地下礦山安全標準化記錄表格

地下礦山安全標準化記錄表格地下礦山安全標準化記錄表格/地下礦山安全標準化記錄表格個舊市保和鄉(xiāng)和平村長源礦地下礦山安全標準化文件安全標準化管理記錄表格GJCYK-AQ-1/14-JLBG第1版20112011年7月30日中國· 電話：地下礦山安全標準化管理文件頒布令依據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導則》（AQ2007.1-2006）和AQ2007.2－2006《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山實施指南》的規(guī)定，并結(jié)合我地下礦山的具體情況，制定了本礦山安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標，編制完成了第1版《個舊市保和鄉(xiāng)和平村長源礦地下礦山安全標準化文件—安全標準化記錄表格》。1礦山安全生產(chǎn)方針為了貫徹落實“安全第一，預防為主，綜合治理的方針”，實現(xiàn)礦山安全生產(chǎn)目標，加強企業(yè)安全標準化的管理，落實安全生產(chǎn)責任制。根據(jù)安全標準化工作的要求，企業(yè)制定了安全生產(chǎn)方針、目標及實行主要負責人安全生產(chǎn)承諾書。各部門、車隊負責人認真組織全體員工貫徹學習，利用各種形式廣泛宣傳，做到安全工作全員參及。安全生產(chǎn)方針：“安全第一，預防為主，綜合治理；風險管理，全員參及；改善環(huán)境，保護健康；科學發(fā)展，持續(xù)改進?！睘榇_保安全生產(chǎn)方針的實現(xiàn)，企業(yè)按照上級要求以“三個關注”和“五個提升”（即：“關注生命、關注健康、關注情感和不斷提升安全環(huán)保意識水平、不斷提升制度建設水平、不斷提升管理技能水平、不斷提升工藝裝備水平、不斷提升環(huán)境保障水平”。）為指導思想，公司履行以下管理承諾：以人為本；建立標準；強化意識；全員參及；推行到位。以實際水平通過安全標準化評審驗收（三級）達標。促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。2礦山安全生產(chǎn)目標2.1井下生產(chǎn)及輔助設施杜絕較大以上生產(chǎn)安全事故；爭取各類工亡事故為零；百萬工時死亡率≤2.5、百萬工時傷害率≤25；強化職業(yè)健康保護，消除和降低職業(yè)危害影響；隱患排查率大于98%；查出隱患整改率100%；安全標志完好率100%。安全設施、設備完好率100%。不出現(xiàn)職業(yè)病危害事故；年生產(chǎn)安全事故經(jīng)濟損失不超過10萬元。安全教育培訓達5個100%（安全管理人員任職資格培訓100%，特種作業(yè)人員操作資格培訓100%，新員工三級安全教育培訓100%，從業(yè)人員安全教育培訓100%，轉(zhuǎn)崗（復崗）安全教育培訓100%）；創(chuàng)建管、控一體化現(xiàn)代礦山，提高本質(zhì)安全水平，實現(xiàn)長周期安全生產(chǎn)。2.2地面生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)單位杜絕較大以上生產(chǎn)安全事故；爭取各類重傷（含）以上事故為零；百萬工時死亡率≤2.5、百萬工時傷害率≤25；強化職業(yè)健康保護，消除職業(yè)危害，加強女職工保護；隱患排查率大于99％；查出隱患整改率100％；安全教育培訓達5個100%；創(chuàng)建管、控一體化現(xiàn)代礦山，提高本質(zhì)安全水平，實現(xiàn)長周期安全生產(chǎn)。安全標準化文件-安全標準化記錄表格，現(xiàn)予以頒布，即日起生效實施，本文件自頒布之日起生效，全體員工必須認真學習理解并嚴格遵照執(zhí)行，確保安全標準化體系有效運行，以實現(xiàn)本礦山安全生產(chǎn)目標。礦山負責人：20年月日個舊市保和鄉(xiāng)和平村長源礦地下礦山安全標準化體系為規(guī)范和方便個舊市保和鄉(xiāng)和平村長源礦地下礦山安全生產(chǎn)標準化建設文件（資料）的查閱、管理及使用，按照安全生產(chǎn)標準化建設14大元素，把礦山安全標準化體系按責任制文件、管理制度文件、操作規(guī)程文件、風險管理文件、培訓計劃文件、職業(yè)危害及文件記錄表格進行分類，具體分類情況如下：所有文件按以下格式進行編號序號（從01起編）序號（從01起編）文件名（ZXGM-AQ-1-ZD-01）文件類型:CX代表程序文件ZRZ代表責任制文件GLZD代表管理制度文件CZGC代表操作規(guī)程文件