倉庫管理辦理

制度編號制度編號版本號第21頁共1頁擬稿：審核：簽發(fā)：倉庫搬運管理辦法目的:為了保證倉庫物料搬運安全，提高工作效率，特制定本流程。適用范圍:本流程適用于倉庫全體員工(含搬運工人)。內容:(1)搬運工管理:A、搬運工應嚴格服從倉庫管理，搬運工上崗前由倉庫主管進行崗前培訓，培訓內容為《倉庫管理規(guī)定》、安全注意事項、貨品堆碼知識、叉車使用說明、上下班時間安排等。B、在日常工作中，倉管員應監(jiān)督搬運工工作，嚴格要求搬運工按要求作業(yè)，對于有不服從指揮、打架、偷盜產品、蓄意破壞等行為的搬運工，倉管員有權要求其停止工作，不予進入倉庫，并報告主管予以辭退。C、對于搬運裝卸過程中造成的物料損壞，倉管員要進行記錄并要求當事人簽字，按公司規(guī)定予以賠償。D、搬運工不得在倉庫內躺臥休息，不得在倉庫內吃東西，不得在倉庫內嬉笑打鬧，互相追逐，不得在物料上、單據上、倉庫地面、墻壁上亂涂亂畫，不得坐于物料上休息。E、搬運著裝應整齊、統(tǒng)一，不得赤腳、赤膊工作。F、備貨時倉管員應帶領搬運工至指定垛堆并指揮其作業(yè)，不得讓搬運工一人進庫拿貨。多拿貨品應放歸原處并堆碼放整齊。G、搬運工不得野蠻裝卸，要按照倉庫管理員指定的方式搬運，以保證作業(yè)安全。H、登高作業(yè)時應注意安全，防止摔傷。I、搬運工在做衛(wèi)生清掃時應避免將水濺到物料上。J、在搬運易散物料時應用捆綁帶捆綁；使用叉車動作應柔和，用壞叉車等用具要照價賠償，不得在叉車上玩耍。K、搬運工工作時間應適應倉庫運作需要，不可因各種理由，未經倉管員同意而擅自離開工作現場或罷工、怠工。L、倉管員對搬運工有監(jiān)督管理之責，因監(jiān)管不利造成損失，倉管員應負相應責任。一、倉庫安全管理辦法目的：為加強倉庫有效管理及確保倉庫存貨的安全完整，特制定本程序；二、適用范圍：本規(guī)定適用于各倉庫。三、內容1、消防安全A、倉庫部份員工抽出組成“義務消防隊”，參加基地行政部組織的消防法規(guī)學習和消防知識培訓；新員工上崗，須進行防火安全及各種滅火器材的性能、使用方法等消防安全培訓；各倉使用的消防器材由各倉負責管理；B、庫區(qū)內必須配備消防設施，包括：滅火器、消防栓、水槍、水帶等，并處于正常狀態(tài)；消防器材、設施不得擅自搬移或挪作他用；C、庫區(qū)內通道及指定消防通道應保持暢通；D、庫內物資堆碼根據倉庫管理五距要求進行管理：頂距50厘米，燈距50厘米，墻距10厘米，柱距10厘米，垛距10厘米，物資碼放高度不得超過3.0米；對易燃物品還應留出適當防火距離；E、庫區(qū)內的電源線路不得裝明線，臨時線路必須在專業(yè)電工的指導下安裝，并隨時檢查，用后及時拆除；F、倉庫內禁止吸煙、晾曬衣物，禁止使用明火、照明燈具取暖及攜帶火種。E、電、氣焊等點火作業(yè)要嚴格遵守操作規(guī)程，選擇安全地點，作業(yè)完畢離開現場時，要切斷電源、氣源，并仔細檢查消防隱患；G、倉庫發(fā)生火災、被盜等異常狀況時，及時通知負責人及業(yè)主；發(fā)生火災時立即撥打報警電話（火警119），在消防隊到達現場后進行協(xié)助和保護現場工作。2、倉庫作業(yè)安全A、裝卸使用的機動叉車、手動叉車、車輛實行定人定車管理；B、對機動叉車、車輛等特種設備的操作人員須持“特種設備操作證”、“車輛駕駛證”等方能上崗；C、未經倉庫負責人批準，其他人員不得使用特種設備；D、叉車嚴禁載人、手動叉車貨叉嚴禁站人。E、裝卸時須按各倉庫擬定的操作規(guī)程進行，保證人員安全、設備設施完整、物資無損壞。