工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度匯編

編制單位: 聯(lián)系電話: 服務(wù)為根效益為本服務(wù)為根效益為本持續(xù)創(chuàng)新追求卓越 1 6 9 五、安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全管理人員配備管理制度 35十一、識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求制度 十二、管理制度評審和修訂制度 十三、安全培訓(xùn)教育制度 安全教育培訓(xùn)記錄 十四、特種作業(yè)人員管理制度 十五、管理部門、基層班組安全活動管理制度 十六、建設(shè)項(xiàng)目安全“三同時(shí)”管理制度 十七、生產(chǎn)設(shè)施管理制度 十八、安全設(shè)施管理制度 非新投資建設(shè)項(xiàng)目 安全設(shè)施異常情況的處置 十九、監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度 二十、特種設(shè)備安全管理制度 二十一、關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位安全管理制度 二十三、開停車安全管理制度 二十四、檢維修管理制度 二十五、生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度 二十六、安全作業(yè)管理制度 二十七、動火作業(yè)安全管理規(guī)定 二十八、進(jìn)入有限空間作業(yè)安全管理規(guī)定 2 三十二、斷路作業(yè)安全管理規(guī)定 202 209四十八、勞動防護(hù)用品(具)發(fā)放管理制度 222 234 章節(jié)編號章節(jié)名稱修訂內(nèi)容簡述修訂日期修訂前版本號批準(zhǔn)人一、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件管理制度2范圍4職責(zé)15.1.1安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(一層次):5.1.2程序文件、安全管理制度(二層次);5.1.4記錄(四層次);A0:表示第A版第0次修改；A1:表示第A版第5.2.4安全標(biāo)準(zhǔn)化體系記錄編號5.2.5法律、法規(guī)采用原名稱及原編號。5.3受控類文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放管理5.3.2政策性方面主要的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)5.4文件的受控狀況5.5文件的更改5.6.1文件分為“受控”文件(標(biāo)識為紅色的“受控”印章)和“非受控”文件(無標(biāo)5.7文件保管、作廢與銷毀2范圍3職責(zé)4安標(biāo)記錄管理要求4.1記錄的分類4.1.1預(yù)定格式(按本程序4.2制定的記錄為預(yù)定格式)4.2記錄的管理 (/)劃去；各相關(guān)欄目責(zé)任人簽名不允許空白。4.4安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系記錄的歸檔管理三、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系檔案管理制度2范圍3職責(zé)5安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系檔案管理要求(1)全面性原則(4)發(fā)展性原則(1)以下檔案需永久保存(2)以下檔案需長期保存(10-50年左右)(3)以下檔案需短期保存(1-5年)5.5電子檔案管理(1)文本文件歸檔范圍5.5.3歸檔要求5.5.4歸檔模式5.6安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系相關(guān)檔案的查(借)閱管理2職責(zé)位(部門)的安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃：2.2.5安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況與相關(guān)單位(部3安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定與分解3.1公司級安全生產(chǎn)目標(biāo)的設(shè)立(1)管理評審的結(jié)果(2)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果(3)生產(chǎn)和過程的績效(4)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)的結(jié)果(5)員工和相關(guān)方的滿意程度(6)在法律法規(guī)體系方面的要求(7)達(dá)到目標(biāo)所需的資源3.1.2公司安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)包含；(1)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動(2)事件的影響，如頻率、嚴(yán)重性和其他損失3.2公司所屬各單位(科室、車間)安全生產(chǎn)目標(biāo)的分解產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議通過公司負(fù)責(zé)人審批后，形成各單位(部門、車間)的安全生產(chǎn)指3.2.2公司所屬各單位各單位(科室、車間)的安全生產(chǎn)指標(biāo)應(yīng)包含于公司的目標(biāo)中，3.2.3各單位各單位(部門、車間)為了確保本單位安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)應(yīng)制定本單位3.2.4各單位(部門)的安全生產(chǎn)目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃應(yīng)報(bào)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案，4安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施公司以及所屬各單位(科室、車間),在安全生產(chǎn)指標(biāo)制定后，首先在公司內(nèi)部應(yīng)5安全生產(chǎn)目標(biāo)的修訂與更新6安全生產(chǎn)目標(biāo)的測評與獎勵(lì)7相關(guān)文件及記錄7.1公司年度安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)7.2公司安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃7.3公司安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施考核辦法7.4安全目標(biāo)考評記錄表1目的2.適用范圍3.1總經(jīng)理4.2安全專題會5.相關(guān)/支持文件5.1《安全組織機(jī)構(gòu)圖》6.表單/記錄6.1《安全生產(chǎn)會議記錄》2適用范圍3職責(zé)4控制程序4.1會議分類4.2會議內(nèi)容4.3會議要求5相關(guān)文件及記錄編號：MMGM/AQ-JL-01會議內(nèi)容會議時(shí)間主持人會議地點(diǎn)序號科室、車間職務(wù)備注編號：MMGM/AQ-JL-02會議時(shí)間會議地點(diǎn)組織單位會議級別主持人參加單位及人員會議決議備注 會議名稱會議地點(diǎn)組織單位會議時(shí)間主持人記錄人參會人員會議主要內(nèi)容會議主持人：2.3科室、車間職責(zé)3控制原則八、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度1目的2適用范圍3職責(zé)4管理內(nèi)容4.1考核形式4.2考核標(biāo)準(zhǔn)為總分，總分90分以上的為優(yōu)秀，85-90分為合格，80分以下為不合格。4.3獎懲對安全生產(chǎn)責(zé)任不落實(shí)或落實(shí)不到位而造成生5相關(guān)記錄5.1安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表5.2安全生產(chǎn)責(zé)任制考核兌現(xiàn)表受考核部門/人員：編號：MMGM/AQ-JL-07序號考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分扣分標(biāo)準(zhǔn)評分備注1安全職責(zé)50分2安全目標(biāo)10分10分10分10分10分一票否決項(xiàng)此項(xiàng)分值表示負(fù)分標(biāo)準(zhǔn)分100分總得分安全生產(chǎn)責(zé)任制考核兌現(xiàn)表編號：MIGM/AQ-JL-08部門：考核日期：考核時(shí)間段：序號部門/崗位考核分?jǐn)?shù)考核結(jié)果兌現(xiàn)金額被考核部門/人簽字獎勵(lì)處罰考核負(fù)責(zé)人：2.