FXGL代表風險管理文件PXJH代表培訓計劃文件ZYWH代表職業(yè)危害文件文件名稱眾興工貿(mào)安全標準化安全標準化14大元素：1-安全生產(chǎn)方針與目標；2-安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求；3-安全生產(chǎn)組織保障；4-風險管理；5-安全教育與培訓；6-生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理；7-設備設施安全管理；8-作業(yè)現(xiàn)場安全管理；9-職業(yè)衛(wèi)生管理；10-安全投入安全科技與工傷保險；11-檢查；12-應急管理；13-事故事件報告調(diào)查與分析；14-績效測量與評價。

目錄法律法規(guī)更新評審清單 1法律法規(guī)意識調(diào)查表 2安全會議記錄 3外來文件清單 4文件記錄銷毀記錄 5文件更改記錄 6管理評審記錄 7供應商資格審查表 8承包商資格審查表 9安全獎懲臺帳 10職工合理化建議表 11意見箱開箱檢查記錄 12危險源調(diào)查表 13任務觀察記錄 14停送電工作票 15公司線路設備停電申請 16安全教育及培訓記錄 17特種作業(yè)人員培訓記錄 18三級安全教育卡片 20培訓記錄 21工程項目技術交底記錄 22采掘工藝執(zhí)行情況檢查表 23變化申請報告 24設備設施管理臺賬 25法定檢測檢驗設備臺賬 26設備檔案材料分類目錄 27人員出入井登記表 28交接班記錄 29爆破記錄 30特殊勞動防護用品清單 31勞動防護用品發(fā)放登記卡片 32公司領導帶班下井記錄卡 33職業(yè)病危害因素匯總表 34健康監(jiān)護記錄 35職業(yè)病登記表 36科技創(chuàng)新成果獎申報表 37例行安全檢查表 39巡回安全檢查表 40專項安全檢查表 43綜合檢查表 44隱患整改通知 45重大事故隱患登記表 46隱患整改通知單 47爆破器材庫檢查表（地面） 48爆破器材庫檢查表（井下） 49危險化學品庫（容器）檢查表 50儲氣罐專項檢查記錄表 51卷揚機專項檢查記錄表 52水泵專項檢查記錄表 53通風機專項檢查記錄表 54供配電系統(tǒng)專項檢查記錄表 55危害氣體監(jiān)測設施專項檢查記錄表 56緊急通訊系統(tǒng)專項檢查記錄表 57年度應急演練計劃 58應急管理記錄 60應急演練方案 61應急設備清單 62應急計劃演練記錄 63傷亡事故登記表 64事故統(tǒng)計表 65事故處理臺賬 66礦山周邊事件情況統(tǒng)計表 672010年目標完成情況監(jiān)測考核表 68法律法規(guī)更新評審清單GJCYK-AQ-2-JL-01序號文件名稱頒布時間或文號實施時間頒布部門更新內(nèi)容更新頒布時間或文號實施時間頒布部門備注法律法規(guī)意識調(diào)查表GJCYK-AQ-2-JL-02所在單位采區(qū)□選礦廠□行政□相關單位□所在崗位管理人員□專業(yè)技術人員□作業(yè)人員□相關人員□對法律法規(guī)中規(guī)定的權利及義務的掌握程度熟悉□較熟悉□不熟悉□通過對法律法規(guī)的獲取，認為遵守重要性如何重要□不重要□一般□日常工作中獲取法律法規(guī)渠道法律法規(guī)匯編□局域網(wǎng)□郵箱□安全教育□安全知識競賽□日常工作中獲取法律法規(guī)渠道是否暢通暢通□有時暢通□不暢通□每次獲取法律法規(guī)后，是否有所提升是□否□一般□參加這種法律法規(guī)識別情況跟蹤調(diào)查次數(shù)一次□兩次□三次□日常工作中獲取法律法規(guī)能否滿足需求能□一般□不能□年月日安全會議記錄GJCYK-AQ-3-JL-01公司安委會會議[]號簽發(fā):年月份安委會會議紀要時間:地點:參加人員:主持:會議主要內(nèi)容:

外來文件清單GJCYK-AQ-3-JL-02序號編號文件內(nèi)容來源頁數(shù)版本接收日期發(fā)行日期信息處理狀態(tài)簽收備注文件記錄銷毀記錄GJCYK-AQ-3-JL-04序號銷毀日期文件名稱文件編碼銷毀份數(shù)銷毀人簽名文件更改記錄GJCYK-AQ-3-JL-05序號文件名更改單號更改者更改日期備注管理評審記錄GJCYK-AQ-3-JL-06評審會議時間、地點：評審目的：參加評審人員：評審結(jié)論：改進、糾正和預防措施摘要及責任部門：編制：審核：批準：日期：供應商資格審查表GJCYK-AQ-3-JL-07單位名稱（蓋章）：一、基本信息3、E-mail：1、

