醫(yī)院合同審批流程及管理規(guī)定（2024版）

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醫(yī)院合同審批流程及管理規(guī)定（2024版）本合同目錄一覽1.1醫(yī)院合同審批流程概述1.2醫(yī)院合同審批流程的啟動1.3醫(yī)院合同審批流程的執(zhí)行1.4醫(yī)院合同審批流程的完成2.1管理規(guī)定概述2.2管理規(guī)定的制定與發(fā)布2.3管理規(guī)定的內(nèi)容與要求2.4管理規(guī)定文件的保管與更新3.1合同審批人員的職責與權(quán)限3.2合同審批人員的培訓與考核3.3合同審批人員的監(jiān)督與管理3.4合同審批人員的激勵與懲罰4.1合同審批標準的制定與更新4.2合同審批標準的應用與執(zhí)行4.3合同審批標準的監(jiān)督與檢查4.4合同審批標準的解釋與澄清5.1合同審批流程的監(jiān)督與檢查5.2合同審批流程的改進與優(yōu)化5.3合同審批流程的異常處理5.4合同審批流程的記錄與報告6.1合同管理信息化系統(tǒng)的概述6.2合同管理信息化系統(tǒng)的選用與實施6.3合同管理信息化系統(tǒng)的使用與維護6.4合同管理信息化系統(tǒng)的安全與保密7.1合同審批流程的文檔管理7.2合同審批流程的記錄保存7.3合同審批流程的資料歸檔7.4合同審批流程的資料查詢與借閱8.1合同審批流程的合規(guī)性檢查8.2合同審批流程的合規(guī)性問題處理8.3合同審批流程的合規(guī)性改進與優(yōu)化8.4合同審批流程的合規(guī)性培訓與宣傳9.1合同審批流程的風險識別與評估9.2合同審批流程的風險控制與應對9.3合同審批流程的風險監(jiān)測與報告9.4合同審批流程的風險管理改進與優(yōu)化10.1合同審批流程的溝通與協(xié)調(diào)10.2合同審批流程的爭議解決10.3合同審批流程的變更管理10.4合同審批流程的終止與解除11.1合同審批流程的績效評估11.2合同審批流程的績效改進與優(yōu)化11.3合同審批流程的績效記錄與報告11.4合同審批流程的績效獎懲與激勵12.1合同審批流程的培訓計劃與實施12.2合同審批流程的培訓教材與資料12.3合同審批流程的培訓效果評估與反饋12.4合同審批流程的培訓記錄與報告13.1合同審批流程的內(nèi)部審計13.2合同審批流程的審計發(fā)現(xiàn)問題處理13.3合同審批流程的審計改進與優(yōu)化13.4合同審批流程的審計報告與提交14.1合同審批流程的法律法規(guī)遵守14.2合同審批流程的法律法規(guī)更新與培訓14.3合同審批流程的法律法規(guī)風險管理14.4合同審批流程的法律法規(guī)咨詢與解答第一部分：合同如下：第一條醫(yī)院合同審批流程概述1.1定義本條規(guī)定了醫(yī)院合同審批流程的定義，包括合同審批流程的目的、適用范圍、主要環(huán)節(jié)等內(nèi)容。1.2目的合同審批流程的目的是確保醫(yī)院合同的合法性、合規(guī)性、合理性和可行性，保障醫(yī)院合法權(quán)益，降低合同風險。1.3適用范圍本流程適用于醫(yī)院所有類型的合同審批，包括但不限于采購、銷售、租賃、服務等。1.4主要環(huán)節(jié)第二條醫(yī)院合同審批流程的啟動2.1合同草擬合同草擬人根據(jù)業(yè)務需求，參照相關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)院規(guī)定，擬定合同文本。2.2合同審核合同審核人負責對合同文本進行合法性、合規(guī)性、合理性審核，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和醫(yī)院規(guī)定。2.3合同審批合同審批人根據(jù)合同審核意見，對合同進行審批，審批通過后，合同進入簽訂環(huán)節(jié)。第三條醫(yī)院合同審批流程的執(zhí)行3.1合同簽訂合同簽訂人根據(jù)審批意見，與合同對方當事人簽訂合同，并留存合同原件。3.2合同履行合同履行人按照合同約定，履行合同義務，確保合同順利實施。3.3合同變更合同變更時，應重新提交審批流程，經(jīng)審批通過后，方可進行合同變更。3.4合同解除合同解除時，應遵循相關(guān)法律法規(guī)和合同約定，辦理合同解除手續(xù)。第四條醫(yī)院合同審批流程的完成4.1合同歸檔合同履行完畢后，由合同履行人將合同相關(guān)資料歸檔，便于日后查閱。4.2合同評價4.3合同資料銷毀根據(jù)法律法規(guī)和醫(yī)院規(guī)定，對不再有效的合同資料進行銷毀。