3、倉庫外來人員管理A、原則上禁止來訪客人進入倉庫的物資儲存區(qū)域；B、確因業(yè)務談判需要，客人必須到庫房時，要經倉庫負責人批準，并限定其活動范圍，且要倉庫員工陪同；C、客人進入物資儲存區(qū)域前，要事先做好接待準備工作，特別要注意保守商業(yè)秘密，謝絕客人參觀其他物資和在物資儲存區(qū)拍照或錄像；D、客人及有關人員進入倉庫時，倉庫員工要有禮貌地向客人說明有關安全管理的規(guī)定：如不準攜帶火種和易燃、易爆物品，不準吸煙，未經許可不準拍照和錄像等，以確保倉庫安全；E、對客人進入倉庫情況要詳細登記，寫明來人的單位和姓名、進庫日期，停留時間，活動范圍和倉庫陪同人員的姓名等。物料儲存管理辦法目的:為了保證倉庫物料安全、存放整齊，同時減少無效搬運，提高工作效率。適用范圍:本管理辦法適用于原料倉、包材倉、五金屬倉、危險化學品倉等。三、內容：(1)區(qū)域規(guī)劃:倉庫主管根據倉庫面積、物料系列、品種、數量以及進出量大小等因素規(guī)劃倉庫存放區(qū)域，并確定各物料庫位。各倉管員在物料存放時原則上應按庫位存放，遇到特殊情況需報告主管解決。(2)物料存放規(guī)定:A、物料存放基本原則按《倉庫管理規(guī)定》執(zhí)行。B、每卡板上碼放高度依據物料說明而定。C、每行、每列卡板應排列整齊，并不超出定置線。D、物料入庫時，必須按批號碼放，同一卡板只可碼放同批號物料，嚴禁不同批號物料碼放于同一卡板上。E、物料進庫擺放時應按每卡板批號的先后順序擺放，以便發(fā)貨時能將先生產批號先發(fā)出去。F、收發(fā)貨記卡時應記錄所收、發(fā)物料的批號，以便于檢查先進先出的執(zhí)行情況。G、對于存放時間超過半年的物料，倉管員核實后列表上報倉庫主管，由倉庫主管與相關部門協(xié)商處理。H、《倉庫保管卡》及其相關標識懸應掛于每品種靠近通道處，高度一致。叉車、空地臺板、清潔用品等應固定位置存放。（3)標識管理：倉庫內的所有不同類別、不同狀態(tài)的物料均應進行有效標示。不允許存在沒有有效標識的物品。具體標識的類別及狀態(tài)有:每一卡板、同一卡板上不同品種、不同版本、不同規(guī)格、不同批號、不同類別、過期物料、接通知限制發(fā)貨品種、暫存物料、殘破待退物料、未正式入庫物料、優(yōu)先發(fā)貨物料、有尾數物料、待處理物料、已備貨物料、各種輔料等等。標識應貼于顯著位置，并且牢靠。標識不可損壞物料或造成歧義。標識要及時，應在狀態(tài)發(fā)生改變時第一時間進行。標識內容要簡練準確。如第N類、第N版、廠次、物料具體名稱、規(guī)格等。(4)日常5S管理:A、倉管員每天應巡查倉庫每處地方，認真檢查物料情況，發(fā)現有變形、泄漏、破損、發(fā)霉、變色、浸濕等異常情況應馬上將該物料隔離，視情況進行翻垛處理，并及時向主管反映。B、倉管員應經常檢查物料批號情況，對有貯存期限要求的物料應半年報重檢一次，做好記錄并隨時檢查庫存物料的保質期。對于超出保質期限以及各種殘破、泄漏、變形、臟污、雨淋等物料經質量部門檢驗不可再用于生產或銷售的，應隔離堆放做好標識，由倉管員匯總上報倉庫主管，及時做好處理。C、倉管員應經常檢查物料堆垛、標識情況，如有不符合要求的應及時糾正。D、倉庫組長及倉管員應每天檢查倉庫設施是否完好。如有無漏雨、排水溝有無淤塞、地面有無破損、叉車、照明燈等工具有無損壞、丟失等情況，發(fā)現問題及時處理。E、倉管員應關注倉庫溫濕度情況，做好溫濕度記錄，溫度高或濕度大時應進行通風換氣。F、防火、防水、防盜、防霉、防鼠害等按《倉庫管理規(guī)定》執(zhí)行。G、倉管員應每天安排搬運工人進行衛(wèi)生打掃，每天掃地，保持倉庫地面地面干凈、無積水、無雜物、無明顯灰塵、物料沒有積塵、倉庫外地面應無雜物。