組織機構(gòu)代碼：4、聯(lián)系地址：2、注冊地：5、郵編：3、法人代表：四、上年度財務狀況4、法人代表身份證號碼：1、資產(chǎn)：萬元5、法人代表電話：2、負債：萬元6、營業(yè)執(zhí)照注冊號：3、所有者權益：萬元7、注冊資金：RMB萬元4、年銷售額：萬元8、營業(yè)期限：5、凈利潤：萬元9、國稅登記證號：6、經(jīng)營面積：㎡10、地稅登記證號；7、職工人數(shù)：人11、開戶銀行：五、代理產(chǎn)品12、帳號：六、安全表現(xiàn)：二、經(jīng)營范圍1、經(jīng)營類別：2、主營項目：3、主營主要產(chǎn)品：4、兼營項目：5、兼營主要產(chǎn)品：三、聯(lián)系人信息1、姓名：2、聯(lián)系電話：注：附相關證件原件及復印件承包商資格審查表GJCYK-AQ-3-JL-08承包商概況企業(yè)名稱（全稱并蓋章）企業(yè)資質(zhì)等級住所安全資質(zhì)等級法定代表人聯(lián)系人電話經(jīng)營范圍注冊資金出資能力自有主要機械設備機械名稱規(guī)格型號額定功率數(shù)量人員結(jié)構(gòu)高級工程師人，工程師人，助理工程師人會計師人，會計人，各類技工人近三年完成的類似工程項目情況（施工業(yè)績）項目名稱項目所在地發(fā)包人名稱、地址項目經(jīng)理、聯(lián)系電話承擔工作內(nèi)容合同造價（萬元）決算造價（萬元）合同工期（天）實際開竣工日期現(xiàn)場主要負責人備注備注：須附公司簡介，營業(yè)執(zhí)照副本及年檢頁、資質(zhì)證書副本及年檢頁、安全生產(chǎn)許可證施工合同復印件，復印件應加蓋申請人公章。安全獎懲臺帳GJCYK-AQ-3-JL-09序號日期姓名獲獎（被處罰）單位獲獎（被處罰）原因獎勵（被處罰）金額審批部門備注職工合理化建議表GJCYK-AQ-3-JL-10提出單位提出人附議人數(shù)合理化建議主題：合理化建議內(nèi)容：合理化建議實施對策：年月日基層單位評審意見：簽名：年月日相關部門意見：簽名：年月日工會意見：簽名：年月日備注：

意見箱開箱檢查記錄GJCYK-AQ-3-JL-11部門名稱：年月日序號開箱時間開箱人意見份數(shù)接收人簽名備注123456789101112131415161718192021222324危險源調(diào)查表GJCYK-AQ-4-JL-01序號危險源點危險因素危害方式危害類別狀態(tài)LEC風險評價正常異常緊急LECD任務部門觀察方式日期觀察時間觀察者被觀察者觀察理由1、新員工2、表現(xiàn)優(yōu)秀3、表現(xiàn)差4、缺乏能力者5、冒風險者6、計劃觀察7、事件（受傷）8、事件（損害）評估依從安全合理操作步驟是/否評估是/否1、使用正確的工具2、使用正確的個人防護品3、操作現(xiàn)場安全4、考慮了其他員工安全和健康5、工作有秩序且整潔6、風險已識別概述建議是/否責任人員簽名日期1、編寫新的作業(yè)指導書2、修改現(xiàn)有作業(yè)指導書3、修理設備4、更新設備5、制定新的安全、健康標準6、重新培訓員工7、人機工效研究觀察人員：員工簽名：任務觀察記錄GJCYK-AQ-4-JL-02停送電工作票GJCYK-AQ-4-JL-03編號:1、工作負責人（監(jiān)護人）：班組：_________________工作班人員：2、工作任務：________________________________________________________________________________________________________________3、計劃工作時間：自___年月日時分自___年月日__時分4、工作條件（停電或不停電）：__________________________________5、注意事項（安全措施）：工作票簽發(fā)人簽名：6、許可開始工作時間：年月日時分工作許可人（值班員）簽名：工作負責人簽名：7、工作結(jié)束時間：年月日時分工作負責人簽名：工作許可人（值班員）簽名：8、備注：下列由工作票簽發(fā)人填寫下列由工作許可人（值班員）填寫應拉斷路器（開關）和隔離開關(刀閘)已拉斷路器（開關）和隔離開關(刀閘)應裝接地線(注明確實地點)已裝接地線(注明接地線編號和裝設地點)應設遮欄、應掛標示牌已設遮攔、已掛標示牌（注明地點）工作地點保留帶電部分和補充安全措施工作票簽發(fā)人簽名：收到工作票時間：年月日時分值班負責人簽名：工作許可人簽名：值班負責人簽名：主管電氣技術員簽名：公司線路設備停電申請GJCYK-AQ-4-JL-04申請單位申請人電話申請時間停電設備名稱申請工作時間自年月日時至年月日時工作內(nèi)容工作地點示意圖停電方式設備管理單位意見生產(chǎn)發(fā)展部意見調(diào)度所領導審批意見備注：填寫說明：1．