壓力管道安裝改造維修質(zhì)量保證手冊+程序文件及表格+作業(yè)指導(dǎo)書+施工方案-符合TSG 07-2019特種設(shè)備質(zhì)量保證管理體系

2包含如下內(nèi)容：4、壓力管道安裝改造維修施工方案特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件2023版A版QS/ADCB-YL-2023壓力管道安裝改造維修2023-08-01發(fā)布2023-09-01實(shí)施受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部0A版2023-09-01換版修改日期/節(jié)/章修改時(shí)間目錄前言頒布令與任命書企業(yè)簡介一般要求建立原則質(zhì)量保證體系組織管理評審質(zhì)量計(jì)劃文件和記錄控制合同控制設(shè)計(jì)控制材料與零部件控制作業(yè)(工藝)控制焊接控制熱處理控制無損檢測控制理化檢驗(yàn)控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制不合格品(項(xiàng))控制執(zhí)行特種設(shè)備許可制度其他過程控制1穿跨越過程控制2隱蔽工程施工控制3通球掃線控制4防腐補(bǔ)口控制45防腐蝕保護(hù)施工過程控制附錄A附錄B質(zhì)量控制系統(tǒng)圖附錄C5受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部0修改日期/1全部6受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部0修改日期/維修有關(guān)的法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司壓力體系的構(gòu)成，明確了公司壓力管道安裝改造維修質(zhì)量保證體系的基本要求和有效均能向您提供滿足壓力管道施工作業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、條例、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范7 ABCD有限公司質(zhì)量保證手冊受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部0A版2023-09-01換版修改日期/2023年09月01日ABCD有限公司質(zhì)量保證手冊8受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部0修改日期/0章第5節(jié)“TSG07-2019和企業(yè)體系文件對照表”。9受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部0修改日期/03企業(yè)簡介受控代碼發(fā)布部門設(shè)備物資部0批準(zhǔn)人張XX修改日期/條款號壓力管道質(zhì)量保證體系公司機(jī)關(guān)公司設(shè)備物資部公司安全監(jiān)察部公司資產(chǎn)管理部公司工程開發(fā)部公司經(jīng)營管理部公司企業(yè)發(fā)展部公司財(cái)務(wù)管理部公司辦公室公司工會建立原則▲●OOOOOOO●O▲OO0O●OOO●O管理評審▲●OOOOOOOOO▲OOOOOOO●O▲OOOO0OOOO▲●●●●●●●●●▲OOOOOOOO0質(zhì)量計(jì)劃▲OOOO0OOOO文件控制▲●●●●●●記錄控制▲OOOOOOOOO合同控制OOOO●O●OOOO設(shè)計(jì)控制▲●OOOOOOOOO材料與零部件控制OOO●OOOOOOO作業(yè)(工藝)控制▲OOOOOOOOO焊接控制OOO0OOOO0O熱處理控制OOOOOOOOOO無損檢測控制OOO0OOOOOO理化檢驗(yàn)控制OOOOOOOOOO檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制OOOOOOOOOOOOO●OOOOOOO不合格品(項(xiàng))控制▲OOO)OO▲其他過程控制O注：“▲”表示主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)；“●”表示主要?dú)w口管理職責(zé)；“O”表示相關(guān)或輔助職責(zé)。 發(fā)布部門設(shè)備物資部0A版2023-09-01換版條款號壓力管道質(zhì)量保證體系項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人合同管理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人材料與零部件質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人安全管理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人過程控制質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人起重工安裝工電工油漆工建立原則●●OOO0OOOO0OOOO0管理評審00OOOOOOOO●●OO00O00OOO00)00D質(zhì)量計(jì)劃文件控制記錄控制合同控制設(shè)計(jì)控制O材料與零部件控制00作業(yè)(工藝)控制焊接控制熱處理控制無損檢測控制)0理化檢驗(yàn)控制0檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制0不合格品(項(xiàng))控制其他過程控制注：“▲”表示主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)；“●”表示主要?dú)w職責(zé)；表示相關(guān)或輔助職責(zé)。受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部0修改日期企業(yè)分體系文件及相關(guān)文件章節(jié)文件編號文件名稱0建立原則質(zhì)量保證體系組織管理評審管理評審控制程序QJ/ADCB-YL-0702-2023QJ/ADCB-YL-0703-2023QJ/ADCB-YL-0704-2023QJ/ADCB-YL-0713-2023QJ/ADCB-YL-0714-2023通用工藝守則焊接工藝守則脹接工藝守則氨壓管道安裝工藝守則無損檢測工藝守則焊縫返修工藝守則水壓試驗(yàn)工藝守則氣密性試驗(yàn)及安全閥調(diào)整工藝守則涂裝防腐工藝守則質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃控制程序文件控制文件控制程序記錄控制 合同控制合同評審控制程序設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)圖樣評審控制程序材料與零部件控制材料零部件控制程序作業(yè)(工藝)控制作業(yè)(工藝)控制程序焊接控制焊接控制程序熱處理控制熱處理控制程序無損檢測控制無損檢測控制程序理化檢驗(yàn)控制理化檢驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制檢驗(yàn)控制程序工序控制程序生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制裝置控制程序制不合格品(項(xiàng))控制程序制序人員管理控制人員管理控制程序制度控制執(zhí)行特種設(shè)備許可制度其他過程控制管道安裝防腐質(zhì)量程序管道吹掃控制程序管道通球掃線控制程序管道安裝(跨)穿越程序隱蔽工程控制程序受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部0A版2023-09—01換版修改日期/科學(xué)管理精心作業(yè)過程受控業(yè)主滿意持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量一流 隱含的需求及相關(guān)業(yè)主的需求，得到準(zhǔn)確(合理)的識別、評價(jià)、溝通和實(shí)施，才能達(dá)到業(yè)主的滿6.2質(zhì)量目標(biāo)壓力管道施工作業(yè)所用材料100%符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；各施工過程工程一次交檢合格率達(dá)88%以上；最終工程及其施工作業(yè)優(yōu)良率達(dá)88%以上。