信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)自查整改報(bào)告（三篇）

第第頁信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)自查整改報(bào)告（三篇）篇一信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)自查整改報(bào)告650字省聯(lián)社___辦事處：依據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于開展200_年制度執(zhí)行年活動(dòng)的通知》（川信聯(lián)發(fā)〔200_〕61號(hào)）精神，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)召開專題會(huì)議全面部署此項(xiàng)工作，成立由理事長(zhǎng)___任組長(zhǎng)，監(jiān)事長(zhǎng)___、主任___、副主任___任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人和各信用社主任為成員的制度執(zhí)行年活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。訂立了“___縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)工作實(shí)施方案”，具體工作由稽核監(jiān)察部牽頭、行政人事部幫忙，緊要負(fù)責(zé)本次活動(dòng)開展的組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核、會(huì)議籌備以及資料的收集匯總上報(bào)工作?，F(xiàn)將此次活動(dòng)開展情況報(bào)告如下：一、活動(dòng)工作的開展情況（一）學(xué)習(xí)動(dòng)員2、各社及時(shí)召開了職工大會(huì)，組織員工學(xué)習(xí)了省聯(lián)社成立以來出臺(tái)的制度、方法和相關(guān)的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動(dòng)的目的、意義，同時(shí)對(duì)制度執(zhí)行年活動(dòng)開展進(jìn)行了全面部署。（二）自查自糾1、依照《___縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)工作實(shí)施方案》要求，全縣信用社干部員工對(duì)照自身崗位職責(zé)認(rèn)真開展自查，對(duì)履職情況做出了自我評(píng)價(jià)，對(duì)執(zhí)行制度的孱弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。2、各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎(chǔ)上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報(bào)了稽核監(jiān)察部。3、各社對(duì)照四川省銀監(jiān)局《2024—2024年對(duì)全省農(nóng)村信用社各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的緊要問題》和省聯(lián)社《2024年7月—200_年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的緊要問題》中所列示問題，自查是否存在仿佛問題。二、自查發(fā)現(xiàn)的問題（一）制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然訂立了《強(qiáng)制休假制度》《緊要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導(dǎo)致執(zhí)行力度不足。篇二信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)的自查整改報(bào)告1400字依據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于開展200_年制度執(zhí)行年活動(dòng)的通知》（_信聯(lián)發(fā)〔200_〕_1號(hào)）精神，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)召開專題會(huì)議全面部署此項(xiàng)工作，成立由理事長(zhǎng)___任組長(zhǎng)，監(jiān)事長(zhǎng)___、主任___、副主任___任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人和各信用社主任為成員的制度執(zhí)行年活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。訂立了“___縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)工作實(shí)施方案”，具體工作由稽核監(jiān)察部牽頭、行政人事部幫忙，緊要負(fù)責(zé)本次活動(dòng)開展的組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核、會(huì)議籌備以及資料的收集匯總上報(bào)工作?，F(xiàn)將此次活動(dòng)開展情況報(bào)告如下：一、活動(dòng)工作的開展情況（一）學(xué)習(xí)動(dòng)員1、200_年_月11日，聯(lián)社組織召開了由各信用社主任、客戶經(jīng)理、聯(lián)社本部全體員工參加的“制度執(zhí)行年活動(dòng)”動(dòng)員大會(huì)。會(huì)上組織學(xué)習(xí)省聯(lián)社《關(guān)于開展200_年制度執(zhí)行年活動(dòng)的通知》《___縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)工作實(shí)施方案》，全面布置部署了我縣制度執(zhí)行年活動(dòng)工作，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對(duì)制度執(zhí)行年活動(dòng)提出了具體要求。2、各社及時(shí)召開了職工大會(huì)，組織員工學(xué)習(xí)了省聯(lián)社成立以來出臺(tái)的制度、方法和相關(guān)的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動(dòng)的目的、意義，同時(shí)對(duì)制度執(zhí)行年活動(dòng)開展進(jìn)行了全面部署。（二）自查自糾1、依照《___縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)工作實(shí)施方案》要求，全縣信用社干部員工對(duì)照自身崗位職責(zé)認(rèn)真開展自查，對(duì)履職情況做出了自我評(píng)價(jià)，對(duì)執(zhí)行制度的孱弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。2、各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎(chǔ)上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報(bào)了稽核監(jiān)察部。3、各社對(duì)照四_省銀監(jiān)局《200_—200_年對(duì)全省農(nóng)村信用社各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的緊要問題》和省聯(lián)社《200_年7月—200_年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的緊要問題》中所列示問題，自查是否存在仿佛問題。二、自查發(fā)現(xiàn)的問題（一）制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然訂立了《強(qiáng)制休假制度》《緊要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導(dǎo)致執(zhí)行力度不足。（二）未嚴(yán)格執(zhí)行“會(huì)計(jì)、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)掌控度。（三）結(jié)算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。（五）對(duì)帳頻率不符合要求，對(duì)帳率未實(shí)現(xiàn)100%。部分信用社單位存款賬戶未堅(jiān)持按月對(duì)帳。（六）計(jì)算機(jī)運(yùn)行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時(shí)登記，計(jì)算機(jī)人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。（七）貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。