申請單位加蓋單位公章，申請人、電話、申請時間、停線路、設備名稱、申請工作時間、工作內(nèi)容、工作地點示意圖、停電方式由申請人填寫。（申請人即具備資格的工作負責人。）2．設備管理單位意見由設備管理部門負責填寫，設備、支線停電由設備管理部門負責停復。3．生產(chǎn)發(fā)展部意見由生產(chǎn)計劃部填寫。4．其它部分由調(diào)度所填寫。5．檢修、業(yè)擴安裝，停電計劃以調(diào)度室公告為準，停電時間原則上按公告，具體時間以批準時間為準。6．停電申請人提前3天向調(diào)度所提出檢修申請。調(diào)度提前2天批準后通知申請人，并由申請人將已批復的申請書送達各相關部門。并由供電部門負責通知用戶。7．以上表格一式二份，調(diào)度室及申請單位各一份。8．停電申請及工作票應使用碳素筆規(guī)范填寫，不得涂改及使用復寫紙。9.調(diào)度室審批意見為最終停電意見。安全教育及培訓記錄GJCYK-AQ-5-JL-01單位：年月日序號日期部門（班組）姓名性別工種（崗位）學習類別學習教育內(nèi)容教育課時考試成績注：本記錄內(nèi)容包括三級安全教育，返崗、復工學習，“四新”教育，停工學習等，由安全部門填寫。特種作業(yè)人員培訓記錄GJCYK-AQ-5-JL-02填報單位：身份證號崗位名稱姓名性別文化程度工作單位已取得操作證名稱證號審證時間等級及取得時間備注安全管理人員培訓記錄GJCYK-AQ-5-JL-03序號姓名性別職稱文化程度身份證號單位類型資格類型發(fā)證日期有效期證書編號123456789101112三級安全教育卡片GJCYK-AQ-5-JL-04姓名性別出生年月照片文化程度民族婚否郵編家庭地址身份證號碼聯(lián)系電話公司級教育1、教育內(nèi)容：國家有關安全生產(chǎn)的方針、政策、法律法規(guī)；本公司安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識；公司有關安全生產(chǎn)的規(guī)章制度各勞動紀律；本公司安全生產(chǎn)情況、作業(yè)特點，主要危險及防范措施；事故應急救援及應急預案演練；職業(yè)危害及預防;職業(yè)衛(wèi)生知識及本企業(yè)傷亡事故典型案例等。2、培訓課時；3、考試成績；4、培訓老師簽字；培訓結(jié)論；培訓單位蓋章；年月日車間級教育教育內(nèi)容：工作環(huán)境及危險因素；所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故；所從事工種的安全職責、操作技能及強制標準。作業(yè)區(qū)域內(nèi)主要危險作業(yè)場所、特種作業(yè)場所有毒有害作業(yè)場所的安全注意事項等。本部室（車間）安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度，事故案例等內(nèi)容?？荚嚦煽儼踩撠熑瞬渴遥ㄜ囬g）蓋章；年月日班組級教育教育內(nèi)容：本班（組）安全概況、工作性質(zhì)及作業(yè)范圍；本崗位使用的機械設備、工器具的性能，防護裝置的作用和使用方法；本班（組）作業(yè)環(huán)境、事故多發(fā)場所及危險場所；講解安全操作規(guī)程、崗位責任制和有關安全注意事項；個人防護用品、用具的正確使用和保管方法。班(組)長意見:簽字:年月日所在部室（車間）領導意見:簽字；年月日培訓記錄上課時間授課人授課地點學員人數(shù)教材總課時參訓范圍教學目的培訓內(nèi)容培訓效果評估：GJCYK-AQ-5-JL-05記錄人：工程項目技術交底記錄GJCYK-AQ-6-JL-01工程名稱設計單位設計人交底人被交底人工區(qū)主管區(qū)長日期施工兼安全監(jiān)管員日期井巷公司施工隊長日期主管安全員日期危險源識別、風險評價和控制措施采掘工藝執(zhí)行情況檢查表GJCYK-AQ-6-JL-02檢查內(nèi)容是/否/不適用評注1、是否按要求的回采順序進行回采2、是否按設計要求布置礦房礦柱3、是否對采掘過程中產(chǎn)生的冒頂片幫等進行了監(jiān)控4、當?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化時是否及時調(diào)整采掘工藝5、是否在規(guī)定的范圍內(nèi)進行采掘6、采空區(qū)是否及時進行了測繪和處理是否嚴格執(zhí)行公司制定的有關礦井安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度（礦井通風防塵制度、防火制度、防水制度等）概述：檢查地點：部門：檢查日期：檢查人員變化申請報告GJCYK-AQ-6-JL-03申請部門申請時間變化內(nèi)容：1、管理體系及活動計劃的變化□2、人員、組織機構(gòu)及其職責變化□3、工作程序變化□4、工藝流程、施工時間及作業(yè)指導書的變化□5、設備設施變更□6、應急計劃的變化□7、作業(yè)環(huán)境場所條件的一般性變化□申請原因：危險源辨識及風險評價存在危險因素風險評價風險等級DL:E:C:預防控制措施:相關部門審批意見主管領導審批意見備注設備設施管理臺賬編號設備所在