倉庫發(fā)料管理辦法目的:為了規(guī)范倉庫發(fā)料操作，減少發(fā)料的差錯率，提高工作效率，特制定本管理辦法。適用范圍:本管理辦法適合原材料倉、包材倉、五金勞保倉、危險化學品倉等。1、開領料單：車間根據生產計劃提前一天開領料單，領料單必須填寫規(guī)范，領用單位、日期、材料編碼、材料名稱、規(guī)格、計量單位、請領數量、領用人及其主管審核必須填寫清楚。另外，計量單位必須和倉庫來料入庫計量單位一致。2、發(fā)料：倉管員收到車間領料單并審查無誤后，立即備貨到備貨區(qū)并標識清楚。備貨完成后通知車間領料人員到備貨區(qū)清點交接，清點無誤后雙方在領料單上簽名確認并回單。原則上，發(fā)料以整個包裝發(fā)料，對于需要拆包物料，發(fā)料后必須注明尾數并包裝好。3、登記《倉庫保管卡》：倉管員在備貨時，要在取走物料的同時登記《倉庫保管卡》。登記內容為日期、數量、品種、規(guī)格、批號、版本、結余庫存。4、整理盤點：發(fā)貨完畢后要進行初步盤點，并將堆頭進行整理。倉管員如發(fā)現庫存數量與卡或帳不符，應立即查找原因，找不出的應立即報告主管解決。5、帳務處理：倉管員依據雙方簽名確認的領料單記手工帳。原則上當天發(fā)生的業(yè)務，當天記完帳。倉管員記完手工帳后必須在當天將手工帳本和單據上交帳務員，帳務員核查后記電子帳。6、單據管理：領料單一式四聯，其中第四聯由領用單位留存，其它三聯倉管員記手工帳后交帳務員，帳務員分類保管，并分送相關部門。領料單嚴禁涂改。單據保管期限兩年。倉庫報表與盤點管理辦法目的:為了保證倉庫物料實數與帳面數相符，并讓中心計劃部、采購部、財務部等相關部門能及時準確了解倉庫物料收發(fā)存信息，提高工作效率，特制定本管理辦法。適用范圍:本管理辦法適合原材料倉、包材倉、五金勞保倉、危險化學品倉等。三、內容1、盤點:A、循環(huán)盤盤點由倉庫主管根據實際情況編制盤點計劃，倉管員根據計劃分區(qū)進行。發(fā)現差異立即處理，并報告主管。B、抽盤:倉庫主管每周必須對倉庫物料進行一次以上抽盤。抽盤時隨機挑選3個以上收、發(fā)貨數量較大的品種，用系統(tǒng)的結存數據到倉庫核對《倉庫保管卡》結存數，并盤點實物。發(fā)現問題立即找相應倉管員進行核對，查找原因并報告?zhèn)}庫經理。抽盤情況要做記錄備查。記錄內容包括：日期、編碼、品種、規(guī)格、帳面數、卡面數、實物數、差異數、差異原因、盤點人等。C、年終盤點：每年12月25日后，倉庫必須進行一次徹底的盤點。盤點前一周，由財務部書面通知生產基地要求各部門派員協(xié)助及監(jiān)盤。盤點當天上班時間由財務部經理、倉庫經理召開盤點工作會議進行人員安排，原則上分三人一組進行盤點。由倉庫主管于盤點前一日將盤點表打印出來分發(fā)到各小組。三人中任命一人為組長。三人分工為一人按盤點表記數，一人清點數目，一人復核數目并進行書面記錄。盤點應全面仔細，不可遺漏或重復記數，確保盤點的準確性。盤點結束后進行數目核對并核對《倉庫保管卡》數量。將結果交核算員打出正式盤點表，由盤點人員進行簽字確認后上傳至財務部門。盤點出現差異時應進行復盤，復盤仍出現差異的，報告?zhèn)}庫主管，由主管決定是否再次復盤。D、調帳：對于盤點出現的差異，在查找到原因并且采取對應措施后，由倉庫主管申請，倉庫經理同意后向財務部門申請調帳。2、報表A、日報表：帳務員把每天收發(fā)數據在第二天上午10：30前完成錄入并制作日報表上傳OA部門文件供相關部門查看。B、月報表：帳務員在每月28日前將月報表上傳財務部。每月月報制作結束上傳后第二個工作日，由帳務員制作呆滯品匯總表交倉庫主管。C、報表存檔：日報表必須保存電子版、月報必須書面存檔。