被評審相關(guān)部門/質(zhì)控系統(tǒng)：負(fù)責(zé)人：評審日期：批準(zhǔn)人日期：參加評審部門/人員意見：評審人員：日期：負(fù)責(zé)人：日期：領(lǐng)導(dǎo)層意見：評審人員：日期：負(fù)責(zé)人：日期：檢查、考核方法綜述：目標(biāo)執(zhí)行情況受控代碼0A版2023-09-01換版修改日期/ 公司辦公室企業(yè)發(fā)展部公司直屬項(xiàng)目初工程管理部公司機(jī)關(guān)管理部門項(xiàng)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理部門人力資源部門經(jīng)營管理部門投標(biāo)部門工程技術(shù)(質(zhì)量)部門作業(yè)隊(duì)伍主M1.2.3職責(zé)、權(quán)限施工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等各單位/部門和崗位人員職責(zé)、權(quán)限及其相互間的接口和協(xié)調(diào)，確保公司壓力a)組織貫徹、實(shí)施有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)按TSG QS/ADCB-YL-2020質(zhì)量手冊 1.3.1總則3)審核結(jié)果(含內(nèi)審、外部評審)的整理和匯報(bào)。5)不合格品(項(xiàng))處置情況。7)上次管理評審措施實(shí)施情況(若有時(shí))。h)項(xiàng)目部和施工隊(duì)(必要時(shí)): ABCD質(zhì)量保證手冊受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部0A版2023-09-01換版修改日期/M2質(zhì)量保證體系文件M2.3作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄2.3.1作業(yè)(工藝)文件格式要求：d)記錄最后部分：居中位置給出“”字樣。 受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部0修改日期/M3.1.1文件控制 3.1.1.1職責(zé)文件、資格證明文件);記錄等。 3.1.2.1職責(zé)d)記錄處置受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部修改碼0A版2023-09-01換版修改日期/M3.2合同控制3.2.2職責(zé) 3.2.8.1技術(shù)文件(圖樣) 受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部修改碼0A版2023-09-01換版修改日期/3.3.1職責(zé) 受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部0修改日期/3.4.1總則3.4.2職責(zé)3.4.11材料與零部件代用規(guī)定3.4.12支持性文件受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部修改碼0A版2023-09-01換版修改日期/M3.5作業(yè)(工藝)控制3.5.1總則3.5.2職責(zé) 經(jīng)校核加蓋技術(shù)專用章后發(fā)原設(shè)計(jì)單位，取得原設(shè)計(jì)單位同意文件后方可修改，依據(jù) ⑦壓力管道施工作業(yè)還應(yīng)符合《機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《工業(yè)金屬管道工程3.5.10支持性文件QC/ADCB-YL-0701-2023《作業(yè)(工藝)控制程序》 受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部修改碼0A版2023-09-01換版修改日期/3.6.1總則3.6.2職責(zé) 受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部修改碼0A版2023-09-01換版修改日期/3.7.2質(zhì)量控制3.7.3熱處理工藝3.7.4熱處理設(shè)備3.7.5熱處理過程檢驗(yàn)3.7.6熱處理報(bào)告 受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部修改碼0A版2023-09-01換版修改日期/3.8.2職責(zé) 受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部0修改日期/3.9.1職責(zé)3.9.2接受委托3.9.3試驗(yàn)準(zhǔn)備3.9.4試驗(yàn)過程3.9.5試驗(yàn)報(bào)告3.9.6理化試驗(yàn)的外委 受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部0修改日期/ 裝置控制受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部0修改日期/3.11.1總則3.11.2職責(zé) 受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部修改碼0修改日期/M3.12不合格品(項(xiàng))控制3.12.1總則公司建立和實(shí)施QC/ADCB-YL-1401-2023《不合格品(項(xiàng))控制程序》,規(guī)定不合格品(項(xiàng))3.12.2職責(zé)3.12.3.1不合格品(項(xiàng))判定3.12.3.2不合格品(項(xiàng))隔離3.12.3.3不合格品(項(xiàng))評審3.12.3.4不合格品(項(xiàng))糾正3.12.3.5不合格品(項(xiàng))預(yù)防b)重大不合格品(項(xiàng))出現(xiàn)時(shí)，質(zhì)檢部門組織工程技術(shù)(質(zhì)量)部門、設(shè)備物資部門、責(zé)任作 施，預(yù)防不合格品(項(xiàng))的再次出現(xiàn)。3.12.3.6不合格品(項(xiàng))綜合管理b)不合格品(項(xiàng))糾正文件由質(zhì)檢部門保存。受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部修改碼0修改日期/3.13.1總則3.13.2職責(zé)①施工作業(yè)部門負(fù)責(zé)收集施工過程不合格品(項(xiàng))情況及返工、返修等不 改進(jìn)實(shí)施的進(jìn)度安排(如日程表、階段劃分); 受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部0A版2023-09-01換版修改日期/3.14.2職責(zé)3.14.2.2公司工程技術(shù)(質(zhì)量)部門 g)安全管理人員對員工進(jìn)行安全教育、培訓(xùn)。