單位設備所在

地點設備名稱設備型號數(shù)

量出廠日期制造廠家備注GJCYK-AQ-7-JL-01法定檢測檢驗設備臺賬GJCYK-AQ-7-JL-02所在單位設備名稱設備型號數(shù)量生產(chǎn)廠家出廠日期安裝地點使用情況校準時間校準周期校準資質(zhì)環(huán)境條件校準狀態(tài)設備檔案材料分類目錄GJCYK-AQ-7-JL-03項目名稱：年月日序號歸檔日期檔號設備名稱設備型號設備生產(chǎn)廠家設備用途設備文件材料歸檔名稱數(shù)份備注量數(shù)人員出入井登記表GJCYK-AQ-8-JL-01年月日班次：值班員：序號姓名部門/隊組入井時間出井時間檢查地點出井簽名1234567891011121314151617181920交接班記錄GJCYK-AQ-8-JL-02班前安全提示教育:作業(yè)人員:當班安全生產(chǎn)情況:交下班處理的問題隱患及安全注意事項:地壓活動情況交班人:接班人:

爆破記錄GJCYK-AQ-8-JL-03單位:年月日班作業(yè)面班次炸藥消耗非電管消耗作業(yè)面爆破情況處理情況爆破員:特殊勞動防護用品清單GJCYK-AQ-8-JL-04序號工種特殊勞動防護用品名稱使用完好情況勞動防護用品發(fā)放登記卡片GJCYK-AQ-8-JL-05No:序號護品名稱單位領用數(shù)量使用年限領用年月日領用人簽字核定工種單位蓋章：核定人蓋章：核定日期年月日發(fā)放卡片單位蓋章：發(fā)卡片人蓋章：發(fā)卡日期年月日姓名：性別：工種：11223344556本工種有下表所列護品：（使用期限以月為單位）6品名使用期限品名使用期限品名使用期限7788991010111112工種變動情況護品變動情況12變動工種變動年月日人事部蓋章增加品名和使用期限安環(huán)部蓋章1313141415151616編號注：(1)在此表只填寫三個月以上（包括三個月）的護品。（2）交舊領新，蓋章領取。（3）憑卡領用護品，礦內(nèi)人員調(diào)動，卡片隨人帶到工作單位報到調(diào)離礦區(qū)人員憑卡片和倉庫退料單注銷。公司領導帶班下井記錄卡GJCYK-AQ-8-JL-06年月日姓名下井地點下井時間升井時間備注檢查路線檢查情況職業(yè)病危害因素匯總表GJCYK-AQ-9-JL-01序號危害因素危害來源作業(yè)方式作業(yè)場所濃（強）度衛(wèi)生工程防護設施名稱接觸崗位應急救援設施接觸人數(shù)有無男女填表人：審核：單位簽章：健康監(jiān)護記錄GJCYK-AQ-9-JL-02職業(yè)健康檢查表姓名：單位：單位電話：工號：編號：填表日期：類別：上崗前（）在崗期間（）離崗時（）離崗后醫(yī)學隨防（）應急健康檢查（）中華人民共和國衛(wèi)生部印制職業(yè)病登記表GJCYK-AQ-09-JL-03填表人：填表時間：序號單位姓名工種參加工作時間接觸職業(yè)危害時間職業(yè)病認定結(jié)論鑒定時間鑒定機關科技創(chuàng)新成果獎申報表GJCYK-AQ-10-JL-01項目名稱項目主要人員項目參及成員項目迄止日期項目所屬專業(yè)項目主要內(nèi)容及取得成果主要內(nèi)容成果價值綜合效益創(chuàng)新技術申報單位推薦意見申報單位負責人簽名：年月日評審專家組評審意見評審專家組組長簽字：年月日評選結(jié)果公司董事長簽字：年月日 申報單位： 申報日期：年月日備注：必須如實填報表中內(nèi)容，并將詳細申報材料附于表后。例行安全檢查表GJCYK-AQ-11-JL-01單位：月日班：安全員：序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果整改責任人整改結(jié)果1巷道排水通暢、路面無雜物、照明充足，管路整齊2各種電器線路按要求間距懸掛整齊，無裸露點，行燈變壓器有接地線，有支架，作業(yè)面使用36V電壓，照明充足。配電箱完好，閘刀無缺損，使用保險絲。3線路、密封巷道、設備設施標志齊全醒目4暫時不作業(yè)巷道要設置柵欄，掛“禁止入內(nèi)”標志5主扇正常運行，測風站記錄規(guī)范，風門正常關閉6井巷路標齊全、醒目。