倉庫收料管理辦法目的:為規(guī)范倉庫收料操作，減少收料差錯，提高工作效率，特制定本流程。適用范圍:本管理辦法適用于原料倉、包材倉、五金屬倉、危險化學品倉等。內容:(1)收料計劃:由帳務員每天跟蹤各種物料的到貨計劃，將各種物料的到貨數量、品種提前知會各倉庫人員。遇有特別要求物料到貨應特別提示。到貨計劃信息來源為:中心計劃部、采購部等。(2)倉容準備:倉管員接到到貨計劃后，根據庫區(qū)規(guī)劃要求進行區(qū)域整理，騰出足夠空間以便收貨。在到貨異常或倉容不足時，應由倉庫主管安排存放區(qū)域。(3)接單審核:倉管員在接收到送貨單據后，必需認真審核送貨單、入庫單等單據上的物料品名、規(guī)格、數量、版本與送貨單、入庫單所列明的內容是否一致。經核實無誤后，由倉管員指揮車輛停放于合適位置準備卸貨。倉管員不可無單接貨，嚴禁接收來歷不明的物料，遇有無單送貨或單據有誤的物料，應立即報告?zhèn)}庫主管，由主管聯系相關部門，予以解決。(4)卸貨清點:單據審核無誤后，由倉管員組織搬運工人將物料搬運到指定的待驗區(qū)。倉管員在卸貨時，應核對物料品名、規(guī)格、數量、版本等是否有誤。搬運工在卸貨時要注意以下幾種情況:物料外包裝是否破損、是否二次封箱、有無泄漏、污染、淋濕、變形、批號是否無法識別等現象。如發(fā)現上述情況應立即將其隔離放置，等收完貨后隨車帶回廠家或退車間。另外，標識不清楚的物料，倉管員應及時標識清楚。倉管員卸貨時應要求司機參與清點，如司機不參與清點，則以倉管員清點數據為準。倉管員發(fā)現到貨有貨差的，應在送貨單、入庫單等單據上注明實收數量，并簽名確認，然后倉管員加蓋倉庫章確認。如遇差異較大或貨不對版時應報告?zhèn)}庫主管，由主管處理。(5)堆碼:搬運工人卸貨同時進行堆碼。堆碼要求是:在指定的庫位堆垛、堆垛四面整齊，標識一律向外，每一層數量一致，上層盡量能壓在下層間隙，每一層應轉換方向，物料不可倒置，每一整版數量一致，同品種高度一致。各品種碼放高度視物料說明情況而定，總體要求是下層不變形，卡板移動時不散堆。（具體的堆垛方式由倉庫管理員根據物料荷姿來定。）(6)收貨手續(xù):在確認收到的物料正確無誤后，倉管員應在司機出具的送貨單據上簽名，并加蓋倉庫章確認收到此批物料。倉庫管理員將留存單據聯留存，其他聯給司機帶回發(fā)貨單位，并在Ｅ－ＭＩＳ系統(tǒng)上按實收數辦理收貨并上OA留言板知會各相關部門。(7)物料送檢:A、收貨后倉管員在一個工作日內開具《報檢單》給質量部門送檢。B、倉庫接到質量部門的《質量反饋單》后，對合格來料根據實收數量及質檢扣數填制《材料收料單》，辦理入庫手續(xù)；不合格來料，隔離存放于不合格品區(qū)。C、在入庫驗收時應注意有無損壞。數量驗收規(guī)則如下:單個包裝、大包裝內有小包裝的物料，按來料數量的10％開箱嚴格清點，以重量計物料需進行磅重；如驗收過程發(fā)現短少，則對來料總量按同比例進行扣減數量。產成品入庫，按車間開具的產品入庫單，仔細核對入庫單列明的產品數量、品種規(guī)格、生產日期等方可簽收入庫。D、帳務員根據實收數記電子帳，物料倉管員根據實收數記保管卡、記手工帳。(8)標識:倉管員收料后根據來料日期、批次及時填寫《產品標識卡》，并按要求張貼于實物上。倉庫退料管理辦法目的:為了規(guī)范材料退庫操作，保證退庫材料收發(fā)的準確性，保證月底財務報表的準確性，特制定本管理辦法。適用范圍:本管理辦法適合原材料倉、包材倉、五金勞保倉、危險化學品倉等。1、車間生產退料：生產車間負責將需要退庫的物料整理包裝好，并標識清楚，然后送檢。檢驗結果出來后將質量狀態(tài)標識清楚。