標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程指導(dǎo)手冊(cè)行政部

生效日期：2020年10月13日供青標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程(SOP)是操作人員的操作指南，是質(zhì)量體系中不可或缺的部分，也是相關(guān)人員用于檢查工作的依據(jù)。為了讓相關(guān)人員快速掌握操作技術(shù)，保證操作過程有長(zhǎng)期的一致性和連貫性，提高工作效率和質(zhì)量，并且在合規(guī)上得以保證，特此制定行政部標(biāo)準(zhǔn)操作流程。2.1本制度適用于本公司相關(guān)流程上的所有員工2.2包括并不限于如下員工：各類外包、派遣員工、實(shí)習(xí)生，及上述用工形式以外的其以上人員會(huì)依據(jù)組織架構(gòu)及業(yè)務(wù)經(jīng)營實(shí)際情況不定期調(diào)整，最終以人才賦能部郵件公示的業(yè)務(wù)組織/人員架構(gòu)調(diào)整公告為準(zhǔn)三、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程(SOP)操認(rèn)果與重求郵件采與出清收貨檢賃材教認(rèn)(若幫)確認(rèn)方案、價(jià)格財(cái)勢(shì)審杭脈算算一輪限價(jià)檢幢20W及提供發(fā)量備注3調(diào)價(jià)備注2備注1:采購申請(qǐng)規(guī)則●申請(qǐng)金額小于等于1W,高級(jí)經(jīng)理審批●申請(qǐng)金額大于1W小于等于5w,總監(jiān)審批●申請(qǐng)金額大于5W,小于等于20W,副總審批●申請(qǐng)金額大于20W,小于50W,CFO+C0O審批●申請(qǐng)金額大于50W,CFO+CEO聯(lián)批(提前提報(bào)董事會(huì))1、若有BU部門對(duì)于行政，MKT,HR培訓(xùn)，IT需求需要?dú)w口到歸口部門統(tǒng)一申請(qǐng)(按財(cái)務(wù)分?jǐn)傄?guī)則公告執(zhí)行)2、非歸口預(yù)算編號(hào)的用戶需填寫成本中心/客戶編號(hào)備注2;合同審閱規(guī)則●法律、財(cái)務(wù)、用戶、行政(需求部門)進(jìn)行合同審核(見供應(yīng)商合同評(píng)審表)合同簽字規(guī)則：●合同金額小于等于1W:用戶部門高級(jí)經(jīng)理+采購總監(jiān)●框架協(xié)議/合同金額大于1W小于等于5w:用戶部門總監(jiān)+采購總監(jiān)●合同申請(qǐng)金額大于5W,小于等于20W,用戶部門副總+采購總監(jiān)●合同申請(qǐng)金額大于20W,小于等于50W,CFO+C00注：內(nèi)部采購總監(jiān)簽字暫時(shí)下放至行政部經(jīng)理備注3;付款流程規(guī)則●預(yù)付款：申請(qǐng)人->申請(qǐng)部門總監(jiān)->財(cái)務(wù)部●正常付款：收貨確認(rèn)->需求部->財(cái)務(wù)部注：用戶(即申請(qǐng)人)在收到貨物(服務(wù))后，如質(zhì)量等沒有問題同意收貨，在釘釘系統(tǒng)中點(diǎn)擊收貨。后補(bǔ)采購說明填寫人填寫人：致：行政部中描述的服務(wù)或貨物，申請(qǐng)金額：(RMB中描述的服務(wù)或貨物，申請(qǐng)金額：(RMB)采購申請(qǐng)主要內(nèi)容及數(shù)量等簡(jiǎn)要描述：未經(jīng)過上海君鏵富勵(lì)信息技術(shù)有限公司行政部指定采購授權(quán)和完整采購流程，已要求(供應(yīng)商完整全稱)提供。主要原因如下：□無法及時(shí)確認(rèn)需求□需求突發(fā)緊急關(guān)于此項(xiàng)采購承諾行為，申請(qǐng)部門將回答所有審計(jì)或法律提出的有關(guān)此承諾行為的問題。申請(qǐng)部門總監(jiān)批準(zhǔn)：申請(qǐng)部門副總批準(zhǔn)：CFO批準(zhǔn)1.說明中需包含的內(nèi)容、數(shù)量以及金額等為必填項(xiàng)；2.均須由申請(qǐng)部門總監(jiān)及(以上)負(fù)責(zé)人審批。其中采購預(yù)算金額≥5萬元人民幣的采購項(xiàng)目，須由副總批準(zhǔn)；采購預(yù)算金額≥10萬元須由CFO審批；供應(yīng)商名稱上海聯(lián)之承電子系統(tǒng)集成有限公司規(guī)格型T440/X280需求數(shù)需求部門行政部經(jīng)辦人需求時(shí)需求理由及要求供應(yīng)商1公司名公司地址法人代聯(lián)系人聯(lián)系電產(chǎn)品優(yōu)資質(zhì)證單價(jià)總價(jià)是否增供應(yīng)商2公司名公司地址法人代聯(lián)系人聯(lián)系電產(chǎn)品優(yōu)資質(zhì)證單價(jià)總價(jià)是否增供應(yīng)商3公司名公司地址法人代聯(lián)系人聯(lián)系電產(chǎn)品優(yōu)資質(zhì)證單價(jià)總價(jià)是否增部門意見中選供應(yīng)商由需求部門審文件修訂記錄版本修訂事由修訂人核準(zhǔn)人生效日期首次修訂翁云雪汪