3.14.4教育培訓(xùn)管理3.14.4.1教育培訓(xùn)計(jì)劃的制定3.14.4.2培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施依據(jù)培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃安排的時(shí)間、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)組織單位、培訓(xùn)教員等要求，由3.14.4.3教育培訓(xùn)檔案的建立和管理3.14.5支持性文件M3.15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部0A版2023-09-01換版修改日期/M3.15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度3.15.1職責(zé)a)公司工程部管理部負(fù)責(zé)對各許可證的申請(換證申請)并負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門接受審查，審監(jiān)督部門的質(zhì)量檢驗(yàn)的具體工作，并對提供國家3.15.2本企業(yè)按技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的換取證審查要求接受技監(jiān)部門和主管部門審查和復(fù)查并嚴(yán)格3.15.3產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況隨時(shí)接受技監(jiān)部門和監(jiān)檢機(jī)構(gòu)監(jiān)檢和抽查，有關(guān)部門應(yīng)3.15.4本企業(yè)質(zhì)保體系人員任命，《質(zhì)量手冊》修改應(yīng)報(bào)技監(jiān)部3.15.5接受并配合監(jiān)檢機(jī)構(gòu)對公司產(chǎn)品實(shí)行監(jiān)督檢驗(yàn)，監(jiān)檢人員有權(quán)根據(jù)《監(jiān)規(guī)》的規(guī)定檢查點(diǎn)，3.15.6產(chǎn)品完工并經(jīng)監(jiān)檢合格，由監(jiān)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)監(jiān)檢證書并在產(chǎn)品銘牌上打上監(jiān)檢鋼印方可發(fā)貨。3.15.7公司接受用戶或其委托機(jī)構(gòu)對產(chǎn)品制造質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查并根據(jù)需要提供必要的資料和3.15.8公司對資格審查、質(zhì)量抽查、監(jiān)督檢驗(yàn)和用戶檢查中提出的問題、意見和建議必須立即制 受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部0修改日期/1.1適應(yīng)范圍1.2職責(zé)1.3壓力管道穿(跨)越工程施工的組織與管理1.3.1壓力管道穿(跨)越工程施工的工藝技術(shù)管理1.3.2壓力管道穿(跨)越工程施工的物資管理1.3.3壓力管道穿(跨)越工程施工的管理1.3.3.1壓力管道穿(跨)越工程施工前的施工準(zhǔn)備：1.3.3.2壓力管道穿(跨)越實(shí)施1.3.3.3.2.3鋼管運(yùn)輸與布管，鋼管在裝運(yùn)前應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場的情況，確定所要運(yùn)輸?shù)匿摴?.3.3.3.2.4焊口的組對與焊接按焊接控制程序執(zhí)行。1.3.3.3.2.5穿越段管道的試壓與通球試驗(yàn)，公司責(zé)任人員應(yīng)按驗(yàn)收規(guī)范的要求對穿越段的管1.3.3.3.2.6管道的防腐部口及補(bǔ)傷，管段穿越前應(yīng)按設(shè)計(jì)規(guī)定對焊口進(jìn)行防腐和對穿越段管1.3.3.3.2.7鉆機(jī)的安裝就位和鉆孔，根據(jù)設(shè)計(jì)的入土角確定鉆機(jī)的擺放位置，并使鉆機(jī)的中1.3.3.3.2.8管段回拖就位，穿(跨)越工程結(jié)束1.4穿(跨)越施工操作者應(yīng)認(rèn)真做好穿(跨)越記錄(注明：穿(跨)越施設(shè)備型號、焊縫編號、穿(跨)越施日期、穿(跨)越施操作工簽字、工藝責(zé)任人簽字等),合格簽章后交檢。1.5質(zhì)檢人員穿(跨)越施工工藝和穿(跨)越施工檢測記錄認(rèn)真填寫穿(跨)越施工報(bào)告，由2.2適用范圍2.3職責(zé) 3.1適用范圍3.2操作內(nèi)容3.2.2通球QS/ADCB-YL-2020質(zhì)量手冊4.2適用范圍 5.1目的5.2范圍5.3職責(zé)5.4.2施工過程控制 5.4.2.2施工工藝紀(jì)律控制5.4.3施工質(zhì)量驗(yàn)收QS/ADCB-YL-2020質(zhì)量手冊受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部修改碼0修改日期/國家法律、法規(guī)中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國行政許可法國家、行業(yè)法規(guī)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例國務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則國質(zhì)檢鍋[2004]31號特種設(shè)備注冊登記與使用管理規(guī)則特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范制定程序?qū)t特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則鍋爐壓力容器壓力管道及特種設(shè)備檢驗(yàn)人員資格考核規(guī)則特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則壓力管道安裝許可規(guī)則壓力管道使用登記管理規(guī)則壓力管道原件型式實(shí)驗(yàn)細(xì)則特種設(shè)備信息化工作管理規(guī)則特種設(shè)備事故調(diào)查處理導(dǎo)則鍋爐壓力容器專用鋼板(帶)制造許可規(guī)則復(fù)合鋼的推薦坡口無損檢測應(yīng)用導(dǎo)則承壓設(shè)備無損檢測金屬熔化焊焊接接頭射線照相焊接工藝規(guī)程及評定的一般原則電弧焊焊接工藝規(guī)程涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級(組織機(jī)構(gòu)圖)受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部0A版2023-09-01換版修改日期/員員合同管理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人合同管理設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人工藝管理人員技術(shù)管理人員材料、零部件質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任材料、零部件質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人材料管理人員熱處理人員熱處理人員檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員過程控制質(zhì)控系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備管理人設(shè)備管理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人理化檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員 受控代碼發(fā)布部門：設(shè)備物資部修改碼0A版2023-09-01換版修改日期/控制重要控制點(diǎn)訂貨質(zhì)量證明文件、質(zhì)量證明文件、合格證等(化學(xué)成分、力學(xué)性能)件見證點(diǎn)、監(jiān)檢點(diǎn)臺帳、實(shí)物及其合同圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、工程技術(shù)要求、工藝可行見證點(diǎn)、監(jiān)檢點(diǎn)圖樣及合同工藝編制卡材料代用材料代用獲批證明見證點(diǎn)、監(jiān)檢點(diǎn)等擬定焊接工藝指導(dǎo)書、材料計(jì)劃書見證點(diǎn)、監(jiān)檢點(diǎn)藝見證點(diǎn)、監(jiān)檢點(diǎn)熱處理工藝工藝見證點(diǎn)、監(jiān)檢點(diǎn)理化檢驗(yàn)工藝無損檢測工藝見證點(diǎn)、監(jiān)檢點(diǎn)收查壓力施工作業(yè)空氣預(yù)熱器作業(yè)檢查管子(管板)焊接質(zhì)量；熱器組合及安裝的質(zhì)量檢查。