經品管檢驗合格或被判為次品的物料，車間點清數量后，用紅筆填寫領料單，經品管簽字確認后，隨同物料送到備料區(qū)通知倉管員驗收。倉管員接到通知后，必須及時清點簽收，并簽回單。2、登記《倉庫保管卡》：倉管員收貨后，登記《倉庫保管卡》。登記內容為日期、數量、品種、規(guī)格、批號、版本、結余庫存，并在備注欄注明退庫。3、其它同材料收料管理辦法。4、假領假退：為保證月底財務報表的準確，車間必須在每月24日安排盤點，將車間所有剩余物料盤點清楚，并按盤點數辦退庫手續(xù)，同時以同樣數量辦理領料手續(xù)，但領料日期寫25日，倉庫以25日為入帳日期。倉庫月報數量必須包含車間物料。假領假退，實物不發(fā)生轉移。倉庫資產管理辦法目的:為了保證倉庫所屬資產安全，并對其合理利用與維護，特制定本管理辦法。適用范圍:本管理辦法適合倉儲部所有物流器具、辦公用品、清潔工具等資產。三、內容A、物流器具以及低值易耗品主要資產包括叉車、地卡板、辦公設備、打包工具、搬運工具、清潔工具、日常用品等。資產要建帳管理，帳目由指定人員登記。每一件物品均需確定責任人，出現非正常損壞、丟失，由責任人承擔。資產責任人對所管資產有保管、維護的責任。對于易耗性資產及低值易耗品，建立領用登記手續(xù)，領用人向負責人提出領用申請，由負責人定期申購，倉庫經理及直屬上級審核后，報公司指定部門統(tǒng)一采購。倉庫自有資產每半年清點一次。對于叉車等固定資產出現故障時，責任人應查找原因并提出維修申請，經倉庫主管批準后進行維修。資產使用原則上由責任人所負責的工作范圍使用，其他人借用時應履行手續(xù)并定期歸還。資產管理的其他內容按公司相關規(guī)定執(zhí)行。B、辦公用品(1)申購:公用性辦公用品及個人辦公用品均由各員工申報，申報明細報主管統(tǒng)計匯總，經理審批后由主管派人向基地行政部申領。(2)領用：主管跟蹤基地行政部辦公用品領用時間并協(xié)商領用時間，統(tǒng)一辦理領用手續(xù)將辦公用品領回。建立辦公用品領用登記本，每位員工領用時必須簽字。(3)使用、保存：個人用辦公用品由員工個人保存使用，由于丟失損壞等原因造成無法使用由個人解決。公用性辦公用品由主管負責保管。各倉管員使用輔料由其自行保管。倉庫用各種單據、保管卡等主管保管，領用人簽字領用。辦公用品其他情況按公司《辦公用品管理規(guī)定》執(zhí)行。倉庫人員崗位職責倉庫經理倉庫經理主持部門全面工作，全面負責倉庫存貨及資產安全；負責員工的考勤、考核審核；負責盤點工作的組織及實施；負責倉庫各崗位人員安排；負責制定倉庫管理實施細則并督促實行；負責倉庫規(guī)劃設計確保倉庫貨物存放合理；負責倉庫安全管理；負責日常收發(fā)存各項業(yè)務的核查；負責異常情況處理；負責各種上報報表的審核；負責對外的協(xié)調及業(yè)務編制；負責公司其他管理制度在本部門的宣貫執(zhí)行；負責完成上級臨時布置的其他工作。倉庫主管負責安排調配管轄下各倉收發(fā)存工作；負責倉庫內5S管理包括堆碼規(guī)則、堆放規(guī)則、倉庫衛(wèi)生、先進先出管理、備貨流程實施等；負責退貨管理監(jiān)督，保證退貨倉帳實相符；負責各種開單帳目準確及時；負責倉庫貨物收貨工作，保證收貨及時準確、符合要求；負責倉庫收發(fā)存的監(jiān)督；協(xié)助主管進行員工考核及人員調度安排；協(xié)助主管對搬運工進行管理。負責每日到貨數量跟蹤提示及倉容準備。負責辦公場所的管理。帳務員負責原材料、包材、成品、生產輔料倉記電子帳及各類報表、盤點表制作；負責到貨、物料調撥等信息的收集、物料調撥安排及其運費核算、呆滯品管理及報表；負責抽查帳物卡相符性，保證帳、卡，卡、物相符；負責本部門辦公用品管理；負責本部門人員考勤；負責郵購包裹的發(fā)放；負責倉庫印章保管；負責完成上級臨時布置的其他工作。