7所有作業(yè)人員按崗位規(guī)定正確佩戴安全防護用品8鏟運機、車輛司機要持證上崗，按章作業(yè)9采場頂板、兩幫無浮石、裂隙等險情10作業(yè)面配套釬桿、長、短橇棍完好、齊全11獨頭作業(yè)面采用局扇通風，風筒懸掛和到作業(yè)面的距離符合規(guī)定，有人作業(yè)時必須開啟局扇，幫頂無險情，空頂距不大于2米。12漏斗、溜井口有安全防護設施和標志、照明13鏟運機在采場出礦時有專人監(jiān)護，照明充足，嚴禁舉斗時停車檢修。14從事登高、動火、停送電、爆破、處理漏斗等危險性較大的作業(yè)內(nèi)容，安全措施是否到位。15炸藥庫雙人值班、物品存放符合規(guī)定；消防設施齊全有效；存量符合規(guī)定、帳物相符、手續(xù)齊全。16當班“三違”人員情況17實施標準化系統(tǒng)所提供的組織保障情況18規(guī)章制度的執(zhí)行情況；19安全檢查及糾正措施的執(zhí)行情況；20員工參及標準化系統(tǒng)活動情況；21應急響應的準備及演練情況；22法律法規(guī)及其他要求的遵守情況；巡回安全檢查表GJCYK-AQ-11-JL-02單位：月日班：安全員：序號檢查項目檢查內(nèi)容及及標準檢查情況整改責任人整改結(jié)果一作業(yè)環(huán)境1、作業(yè)場地、運輸?shù)缆?、人行通道要平整、無積水、無障礙物。2、所有作業(yè)場所、通道照明必須充足；3、安全通道、重點作業(yè)場所、危險地點有安全標志；4、管道、線路布置規(guī)范。5、主運輸巷、穿脈、重點場所、線路設置醒目的標志；6、作業(yè)場所工具、設備、物料堆放整齊，衛(wèi)生干凈7、作業(yè)面頂、幫無險情二三違情況1、違章指揮；2、違反勞動紀律；3、違章作業(yè)。三設備設施狀態(tài)1、局部通風設備、設施布置合理，使用正常，風筒無打折、彎曲、破口；2、溜井口、漏斗口、不作業(yè)巷道口、采空區(qū)入口、水倉邊應設防護欄；3、機械設備裸露在外部的旋轉(zhuǎn)部位裝防護罩；4、無軌設備、機動車照明、剎車、喇叭、倒車鏡正常，行駛速度符合規(guī)定；5、溜井、漏斗勾料應掛安全帶；6、車場倒料設置擋車措施；7、電器設備、設施的絕緣和防護措施到位；8、變配電設施、設備按規(guī)定設置防護欄、鋪絕緣板、掛工作標志；9、撬棍長度應根據(jù)排除險情時人不在正下方為標準，配備長短不同的撬棍；10、設備按規(guī)定檢查、維護，不能帶病使用。11、作業(yè)電工使用的工具絕緣性能良好；12、通風構(gòu)筑物使用或運行符合規(guī)定。四勞保配帶使用1、作業(yè)人員按規(guī)定佩戴勞保用品；2、作業(yè)人員正確使用勞保用品；3、接塵人員應佩戴防塵口罩或防塵呼吸器；4、噪聲較大的作業(yè)場所應佩戴耳塞；5、電工必須佩戴絕緣鞋、絕緣手套；6、超過基準面2米以上的作業(yè)人員都必須佩戴安全帶；7、接觸民爆人員不得穿化纖維衣服；人機工效1、操作人員姿勢要正確、操作要符合規(guī)定程序；2、車輛、設備操作人員開機時要先進行安全確認，作業(yè)中要精神集中，不得離崗、睡崗、帶病作業(yè)；3、機動車輛行駛速度要符合規(guī)定，保持安全距離，遇人要避讓；4、鏟運機車裝礦時除一人監(jiān)護外5米范圍內(nèi)不得有無關人員停留；5、作業(yè)人員使用工具前要進行安全確認，不得使用存在隱患的工具；6、嚴禁作業(yè)人員在機械設備、設施工具運行中檢查維修；7、作業(yè)高度超過操作工的操作高度時要使用工作平臺；8、作業(yè)人員要定期對設備、設施進行檢查、維護、保養(yǎng)；9、非本崗位作業(yè)人員嚴禁操作和使用機械設備；10、加班作業(yè)時間要符合規(guī)定，不得疲勞作業(yè)；11、認真填寫交接班記錄及檢查、維護、保養(yǎng)記錄；六糾正預防1、班組（中隊）檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況2、安全員班檢發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況；3、礦安全檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況；4、總公司下井檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況；5、上級單位或部門安全檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況6、安全檢查表、隱患通知書、隱患整改臺帳、整改措施或方案、安全檢查會議記錄都要規(guī)范整理存檔；七其它1、井口出入洞制度執(zhí)行情況；2、工區(qū)、隊組、班組會議記錄情況；3、炸藥庫儲存量符合規(guī)定；4、炸藥庫民爆物品領用清退是否規(guī)范；5、風門的開啟關閉要符合規(guī