見證點(diǎn)、監(jiān)檢點(diǎn)進(jìn)行安裝管口熱處理檢驗(yàn)、閥門水壓試驗(yàn)、管道冷拉、管道系統(tǒng)嚴(yán)密性試驗(yàn)和蒸汽吹掃和沖洗簽證；管道閥見證點(diǎn)、監(jiān)檢點(diǎn)件和安全保護(hù)裝置作業(yè)1)各輔機(jī)及其附件應(yīng)試運(yùn)行并作記錄，確保安裝、維修和改造作業(yè)前各輔機(jī)及其附件完好；置、防爆裝置安裝、維修、改造的檢查，按工藝及施工方案嚴(yán)格作業(yè)。實(shí)施整體氣壓、水壓試驗(yàn)和再熱器水壓試驗(yàn)；檢查整見證點(diǎn)、監(jiān)檢點(diǎn)術(shù)品管理圖樣、工藝、技術(shù)要求實(shí)物圖樣、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)理處理準(zhǔn)確、及時(shí)備驗(yàn)資料管理檢驗(yàn)資料、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、工藝過程卡、記錄控制重要控制點(diǎn)工藝性能、化學(xué)成分、力學(xué)性能、焊材合格性鑒定工藝評定檢點(diǎn)工藝評定報(bào)告無損責(zé)任人資格有效、級別和類別工藝參數(shù)、檢測比例、評定工藝評定、工藝確定工藝參數(shù)、送檢數(shù)量、實(shí)物驗(yàn)收、檢測報(bào)告確認(rèn)檢點(diǎn)合同/協(xié)議、委托單、責(zé)任人資格有效、級別和類別拉等)鑒定報(bào)告、化相鑒定報(bào)告等定檢點(diǎn)合同/協(xié)議、委托單、理責(zé)任人資格有效、級別和類別管理、資格證書熱處理工藝工藝評定、工藝熱處理管理確定工藝參數(shù)、送檢數(shù)量、實(shí)物驗(yàn)收、檢驗(yàn)報(bào)告確認(rèn)檢點(diǎn)合同/協(xié)議、委托單、2023版A版QC/ADCB-YL-2023壓力管道安裝改造維修2023-08-01發(fā)布2023-09-01實(shí)施ABCD有限公司發(fā)布 49 73 管理評審控制程序序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號位或部門備注2適用范圍3.4公司資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)采購材料(零、部件)、設(shè)備過程中發(fā)生不合格品(項(xiàng))、供方情況4.1規(guī)定安全問題或不合格品(項(xiàng))。4.2.2評審c)按本規(guī)定4.2.2實(shí)施評審。5.1應(yīng)形成的記錄(見本程序7附錄)附錄A評審時(shí)間評審地點(diǎn)序號姓名序號姓名編制：日期：審批：日期：管理評審計(jì)劃(續(xù))評審時(shí)間評審地點(diǎn)會議召開時(shí)間會議召開地點(diǎn)序號姓名序號姓名評審時(shí)間評審地點(diǎn)附錄D編號：評審時(shí)間評審地點(diǎn)審核人管理評審報(bào)告(續(xù))特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件2023版A版QC/ADCB-YL0301-2023序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號位或部門備注1目的2適用范圍3職責(zé)、權(quán)限3.1.3外來文件3.1.3.2上級/行業(yè)的行政來文3.1.3.3來自業(yè)主(或監(jiān)理)的文件和資料4規(guī)定或程序4.1規(guī)定f)來自供方、業(yè)主(或監(jiān)理)的文件和資料。4.2.1.2有效性控制(版本、版次)文件，并在其上加蓋“保留文件”章。若需重復(fù)利用該廢止文件(非原版)之載4.2.2外來的資料5.2記錄管理1.分體系文件編號原則公司標(biāo)識+壓力管道安裝改造維修分體系標(biāo)識+文件所屬分體系標(biāo)準(zhǔn)及其順序號+2.文件編號格式2.1說明2.2模式年代號文件順序號公司簡稱文件標(biāo)識號局發(fā)布附錄A文件發(fā)放/接收登記記錄份數(shù)份數(shù)批準(zhǔn)：日期：發(fā)文人：文件和資料發(fā)放登記表(流水帳存檔用)gg序號發(fā)文日期文號文件、資料名稱發(fā)文單位備注月日經(jīng)辦人員：收到日期收到編號號備注月日文件和資料借閱/查閱登記表附錄A格式Qc/SDSJYXGS-T01-0301B555序號文件和資料編號閱日期經(jīng)辦人簽名附錄A完成日期編制審核(含會簽人)附錄A編號：序號文件名稱字號上交部門回收部門回收日期備注文件和資料補(bǔ)發(fā)記錄表附錄A編號：序號名稱字號補(bǔ)發(fā)原因領(lǐng)取部門/人員日期備注記錄控制程序2023—08-01發(fā)布2023—09-01實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)壓力管道等的安裝、改造、維修質(zhì)量記錄序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號位或部門備注4.2控制和業(yè)主(合同)規(guī)定要求執(zhí)行。5.2記錄管理保管的期限：長期50年以上，長期50年，中期15年，短期5年。附錄A編號：(單位和部門名稱)附錄A序號文件編號日期備注借閱/查閱人姓名單位職務(wù)(稱)質(zhì)量記錄編號總頁數(shù)借閱/查閱日期預(yù)計(jì)借期天歸還日期有無損壞序號錄編號總頁數(shù)上交部門回收部門回收日期(年月日)備注合同評審控制程序序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號位或部門備注2適用范圍同評審規(guī)定)。