（八）信貸檔案資料不齊。三、整改措施針對(duì)本次對(duì)全縣___個(gè)法人社，___個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自查發(fā)現(xiàn)的問題，為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動(dòng)，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，加強(qiáng)各社合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作意識(shí)，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控本領(lǐng)。要求各社認(rèn)真做好以下工作：（一）做好整章建制工作。聯(lián)社將組織氣力對(duì)現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真清理，按制度執(zhí)行年要求，對(duì)內(nèi)掌控度存在的缺陷要盡快增補(bǔ)完善，特別是會(huì)計(jì)、出納、信貸等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要訂立認(rèn)真的操作規(guī)程，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，使每個(gè)崗位有規(guī)可依。（二）加強(qiáng)信用社干部、員工對(duì)內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不絕加強(qiáng)制度和法制觀念。（三）本次自查發(fā)現(xiàn)的問題，各社要按整改通知書要求逐項(xiàng)對(duì)照整改，對(duì)期限內(nèi)暫不能完成的，各社要逐項(xiàng)訂立整改計(jì)劃和措施，并報(bào)聯(lián)社稽核監(jiān)察部。（四）聯(lián)社將進(jìn)一步加大對(duì)內(nèi)控基本制度執(zhí)行、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時(shí)要對(duì)各社整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。篇三農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)自查整改報(bào)告1400字省聯(lián)社辦事處：依據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于開展200_年制度執(zhí)行年活動(dòng)的通知》（川信聯(lián)發(fā)〔200_〕61號(hào)）精神，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)召開專題會(huì)議全面部署此項(xiàng)工作，成立由理事長(zhǎng)___任組長(zhǎng)，監(jiān)事長(zhǎng)___、主任___、副主任___任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人和各信用社主任為成員的制度執(zhí)行年活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。訂立了“___縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)工作實(shí)施方案”，具體工作由稽核監(jiān)察部牽頭、行政人事部幫忙，緊要負(fù)責(zé)本次活動(dòng)開展的組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核、會(huì)議籌備以及資料的收集匯總上報(bào)工作?，F(xiàn)將此次活動(dòng)開展情況報(bào)告如下：一、活動(dòng)工作的開展情況（一）學(xué)習(xí)動(dòng)員1、200_年6月11日，聯(lián)社組織召開了由各信用社主任、客戶經(jīng)理、聯(lián)社本部全體員工參加的“制度執(zhí)行年活動(dòng)”動(dòng)員大會(huì)。會(huì)上組織學(xué)習(xí)省聯(lián)社《關(guān)于開展__年年制度執(zhí)行年活動(dòng)的通知》《___縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)工作實(shí)施方案》，全面布置部署了我縣制度執(zhí)行年活動(dòng)工作，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對(duì)制度執(zhí)行年活動(dòng)提出了具體要求。2、各社及時(shí)召開了職工大會(huì)，組織員工學(xué)習(xí)了省聯(lián)社成立以來出臺(tái)的制度、方法和相關(guān)的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動(dòng)的目的、意義，同時(shí)對(duì)制度執(zhí)行年活動(dòng)開展進(jìn)行了全面部署。（二）自查自糾1、依照《___縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)工作實(shí)施方案》要求，全縣信用社干部員工對(duì)照自身崗位職責(zé)認(rèn)真開展自查，對(duì)履職情況做出了自我評(píng)價(jià)，對(duì)執(zhí)行制度的孱弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。2、各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎(chǔ)上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報(bào)了稽核監(jiān)察部。3、各社對(duì)照四川省銀監(jiān)局《200_—200_年對(duì)全省農(nóng)村信用社各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的緊要問題》和省聯(lián)社《200_年7月—200_年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的緊要問題》中所列示問題，自查是否存在仿佛問題。二、自查發(fā)現(xiàn)的問題（一）制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然訂立了《強(qiáng)制休假制度》《緊要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導(dǎo)致執(zhí)行力度不足。（二）未嚴(yán)格執(zhí)行“會(huì)計(jì)、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)掌控度。（三）結(jié)算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。（五）對(duì)帳頻率不符合要求，對(duì)帳率未實(shí)現(xiàn)100%。部分信用社單位存款賬戶未堅(jiān)持按月對(duì)帳。（六）計(jì)算機(jī)運(yùn)行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時(shí)登記，計(jì)算機(jī)人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。（七）貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。（八）信貸檔案資料不齊。三、整改措施針對(duì)本次對(duì)全縣___個(gè)法人社，___個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自查發(fā)現(xiàn)的問題，為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動(dòng)，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，加強(qiáng)各社合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作意識(shí)，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控本領(lǐng)。要求各社認(rèn)真做好以下工作：（一）做好整章建制工作。聯(lián)社將組織氣力對(duì)現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真清理，按制度執(zhí)行年要求，對(duì)內(nèi)掌控度存在的缺陷要盡快增補(bǔ)完善，特別是會(huì)計(jì)、出納、信貸等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要訂立認(rèn)真的操作規(guī)程，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，使每個(gè)崗位有規(guī)可依。（二）