適用范圍3.2各科室(車間)根據(jù)本制度制定考核細(xì)則。4.考核細(xì)則4.1傷亡事故否決項(xiàng)現(xiàn)不合格項(xiàng)，責(zé)任人處罰20—50元。責(zé)任單位負(fù)責(zé)人20—50元。負(fù)責(zé)人20—50元。4.3.11勞動紀(jì)律督查、管理嚴(yán)格。檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)，責(zé)任人視情節(jié)處罰30-50位負(fù)責(zé)人50元。勵(lì)50-100元。4.8獎懲兌現(xiàn) (車間)進(jìn)行兌現(xiàn)。5相關(guān)文件及記錄編號：MBMGM/AQ-JL-09口期單位姓名職務(wù)或工種獎懲原因獎懲內(nèi)容3.1公司應(yīng)當(dāng)依法確保本單位達(dá)到安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，安全生產(chǎn)投入4.5費(fèi)用臺帳5相關(guān)文件及記錄年度安全費(fèi)用使用計(jì)劃表編號：MMGM/AQ-JL-10-01序號費(fèi)用使用計(jì)劃表(萬元)1完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施2安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動防護(hù)用品3安全評價(jià)、危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評估和整改4設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗(yàn)5應(yīng)急救援器材、裝備的配備應(yīng)急救援演練6安全標(biāo)志及標(biāo)識7職業(yè)健康體檢、危害因素檢測、監(jiān)測8其它與安全生產(chǎn)環(huán)保直接相關(guān)的物品和活動編號：MMGM/AQ-JL-10-02年月一月二月三月五月六月七月八月九月十月十一月十二月總計(jì)銷售收入(逐月累計(jì))一、應(yīng)提取的安全費(fèi)(分月)二、已使用的安全費(fèi)(分月)1、安全防護(hù)設(shè)施、設(shè)備(完善、改造、維護(hù))監(jiān)控監(jiān)測通風(fēng)防曬調(diào)溫防火滅火防爆泄壓防毒消毒中和防潮防雷防靜電防腐防滲漏防護(hù)圍堤隔離操作2、安全費(fèi)用支出-—安全防護(hù)品(現(xiàn)場作業(yè)人員)勞保用品低值易耗品--—安全生產(chǎn)檢查與評價(jià)支出檢測費(fèi)咨詢費(fèi)----危險(xiǎn)源、事故隱患的評估、整改、監(jiān)控評估整改監(jiān)控一修理費(fèi)防腐泄壓調(diào)溫防漏監(jiān)控防火防潮防滲漏-——安全技能培訓(xùn)與急救演練培訓(xùn)費(fèi)急救演練--—其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出安全費(fèi)投入小計(jì)三、應(yīng)提安全費(fèi)與實(shí)際投入的差異編號：MMGM/AQ-JL-10-03序號金額(元)十一、識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求制度2范圍3職責(zé)4.9安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及其他各單位要隨時(shí)注意適用法律法規(guī)及其他要求的變4.10法規(guī)符合性評審相關(guān)法律法規(guī)要求符合性評價(jià)表及符合性評價(jià)報(bào)告。對審核及評審中發(fā)現(xiàn)的不符合狀5.2安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)要求符合性評價(jià)表編號：MMGM/AQ-JL-11-01序號編號名稱發(fā)布/實(shí)施時(shí)間發(fā)布部門獲取途徑編號：MMGM/AQ-JL-11-02條款主要內(nèi)容執(zhí)行情況符合情況備注4.2修訂時(shí)機(jī)8)其它相關(guān)事項(xiàng)。4.3修訂頻次5.1文件更改單5.2文件收發(fā)登記臺帳5.3管理制度安全教育培訓(xùn)記錄5.4管理制度文件執(zhí)行情況及適用性評審記錄文件更改申請單文件編號文件名稱更改前文件的章條款項(xiàng)號及原文更改后的章條款項(xiàng)號及更改后全文更改理由陳述文件更改申請部門和人員簽名：年月日采用更改方式的建議：□杠改□換頁□審核意見批準(zhǔn)意見2適用范圍3.2安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)制定年度4.1安全培訓(xùn)的編制和審批4.2管理人員培訓(xùn)4.2.1公司主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員4.2.2其他管理人員及專業(yè)工程技術(shù)人員方能上崗。4.3從業(yè)人員培訓(xùn)4.3.1入廠教育入本公司人員等均須經(jīng)過廠、車間(科)班組(工段)三級安全教育。2)車間級教育(二級),由車間主任負(fù)責(zé)，4.3.2日常教育技部門應(yīng)督促指導(dǎo)各檢修(施工)單位進(jìn)行檢修(施工)前的安全教育。5.3員工三級教育登記表姓名性別出生年月彩色照片地址聯(lián)系電話文化程度入廠時(shí)間身份證號工種所屬部門職務(wù)有何技能和特長(相關(guān)證書)序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間考試成績備注職工調(diào)動情況原因時(shí)間制表人：編號：MMGM/AQ-JL-13-02部門以前參加過的培訓(xùn)崗位填表日期培訓(xùn)現(xiàn)狀與需求調(diào)查(請?jiān)谡J(rèn)可的答案“口”內(nèi)打勾，如選“其它”請?jiān)诳崭駜?nèi)簡要表述)1您在工作中遇到了哪些困惑?希望通過培訓(xùn)得以解決?2您認(rèn)為培訓(xùn)于我公司有哪些作用?口促進(jìn)安全生產(chǎn)：□增強(qiáng)員工對公司的歸屬感、責(zé)任感與滿意度：口促進(jìn)公司與員工、管理者與下屬的溝通，增強(qiáng)向心力；□培訓(xùn)后備管理人員與技術(shù)骨干：□其它(請?zhí)顚?3您認(rèn)為培訓(xùn)對自己有什么作用?口開拓視野□升職、加薪□提高技能口端正下屬的工作態(tài)度口增加知識口增加了和其它同事的溝通機(jī)會□其它(請?zhí)?您喜歡哪些培訓(xùn)方式?□課堂講授(內(nèi)訓(xùn)形式)口外聘專家來企業(yè)培訓(xùn)□外出學(xué)習(xí)口讀書、自學(xué)□進(jìn)學(xué)校深造□案例分析□現(xiàn)場演練□看錄像或電影口通過做游戲體會實(shí)際工作情景□技術(shù)競賽□其它(請?zhí)顚?4目前影響培訓(xùn)開展的因素是什么?□培訓(xùn)老師講的都是理論，在實(shí)際工作中我用不上；□上級不重視培訓(xùn)：□下屬們認(rèn)為培訓(xùn)沒用；□培訓(xùn)老師投課水平一般：□其他(請?zhí)顚?6您希望培訓(xùn)時(shí)間段安排□正常上班時(shí)間□休息時(shí)間□其它(請?zhí)顚?7您希望每次培訓(xùn)時(shí)間為□60分鐘□120分鐘口半天□一天□只要有用，我會盡量擠出時(shí)間參加8您想?yún)⒓酉铝心男┱n程?口發(fā)現(xiàn)與解決問題口質(zhì)量小組活動□安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)口安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)知識自我發(fā)展類：□如何經(jīng)營自己的未來(職業(yè)生涯規(guī)劃)□怎樣教會徒弟(在崗工作教導(dǎo)技術(shù))□時(shí)間管理□禮儀與打扮口怎樣成為優(yōu)秀的班組怎樣讓別人接受我的主意(溝通技巧)□如何給下屬下達(dá)任務(wù)(任務(wù)布置)□讓他們充滿干勁(有效激勵(lì))□怎樣訂目標(biāo)9您的(培調(diào))意見及建議(可附頁):編號：MMGM/AQ-JL-13-03培訓(xùn)項(xiàng)目名稱培訓(xùn)對象計(jì)劃時(shí)間專業(yè)協(xié)助部門師資來源考核辦法費(fèi)用預(yù)算備注參加人員職務(wù)/工種職務(wù)/工種培訓(xùn)效果評價(jià)方式：□理論考試□實(shí)際操作□現(xiàn)場查看□日常業(yè)績評定培訓(xùn)效果評價(jià)結(jié)論：□達(dá)到要求□未達(dá)到要求，需要重新培訓(xùn)持續(xù)改進(jìn)見意：評價(jià)人：日期：編號：MMGM/AQ-JL-13-05培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)主題培訓(xùn)教師培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)學(xué)時(shí) 附頁)姓名部門/職務(wù)姓名部門/職務(wù)姓名部門/職務(wù)姓名部門/職務(wù)培訓(xùn)記錄簡要：□理論考試□現(xiàn)場查看口實(shí)際操作考核□日常業(yè)績評定培訓(xùn)效果評價(jià)結(jié)論：□效果好完全達(dá)到要求□效果不佳□達(dá)到預(yù)期目的口效果一般□未達(dá)到要求，需要重新培訓(xùn)評價(jià)人員簽名培訓(xùn)主管部門意見日期：編號：MMGM/AQ-JL-13-06出生年月照片文化程度入司時(shí)間工種現(xiàn)所在單位、班組三級安全教育情況教育時(shí)間教育地點(diǎn)授課人級教育1.