天然氣管道EPC工程項(xiàng)目糾正和預(yù)防措施控制程序

天然氣管道EPC工程項(xiàng)目糾正和預(yù)防措施控制程序1目的消除已發(fā)生和潛在不符合的原因，防止不符合的發(fā)生和再發(fā)生。2范圍本程序文件適用于對(duì)已發(fā)生不符合采取糾正措施和對(duì)潛在不符合采取預(yù)防措施的控制。3術(shù)語(yǔ)本程序引用下列標(biāo)準(zhǔn)條款中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)及定義：GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南3定義GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3術(shù)語(yǔ)和定義4職責(zé)4.1西氣東輸三線(xiàn)天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)職能范圍內(nèi)的信息進(jìn)行收集，并進(jìn)行調(diào)查分析，發(fā)現(xiàn)不符合或潛在不符合，根據(jù)需要制定糾正和預(yù)防措施，并評(píng)價(jià)其適宜性和有效性。4.2HSE部督促責(zé)任單位對(duì)外審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的糾正和糾正措施實(shí)施，并評(píng)價(jià)其適宜和有效性。4.3物供站負(fù)責(zé)將采購(gòu)中出現(xiàn)的不符合向供方提出，要求其制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施，并評(píng)價(jià)適宜和有效性。4.4項(xiàng)目部定期對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程和管理過(guò)程進(jìn)行總結(jié)分析，發(fā)現(xiàn)不符合或潛在不符合，根據(jù)需要制定糾正和預(yù)防措施，并評(píng)價(jià)其適宜和有效性。5工作程序5.1信息來(lái)源a）顧客及相關(guān)方的投訴或提出的問(wèn)題、建議。b）原材料、半成品、工程最終成品、過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量。c）施工機(jī)械設(shè)備及機(jī)具狀態(tài)。d）施工過(guò)程、管理過(guò)程存在的問(wèn)題。e）過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果。f）環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全防護(hù)措施實(shí)施效果。g）內(nèi)審、外審、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。h）和西氣東輸三線(xiàn)天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部同類(lèi)型企業(yè)發(fā)生的事故、事件。5.2不符合原因調(diào)查分析項(xiàng)目部定期對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程和管理過(guò)程進(jìn)行總結(jié)分析，研究過(guò)程結(jié)果和趨勢(shì)，發(fā)現(xiàn)不符合或潛在不符合，并組織進(jìn)行調(diào)查分析，確定不符合原因。西氣東輸三線(xiàn)天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)職能范圍內(nèi)的信息進(jìn)行收集，研究過(guò)程結(jié)果和趨勢(shì)，發(fā)現(xiàn)不符合或潛在不符合，并進(jìn)行調(diào)查分析，確定不符合原因。5.3確定糾正和預(yù)防措施需求5.3.1對(duì)下列對(duì)象或現(xiàn)象需采取糾正措施a）內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。b）管理評(píng)審后認(rèn)為應(yīng)采取的糾正措施。c）西氣東輸三線(xiàn)天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部或同類(lèi)型企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境影響事故后。d）西氣東輸三線(xiàn)天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)檢查項(xiàng)目管理后要求采取糾正措施時(shí)。e）項(xiàng)目部在日常管理中認(rèn)為有必要采取糾正措施時(shí)。f）某種輕微不符合或一般不符合多次出現(xiàn)后。g）顧客及相關(guān)方不滿(mǎn)意（包括抱怨）的程度較大時(shí)。h）對(duì)項(xiàng)目工期、造價(jià)、施工安全、環(huán)境保護(hù)影響較大的不符合發(fā)生后。5.3.2對(duì)下列對(duì)象或現(xiàn)象需采取預(yù)防措施a）易出現(xiàn)質(zhì)量通病的分部分項(xiàng)工程。b）過(guò)去的、或在其他項(xiàng)目已多次出現(xiàn)不符合的其他分部分項(xiàng)工程。c）項(xiàng)目中的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理難點(diǎn)。d）西氣東輸三線(xiàn)天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)檢查項(xiàng)目管理后認(rèn)為應(yīng)采取預(yù)防措施時(shí)。e）項(xiàng)目部在日常管理中認(rèn)為有必要采取預(yù)防措施時(shí)。f）西氣東輸三線(xiàn)天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部各部門(mén)的管理活動(dòng)中出現(xiàn)應(yīng)采取預(yù)防措施的內(nèi)容。g）目標(biāo)、指標(biāo)監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)有不符合趨勢(shì)時(shí)。5.4確定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施a）由責(zé)任部門(mén)或單位根據(jù)不符合原因調(diào)查分析、糾正和預(yù)防措施需求分析，制定糾正和預(yù)防措施。b）為消除實(shí)際和潛在不符合原因而采取的任何糾正和預(yù)防措施，應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性和面臨的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。c）在糾正和預(yù)防措施實(shí)施前，應(yīng)先通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審。d）責(zé)任部門(mén)在糾正和預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)記錄措施實(shí)施過(guò)程及結(jié)果相關(guān)情況，并上報(bào)提出采取糾正和預(yù)防措施需求的部門(mén)或人員。5.5糾正和預(yù)防措施評(píng)價(jià)糾正和預(yù)防措施適宜和有效性評(píng)價(jià)，由提出采取糾正和預(yù)防措施需求的部門(mén)或人員做出，并編寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。對(duì)于效果不明顯的，要求責(zé)任部門(mén)或單位進(jìn)一步分析與改進(jìn)。對(duì)于富有成效的，將其轉(zhuǎn)化為文件化措施。因糾正和預(yù)防措施引起文件更改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》。5.6內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。HSE部督促責(zé)任單位對(duì)外審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的糾正和糾正措施實(shí)施，并評(píng)價(jià)其適宜性和有效性。5.7物供站負(fù)責(zé)將采購(gòu)中出現(xiàn)的不符合向供方提出，要求其制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施，并評(píng)價(jià)適宜和有效性。5.8西氣東輸三線(xiàn)天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部各部門(mén)負(fù)責(zé)將職責(zé)范圍內(nèi)采取的糾正和預(yù)防措施，及其實(shí)施效果評(píng)價(jià)，提交管理評(píng)審。6相關(guān)/支持性文件6.1《文件控制程序》ZSE/CX19-2006C6.2《不符合控制程序》ZSE/CX22-2006C6.3《內(nèi)部審核程序》ZSE/CX13-2006C6.4《管理評(píng)審程序》ZSE/CX14-2006C7記錄7.1不符合調(diào)查分析及糾正/預(yù)防措施