3職責(zé)與權(quán)限辦(科)、財(cái)務(wù)辦(科)、人事辦(科)、設(shè)備物資辦(科)、經(jīng)營辦(科)、辦公室及相關(guān)的4工作程序4.2投標(biāo)報(bào)價(jià)書的評審4.2.1.2信息收集4.2.2資格預(yù)審的評審4.2.4材料4.2.5設(shè)備4.2.6勞務(wù)4.2.7技術(shù)能力4.2.8財(cái)務(wù)4.3專用合同條款的評審4.4通用合同條款的評審4.6圖紙的評審4.9合同修改的評審4.12合同評審的組織5記錄5.1應(yīng)形成的記錄5.2記錄管理附錄ABBD業(yè)審書)同意EEG是否同意投標(biāo)資格預(yù)審結(jié)果是否同意投標(biāo)資格預(yù)審結(jié)果H工程合同評審記實(shí)索引表支持證據(jù)第一階段：信息搜集與資格預(yù)審c、資格預(yù)審結(jié)果(未通過資格預(yù)審的項(xiàng)目要分析原因并提出糾正及預(yù)防措施)場并對理解招標(biāo)文件時(shí)產(chǎn)生問題進(jìn)行初步的答疑及澄清)c、對投標(biāo)書的評審(判斷能否滿足業(yè)主需求及為滿足業(yè)主需了變更的內(nèi)容或要求得到及時(shí)的解決)d、標(biāo)書制作過程中與業(yè)主的溝通e、投標(biāo)書遞交后，評標(biāo)過程中與業(yè)主的溝通第三階段：投標(biāo)結(jié)果中標(biāo)及合同談判的評審注：1、該表格是為明確投標(biāo)合同評審的實(shí)施過程并使投標(biāo)活動(dòng)具有可追2、以上各項(xiàng)活動(dòng)的支持證據(jù)包括文件、記錄、記要、計(jì)劃、傳真、信函、備忘錄、批示、3、該表格一般由該項(xiàng)目各階段工作的負(fù)責(zé)人進(jìn)行填備注注：若上表各分欄因內(nèi)容較多而填不下時(shí)可附頁填設(shè)計(jì)圖樣評審控制程序序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號位或部門備注2適用范圍3職責(zé)4工作控制特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件2023版A版QC/ADCB-YL0601-2023材料(零、部件)控制程序序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號位或部門備注1目的2適用范圍3職責(zé)與權(quán)限4工作程序運(yùn)輸和安裝中的維護(hù)。材料和設(shè)備采購按公司ISO9001:2008版質(zhì)量管理體系文件特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件作業(yè)(工藝)文件控制程序序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號位或部門備注2適用范圍3職責(zé)4工作程序4.3程序單，經(jīng)校核加蓋技術(shù)專用章后發(fā)往原設(shè)計(jì)單位，取得原設(shè)計(jì)單位4.5材料代用5記錄特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件2023—08-01發(fā)布2023—09-01實(shí)施本程序?yàn)楣疽?guī)定了壓力管道安裝、改造、維修施工準(zhǔn)備管理作出了規(guī)定，其它的規(guī)定或細(xì)則等若與本程序有抵觸時(shí)，應(yīng)以本程序?yàn)闇?zhǔn)。本程序由公司設(shè)備物資部管理并解釋；本程序起草人：李XX本程序?qū)徍巳耍和鮔X本程序批準(zhǔn)人：張XX若修改或換版，應(yīng)由公司管理者代表批準(zhǔn)，受控版本應(yīng)在修改記錄中記載。本程序持有者姓名：受控編號：序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號位或部門備注特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件2023版A版QC/ADCB-Y08-01發(fā)布2023—09-01實(shí)施序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號位或部門備注特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件則等若與本規(guī)定有抵觸時(shí)，應(yīng)以本程序?yàn)闇?zhǔn)。本程序由公司設(shè)備物資部提出；本程序由公司設(shè)備物資部歸口管理并解釋；本程序起草人：李XX本程序?qū)徍巳耍和鮔X本程序批準(zhǔn)人：張XX若修改或換版，應(yīng)由公司管理者代表批準(zhǔn)，受控版本應(yīng)在修改記錄中記載。本程序持有者姓名：修改記錄序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號位或部門備注1目的3職責(zé)4工作程序B首檢使用、每隔兩年周檢C首檢使用、失靈更換5記錄特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件本程序?qū)徍巳耍和鮔X本程序批準(zhǔn)人：張XX若修改或換版，應(yīng)由公司管理者代表批準(zhǔn)，受控版本應(yīng)在修改記錄中記載。本程序持有者姓名：修改記錄序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號位或部門備注3職責(zé)4工作程序5記錄管理6相關(guān)文件特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件本程序?qū)徍巳耍和鮔X本程序批準(zhǔn)人：張XX若修改或換版，應(yīng)由公司管理者代表批準(zhǔn)，受控版本應(yīng)在修改記錄中記載。本程序持有者姓名：修改記錄序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號位或部門備注1目的3職責(zé)4工作程序5記錄管理7附表工程名稱材質(zhì)厚度檢測項(xiàng)目比率總數(shù)量合格級別說明及簡圖(公章)日期：年月日日期：年月日日期：年月日特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件2023版A版QC/ADCB-YL1101-20本程序由設(shè)備物資部管理并解釋；本程序起草人：李XX本程序?qū)徍巳耍和鮔X本程序批準(zhǔn)人：張XX若修改或換版，應(yīng)由公司管理者代表批準(zhǔn)，受控版本應(yīng)在修改記錄中記載。本程序持有者姓名：修改記錄序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號位或部門備注1目的2適用范圍3職責(zé)5記錄6相關(guān)文件7附表編號：年月日工程名稱項(xiàng)目及部位材質(zhì)委托項(xiàng)目CSP備注委托單位(公章)負(fù)責(zé)人委托人特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件2023—08-01發(fā)布2023—09-01實(shí)施ABCD有限公司發(fā)布本程序批準(zhǔn)人：張XX若修改或換版，應(yīng)由公司管理者代表批準(zhǔn)，受控版本應(yīng)在修改記錄中記載。本程序持有者姓名：修改記錄序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號位或部門備注3.4下屬單位工程技術(shù)(質(zhì)量)部門、資產(chǎn)管理部門、技術(shù)負(fù)責(zé)4工作程序4.1規(guī)定4.2程序4.2.2過程檢驗(yàn)/監(jiān)控4.3檢驗(yàn)與試驗(yàn)進(jìn)程控制5記錄修改記錄序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號位或部門備注4.1重點(diǎn)工序(過程)的建立。4.1.1重點(diǎn)工序(過程)控制設(shè)置應(yīng)遵循下列原則4.2公司重點(diǎn)工序(過程)分為：4.2.1手工電弧焊4.2.2焊縫返修4.2.3埋弧自動(dòng)焊4.2.4封頭及管板壓制4.2.5砌爐施工4.2.6水壓試驗(yàn)4.2.7鉚工加工4.2.8機(jī)加工4.3重點(diǎn)工序(過程)的確認(rèn)，以這些重點(diǎn)工序(過程):4.3.1制訂了相應(yīng)的工作標(biāo)準(zhǔn)(作業(yè)指導(dǎo)書)。4.4質(zhì)量控制點(diǎn)及停止點(diǎn)項(xiàng)號12△345678注：O質(zhì)量管理點(diǎn)；△停止點(diǎn)。