國家、地方政府有關(guān)安全生產(chǎn)和職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)2.通用安全技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生基本知識，包括一般機(jī)械、電氣3.本單位安全生產(chǎn)的一般狀況、性質(zhì)、特點(diǎn)和特殊危險(xiǎn)部位4.本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和五項(xiàng)紀(jì)律(勞動、操作、工藝、級教有2.本公司(車間)主要危險(xiǎn)危害因素及安全注意事項(xiàng)，安全操3.安全設(shè)施、機(jī)其、個(gè)人防護(hù)器材、急救器材、消防器材的使用方法及注意事項(xiàng)，預(yù)防工傷事故和職業(yè)病主要化學(xué)危險(xiǎn)品的危害等。三級教育1.班組、崗位的安全生產(chǎn)概況，本崗位生產(chǎn)流程及工作特點(diǎn)2.本崗位的職責(zé)范圍.應(yīng)知應(yīng)會。3.本崗位安全職責(zé)，安全操作規(guī)程，崗位間銜接的安全衛(wèi)生4.木崗位預(yù)防事故和災(zāi)害的措施，安全防護(hù)設(shè)施的性能、作用和操作方法，個(gè)人防護(hù)用品、消防、氣防器材的使用及保管方法等，受教育人簽字員工所在部門負(fù)責(zé)人簽字安全部門簽章外來人員安全教育培訓(xùn)登記表外來人單位名稱單位類別培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容摘要：參加培訓(xùn)人員簽到表姓名簽到時(shí)間培訓(xùn)結(jié)果姓名簽到時(shí)間培訓(xùn)結(jié)果1234567891目的2范圍3管理內(nèi)容(1)電工作業(yè)：(5)鍋爐作業(yè)3.9特種作業(yè)操作證有效期為6年，特種作業(yè)操作證每3年復(fù)審1次，在全國范特種作業(yè)人員在特種作業(yè)操作證有效期內(nèi)，連續(xù)從事本工種10年以上，嚴(yán)關(guān)同意，特種作業(yè)操作證的復(fù)審時(shí)間可以延長至每6年1次。4.1特種作業(yè)人員檔案編號：MMGM/AQ-JL-14-01序號部門(車間)姓名性別身份證號碼文化程度健康狀況作業(yè)證名稱上次檢審日期下次檢審日期操作證號碼十五、管理部門、基層班組安全活動管理制度1目的2范圍3管理內(nèi)容3.2活動內(nèi)容3.3安全日活動要做到有領(lǐng)導(dǎo)、有內(nèi)容、有記錄(即班組安全活動記錄),基層4相關(guān)文件及記錄月度安全活動計(jì)劃編號：MMGM/AQ-JL-15-01序號活動項(xiàng)目活動具體內(nèi)容及要求責(zé)任人完成時(shí)間備注安全活動臺賬編號：MMCM/AQ-JL-15-02主持人參加人員簽名管理人員活動內(nèi)容安全活動抽查或考核情況記錄安全主管部門簽字：安全主管部門簽字：安全主管部門簽字：3.1建設(shè)項(xiàng)目5.生產(chǎn)設(shè)施管理5.2設(shè)備采購5.3安全設(shè)施5.6電氣6相關(guān)文件及記錄1目的2.2生產(chǎn)辦公室2.3車間3.1定義：3.2分類(分三類)4.1.1新投資建設(shè)項(xiàng)目安裝。4.1.2非新投資建設(shè)項(xiàng)目4.2.1定期點(diǎn)檢、強(qiáng)檢標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任部門(見下表)重要安全設(shè)施名稱日常點(diǎn)檢、校驗(yàn)周期責(zé)任部門壓力容器和特種設(shè)備上的安全閥每年進(jìn)行一次強(qiáng)檢安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組壓力容器和特種設(shè)備上壓力表每半年進(jìn)行一次強(qiáng)檢安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)每二年進(jìn)行一次檢測安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組防雷、防靜電設(shè)施每年一次定期檢測安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組防靜電接地線機(jī)修車間滅火器、消火栓、消防泵安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組車間每季度進(jìn)行一次確認(rèn)車間4.2.2公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)組織公司管理者，每季度進(jìn)行一次安全設(shè)施檢4.3安全設(shè)施異常情況的處置4.3.2各責(zé)任部門日常工作中發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)設(shè)施存在安全隱5相關(guān)記錄安全設(shè)施類別安全設(shè)施名稱存在部位安裝時(shí)間制造單位檢驗(yàn)日期下次檢驗(yàn)日期管理部門備注安全設(shè)施檢查記錄表(樣表)編號：MMGM/AQ-JL-18-02檢查人；檢查標(biāo)準(zhǔn)或依按公司《安全生產(chǎn)規(guī)章制度》、想關(guān)法律法規(guī)等進(jìn)行檢查序號類別安全設(shè)施名稱配置數(shù)量檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果維護(hù)保養(yǎng)記錄1預(yù)防事故設(shè)施1套車間主廠房樓頂定期檢測、措施完整查現(xiàn)場2避雷網(wǎng)1套主廠房儀表室查現(xiàn)場3視頻監(jiān)控1套車間儀表室清潔、完好靈敏查現(xiàn)場41個(gè)準(zhǔn)確、靈敏、完好查現(xiàn)場5高強(qiáng)度風(fēng)向袋1個(gè)車間抓渣柱上完好、有效查現(xiàn)場6職業(yè)危險(xiǎn)告知牌(粉塵)1塊車間配料字跡清晰、完好無損查現(xiàn)場7紅外測溫儀1支車間儀表室測量準(zhǔn)確、靈敏可靠查現(xiàn)場8防爆燈16個(gè)車間廠房符合安全防爆規(guī)定查現(xiàn)場9爐底測溫儀6支車間爐底測量準(zhǔn)確、靈敏可靠查現(xiàn)場行程開關(guān)1個(gè)單梁行車靈敏可靠查現(xiàn)場防護(hù)欄5米車間主廠房及渣池邊焊接牢固、無腐蝕查現(xiàn)場放空管1個(gè)安全總水封上暢通、無泄漏查現(xiàn)場防護(hù)罩車間工段所有動力部位查現(xiàn)場禁止帶火種1塊查現(xiàn)場禁止入內(nèi)1塊車間二樓真空泵房查現(xiàn)場正壓式空氣呼吸器2套車間儀表室應(yīng)急柜面罩完好無損、管道冷門無泄漏、壓力正常查現(xiàn)場2套外觀無破損；性能良好(按鍵、發(fā)射開關(guān)、聲音、電池等)查現(xiàn)場過濾式防毒面具面具密封良好：連接網(wǎng)管無破損：濾毒鎳型號正確、在有效期內(nèi)、外頭符合要求。