)定要求專項安全檢查表GJCYK-AQ-11-JL-03檢查項目檢查地點檢查中存在的安全隱患及整改措施“三違”現(xiàn)象及處理意見井下專項檢查：一、內(nèi)容：1、頂板兩幫2、危爆物品3、電氣設備4、通風防塵5、采礦技術6、提升系統(tǒng)7、通風系統(tǒng)8、排水系統(tǒng)9、緊急通訊系統(tǒng)10、應急救援系統(tǒng)11危害氣體監(jiān)測設施12、機械安全裝置13、供配電系統(tǒng)14、其他設備和構(gòu)建物二、要求：1、頂板兩幫安全狀況良好2、各系統(tǒng)設備運行記錄填寫規(guī)范3、設備運行現(xiàn)狀良好4、安全警示標示齊全5、現(xiàn)場管理情況達要求6、其他情況較好檢查組人員簽名被檢查單位：綜合檢查表GJCYK-AQ-11-JL-04項目序號檢查內(nèi)容檢查情況備注安全管理1安全生產(chǎn)責任制落實情況2安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求遵守情況3安全生產(chǎn)月活動是否有安排4政府及上級主管部門布置的安全大檢查是否按要求貫徹落實。重要場所及重大風險控制情況1井下炸藥庫容量是否符合規(guī)定，擺放是否符合規(guī)范，帳物是否相符2消防器材是否完好3進出庫人員是否登記4排矸場是否有下沉裂隙，防洪設施是否到位5排矸場現(xiàn)場是否有專人指揮，是否形成反坡6排矸場是否有禁止人畜入內(nèi)的警示標志7井下水倉的排水泵是否正常、備用水泵是否完好8主膠帶系統(tǒng)運行是否正常9主扇風機是否運轉(zhuǎn)正常，備用電機是否完好10采場頂板是否穩(wěn)定隱患整改通知GJCYK-AQ-11-JL-05單位：年月日季度安全大檢查時，發(fā)現(xiàn)以下安全隱患，請按要求及時整改并登記臺賬，整改完畢，單位主管領導簽字后，將次單反饋安全環(huán)保部，未整改的要用文字說明原因并征得有關領導同意，否則視為未整改，未整改按規(guī)定處罰，造成事故的要追究責任（注：此單一式三份，安環(huán)部自留一份單位保存一份，單位整改、領導簽字后反饋一份。）序號隱患內(nèi)容隱患整改措施整改期限負責人驗收時間驗收人安全環(huán)保部：整改意見反饋：單位主管領導簽字（蓋章）：20年月日20年月日年月日重大事故隱患登記表GJCYK-AQ-11-JL-06排查時間名稱地點整改方案負責人整改情況隱患整改通知單GJCYK-AQ-11-JL-07安檢[]號簽發(fā):主送：抄送：存在問題:整改措施:檢查單位負責人檢查人年月日爆破器材庫檢查表（地面）GJCYK-AQ-11-JL-08被檢查單位：地點：年月日檢查內(nèi)容檢查標準檢查結(jié)果整改意見負責人備注記錄進、出庫臺帳完整帳物相符刷卡設施完好領用的雷管編碼是否落實到人防范、消防措施人防（24小時雙人崗）、技防（監(jiān)控設施）、狗防（門衛(wèi)養(yǎng)狗）警示牌通信、報警設施庫房內(nèi)消防水、消防水池有消防器材（不能超期）安全距離炸藥庫距主要生活區(qū)、礦區(qū)主要廠房設備距離不小于200米（如有山峰相隔的平面距離可縮小到150－100米）庫房周邊5米以內(nèi)無易燃物庫房存放庫房是否超設計存放器材堆放符合要求器材是否超期存放庫房完好、室內(nèi)衛(wèi)生情況良好，無其雜物制度庫房制度上墻單位管理制度完善檢查組簽名：檢查單位簽名：爆破器材庫檢查表（井下）GJCYK-AQ-11-JL-09被檢查單位：地點：年月日檢查內(nèi)容檢查標準檢查結(jié)果整改意見負責人備注記錄進、出庫臺帳是否完整帳物相符刷卡設施完好領用雷管的編碼是否落實到人防范、消防措施警示牌通信、報警設施完好庫房內(nèi)設消防水源有消防器材（不能超期）安全距離炸藥庫距重要井下工程大于60米，距主要運輸線大于20米。庫房存放庫房是否超設計存放堆放符合要求器材是否超期存放庫房地壓情況、衛(wèi)生情況良好，無雜物庫房聯(lián)絡道、運輸線是否安全通風條件好制度庫房制度上墻單位管理制度完善檢查組簽名：檢查單位簽名：危險化學品庫（容器）檢查表GJCYK-AQ-11-JL-11被檢查單位地點年月日檢查內(nèi)容檢查標準檢查結(jié)果整改意見負責人備注記錄進庫、消耗臺帳完整帳物相符防范措施人防（值班制度）、技防（監(jiān)控設施）警示牌通信完好庫房內(nèi)設消防水有消防器材（不能超期）安全距離及其他建筑物的距離大于安全標準庫房存放是否超設計存放存放符合要求是否超期存放有無滲漏庫房情況制度庫房制度上墻單位管理制度完善注：?；锲肥侵副?