4.4.4質(zhì)量控制點(diǎn)的管理4.4.5停止點(diǎn)的控制見下表。序號工序名稱11.原始質(zhì)保書合格1.驗(yàn)收記錄合格材料試驗(yàn)員負(fù)責(zé)人監(jiān)檢單位2筒體、集箱開按圖核對無誤檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)人31.隨產(chǎn)品按規(guī)定施焊驗(yàn)人員負(fù)責(zé)人監(jiān)檢單位4檢驗(yàn)員品保部部長5無損探傷探傷合格(返修按規(guī)定執(zhí)行)探傷人員位6格檢驗(yàn)員7檢驗(yàn)員品保部長8檢驗(yàn)員品保部長4.5生產(chǎn)控制路線單》(機(jī)加時(shí)用)、《車間工作序票》。4.5.4產(chǎn)品裝配本程序持有者姓名：受控編號：序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號位或部門備注1目的2適用范圍3職責(zé)4工作程序目部專(兼)職計(jì)量管理人員處理。4.5.2.3信譽(yù)；4.5.2.4費(fèi)用。6支持性文件計(jì)量器具臺帳封面格式計(jì)量器具臺帳內(nèi)容格式計(jì)量器具校準(zhǔn)證書格式計(jì)量器具校準(zhǔn)證書背面內(nèi)容計(jì)量器具(設(shè)備)和監(jiān)視裝置臺帳A類B類合計(jì)臺(件)臺(件)臺(件)臺(件)XX單位計(jì)量器具(設(shè)備)和監(jiān)視裝置臺帳日期(年月日)(月)(年月日)用地點(diǎn)目前使用(年月日)放地點(diǎn)申請對計(jì)量器具校準(zhǔn)的單位(或部門)名稱：申請對計(jì)量器具校準(zhǔn)的單位(或部門)地址：校準(zhǔn)單位主管：(手筆簽名)年月日核驗(yàn)人員：(手筆簽名)年月日校準(zhǔn)人員：(手筆簽名)年月日不合格品(項(xiàng))控制程序本程序?yàn)楣疽?guī)定了不合格品(項(xiàng))的識別、控制、評審、處置和驗(yàn)證的方法(適用時(shí)經(jīng)顧客/業(yè)主/監(jiān)理批準(zhǔn))。其它的規(guī)定或細(xì)則等若與本程序有抵觸時(shí)，應(yīng)以序號修改文件通知號生效日期修改章節(jié)及頁號位或部門備注3.1二級單位/項(xiàng)目部工程技術(shù)(質(zhì)量)部門負(fù)責(zé)對工程施工過程中不合格品(項(xiàng))的控制檢查和記錄，質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、標(biāo)識不合格品(項(xiàng)),在糾正、預(yù)防措施實(shí)3.3二級單位/項(xiàng)目部工程技術(shù)(質(zhì)量)部門負(fù)責(zé)組織對不合格品(項(xiàng))的評審，并對不合格品(項(xiàng))做出處置決定。3.3資產(chǎn)管理部門對本部門采購的不合格原材料/設(shè)備進(jìn)行評審4.2程序4.2.3不合格品(項(xiàng))記錄、評審、處置所使用的記錄參照QC/ADCB-YL-0302-2023及相關(guān)的4.2.4評審和處理4.2.4.2施工過程中的不合格品(項(xiàng))4.2.4.3竣工項(xiàng)目/單位工程出現(xiàn)不合格品(項(xiàng)),由下屬單位/項(xiàng)目部工程技術(shù)部門/質(zhì)安部門4.2.5施工技術(shù)人員對降級改作他用的不合格品(項(xiàng)),在不合格品(項(xiàng))評審報(bào)告處置結(jié)果欄5記錄管理5.1應(yīng)形成的記錄不合格品(項(xiàng))/返工/返修通知單不合格品(項(xiàng))申請報(bào)告5.2記錄管理公司設(shè)備物資部/二級單位工程技術(shù)(質(zhì)量)部門對記錄進(jìn)行標(biāo)識、編目，遵照控制6支持性文件編號：序號時(shí)間處置結(jié)果簡述復(fù)查人員不合格品/返工/返修通知單合同編號工程項(xiàng)目名稱(批、件)發(fā)生時(shí)間檢測結(jié)果檢驗(yàn)人員復(fù)檢結(jié)果日期不合格品評審報(bào)告合同編號部位(批、件)責(zé)任單位日期不合格現(xiàn)狀原因取措施處置方法責(zé)任單位日期本次評審主管：日期：2023版A版QC/ADCB-YL1501-2023質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序公司按規(guī)定的時(shí)間間隔審核公司的安裝改造維修分體系，以確保分體系的適宜修改記錄序號修改文件通知號生效日期修改章節(jié)及頁號位或部門備注4工作工序4.4控制f)審核的日程安排(必須涉及對管理層的審核)。審核依據(jù)；b)對出現(xiàn)的不合格品(項(xiàng)),制定行之有效的糾正措施并組織實(shí)施；5記錄管理6支持性文件填報(bào)部門部門主管發(fā)出日期接收部門部門主管接收日期信息內(nèi)容和要求評審結(jié)論糾正措施實(shí)施驗(yàn)證結(jié)果顧客/業(yè)主(監(jiān)理)意見反饋單附錄B格式QC/ADCB-顧客/業(yè)主(監(jiān)理)意見或不合格項(xiàng)原因分析糾正措施驗(yàn)證結(jié)果結(jié)果是否滿意備注糾正措施表糾正措施/進(jìn)度要求：實(shí)施部門/人員：協(xié)作部門/人員：1審核目的2審核范圍2.3覆蓋的組織結(jié)構(gòu)(部門/人員)3審核依據(jù)4審核日期序號姓名資格行政職務(wù)審核組內(nèi)職務(wù)其它6審核日程安排部門/人員審核人員審核中將涉審核要點(diǎn)審核檢查記錄證據(jù)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核首/末次會議簽到表序姓名序姓名附錄D附錄D審核方法：不符合事實(shí)扼要描述：不符合體系文件規(guī)定：不符合類型：體系性不合格_實(shí)施性不合格效果性不合格審核員審核組長陪同人員日期預(yù)計(jì)完成日期：審核員簽名：糾正措施完成情況：責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)：日期：糾正措施及證據(jù)驗(yàn)證情況：審核員簽名：日期：受審核單位部門審核日期姓名部門審核組長審核組編制人：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：編號：章要求簡述建立原則管理評審質(zhì)量計(jì)劃文件控制記錄控制合同控制設(shè)計(jì)控制材料與零部件控制作業(yè)(工藝)控制焊接控制理化檢驗(yàn)控制無損檢測控制熱處理控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制制不合格品(項(xiàng))控制其他過程控制人員管理控制程序序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號位或部門備注2適用范圍3職責(zé)4工作程序4.3.3按照公司黨發(fā)(2008)15號和公司發(fā)(2008)125號文件關(guān)于印發(fā)《ABCD有限公司中層領(lǐng)導(dǎo)4.9總結(jié)5記錄管理5.1應(yīng)形成的記錄(見本規(guī)定7附錄)填報(bào)單位(蓋章):年月日序號培訓(xùn)名稱組織單位培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容參加人數(shù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算(元)培訓(xùn)目標(biāo)附錄B格式QC/SDSJYXGS-T-1601B2填報(bào)單位(蓋章)序號培訓(xùn)名稱培訓(xùn)對象