查現(xiàn)場控制事故設(shè)施便攜式C0檢測報(bào)警儀準(zhǔn)確、靈敏、完好查現(xiàn)場應(yīng)急手電簡定期試驗(yàn)正常查現(xiàn)場1塊爬車室字跡清晰、完好無損查現(xiàn)場當(dāng)心觸電1塊查現(xiàn)場禁止吸煙1塊查現(xiàn)場紅外線測溫儀1個(gè)車間儀表室應(yīng)急柜準(zhǔn)確、靈敏、完好查現(xiàn)場防塵口罩7個(gè)完好、清潔查現(xiàn)場減少與消除事故影響設(shè)施化學(xué)防護(hù)服2套查現(xiàn)場安全水封6個(gè)車間主廠房二樓符合設(shè)計(jì)要求及安全規(guī)定查現(xiàn)場電極水封6個(gè)車間爐蓋上符合設(shè)計(jì)要求及安全規(guī)定查現(xiàn)場急救藥箱1個(gè)箱內(nèi)物品是否齊全、藥品在有效期內(nèi)查現(xiàn)場干粉滅火器4個(gè)車問儀表室是否完好、清潔、壓力正常查現(xiàn)場4個(gè)車間變壓器室查現(xiàn)場2個(gè)爬車室查現(xiàn)場2個(gè)查現(xiàn)場多功能水槍1個(gè)車間一樓完好有效、清潔查現(xiàn)場消防水帶2卷完好有效、無泄漏查現(xiàn)場消防栓1個(gè)完好有效查現(xiàn)場注：1、此表用于安全設(shè)施專項(xiàng)檢查；2、公司如果根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)枝術(shù)規(guī)范不需配備的項(xiàng)目，應(yīng)在對應(yīng)一欄中劃斜線十九、監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度2適用范圍3職責(zé)3.1生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的歸口3.2任何單位和個(gè)人不準(zhǔn)在工作崗位上使用4.1申購4.1.4監(jiān)視和測量裝置的使用單位要做好使用管理臺賬的填4.1.5計(jì)量器的購置必須具有國家制造許可4.2安裝與管理5相關(guān)文件及記錄編號：MMGM/AQ-JL-19-01序號規(guī)格型號精度等級數(shù)量狀態(tài)生產(chǎn)廠家使用場所生產(chǎn)日期購進(jìn)日期編號：MMGM/AQ-JL-19-02序號儀器名稱型號規(guī)格使用地點(diǎn)計(jì)劃檢定時(shí)間檢定周期上次檢定時(shí)間出廠時(shí)間本公司編號執(zhí)行人為保證本公司使用的起重機(jī)械、壓力容器、壓力管道、機(jī)動車輛等特種2適用范圍3.1特種設(shè)備的購置、安裝：3.1.3安裝完成后，本公司(或者應(yīng)督促安裝單位)應(yīng)向有關(guān)特種設(shè)備檢驗(yàn)檢3.2特種設(shè)備注冊與登記：3.4特種設(shè)備檔案資料的管理：3.4.2特種設(shè)備安全技術(shù)檔案是為特種設(shè)備安全運(yùn)行提供技術(shù)保障的唯一可的日常使用狀況記錄(運(yùn)行記錄);特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、3.5特種設(shè)備使用3.5.1使用部門的特種設(shè)備管理人員，應(yīng)具有特種設(shè)備使用和管理相關(guān)知3.5.2特種設(shè)備的作業(yè)人員和特種設(shè)備的管理人員應(yīng)經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)察部3.5.4特種設(shè)備操作：時(shí)，則應(yīng)立即上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，并盡快排除故障或搶修，保證正常經(jīng)營工作。嚴(yán)禁設(shè)備在故障狀態(tài)下運(yùn)行。記錄。特種設(shè)備安全管理人員應(yīng)當(dāng)對所屬特種設(shè)備的使用狀況進(jìn)行檢查(但每月不少于一次),發(fā)現(xiàn)問題或異常情況應(yīng)立即處理；情況緊急時(shí)，可以決h.特種設(shè)備如存在嚴(yán)重事故隱患，或無改3.6特種設(shè)備管理部門采取定期和不定期的方式，對各特種設(shè)備使用部門的3.7因特種設(shè)備管理不善，給本公司造成經(jīng)濟(jì)損失和不良影響的部門或個(gè)人，視情節(jié)按照公司《職工勞動管理制度》和《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》進(jìn)行處理，觸犯法律的要追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。3.9故障管理4.特種設(shè)備事故處理：5.相關(guān)文件及記錄5.2特種設(shè)備檔案5.3特種設(shè)備臺賬5.4特種設(shè)備檢查保養(yǎng)記錄5.5特種設(shè)備周期檢定計(jì)劃設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家出廠日期投用時(shí)間安裝使用場所注冊證編號使用證編號廠內(nèi)編號定檢周期檢測情況檢測時(shí)間檢測機(jī)構(gòu)檢測結(jié)論下次檢測時(shí)間3、每臺特種設(shè)備的出廠資料、注冊使用手續(xù)及定期檢測資料，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。編號：MMGM/AQ-JL-20-02設(shè)備名稱工藝位號制造單位出廠編號使用證編號設(shè)備注冊代號定檢日期檢驗(yàn)結(jié)果復(fù)查日期編號：MNGM/AQ-JL-20-03設(shè)備名稱型號規(guī)格使用地點(diǎn)計(jì)劃檢定時(shí)間檢定周期上次檢定時(shí)間出廠時(shí)間本公司編號執(zhí)行人編號：MNGM/AQ-JL-20-04檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況檢查結(jié)果備注1特種設(shè)備的布置壓力容器、壓力管道等帶壓設(shè)備、設(shè)施；2特種設(shè)備使用管理特種設(shè)備的制造、安裝、改造、維修、檢驗(yàn)應(yīng)由取得資格證的單位進(jìn)行。特種設(shè)備是否按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了登記。未經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、使用維護(hù)等文件以及安裝壓力容器、壓力管道等帶壓設(shè)備、設(shè)施壓力表精度不低于2.5級。氣壓表為額定工作壓力的1.5~3倍，表盤直徑不小于100mm,卸壓和指針應(yīng)回零位。壓力表刻度盤應(yīng)標(biāo)明最高壓力警界紅線且鉛封。3特種作業(yè)人員特種作業(yè)人員和相關(guān)管理人員按照國家規(guī)定，經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門培訓(xùn)及考核合格，取得國家統(tǒng)一格式的資有特種作業(yè)人員和相關(guān)管理人員的特種設(shè)備安全教育、培訓(xùn)計(jì)劃并保證其具備必要的知識。檢查人員(簽名):安全負(fù)責(zé)人(簽名):年月日主管領(lǐng)導(dǎo)(簽名):年月日2.范圍所在部門車間負(fù)責(zé)人廠級聯(lián)系人(1)鍋爐關(guān)鍵裝置鍋爐車間項(xiàng)濱海郭家林(2)原料場重點(diǎn)部位制漿車間莊建斌郭家林3.職責(zé)4.工作程序及要求4.5應(yīng)急預(yù)案及演練5.相關(guān)文件及記錄序號設(shè)備名稱班組級聯(lián)系人單位聯(lián)系人公司級聯(lián)系人編號：MMGM/AQ-JL-21-02日期區(qū)域/部位檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果存在的問題備注工藝操作(1)各項(xiàng)工藝操作指標(biāo)符合操作規(guī)程、工藝卡片要求；設(shè)備設(shè)施(2)各種動、靜設(shè)備、設(shè)施、安全設(shè)施(4)各類安全設(shè)施、消防設(shè)施安全、靈敏、完好，符合有關(guān)規(guī)程和規(guī)定的要求，消防通道暢通：電氣設(shè)備(5)電氣設(shè)備應(yīng)符合防爆、防觸電的要求，各項(xiàng)安全措施應(yīng)齊全、完好。其它檢查部門檢查人員編號：MMGM/AQ-JL-20-03序號2.適用范圍3.職責(zé)4.管理要求1)設(shè)備材料；3)電氣類別；4)安全設(shè)施(如報(bào)警器、聯(lián)鎖等)。3)緊急停車系統(tǒng)；5)聯(lián)鎖系統(tǒng)；4)人為因素等。5.工藝變更5.2工藝變更程序5.3工藝事故的管理5.4工藝記錄管理6.工藝安全檢查7.相關(guān)記錄1目的3職責(zé)與分工4管理內(nèi)容與要求4.2停開車方案以生產(chǎn)車間為單位進(jìn)行編制。2.適用范圍3.職責(zé)4.工作程序4.1檢維修要求4.1.5公司制訂年度綜合檢維修計(jì)劃，落實(shí)“五定”,即定檢修方案、定檢修人員、定1)檢維修前：2)對檢維修現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查；3)檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。4.2設(shè)備設(shè)施改、擴(kuò)建檢修管理4.3停工檢修的組織管理4.6運(yùn)行裝置的設(shè)備、儀表檢修管理4.7直接作業(yè)環(huán)節(jié)的管理4.8動火作業(yè)訂切實(shí)可靠的安全措施),按用火等級開具合格的許可證，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可開4.9進(jìn)入有限空間作業(yè)4.10臨時(shí)用電作業(yè)室辦理《臨時(shí)用電作業(yè)許可證》,方可按規(guī)定要求用電。