第五條管理規(guī)定概述5.1定義本條規(guī)定了管理規(guī)定的定義，包括管理規(guī)定的內(nèi)容、適用范圍、制定和發(fā)布等。5.2內(nèi)容管理規(guī)定主要包括合同審批流程、合同管理制度、合同管理人員職責等方面。5.3適用范圍管理規(guī)定適用于醫(yī)院所有合同審批相關(guān)事項。5.4制定與發(fā)布管理規(guī)定由醫(yī)院相關(guān)部門制定，經(jīng)院長審批后發(fā)布，并進行定期更新。第六條管理規(guī)定的內(nèi)容與要求6.1合同審批流程詳細描述合同審批的各個環(huán)節(jié)，包括審批流程、審批權(quán)限、審批期限等。6.2合同管理制度建立健全合同管理制度，確保合同審批流程的規(guī)范運行。6.3合同管理人員職責明確合同管理人員的職責，包括合同草擬、審核、審批等。6.4合同管理要求對合同管理的信息化、文檔管理、合規(guī)性、風險控制等方面提出具體要求。第八條合同審批人員的職責與權(quán)限8.1職責合同審批人員負責合同的審核、審批、履行等工作，確保合同的合法性、合規(guī)性、合理性和可行性。8.2權(quán)限合同審批人員根據(jù)崗位級別和職責，擁有相應的合同審批權(quán)限，不得越權(quán)審批合同。8.3職責履行合同審批人員應認真履行崗位職責，及時、準確、高效地完成合同審批工作。8.4權(quán)限變更合同審批人員的審批權(quán)限如需變更，應提交申請，經(jīng)院長審批后生效。第九條合同審批人員的培訓與考核9.1培訓醫(yī)院定期組織合同審批人員的培訓，提高其業(yè)務水平和法律意識，確保合同審批工作的質(zhì)量。9.2考核醫(yī)院對合同審批人員進行定期考核，評估其業(yè)務能力、工作質(zhì)量、法律意識等方面。9.3培訓與考核記錄合同審批人員的培訓和考核記錄應予以保存，作為其職稱晉升、薪酬待遇等方面的依據(jù)。9.4培訓與考核結(jié)果應用根據(jù)培訓和考核結(jié)果，對合同審批人員進行獎懲、晉升等激勵措施。第十條合同審批人員的監(jiān)督與管理10.1監(jiān)督醫(yī)院對合同審批人員進行監(jiān)督，確保其依法依規(guī)履行崗位職責。10.2管理醫(yī)院建立健全合同審批人員管理制度，包括工作規(guī)程、行為規(guī)范、崗位職責等。10.3監(jiān)督與管理記錄合同審批人員的監(jiān)督和管理記錄應予以保存，便于查找和追溯。10.4監(jiān)督與管理改進根據(jù)監(jiān)督和管理情況，不斷改進合同審批人員管理制度，提高合同審批工作質(zhì)量。第十一條合同審批人員的激勵與懲罰11.1激勵對表現(xiàn)優(yōu)秀的合同審批人員，給予薪酬待遇、職稱晉升等激勵。11.2懲罰對違反法律法規(guī)、違反職業(yè)道德、失職瀆職的合同審批人員，給予相應的懲罰。11.3激勵與懲罰實施激勵與懲罰措施的實施，應依據(jù)合同審批人員的表現(xiàn)和考核結(jié)果進行。11.4激勵與懲罰記錄激勵與懲罰的記錄應予以保存，作為合同審批人員業(yè)績評價和獎懲的依據(jù)。第十二條合同審批流程的監(jiān)督與檢查12.1監(jiān)督與檢查醫(yī)院定期對合同審批流程進行監(jiān)督與檢查，確保合同審批工作的合法性、合規(guī)性。12.2問題發(fā)現(xiàn)與處理發(fā)現(xiàn)合同審批流程中存在的問題，應立即采取措施予以糾正。12.3監(jiān)督與檢查記錄監(jiān)督與檢查記錄應予以保存，便于查找和追溯。12.4監(jiān)督與檢查改進根據(jù)監(jiān)督與檢查情況，不斷改進合同審批流程，提高合同審批工作質(zhì)量。第十三條合同審批流程的改進與優(yōu)化13.1改進與優(yōu)化原則合同審批流程的改進與優(yōu)化應遵循合法性、合規(guī)性、合理性、高效性原則。13.2改進與優(yōu)化措施通過流程再造、制度創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新等手段，不斷改進與優(yōu)化合同審批流程。13.3改進與優(yōu)化實施改進與優(yōu)化的實施，應經(jīng)過充分論證和審批，確保合規(guī)有效。13.4改進與優(yōu)化記錄改進與優(yōu)化的記錄應予以保存，作為合同審批流程持續(xù)改進的依據(jù)。第十四條合同審批流程的記錄與報告14.1記錄合同審批流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要事項應予以記錄，便于查閱和追溯。