、劇毒、放射、腐蝕、易制毒物品檢查組簽名檢查單位簽名儲氣罐專項檢查記錄表GJCYK-AQ-11-JL-12被檢查單位：被檢查設備名稱：年月日檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果整改意見容器管理1管理制度、操作規(guī)程、運行記錄出廠資料、檢驗報告等資料2作業(yè)人員上崗持證情況容器本體及運行狀況3設備銘牌、漆色、標志、使用證號碼4本體裂紋、過熱、變形、泄露、損傷情況5接口部位、焊接接頭等裂紋、泄露、損傷情況6外表面腐蝕、異常結(jié)霜、結(jié)露情況7檢漏孔、信號孔8容器及相鄰管道、構(gòu)件間異常振動、響聲、摩擦9支承、支座、基礎、緊固螺栓10遮陽罩、操作臺緊固11罐體及底盤等連接12氣、液相管及其他管路13疏水、排放、排污裝置14設備運行穩(wěn)定情況15罐體接地裝置16安全狀況等級為4級的壓力容器的監(jiān)控措施安全附件17安全閥18壓力表安全附件19爆破片20測溫儀表21液位計檢查人員簽名說明：檢查情況正常用標示卷揚機專項檢查記錄表GJCYK-AQ-11-JL-13被檢查單位：被檢查設備名稱：型號：安裝地點：年月日檢查類別檢查項目檢查結(jié)果整改意見卷揚機管理1管理制度、操作規(guī)程、運行記錄、出廠資料、檢驗報告等資料2作業(yè)人員上崗持證情況卷揚機本體3制動器靈敏可靠4制動器閘瓦間隙小于2mm5潤滑站油位6液壓站油位、油溫7絲桿和拉桿靈活情況8各電磁換向閥9液壓油路10電機電控部分11操作臺電器部分12冷卻系統(tǒng)（冷卻水溫≤30℃13所有螺絲連接情況14潤滑站的壓力15潤滑站密封情況16鋼絲繩情況環(huán)境條件17噪音18室內(nèi)溫度情況檢查人員簽名說明：檢查情況正常用標示，無此項用○標示。水泵專項檢查記錄表GJCYK-AQ-11-JL-14被檢查單位：被檢查設備名稱：型號：安裝地點：年月日檢查類別檢查項目檢查結(jié)果整改意見水泵管理1管理制度、操作規(guī)程、運行記錄、出廠資料、檢驗報告等資料2水泵硐室照明設施水泵本體3螺絲是否緊固4管路是否泄漏、松動5電機溫度情況6壓力表是否靈敏、準確、可靠7電機接地情況8910111213141516環(huán)境條件17噪音18室內(nèi)溫度情況檢查人員簽名說明：檢查情況正常用標示，無此項用○標示。通風機專項檢查記錄表GJCYK-AQ-11-JL-15被檢查單位：被檢查設備名稱：型號：安裝地點：年月日檢查類別檢查項目檢查結(jié)果整改意見通風機管理1管理制度、操作規(guī)程、運行記錄、出廠資料、檢驗報告等資料2通風機房照明設施通風機本體3螺絲是否緊固4電機溫度情況5外觀是否整潔，機體油漆是否完好，機內(nèi)有無外來物或積水，銘牌是否清晰6外殼和針輪有無摩擦，運轉(zhuǎn)時是否有異常響聲和震動，軸的審動量和振幅是否符合規(guī)定要求7聯(lián)軸器聯(lián)接同心度是否符合要求8風葉固定是否牢固，角度是否一致，葉輪是否平衡，間隙是否均勻9通風管道設置是否合理，跨接是否完好10環(huán)境條件11噪音12室內(nèi)溫度情況檢查人員簽名說明：檢查情況正常用標示，無此項用○標示。供配電系統(tǒng)專項檢查記錄表GJCYK-AQ-11-JL-16被檢查單位：被檢查設備名稱：型號：安裝地點：年月日檢查類別檢查項目檢查結(jié)果整改意見供配電管理1管理制度、操作規(guī)程、運行記錄、出廠資料、檢驗報告等資料2配電間照明設施供配電系統(tǒng)本體3對全部的用電設備、供電電纜和接地電阻進行絕緣和阻值測定，不符合規(guī)范要求的立即整改。4實施接零保護的電器設備，要確保保護線路完好，壓接點電氣連接有效。5向低壓移動的設備供電的變壓器，其中性點宜采用非直接接地方式；向固定式設備供電的變壓器，應采用中性點直接接地方式。6安裝在室外的落地配電變壓器，四周應設置安全圍欄，圍欄高度不低于1.8m，欄條間凈距不大于0.1m，圍欄距變壓器的外廓凈距不應小于0.8m，各側(cè)懸掛“有電危險，禁止入內(nèi)”的警告牌。變壓器底座基礎應高于當?shù)刈畲蠛樗?，但不得低?.3m。7電氣設備和裝置的金屬框架或外殼、電纜和金屬包皮、互感器的二次繞組，應按有關規(guī)定進行保護接地。8向低壓移動設備供電的變壓器，其中性點宜采用非直接接地方式；向固定式設備供電的變壓器，應采用中性點直接接地方式。9杜絕電纜設備壓、砸、擠、碾等現(xiàn)象。10手持式電氣設備電壓，應不超過127v。11移動式電力線路，應采用井下礦用橡套電纜。12地面上中性點直接接地的變壓器或發(fā)電機嚴禁直接向井下供電。環(huán)境條件13噪音14室內(nèi)溫度情況檢查人員簽名說明：檢查情況正常用標示，無此項用○標示。危害氣體監(jiān)測設施專項檢查記錄表GJCYK-AQ-11-JL-17被檢查單位：被檢查設備名稱：型號：安裝地點：年月