庫員每天按《領料單》〈分店叫貨表〉的實際數(shù)量備料、發(fā)放。在備料時，假如發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應在《領料單》備注欄中填寫實際發(fā)放的數(shù)量。原材料庫和產(chǎn)品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領料單》或《分店叫貨表》發(fā)放原材料子、半產(chǎn)品或產(chǎn)品，發(fā)放時應做到：①認真核對《領料單》或《分店叫貨表》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清楚、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；②發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領料或出庫憑證要求的才略發(fā)放；③發(fā)放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》《發(fā)貨單》進行審核，《配料單》交會計部，票據(jù)應妥當保管；④發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放；⑤同一規(guī)格的原材料、半產(chǎn)品、產(chǎn)品應按“先進先出”的原則進行發(fā)放。原材料子的管理制度31、采購應及時收集填制供應商檔案表，內(nèi)容包含：供應商的名稱、產(chǎn)量、供貨本領、質(zhì)量保證本領和供貨情況等方面的資料^檔案。供應商的檔案包含a.法人資料、資質(zhì)、資信等b.產(chǎn)品質(zhì)量情形c.價格與交貨期d.歷史業(yè)績等。2、對合格供應商的掌控a.質(zhì)檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗.b.供應商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品掌控程序》執(zhí)行如交貨期：進行時可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時發(fā)出暫撤消供應商關系的通知。3、對重要原材料子的采購由采購部門依據(jù)訂貨合同對原材料子的需求量要求和庫存情況訂立采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必需符合國家《合同法》有關規(guī)定。4、原輔料子必需符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準及相關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標志的產(chǎn)品嚴格依照標準要求進行驗收，原輔料子驗收從合格供應商采購的原輔料子廠后質(zhì)檢部進行驗收的，同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。采購產(chǎn)品驗收商需供應的證明料子，采購產(chǎn)品進廠時要嚴格掌控其驗收檢驗過程衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證如供應商未供應或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時獨存放待證明料子重新供應后再進行核對。對符合要求的即可辦理入庫手續(xù)，來自非合格供應商的.貨物拒收，到期未供應官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符直到供應資料齊全為止，連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車輛是否衛(wèi)生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專用庫房中分類貯存。5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報告》改進的供應商。原材料子的管理制度4寧夏華輝活性炭股份有限公司大宗原材料子管理制度文件編號：q/hh3003－20xxb版n0:1.目的為了加強公司大宗原材料子的管理，努力降低產(chǎn)品本錢，特訂立本制度。2.適用范圍適用于本公司外購炭化料（半產(chǎn)品）、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。3.職責由生產(chǎn)供應部負責組織實施，工藝質(zhì)檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房幫助搭配。4.工作程序4.1.大宗原材料子到廠后，由供應部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負責打入儲罐靜置。4.2.炭化料的管理4.2.1炭化料進廠后由供應部裝卸工及時向運貨司機收取供方出庫單及過磅單，負責清點數(shù)量、袋數(shù)，在出庫單和磅單上簽字，并開具數(shù)量單（暫用出庫單替換）一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數(shù)量要注明到貨日期、供方車號、袋數(shù)及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。4.2.2供應部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應部裝卸工開出的數(shù)量單后，三方共同到現(xiàn)場清點數(shù)量。并共同在數(shù)量單上簽字認可。4.2.3活化車間憑數(shù)量單登記備查帳，備查帳包含進廠時間、分供方名稱袋數(shù)、數(shù)量及每班投料數(shù)量。4.2.4庫管員依據(jù)供貨單位出庫單、磅單及三方認可數(shù)量單登記入帳，顯現(xiàn)數(shù)量誤差及時通知供應部負責人進行處理，并掛標志牌。4.2.5炭化料內(nèi)的粉塵、雜物等由工藝質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢查，拿出處理看法。如需篩分由活化車間負責篩分。4.2.6重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按5元計算。工藝質(zhì)檢部寫出書面看法交供應部供應負責人與供方聯(lián)系扣款。4.3原材料煤4.3.1洗精煤到原材料場后先進行晾曬。依據(jù)化驗報告的灰份等級:a辦理入庫手續(xù)）。假如顯現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。