倉管員負責倉庫資產安全及存貨安全，防止存貨損失發(fā)生；負責日常收、發(fā)、存工作；負責退料的收貨、清點、退供應商、報廢等工作；負責《倉庫保管卡》登記；負責倉庫標識；負責指揮監(jiān)督搬運工進行搬運作業(yè)；負責參加倉庫盤點工作；負責倉庫衛(wèi)生清潔；保證庫存帳、卡、物相符；保證貨物存儲符合《倉庫管理規(guī)定》及《倉庫工作流程》要求；保證發(fā)貨及時性及準確性，不允許出現串貨、少發(fā)、多發(fā)、錯發(fā)的情況；保證先進先出原則實施。五、叉車司機負責倉庫物資、生產物料的運送；負責所運輸物料的安全、及時到位；危險化學物品的運輸嚴格按《倉庫管理規(guī)定》進行；負責運輸物料數據及時匯總、記錄，日清日畢；負責叉車的管理、使用和維護，確保安全生產。五、搬運工在倉管理員的指揮下，負責倉庫各種物料的搬運；配合倉庫管理員搞好倉庫5S工作。倉庫績效考核管理辦法1．0目的：為加強倉庫員工管理，提高倉庫管理質量，充分調動員工工作積極性，制定本管理辦法。2．0適用范圍：本管理辦法適用于從化生產基地倉儲部所有員工（包括搬運工人）。3．0考核辦法：月末考核除按公司指定《管理辦法》執(zhí)行外，倉庫績效評比參考以下標準：以年度為一個考核時段，月份為考核基準點。120分為一年度，10分為一月，考核分以一個月累積統(tǒng)計，年度考核低于80分為不及格。4．0考核內容：4．1重大原則問題及重大失誤：.2發(fā)生火災4.1.3惡意破壞4.1.4聚眾鬧事4.1.5在工作場所打架斗毆4.1.6在倉庫內吸煙或違規(guī)使用電器4.1.7未經同意開機動叉車4.1.8未經同意帶領外來人員到倉庫內參觀拍照4.1.9多發(fā)貨而無法追回數額巨大的4.1.10倉庫被盜而未及時發(fā)現的4.1.11散播謠言，挑拔上下級關系的以上情況每出現一次，扣考勤分40分，并做開除處理。4.2較重工作失誤:4.2.1發(fā)竄貨4.2.2少發(fā)貨4.2.3倉庫物料短少不能說明原因4.2.4發(fā)現堆垛中有竄貨的4.2.5未按先進先出原則發(fā)出造成物料呆滯的4.2.6未按物料管理要求造成物料損失損壞的4.2.7未按規(guī)定履行簽字手續(xù)的4.2.8休息時間倉庫有工作叫不到的以上情況每出現一次考核分直接打10分，情節(jié)嚴重的打20分4．3一般工作失誤：4.3.1倉庫物料有倒置的，4.3.2同一卡板有不同物料未作標示或標示不清的4.3.3有殘損物料未及時隔離的4.3.4未按照區(qū)域存放物料的4.3.5同一卡板不同層物料數量不同的4.3.6有未標識物料的4.3.7未按規(guī)定記卡的4.3.8產品積塵嚴重的4.3.9物料有變形而未倒垛的4.3.10未經同意存放個人貨品的4.3.11裝卸及搬運過程造成貨品損壞未及時發(fā)現的4.3.12按規(guī)定時間未完成工作而未有原因的4.3.13在倉庫內躺臥睡覺的4.3.14擅自離崗的4.3.15未按規(guī)定及時鎖門的4.3.16簽單不規(guī)范造成投訴的4.3.17倉庫用具非正常損壞而未及時發(fā)現的4.3.18應存檔資料不齊的4.3.19未按先進先出原則發(fā)貨未造成損失的4.3.20未按備貨要求進行備貨的4.3.21退貨遺漏的4.3.22開單記帳出現錯誤而未改正的4.3.23上班時間播放音樂`玩游戲的4.3.24未及時報檢或報檢后資料收集不全延誤發(fā)料的以上情況每出現一次扣5分，情節(jié)嚴重的扣10分4．