4.11日常和定期檢維修管理檢維修計(jì)劃編號：MMGM/AQ-JL-24-01序號檢修項(xiàng)目(含安全設(shè)施)檢修方案檢修人員安全措施檢修質(zhì)量檢修進(jìn)度原則備注編制：審核：批準(zhǔn)：日期：編號：MMGM/AQ-JL-24-02設(shè)備名稱：規(guī)格型號：作業(yè)前交接交出時(shí)設(shè)備狀況(故障情況):設(shè)備所屬部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽名：作業(yè)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽名：作業(yè)記錄作業(yè)名稱(內(nèi)容):作業(yè)負(fù)責(zé)人：作業(yè)主要情況(安全措施)記錄：材料及備品備件更換情況：作業(yè)完工后交接驗(yàn)收清掃情況；作業(yè)負(fù)責(zé)人：設(shè)備所屬部門負(fù)責(zé)人：2.范圍4.管理規(guī)定4.10石棉瓦拆除，必須佩帶安全帶(其長度不得超過3米)鋪設(shè)跳板進(jìn)行拆除。5.相關(guān)文件及記錄5.3檢維修記錄表編號：MMGM/AQ-JL-25-01申請部門拆除、報(bào)廢設(shè)施名稱位置原用途結(jié)構(gòu)及面積拆除、報(bào)廢原因風(fēng)險(xiǎn)分析安全措施主管部門意見公司意見簽名：日期：1目的2適用范圍4控制程序4.1作業(yè)管理4.2.2實(shí)施人4.2.3監(jiān)護(hù)人員4.2.4分析人員4.2.5安全員4.2.6作業(yè)的審查批準(zhǔn)人4動火作業(yè)分類5動火作業(yè)安全要求5.1一級和二級動火作業(yè)5.2特殊危險(xiǎn)動火作業(yè)5,2.1.1生產(chǎn)不穩(wěn)定。6.1《動火作業(yè)許可證》7相關(guān)/支持文件及記錄編號：MMGM/AQ-JL-27-01記錄編號申請單位申請人部位及內(nèi)容動火人特殊工種類別及編號監(jiān)火人監(jiān)火人員工種動火時(shí)間序號動火主要安全措施確認(rèn)人簽字1動火設(shè)備內(nèi)部構(gòu)件清理干凈，蒸汽吹掃或水洗合格，達(dá)到動火條件2斷開與動火設(shè)備相連接的所有管線，加盲板()塊34高處作業(yè)應(yīng)采取防火花飛濺措施5清除動火點(diǎn)周圍易燃物6電焊回路線應(yīng)接在焊件上，把線不得穿過下水井或與其他設(shè)備搭接7乙炔氣瓶(禁止臥放)、氧氣瓶與火源間的距離不得少于7m。8現(xiàn)場配備消防水帶()根，滅火器()臺。9其他安全措施申請動火單位意見生產(chǎn)辦公室意見公室意見領(lǐng)導(dǎo)審批意見注：申請動火單位、生產(chǎn)辦公室、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、公司總經(jīng)理各一份2.范圍3.職責(zé)4進(jìn)入有限空間作業(yè)安全要求4.1安全隔絕4.2清洗和置換4.2.1氧含量18%-21%。4.4定時(shí)監(jiān)測4.7監(jiān)護(hù)5.相關(guān)文件及記錄編號：MMGM/AQ-JL-28-01所屬單位設(shè)施名稱原有介質(zhì)作業(yè)內(nèi)容填寫人作業(yè)人監(jiān)護(hù)人開工時(shí)間序號主要安全措施確認(rèn)人簽名1作業(yè)前對進(jìn)入有限空間危險(xiǎn)性進(jìn)行分析23設(shè)備經(jīng)過置換、吹掃456檢查有限空間內(nèi)部，是否具備作業(yè)條件。7檢查有限空間進(jìn)出口通道，不得有阻礙人員進(jìn)出的障礙物8坑等9作業(yè)監(jiān)護(hù)措施：消防器材()、救生繩()、其它防護(hù)器材申請作業(yè)單位意見生產(chǎn)辦公室意見安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室意見領(lǐng)導(dǎo)審批意見注：申請作業(yè)單位、生產(chǎn)辦公室、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、公司總經(jīng)理各一份2.適用范圍3.職責(zé)4.定義電壓等級(KV)10以下2345.高處作業(yè)分級與分類5.1高處作業(yè)的分級5.1.1作業(yè)高度在2米至5米時(shí)，稱為一級高處作業(yè)。5.1.2作業(yè)高度在5米以上至15米時(shí)，稱為二級高處作業(yè)。5.1.3作業(yè)高度在15米以上至30米時(shí)，稱為三級高處作業(yè)。5.2高處作業(yè)的類別5.2.1特殊高處作業(yè)1)在陣風(fēng)風(fēng)力為6級(風(fēng)速10.8米/秒)及以上情況下進(jìn)行的強(qiáng)風(fēng)高處作業(yè)。5.2.2工況高處作業(yè)2)在升降(吊裝)口、坑、井、池、溝、洞等上面或附近進(jìn)行的高處作業(yè)。5.2.3一般高處作業(yè)6.高處作業(yè)安全要求與防護(hù)6.1高處作業(yè)安全要求6.2高處作業(yè)安全防護(hù)6.2.7在采取地(零)電位或等(同)電位作業(yè)方式進(jìn)行帶電高處作業(yè)時(shí)，必須使用配7.《高處作業(yè)許可證》的管理8.相關(guān)/支持文件8.1高處作業(yè)許可證作業(yè)單位作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)地點(diǎn)作業(yè)監(jiān)護(hù)人作業(yè)內(nèi)容作業(yè)人員作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、主要安全措施確認(rèn)人簽名1作業(yè)人員身體條件符合高處作業(yè)要求2作業(yè)人員著裝符合高處作業(yè)要求3作業(yè)人員正確佩帶、使用安全帶4作業(yè)人員攜帶有工具袋，所需工具均裝入工具袋內(nèi)5現(xiàn)場搭設(shè)的腳手架、防護(hù)圍欄符合安全規(guī)程6垂直分層作業(yè)中間有隔離設(shè)施7梯子或繩梯符合安全規(guī)程規(guī)定89高處作業(yè)有充足照明，安裝臨時(shí)燈30m以上高處作業(yè)配備通訊、聯(lián)絡(luò)工具作業(yè)單位負(fù)責(zé)人意見安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室意見公司總經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)審批意見口驗(yàn)收人簽名三十、吊裝作業(yè)安全管理規(guī)定1目的2適用范圍3職責(zé)4定義5.吊裝作業(yè)的分級、分類1)指揮信號不明不吊；3)斜拉重物不吊；5)重物上面站有人不吊；6)重物埋在地下不吊：8)棱刃物體沒有襯墊措施不吊；9)重物越過人頭不吊：7《吊裝作業(yè)許可證》的管理8相關(guān)/支持文件8.1吊裝作業(yè)許可證編號：MMGM/AQ-JL-30-01作業(yè)單位所屬部門作業(yè)地點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)人員作業(yè)監(jiān)護(hù)人作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、危害識別序號主要安全措施確認(rèn)人簽名1作業(yè)人員身體條件符合要求2作業(yè)人員若裝符合工作要求3作業(yè)監(jiān)護(hù)人堅(jiān)守作業(yè)現(xiàn)場34作業(yè)環(huán)境、吊索具、防護(hù)用品符合作業(yè)要求5確定吊裝區(qū)域，并設(shè)警戒標(biāo)志，必要時(shí)派人監(jiān)護(hù)6天氣條件適宜露天起重吊裝作業(yè)7被吊物重量在吊裝機(jī)構(gòu)允許范圍之內(nèi)8夜間吊裝作業(yè)，應(yīng)有足夠的照明9作業(yè)現(xiàn)場的吊繩索、攬風(fēng)繩、拖拉繩等要避免同帶電線路接觸，并保作業(yè)負(fù)責(zé)人意見作業(yè)單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人意見安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審批意見公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見2.適用范圍3.職責(zé)4.定義5動土作業(yè)安全要求6.《動土作業(yè)許可證》的管理7.