培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)起止時(shí)間培訓(xùn)費(fèi)用主辦部門是否屬計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)備注小計(jì)辦學(xué)形式辦班單位(蓋章)附錄C點(diǎn)周課時(shí)安排二三四五六點(diǎn)～點(diǎn)點(diǎn)～點(diǎn)下午點(diǎn)～點(diǎn)點(diǎn)～點(diǎn)晚點(diǎn)～點(diǎn)開設(shè)課程經(jīng)費(fèi)予算審批意見教師酬金附錄C格式QC/ADCB-YL-周次起訖科目：月日月日月日月日月日教學(xué)班學(xué)員名單序號姓名性別出生年月級別文化程度(或)職稱成績備注辦班單位(蓋章)序號姓名出勤匯總情況(次)1234567890△X期中123456789附錄E序號姓名性別出生年月職稱學(xué)習(xí)地點(diǎn)學(xué)習(xí)(培訓(xùn))內(nèi)容學(xué)習(xí)費(fèi)用(元)學(xué)習(xí)時(shí)間是否獲得證書編號：序號性別文化程度工作單位學(xué)制學(xué)期/年畢業(yè)時(shí)間附錄G授課教師姓名講授時(shí)間對授課教師的工作態(tài)度、講授內(nèi)評定評定等級學(xué)員本人(簽字):公司人力資源部領(lǐng)導(dǎo)(簽字): 附錄I姓名性別出生年月文化程度培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)時(shí)間個(gè)人培訓(xùn)心得培訓(xùn)后工作效果是否達(dá)到培訓(xùn)目標(biāo)人事部門意見說明：1、此表只適用于由工程公司安排并報(bào)銷經(jīng)費(fèi)的培訓(xùn)項(xiàng)2、此表在報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)用后由個(gè)人交至本人所在單3、所在單位依據(jù)培訓(xùn)結(jié)束時(shí)間計(jì)算，根據(jù)情況順延3——6個(gè)月，將此表反饋公司人力外包項(xiàng)目質(zhì)量控制程序2023—08-01發(fā)布2023—09本程序?yàn)楣疽?guī)定了執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的接受監(jiān)督等規(guī)定，其它的規(guī)定或修改記錄序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號位或部門備注3職責(zé)與權(quán)限4.1程序4.1.1.2控制b)對評定為不合格供方的，計(jì)量器具管理人員應(yīng)及時(shí)將不合格名單(含評定資料),報(bào)技術(shù)(質(zhì)量)部門審查匯總后，不再作為計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)合格供方(除a.)工程技術(shù)(質(zhì)量)部門依據(jù)(2)合作時(shí)間及合作期間的業(yè)績。表)。定為合格)。特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件2023版A版QC/ADCB-YL-1702-2023安裝、改造、維修、維修法規(guī)、條例、規(guī)程、規(guī)范中有關(guān)合同控制的要求，并結(jié)合公檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)范、安全監(jiān)察制度、許可制度、監(jiān)督檢驗(yàn)制度、相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程的策劃，編制相關(guān)的過程控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。其它的規(guī)定或細(xì)則等若與本程序有抵序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號位或部門備注對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。2.范圍：適用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。3.職責(zé)：3.1質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。3.2下屬單位工程技術(shù)(質(zhì)量)部門，負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3各相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)本體系相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。4.程序：4.1對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a.引進(jìn)、試制新產(chǎn)品、采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b.銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求，按正常安排無法保證滿足顧客需求者；c.現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容a.針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b.針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；對過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件；c.識別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相對關(guān)系；d.確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動(dòng)；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；e.確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。4.4質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量保證體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為：a.質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b.針對相關(guān)規(guī)程和對產(chǎn)品特性制定相關(guān)控制環(huán)節(jié)，設(shè)定控制點(diǎn)，并能滿足有關(guān)法律，法規(guī)和產(chǎn)品技術(shù)要求；c.如：過程施工卡、過程控制圖、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，檢驗(yàn)過程控制卡等；質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件(如項(xiàng)目計(jì)劃等)的一部分。4.5質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放4.5.1質(zhì)量計(jì)劃由下屬單位各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，由各責(zé)任人組織實(shí)施。