14.2報告合同審批流程的執(zhí)行情況應定期向上級報告，便于掌握合同審批工作進展。14.3記錄與報告保存記錄和報告應予以保存，按照法律法規(guī)和醫(yī)院規(guī)定的時間要求進行歸檔。14.4記錄與報告使用記錄和報告作為醫(yī)院合同審批工作的依據(jù)，不得泄露、篡改、損毀。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：醫(yī)院合同審批流程圖附件二：醫(yī)院合同管理制度附件三：合同審批人員職責與權(quán)限規(guī)定附件四：合同審批人員培訓與考核方案附件五：合同審批人員監(jiān)督與管理制度附件六：合同審批人員激勵與懲罰辦法附件七：合同審批流程監(jiān)督與檢查記錄表附件八：合同審批流程改進與優(yōu)化方案附件九：合同審批流程記錄與報告模板附件的詳細要求和附件的說明：附件一：醫(yī)院合同審批流程圖本附件詳細展示了醫(yī)院合同審批流程的各個環(huán)節(jié)，包括合同草擬、合同審核、合同審批、合同簽訂、合同履行、合同變更、合同解除等。流程圖以圖形化方式直觀地呈現(xiàn)了合同審批的步驟和順序，便于理解和執(zhí)行。附件二：醫(yī)院合同管理制度本附件明確了醫(yī)院合同管理制度的各項規(guī)定，包括合同審批流程、合同管理人員職責、合同管理要求等。合同管理制度旨在規(guī)范合同審批工作，確保合同的合法性、合規(guī)性、合理性和可行性。附件三：合同審批人員職責與權(quán)限規(guī)定本附件詳細規(guī)定了合同審批人員的職責與權(quán)限，包括合同審核、合同審批、合同履行等工作。合同審批人員的職責與權(quán)限明確，有助于提高合同審批工作的效率和質(zhì)量。附件四：合同審批人員培訓與考核方案本附件詳細介紹了合同審批人員的培訓與考核方案，包括培訓內(nèi)容、培訓方式、考核標準等。培訓與考核方案旨在提升合同審批人員的業(yè)務水平和法律意識，確保其能夠勝任崗位職責。附件五：合同審批人員監(jiān)督與管理制度本附件規(guī)定了合同審批人員的監(jiān)督與管理制度，包括監(jiān)督方式、管理措施、責任追究等。監(jiān)督與管理制度的建立有助于保障合同審批工作的合法性和合規(guī)性。附件六：合同審批人員激勵與懲罰辦法本附件明確了合同審批人員的激勵與懲罰辦法，包括獎勵措施、懲罰標準等。激勵與懲罰辦法旨在激發(fā)合同審批人員的工作積極性和責任感。附件七：合同審批流程監(jiān)督與檢查記錄表本附件用于記錄合同審批流程的監(jiān)督與檢查情況，包括監(jiān)督方式、檢查內(nèi)容、問題發(fā)現(xiàn)與處理等。監(jiān)督與檢查記錄表有助于及時發(fā)現(xiàn)和糾正合同審批流程中存在的問題。附件八：合同審批流程改進與優(yōu)化方案本附件提出了合同審批流程的改進與優(yōu)化方案，包括改進措施、優(yōu)化目標等。改進與優(yōu)化方案旨在不斷提升合同審批流程的效率和質(zhì)量。附件九：合同審批流程記錄與報告模板本附件提供了合同審批流程記錄與報告的模板，包括記錄內(nèi)容、報告格式等。記錄與報告模板有助于規(guī)范合同審批流程的記錄和報告工作。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.違反合同約定的合同內(nèi)容、質(zhì)量、進度等要求。2.未經(jīng)對方同意，單方面解除或變更合同。3.未按合同約定履行義務，導致合同無法履行或造成對方損失。4.泄露合同雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。5.違反法律法規(guī)、政策和行業(yè)規(guī)范等。責任認定：1.違約行為導致對方損失的，應承擔相應的賠償責任。2.違約行為涉及法律法規(guī)、政策和行業(yè)規(guī)范的，應承擔相應的法律責任。3.違約行為涉及合同內(nèi)容的，應按照合同約定承擔責任。4.違約行為涉及質(zhì)量、進度等要求的，應按照合同約定或雙方協(xié)商承擔責任。示例說明：如合同雙方約定甲方應在合同簽訂后30日內(nèi)完成貨物交付，若甲方延遲交付，則應支付乙方延遲交付違約金。若甲方延遲交付超過30日，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金及賠償乙方因此產(chǎn)生的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.合同：雙方或多方當事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務關(guān)系的協(xié)