相關(guān)/支持文件編號：MMGM/AQ-JL-31-01作業(yè)證編號施工地點(diǎn)電源接入點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、危害識別：序號主要安全措施確認(rèn)人簽名1電力電纜已確認(rèn)，保護(hù)措施已落實(shí)2地下供水管線、工藝管線已確認(rèn)，保護(hù)措施已落實(shí)3己按施工方案圖劃線施工45己進(jìn)行放坡處理和固壁支撐6道路施工作業(yè)已報(bào)：基建科、安全監(jiān)督管理部門7人員進(jìn)出口和撤離保護(hù)措施已落實(shí)：A、梯子；B、慘坡道8備有可燃?xì)怏w測儀、有毒介質(zhì)檢測儀9作業(yè)現(xiàn)場夜間有充足證明：A、普通燈：B、防爆燈施工單位負(fù)責(zé)人意見施工地點(diǎn)所屬單位意見安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室意見公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見完工驗(yàn)收人簽名：3.職責(zé)7.1斷路作業(yè)許可證編號：MMGM/AQ-JL-32-01作業(yè)證編號施工地點(diǎn)施工地點(diǎn)所屬單位電源接入點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、序號主要安全措施確認(rèn)人簽名1電力電纜己確認(rèn)，保護(hù)措施己落實(shí)2地下供水管線、工藝管線已確認(rèn)，保護(hù)措施已落實(shí)3己按施工方案圖劃線施工4斷路路口設(shè)立斷路標(biāo)志，為來往的車輛提示繞行線路5求設(shè)置6斷路施工作業(yè)已報(bào)：所在單位、安全監(jiān)督管理部門7作業(yè)現(xiàn)場夜間有充足證明：A、普通燈：B、防爆燈施工單位負(fù)責(zé)人意見意見安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室意見公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見2.適用范圍3.2公司火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)架設(shè)的臨時(shí)電源線，由用電單位向配電室值班電工提5.臨時(shí)供電安全技術(shù)要求6.相關(guān)文件及記錄編號：MMGM/AQ-JL-33-01申請作業(yè)單位工程名稱施工地點(diǎn)用電設(shè)備及功率電源接入點(diǎn)工作電壓臨時(shí)用電人電工證號危險(xiǎn)有害因素辨識臨時(shí)用電時(shí)間序號主要安全措施確認(rèn)人簽名1安裝臨時(shí)線路人員持有電工作業(yè)操作證2求3臨時(shí)用電的單相和混用線路采用五線制4臨時(shí)用電線路架空高度在裝置內(nèi)不低于2.5m,道路不低于5m5臨時(shí)用電線路架空進(jìn)線不得采用裸線，不得在樹上或腳手架上架設(shè)67現(xiàn)場臨時(shí)用電配電盤、箱應(yīng)有防雨措施8護(hù)9用電設(shè)備、線路容量、負(fù)荷符合要求其他補(bǔ)充安全措施臨時(shí)用電單位意見值班電工意見臨時(shí)用電所在車間意見注：臨時(shí)用電單位、值班電工、臨時(shí)用電所在車間各份.三十三、高溫作業(yè)安全管理規(guī)定1目的2適用范圍3術(shù)語3.1高溫3.2高溫作業(yè)3.3生產(chǎn)性熱源息時(shí)間),連續(xù)跟班記錄3天的平均值。4作業(yè)管理能達(dá)到表4一1要求時(shí)，允許溫差可加大12℃。當(dāng)?shù)叵募就L(fēng)室外計(jì)算溫度(℃)允許溫差(℃)98765432作業(yè)場所允許氣溫(℃)4.7隔熱4.8通風(fēng)4.8.1自然通風(fēng)4.8.2機(jī)械通風(fēng)4級高溫作業(yè)5～7m/s。4.16個(gè)人防護(hù)6健康管理6.1健康檢查7職業(yè)衛(wèi)生教育7.1就業(yè)前教育7.2就業(yè)中教育7.3提高教育7.3.1凡從事高溫作業(yè)的班(組)長、工(段)長、副總經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)(處長)以及車間安8相關(guān)文件及記錄2.適用范圍3.職責(zé)4.檢修前的準(zhǔn)備5.檢修前的安全教育6.檢修前的安全檢查和措施7.檢修作業(yè)中的安全要求1)一切安全設(shè)施恢復(fù)正常狀態(tài)。檢修設(shè)備名稱填寫人檢修單位監(jiān)護(hù)人檢修地點(diǎn)檢修內(nèi)容檢修人員作業(yè)時(shí)間相關(guān)作業(yè)票編號序號主要安全措施確認(rèn)人簽名1檢查使用的檢修工具2全標(biāo)志，并加鎖3設(shè)備應(yīng)經(jīng)過置換、吹掃4所有與檢修設(shè)備有聯(lián)系的閥門、管線是否隔離5檢修人員配備相應(yīng)的防護(hù)用品6清理檢修現(xiàn)場的雜物，保持通道暢通7作業(yè)現(xiàn)場夜間有充足照明8其他補(bǔ)充安全措施危險(xiǎn)有害因素識別：車間負(fù)責(zé)人意見生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)人意見公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見驗(yàn)收人簽名：2.范圍3.職責(zé)2)生產(chǎn)貯存易燃易爆物品的公司(庫)房等場所，嚴(yán)禁動用明火和帶入火種，電器設(shè)5)在有可燃?xì)怏w(蒸汽)可能匯漏擴(kuò)散處該氣體爆炸下限的50%以下。4.4禁煙管理6相關(guān)文件及記錄編號：MMGM/AQ-JL-36-01序號標(biāo)識類別標(biāo)識名稱單位設(shè)置地點(diǎn)設(shè)置時(shí)間數(shù)量維護(hù)責(zé)任人2.適用范圍3.機(jī)構(gòu)職責(zé)3.2各單位安全負(fù)責(zé)人歸口管理，負(fù)責(zé)本單位消防日常管理工作。4.消防安全責(zé)任4)消防安全制度；5)消防設(shè)施、滅火器材情況；9)滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。3)火災(zāi)隱患及其整改情況記錄：4)防火檢查、巡查記錄；6)消防安全培訓(xùn)記錄；8)火災(zāi)情況記錄；9)消防獎懲情況記錄。4.3崗位防火責(zé)任7.1新員工入廠教育火器(車)、每月檢查一次，將查出問題作好記錄。干粉結(jié)塊、氣壓減少不能備用，要11相關(guān)文件及記錄11.1消防檢查記錄檢查類別檢查時(shí)間檢查人受檢單位受檢部位檢查標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)：依據(jù)公司《安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度》進(jìn)行檢查1.消防器材、設(shè)施2.消防通道消防車通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通3.消防水源4.消防標(biāo)志5.應(yīng)急照明6.用火、用電手續(xù)齊全，安全措施落實(shí)，無違章、隱患；防雷、防7.建筑工程8.消防重點(diǎn)單位(部位)9.記錄10.易燃物品和場所及其他重要物資其它問題及整改要求復(fù)查情況時(shí)間檢查人受檢人2.適用范圍3.規(guī)范性引用文件4.術(shù)語與定義5.管理規(guī)定5.2.告知5.3.警示5.3.5.設(shè)置2.適應(yīng)范圍3.2安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室參加對承包商的安全業(yè)績審查；負(fù)責(zé)對承包商人員(勞務(wù)用工)進(jìn)行入廠前的安全教育，檢查監(jiān)督承包商(勞務(wù)用工)在施工中的安全活動。4程序4.1.承包商的安全資格評審1)承包商過去的安全業(yè)績表現(xiàn)資料；2)服務(wù)類型、經(jīng)營范圍和資質(zhì)證書；3)工程所在地建委出具的施工許可證；4)審查承包商安全計(jì)劃書；5)特種作業(yè)人員操作證；6)承包商安全管理機(jī)構(gòu)、主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員的有關(guān)信息：7)承包商安全管理規(guī)章制度4.2簽訂合同的要求1)按要求配備安全員；4.5事故報(bào)告4.6承包商的表現(xiàn)評價(jià)5.相關(guān)記錄編號：MMGM/AQ-JL-39-01序號合格供方名稱承包項(xiàng)目類型詳細(xì)地址/郵編聯(lián)系人電話/傳真承包商名稱：編號：MMGM/AQ-JL-39-02優(yōu)良中一般差54321職業(yè)傷病情況投訴、違反法律法規(guī)事故、事件落實(shí)職業(yè)安全健康規(guī)章制度及操作細(xì)節(jié)關(guān)鍵現(xiàn)場人員(項(xiàng)目經(jīng)理、職業(yè)安全健康監(jiān)督員和協(xié)調(diào)員)資質(zhì)、職業(yè)安全健康意識現(xiàn)場工作人員職業(yè)安全健康意識和素質(zhì)設(shè)備個(gè)人防護(hù)落實(shí)整改糾正措施情況現(xiàn)場職業(yè)安全健康記錄與業(yè)主的關(guān)系總體表現(xiàn)：評估人：核實(shí)/批準(zhǔn)人：4.