4.5.2質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號、編制人、審批人、發(fā)布日期。4.6質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制。4.6.2品保部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告質(zhì)保工程師。4.6.3質(zhì)量計(jì)劃的修改當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改/作廢申請單》,經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件和資料的控制程序》執(zhí)行。4.7質(zhì)量計(jì)劃完成后，相關(guān)文件由品保部負(fù)責(zé)存檔保存。5.相關(guān)文件《文件和資料控制程序》6.相關(guān)記錄《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》檢查結(jié)論(成果及改進(jìn)的要求、建議、措施):執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號位或部門備注2適用范圍3職責(zé)、權(quán)限4工作程序4.9接受業(yè)主或其代表(第二方、第三方)的壓力管道安裝改造維修2023-08-01發(fā)布2023-09-01實(shí)施 12、壓力管道安裝改造維修焊接工藝守則 3、壓力管道安裝改造維修脹接工藝守則 4、氨壓管道安裝工藝守則 5、鍋爐筑爐工藝守則 6、鍋爐烘、煮爐工藝守則 7、壓力管道安裝改造維修無損檢測工藝守則 8、鍋爐焊接工藝及工藝評定守則 9、壓力管道焊縫返修工藝守則 10、鍋爐整體啟動(dòng)工藝守則 11、水冷壁吊裝工藝守則 12、壓力管道安裝改造維修水壓試驗(yàn)工藝守則 13、壓力管道安裝改造維修氣密性試驗(yàn)及安全閥調(diào)整工藝守則 23314、壓力管道涂裝防腐工藝守則 18、管道安裝(跨)穿越控制程序 特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件壓力管道安裝改造維修通用工藝守則2023-08-01發(fā)布2023-09-01實(shí)施本程序是依據(jù)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)壓力管道安裝、改造、維修中有關(guān)施修改記錄序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號位或部門備注2編制依據(jù)3.2施工程序3.3.1.1按照《電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》(鍋爐篇)(1996年版)附錄的規(guī)定，對照鍋爐序號檢查項(xiàng)目1各立柱間距離間距的1/1000,最大不大于102各立柱間的平行度345組合件相應(yīng)對角線6a)起吊時(shí)，塔吊吊裝排架上部，汽車吊吊裝下部，將排架平行起吊至離地面200mm-300mm的高度，檢查各千斤繩受力是否均勻，持續(xù)5min后檢查確認(rèn)無異?，F(xiàn)象后正式起吊。排架起吊過程中速度應(yīng)均勻緩慢，當(dāng)排架全部重量由塔吊承受時(shí)，解脫下部汽車吊的吊鉤，排架吊到基礎(chǔ)墊鐵上，查看底板中心線與基礎(chǔ)中心線是否重合。就位后拴好拖拉繩，摘除吊鉤，檢查校正垂直度。為防止排架豎立時(shí)產(chǎn)生永久彎曲變形，汽車吊使用吊裝扁擔(dān)，下部綁扎4點(diǎn)，為了使每根繩受力均勻，采用單輪滑車串起。(見圖2)圖2排架吊裝示意圖b)排架吊裝完一個(gè)找正一個(gè)，并及時(shí)安裝兩排架間的聯(lián)系，確保構(gòu)件穩(wěn)定。構(gòu)架安裝允許偏差見表2。表2構(gòu)架安裝允許偏差表序號檢查項(xiàng)目1柱腳中心與基礎(chǔ)劃線中心23各立柱相互間標(biāo)高差34各立柱間距離間距的1/1000,最大不大于105各柱垂直度6各立柱上、下兩平面相應(yīng)對角線7859大板梁的垂直度立板高度的1.5/1000,最大不大于5序號檢查項(xiàng)目123頂板梁的垂直度4相應(yīng)的對角線對角線長度的1.5%且≤1555收技術(shù)規(guī)范》(鍋爐機(jī)組篇)之附錄E,并應(yīng)清除管子內(nèi)外備注：R—彎曲半徑；D?—管子內(nèi)徑；D?—管子外徑。序號檢查項(xiàng)目允許偏差/mm1聯(lián)箱水平度22組件對角線差3組件寬度全寬≤300042/1000,最大不大于155火口縱橫中心線6組件長度7組件平面度8聯(lián)箱間中心線垂直距離3.3.5.3水冷壁吊裝(見圖3)水冷壁上部，汽車吊吊住水冷壁下部，將水冷壁抬起，然后堅(jiān)走，摘3.3.6省煤器安裝3.3.6.1省煤器組合(以CFB鍋爐為例)裝)。此種方法既安全，效率又高。d)省煤器蛇形管束組合時(shí)，先將集箱找正固定后安裝基準(zhǔn)蛇形管束，在基準(zhǔn)蛇形管束的安裝g)省煤器安裝允許偏差表6序號檢查項(xiàng)目1組合件寬度2組件對角線差3聯(lián)箱中心距蛇形管彎頭端部長度4組件邊管垂直度5邊緣管與爐墻間隙3.3.7.1過熱器組合a)過熱器的安裝程序是先裝包墻過熱器，然后裝低溫、高溫過熱器。b)包墻過熱器在地面組裝成片整體吊裝，低溫過熱器地面整體組合吊裝。c)過熱器蛇形管束組合前應(yīng)按設(shè)備技術(shù)文件要求進(jìn)行通球及單片水壓試驗(yàn)。d)組對時(shí)，先將集箱固定、找正，再以兩端的管束為基準(zhǔn)，精心安裝，確保間距正確，安裝時(shí)仔細(xì)檢查蛇形管束與集箱管頭對接情況和集箱中心距蛇形管端部的長度偏差，待基準(zhǔn)蛇形管束找正固定后再安裝其余管排。e)過熱器的夾板、防磨罩系合金鋼件，與蛇形管吊管材質(zhì)不同，應(yīng)嚴(yán)格按照焊接方案執(zhí)行。f)過熱器組合安裝允許偏差見表7表7過熱器組合安裝允許偏差表序號檢查項(xiàng)目12管排間距3管排平整度4邊緣管與爐墻間隙用符合過熱器噸位要求的塔吊(t.m)分別從爐頂、尾部豎井頂部，同時(shí)用相應(yīng)噸位的倒鏈配合進(jìn)行吊裝。3.3.8鍋筒及下降管安裝3.3.8.1鍋筒的吊裝(以CFB鍋爐為例)CFB鍋爐的鍋筒為懸吊布置，依據(jù)汽包重量、長度選擇符合安裝要求的卷揚(yáng)機(jī)吊裝就位，鍋筒吊裝時(shí)，需在鍋筒吊掛梁正上方設(shè)置一個(gè)吊裝龍門架，龍門架主柱采用符合要求的無縫管，柱下面焊規(guī)定厚度和寬度要求的鋼底板，并沿圓周設(shè)規(guī)定數(shù)量的三角筋，柱頂以同樣方式設(shè)柱頂板，橫梁也采用規(guī)定規(guī)格(如45#)重型工字鋼拼拼制而成的箱型結(jié)構(gòu)梁，然后將兩個(gè)100T滑輪組分別固定在吊裝架橫梁上做為定滑輪，再各設(shè)置兩個(gè)100T滑輪組做為動(dòng)滑輪，并用鋼絲繩將動(dòng)定滑輪纏繞好，鋼絲繩固定端設(shè)在定滑輪上，自由端纏繞10T卷揚(yáng)機(jī)上，動(dòng)滑輪與鍋筒吊裝鋼索相接。(見圖4)亞亞滑圖4鍋筒吊裝示意圖許偏差見表8序號檢查項(xiàng)目1標(biāo)高偏差2縱橫水平度偏差34縱向中心線偏差5d)焊接材料采用E4303,φ3.2mm,φ4.0mm直徑等工藝參數(shù)都盡可能一致，先焊立焊(或立角焊),后焊平焊(或平角焊),每一條焊縫都要b)受熱面焊接碳素鋼(20g或20#材質(zhì)，如水冷壁、省煤器、低溫過熱器等),焊絲用TIG-J50,規(guī)格束蛇形管作為定位管，然后由4名焊工分布于集箱的兩側(cè)(上、下各2名),由中間向兩側(cè)依次序號檢查項(xiàng)目允許偏差/mm1每米不大于32水平度每兩米