2、全部經(jīng)確認的已購入的原材料子，必需由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規(guī)的，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必需和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容全都，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。五、出庫程序。原材料子入庫后由倉庫統(tǒng)一保管管理，除特殊物料外（特殊原材料子在后面單獨說明），全部原材料子出庫時必需由原材料子使用車間或部門負責人開具正式的報給倉庫，領料單上必需注明所需的原材料子名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字（如屬于需維護和修理更換新配件的`，要由使用部門和維護和修理車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單后，立刻依照要求備齊物料，在最短時間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；假如顯現(xiàn)領料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立刻協(xié)同車間負責人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。六、以上所指特殊物料包含。1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。2、試驗室日常工作所需的試驗試劑、試驗原材料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性試驗用品等。3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原材料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料子。七、對于以上原材料子，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。1、對車間專用的特殊物料，由各車間保管和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統(tǒng)一依照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應當在使用過程中做好清楚完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時供應認真的統(tǒng)計賬目。假如車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計顯現(xiàn)明顯不符時，物料使用車間或部門必需供應有效的使用證明，并幫助倉庫管理人員查明情況。2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統(tǒng)一依照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關車間負責人依照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應依照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。八、每次大宗原材料子進廠入庫前，必需由采購人員通知倉庫，依照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續(xù)。九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料子進行整體的盤存，假如顯現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關車間或部門應予以搭配，尤其是對特殊物料，各車間或部門應供應真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。十、以上制度自xx年xx月xx日實行，請各車間和部門統(tǒng)一遵奉執(zhí)行。原材料子的管理制度5物料倉儲管理制度體系重要包含兩個方面的內(nèi)容：第一、iso9000的文件系統(tǒng)；第二、物料倉儲管理制度體系的概念。iso9000的文件系統(tǒng)是什么簡單地說，iso是國際標準化組織，iso9000是該組織訂立的一個質(zhì)量標準體系。全部公司的產(chǎn)品或服務都必需滿足這個標準。企業(yè)只有獲得了iso9000認證，顧客才略信任企業(yè)的產(chǎn)品的質(zhì)量有保證。目前，我國有很多企業(yè)已經(jīng)通過了iso9000的認證，不過，大多數(shù)通過只是獲得了證書，實際上并沒有完全按這個要求來做。iso標準是基于客戶的立場訂立的，用來衡量企業(yè)管理產(chǎn)品的質(zhì)量和服務水平。iso9000標準體系是由兩方面一系列的文件所構(gòu)成的，其文件系統(tǒng)重要分為兩個部分：質(zhì)量手冊和程序文件。質(zhì)量手冊：iso9000的質(zhì)量手冊分為方針性和引導性兩種。在質(zhì)量手冊中，寫明白企業(yè)用于保證產(chǎn)品質(zhì)量的方針、思想和原則。在實際應用的過程中，質(zhì)量手冊往往被認作制度定下來。例如，質(zhì)量手冊在物料倉儲管理中常被稱為物料管理制度手冊。程序文件：在程序文件中，認真地告知了人們應當通過什么樣的工作程序來實現(xiàn)質(zhì)量手冊中所規(guī)定的各項目標。因此，程序文件供應了一整套解決問題、實踐預定目標的步驟和方法。程序文件和內(nèi)容越合理，越能對物料倉儲管理起到引導作用。物料倉儲管理制度的體系的概念又是什么呢簡單地說，所謂物料倉儲管理制度體系，是指依照物料倉儲管理系統(tǒng)構(gòu)成的要求，將引導工作的原則性準則與方法進行高度概括性的匯總，從而形成一套行之有效、完整的管理制度體系。物料倉儲管理制度是確保物料管理工作正常進行的.堅實基礎。建立物料倉儲管理制度體系的思路最初來源于iso9000標準的管理方法。iso9000文件系統(tǒng)中的緊要文件之一就是質(zhì)量手冊，物料倉儲管理制度體系實際上就是iso9000質(zhì)量手冊在制造企業(yè)物料管理工作中的具體應用，它清楚、明確地領土規(guī)定了企業(yè)進行物料倉儲管理的總原則?？偟膩碚f，明確物料倉儲管理制度的體系就是要明白iso9000的質(zhì)量手冊在物料管理工作的具體運用。脫離了iso9000的質(zhì)量管理體系，物料管理的制度就會成為空中樓閣。如何將這套體系真正運用到物料倉儲管理中，是很多沒有通過iso9000或已通過而只做表面形式的企業(yè)需要切實務實運行的一個緊要課題。在我見識過所謂通過