程序供應(yīng)商名稱測評項(xiàng)目是否部分基本條件具有法人資格，具備較強(qiáng)的資本實(shí)力和技術(shù)裝備，具有良好的資質(zhì)和信譽(yù)產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)或我方技術(shù)要求，具備嚴(yán)格的出公司檢驗(yàn)手段，售后服務(wù)能滿足我方生產(chǎn)建設(shè)需要運(yùn)輸條件能滿足我方要求，保證及時(shí)到貨公司取得Is09000質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書產(chǎn)品質(zhì)量在同行業(yè)中領(lǐng)先產(chǎn)品價(jià)格低于同行業(yè)平均水平售后服務(wù)及時(shí)，服務(wù)質(zhì)量好產(chǎn)品在石化行業(yè)的銷售業(yè)績較好公司規(guī)模較大，自動化程度高，生產(chǎn)有序，經(jīng)營平在近3年里業(yè)績優(yōu)秀公司管理嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)，質(zhì)量檢測手段齊備嚴(yán)格，能有效降低成本，實(shí)施技術(shù)進(jìn)步具有國際國內(nèi)知名品牌減分經(jīng)我方驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)供方所供物資不符合管理要求產(chǎn)品安裝使用后發(fā)生事件由于供方原因造成到貨不及時(shí)的用戶反映事件，確屬供方問題的售后服務(wù)不到位售后服務(wù)水平不高，有返修現(xiàn)象因返修延誤工期不實(shí)施技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)品質(zhì)量、性能與同行業(yè)同類型產(chǎn)品相比，已經(jīng)落后的取消訂貨資格供方所供產(chǎn)品連續(xù)兩次發(fā)生事故供方在招標(biāo)采購過程中有肆意亂價(jià)行為的供方繞開公司辦公室直接向我公司用戶單位推銷商品的因供方產(chǎn)品不符合管理要求造成停車、停工搶修，造成我方較大經(jīng)濟(jì)損失的經(jīng)營困難、債務(wù)過重、生產(chǎn)無法正常進(jìn)行或生產(chǎn)秩序混亂、管理松散非合法經(jīng)營或資信水平較差的經(jīng)銷商或代理商評價(jià)結(jié)論測評人員日期編號：MMGM/AQ-JL-40-02序號物資名稱/規(guī)格合格供方名稱詳細(xì)地址/郵編聯(lián)系人電話/傳真總經(jīng)理審批意見：1目的2適用范圍3管理內(nèi)容2)原料介質(zhì)變更；5)操作規(guī)程的變更；6)工藝參數(shù)的變更；2)安全設(shè)施的變更；5)臨時(shí)的電氣設(shè)備等。3.4變更程序1)變更申請。在實(shí)施變更時(shí)，變更申請人(單位)應(yīng)填寫《變更申請表》編號：MMGM/AQ-JL-41-01變更名稱申請人所在部門申請人姓名職務(wù)日期申請單位領(lǐng)導(dǎo)意見；編號：MMGM/AQ-JL-41-02驗(yàn)收變更的項(xiàng)目變更所在單位組織驗(yàn)收單位日期驗(yàn)收組成人員所屬單位驗(yàn)收意見(附驗(yàn)收報(bào)告):驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字：日期：公司負(fù)責(zé)人審查意見：簽字(章):日期：需要溝通的部門(變更結(jié)果)單位或部門簽字單位和部門簽字4.1.4崗位(裝置、部位等)風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部2)項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記4.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法選擇4.2.3經(jīng)總經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)批準(zhǔn)的其他風(fēng)險(xiǎn)分析方法。4.3評價(jià)準(zhǔn)則1)火災(zāi)和爆炸；2)沖擊和撞擊；3)人員中毒、空息：4)觸電；7)人機(jī)工程因素；8)設(shè)備的腐蝕、缺陷；9)對環(huán)境的可能影響等4)可靠的技術(shù)保證和服務(wù)4.6.2控制措施應(yīng)包括：2)管理措施，規(guī)范安全管理；4)個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害2)操作變化或工藝改變；3)新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目：5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整4.9鳳險(xiǎn)管理的宜傳、培訓(xùn)2適用范圍5控制程序表1:危害發(fā)生可能性L判定1.值防護(hù)措施經(jīng)驗(yàn)其它5現(xiàn)場沒有采取防范、保護(hù)、控制措施正常情況下曾重復(fù)發(fā)生危害危害發(fā)生時(shí)不能被發(fā)現(xiàn)4現(xiàn)場沒有采取防保護(hù)措施或保護(hù)措施不當(dāng)正常情況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時(shí)不易被發(fā)現(xiàn)，未3現(xiàn)場沒有采取控制措施或控制措施不當(dāng)異常情況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時(shí)容易被發(fā)現(xiàn)2現(xiàn)場沒有采取防范措施或防范措施不當(dāng)未發(fā)生過危害危害發(fā)生時(shí)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)1現(xiàn)場有防范、保護(hù)、控制措施極不可能發(fā)生危害5.1.2危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則：表2:危害后果嚴(yán)重性S判定人員停車其它5公司停車重大環(huán)境污染4造成人員重傷部分關(guān)鍵裝置停車公司形象受到重大負(fù)面影響3造成輕傷降低生產(chǎn)負(fù)荷2造成人員輕微傷影響不大，幾乎不停車1無人員傷亡無損失無停車無污染、無影響表3:風(fēng)險(xiǎn)等級R判定風(fēng)險(xiǎn)等級風(fēng)險(xiǎn)(R=L×S)控制措施巨大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)定期檢查、測量及評估中等風(fēng)險(xiǎn)建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)及交流可接受風(fēng)險(xiǎn)建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等，定期檢查可忽略風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施，保存記錄5.2工作危害分析(JHA)5.2.3作業(yè)步驟只需說明做什么,而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在5.2.7頻繁進(jìn)行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)5.3安全檢查分析法(SCL)1)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范規(guī)定2)國內(nèi)外事故案例4)分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料5)研究成果，同行業(yè)檢查表等4)列出安全檢查表：針對危險(xiǎn)因素有關(guān)安全檢查6.1作業(yè)活動清單6.2設(shè)備設(shè)施清單6.4安全檢查分析表(SCL)6.6重大(中等)風(fēng)險(xiǎn)控制清單編號：MMGM/AQ-JL-43-01序號作業(yè)崗位作業(yè)活動日常的操作：如出料、切換、清罐(塔、器)、編號；MMGM/AQ-JL-43-02設(shè)備設(shè)施名稱數(shù)量(臺)所在單位備注區(qū)域工藝：危險(xiǎn)、有害因素潛在事故事故后果防范措施區(qū)域/工藝過程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級建議改進(jìn)措施發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全設(shè)施工作崗位：工作任務(wù)：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級建議改發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全設(shè)施i重大(中等)風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單編號：MMGM/AQ-JL-43-06序號作業(yè)活動潛在的危害事件危害事件的后果現(xiàn)行控制措施風(fēng)險(xiǎn)級別風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃實(shí)施時(shí)間控制單位編制：審核：批準(zhǔn)：時(shí)間：時(shí)間：時(shí)間：2適用范圍3管理內(nèi)容3.1隱患識別1)評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；2)評審意見：4)治理時(shí)間表和責(zé)任人；5)竣工驗(yàn)收報(bào)告。