4輕微工作失誤：4.4.1倉庫內有雜物的4.4.2倉庫清潔工具`搬運工具`卡板未按規(guī)定區(qū)域存放的4.4.3物料碼放不整齊的4.4.4標識不規(guī)范的4.4.5記卡不規(guī)范的4.4.6檔案管理不規(guī)范的4.4.7其它違反《倉庫工作流程》規(guī)定情節(jié)輕微的。以上情況發(fā)現一次扣2分。倉庫經理及主管不定期巡視倉庫，發(fā)現問題及時知會倉管員并做記錄。每月末適當時間，由主管指定人員到各倉庫進行核查，核查情況做記錄。每月底倉庫經理及主管將以上情況以及公司其它部門投訴情況做為考核依據，給各倉庫員工平時工作表現進行打分。由于發(fā)錯貨、竄貨引起的運費及相關損失由責任人承擔；由于管理疏忽造成的損失由責任人承擔。其他情況的處罰按公司《獎懲管理辦法》執(zhí)行。 貯存管理流程1.0目的確保物料在使用或交付前完好無損。2.0范圍適用于所有物料的收、發(fā)、存管理。3.0職責3.1.儲運部：負責生產物料的貯存、保管工作。3.2.生產部：負責在制品的收、發(fā)、存管理。3.3.品質部：負責對物品貯存環(huán)境的監(jiān)控、檢查。4.0工作程序4.1.倉庫分為待檢品區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待退品區(qū)，用線條進行區(qū)域劃分，用標識牌進行區(qū)域標識。4.2.原材料4.2.1.進倉.物料到貨后，倉管員根據供應商的《送貨單》，對來料進行核對。.倉管員將來料轉運至相應的待檢區(qū)，并將每批物料貼上待檢標識（應注明來料日期），根據“來料數量驗收規(guī)定”驗收數量，登記《倉庫保管卡》。.倉管員在收料后半個小時內開具《報檢單》給品質部送檢。4.2.2.入庫.接到品質部《產品標識卡》后，對于合格來料，儲運部根據實收數量及質檢扣數填制《材料收料單》，辦理入庫手續(xù)。.對檢驗不合格的來料，倉管員將不合格品放于不合格品區(qū)，不合格品的處理按《不合格品控制程序》進行處理。4.2.3.庫存管理.所有待檢來料須放入待檢區(qū)，擺放整齊，標識清楚。.檢驗后判定為合格的來料，倉管員依據品質部的《產品標識卡》將合格品放入合格品區(qū)，擺放整齊，由檢驗人員對標識進行檢查。.檢驗后判定為不合格的來料，倉管員依據品質部的《產品標識卡》將不合格品放入不合格品區(qū)，擺放整齊，由檢驗人員對標識進行檢查。.經評審后判定為退貨的不合格品，倉管員依據品質部的《產品標識卡》將退貨品放入待退區(qū)，擺放整齊，并掛上“待退牌”予以標識。.倉管員按《倉庫衛(wèi)生管理規(guī)范》的規(guī)定對庫存物料進行清掃，品質部定期對倉庫環(huán)境狀況予以監(jiān)督檢查。4.2.4.發(fā)料.接到生產部開具的《領料單》后，倉管員根據先進先出的原則備料，并將備好的料放置在交接區(qū)。.儲運部與生產部辦理發(fā)料交接手續(xù)，填制《領料單》實發(fā)數并錄入系統(tǒng)。4.2.5.退料.生產剩余物料由生產部開具負數《領料單》，將其退還儲運部，倉管員檢查標識是否完整。.生產部與儲運部辦理交接手續(xù)，簽認《領料單》。.倉管員將合格退料放入合格品區(qū)，將不合格品放入不良品庫。.每月月底，儲運部匯總供應商生產次品報采購部。.每季度最后一個月前，儲運部對庫存呆滯物料及產品進行盤點，不能再利用物料填寫“報廢申請報告”，按公司的報廢流程將不合格品報廢。4.3.成品4.3.1.入庫及庫存管理.倉管員將生產部包裝好以及有品質部《產品標識卡》予以標識的產成品運至儲運部成品庫，辦理交接手續(xù)，確認《產成品入庫單》。.倉管員根據《產成品入庫單》，辦理成品入庫手續(xù)。.倉管員按《倉庫衛(wèi)生管理規(guī)范》的規(guī)定對庫存物料進行清掃，品質部定期對倉庫環(huán)境狀況予以監(jiān)督檢查。