4相關(guān)文件及記錄4.1隱患治理臺帳4.2重大隱患項(xiàng)目檔案4.3隱患治理通知單4.4隱患治理回執(zhí)單隱患治理臺帳編號：MMGM/AQ-JL-44-01檢查日期所在崗位隱患名稱治理措施資金來源治理負(fù)責(zé)人整改期限完成時(shí)間驗(yàn)收情況表述驗(yàn)收人i隱患治理通知單編號：MMGM/AQ-JL-44-02受檢單位通知書編號隱患內(nèi)容建議措施整改時(shí)間簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)第一聯(lián)安全部門存留填寫人：填寫日期：年月目隱患治理通知單編號：MMGM/AQ-JL-44-02受檢單位檢查部位通知書編號隱患內(nèi)容建議措施整改時(shí)間年月日前整改完，在此之前立即采取有效措施，確保安全簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)檢查負(fù)責(zé)人檢查單位接收負(fù)責(zé)人第二聯(lián)整改單位存留填寫人：填寫日期：年月日編號：MNGM/AQ-JL-44-02()隱患第號《隱患治理通知單》所列整改項(xiàng)目：單位(蓋章):單位負(fù)責(zé)人(簽字):年月日資金來源原因分析整改措施驗(yàn)證情況；驗(yàn)收人(簽字):年月日第三聯(lián)整改完后返回安全部門四十五、重大危險(xiǎn)源管理制度3管理內(nèi)容3.1重大危險(xiǎn)源辨識3.2重大危險(xiǎn)源檔案3.4重大危險(xiǎn)源的儲存、防護(hù)重大危險(xiǎn)源儲罐應(yīng)單獨(dú)設(shè)立儲罐區(qū)，兩儲罐區(qū)的距離應(yīng)符合國家的有關(guān)規(guī)3.6重大危險(xiǎn)源檢查評估管理4.1重大危險(xiǎn)源管理檔案4.2安全檢查記錄編號：MMGM/AQ-JL-45-01序號管理人員評估報(bào)告檢測報(bào)告4.6公司提供有效的符合防治職業(yè)病要求的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施4.9可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項(xiàng)目在可行性論證階段應(yīng)當(dāng)4.10公司生產(chǎn)流程、生產(chǎn)布局必須合理，應(yīng)確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開6.組織與搶救由分管經(jīng)理(副經(jīng)理)擔(dān)任組長。6.2生產(chǎn)或使用有毒、有害物質(zhì)的車間應(yīng)成立搶救組，100人以上的車間，至少有46.3有腐蝕性的物料或有能使皮膚吸收毒物的車間(崗位),除配備足夠適用的防護(hù)用具化生字第1078號文)中的具體要求執(zhí)行。7.1職業(yè)病防治領(lǐng)導(dǎo)小組文件7.2職工衛(wèi)生檔案7.3職業(yè)危害因素檢測情況告知四十八、勞動防護(hù)用品(具)發(fā)放管理制度2適用范圍3.2安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行國家及公司勞動防護(hù)用品和管理的相關(guān)法規(guī)文3.3各責(zé)任單位負(fù)責(zé)編制歸口勞防用品和保3.5各部門、部室負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管、發(fā)放本部門、部4控制程序4.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室擬訂勞防用品和保健品發(fā)放標(biāo)所采購的勞防用品符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)供貨商具有勞防用品生產(chǎn)資格，選用“三證”(生產(chǎn)許可證、安全鑒定證、產(chǎn)品合格證)齊全的勞動防護(hù)用品和保健品；4.5根據(jù)作業(yè)性質(zhì)、條件(空氣中的氧含量、毒物種類、濃度5相關(guān)文件及記錄編號：MMGM/AQ-JL-48-01名稱規(guī)格配備數(shù)量保管部門發(fā)放人領(lǐng)用部門領(lǐng)用人領(lǐng)用日期備注年防護(hù)用品名稱發(fā)放人數(shù)量領(lǐng)取人備注月日1目的2適用范圍3管理內(nèi)容3.2事故等級劃分1)特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷(包括2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人3)較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬3.3事故報(bào)告(4)事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡人數(shù)(包括下落不明的人數(shù))和初3.5事故調(diào)查處理教育不放過)的原則辦理。3.6事故損失的計(jì)算3.7其它要求4相關(guān)文件及記錄4.7事故檔案事故檔案編號：MMGM/AQ-JL-49-01序號時(shí)間類別地點(diǎn)性質(zhì)傷亡情況責(zé)任人備注i編號：MMGM/AQ-JL-49-02事故時(shí)間事故類別事故地點(diǎn)事故性質(zhì)傷亡合計(jì)其中：死亡重傷輕傷其中非本公司其中：死亡重傷輕傷經(jīng)濟(jì)損失處理意見；事故原因事故責(zé)任者和職工受教育情況教育情況對事故責(zé)任者處理防范整改措施預(yù)計(jì)費(fèi)用完成日期2,適用范圍3.職責(zé)4.工作程序4.1組織職責(zé)4.1.3應(yīng)急電話：火警119報(bào)警服務(wù)110交通肇事122急救中心1204.2.5火災(zāi)事故4.2.6危險(xiǎn)化學(xué)品4.2.7食物中毒4.3應(yīng)急預(yù)案的編制4.5.5堵漏專業(yè)人員、器具設(shè)備4.5.6交通、運(yùn)輸車輛和消防設(shè)施序號備注1正壓式空氣呼吸器2套22套其有有毒腐蝕液體危險(xiǎn)化學(xué)品的作業(yè)場所3過濾式防毒面具1個(gè)/人根據(jù)有毒有害物質(zhì)考慮，根據(jù)當(dāng)班人數(shù)確定4氣體濃度檢測僅檢測氣體濃度2臺根據(jù)作業(yè)場所的氣體確定5手電筒易燃易爆場所.防爆1個(gè)/人根據(jù)當(dāng)班人數(shù)確定6急救箱或急救包物資清單可參考GBZ11包7吸附材料吸附泄漏的化學(xué)品以工作介質(zhì)理化性質(zhì)確定具體的物資，常用吸附材料為沙十8洗消設(shè)施或清洗劑洗消進(jìn)入事故現(xiàn)場的人員常9應(yīng)急處置工具箱工作箱內(nèi)配備常用工其或?qū)I(yè)處置工具根據(jù)作業(yè)場所其體情況確定4.6應(yīng)急響應(yīng)4.6.2事故發(fā)生單位在確保員工人身安全的同時(shí)，要組織力4.6.3公司辦公室安排負(fù)責(zé)受傷人員的轉(zhuǎn)送，必要時(shí)拔打120,醫(yī)護(hù)人員趕赴現(xiàn)場進(jìn)行4.6.5事故發(fā)生后按《事故管理制度》及時(shí)報(bào)告，查清原因。4.7培訓(xùn)和演練應(yīng)急救援器材臺帳編號：MMGM/AQ-JL-50-01序號器材名稱規(guī)格型號器材負(fù)責(zé)人數(shù)量編號：MMGM/AQ-JL-50-02序號器材名稱所在崗位維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間維護(hù)保養(yǎng)人員維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容備注應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄預(yù)案內(nèi)容演練時(shí)間參加人員主要設(shè)施設(shè)備演練目的演練情況記錄演練情況總結(jié)改進(jìn)措施或建議備注4.1.1主要內(nèi)容