4.3.2.合格成品的出庫按《交付管理程序》執(zhí)行。4.3.3.不合格品的處置按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.4.退貨4.4.1.按《退貨管理流程》執(zhí)行。4.4.2.退貨依據《不合格品控制程序》進行處理。4.5.庫存品復檢4.5.1.儲運人員填寫《報檢單》對庫存原料到復檢周期前一周予以報檢。對庫存成品每半年報檢一次。4.6.帳務管理4.6.1.儲運部按物品的不同品種及規(guī)格分別設置《倉庫保管卡》，作為物品出入庫的原始記錄。4.6.2.儲運部根據入庫單與出庫單及時填寫《倉庫保管卡》及記帳（電子帳、手工帳），保證所填數據與相關單據數據一致，并在當日結存。4.6.3.儲運部人員根據《倉庫管理規(guī)定》對倉庫物品進行盤點。4.6.4.物品一經發(fā)現有盤盈或盤虧的情況，儲運部應按相關財務管理制度進行處理。5.0相關文件/資料5.1.倉庫衛(wèi)生管理規(guī)范5.2.來料數量驗收標準5.3.不合格品控制程序5.4.交付管理程序5.5.質量記錄控制程序6.0質量記錄6.1.貯存管理記錄種類包括:a.退貨實物清點表b.材料收料單c.報檢單d.產品標識卡e.領料單f.產成品入庫單g.倉庫保管卡h.報廢報告i.送貨單j.市場退貨申請單6.2.《退貨實物清點表》、《材料收料單》、《領料單》、《產成品入庫單》、《倉庫保管卡》、《報廢報告》《送貨單》、《市場退貨申請單》、由儲運部予以保存。6.3.《產品標識卡》、《報檢單》由品管部保存。《倉庫保管卡》的保存期為一年，其他質量記錄的保存期限為三年半。6.4.質量記錄的控制要符合《質量記錄控制程序》的規(guī)定。 倉庫管理控制程序1．0目的確保原材料、包裝材料、輔助材料等與生產有關或間接有關物料的出入庫\o"管理"管理控制。2．0適用范圍本公司所有物料的需求制定、采購、入庫、儲存、發(fā)料、退料與盤點過程\o"管理"管理。3．0工作職責3．1研發(fā)中心：負責物料編碼的制定、物料儲存要求管理。3．2\o"采購"采購部：負責物料需求的制定、供應商的挑選、評估、確認、采購訂單申請、訂單下達、交貨進度跟崔等。3．3倉儲部：負責物料接收入庫、儲存、安全、發(fā)放、盤點、統(tǒng)計管理。3．4品質部：負責物料品質的檢驗、信息收集、信息反饋管理。3．5計劃部：負責物料交期控制、生產計劃安排與物料BOM制作。3．6使用單位：負責原材料、包裝材料、輔助物料等領用單證的填寫、接收。3．7財務部：負責各種表單的收集、整理、統(tǒng)計、報結管理。4．0工作內容4.1區(qū)域劃分與儲存要求：4.1．0倉庫主管負責儲存區(qū)域的規(guī)劃,對物料進行分類。4.1．1倉庫須具備防盜、防火、防水、防蟲、防潮等儲存條件，以確保物料的儲存安全。4.1．2對儲存環(huán)境、儲存期限有特殊要求的物料，應與質量保障部、品質部共同明確物品的貯存要求。4.2儲存物品的堆放要求：4.2．0根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；儲存要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。分區(qū)、分類排放整齊,標識清晰可見，當實際存儲物品與規(guī)劃不一致時,需掛牌明示。三清：材料清、數量清、規(guī)格清；二齊：擺放整齊、庫容整齊；四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。4.2．1易損物品、危險