物料報廢管理制度

XXX市XXX有限公司資料來源于網(wǎng)絡(luò)整理物料報廢管理制度第一章：前言為規(guī)范公司各類物資（廢料、呆料、邊角料、廢舊物資、供方物資）的報廢流程，特制定物資報廢管理辦法。本辦法適用于公司各類物資的報廢管理。第二章：定義第一條：廢料：是指由于裝配、加工過程造成損壞且無法修復的外協(xié)外購物資、配套車間加工的半成品與成品（不含組裝車間成品）。第二條：呆料：是指庫存賬齡超過一個月的配套半成品庫存物料；超過三個月沒有出庫記錄的外協(xié)外購物料（戰(zhàn)略儲備物資及售后維修配件除外）；生產(chǎn)部書面明確該機型不再生產(chǎn)，從發(fā)出明確通知之日起所有相關(guān)專用物料即定義為呆料。第三條：邊角料：生產(chǎn)過程中無法利用的金屬尾料及調(diào)試過程中報廢的金屬原料（主要指廢鐵、廢鐵屑、廢錫渣等）。第三章：職責第一條：財務(wù)部：負責500元至10000元以內(nèi)物資報廢的審批；負責10000元（含）以上物資報廢的審核，并由公司高層審批；負責審查《報廢申請單》內(nèi)“確認結(jié)果及處理意見”欄的責任判定，并組織糾正無效判定。第二條：質(zhì)量部：負責500元以內(nèi)（含）不合格自制物料、不合格調(diào)撥物料、不合格供方寄存物料、不合格成品、售后備件等生產(chǎn)物料報廢的審批；負責500元以上生產(chǎn)物料報廢的審核；負責各車間邊角料報廢的審批；負責審核調(diào)撥物料不合格、工藝更改導致生產(chǎn)損失補償類的報廢審核。第三條：工藝部：負責因技術(shù)更改、產(chǎn)品更新、設(shè)備試機\調(diào)機造成的生產(chǎn)物料的報廢審核。第四條：生產(chǎn)部：負責所有呆料報廢的審核與責任判定。

第五條：各零星物資歸口管理單位負責所管理物資的報廢審核。第六條：物流部：負責邊角料報廢物資的稱重；負責報廢物資的審核入庫、賬務(wù)處理、入庫存儲。第四章：零星物資報廢（包括備件等零星申購物料）流程第一條：確定呆滯物料及廢舊物資處理方案，確定無法消耗的做報廢處理。第二條：物資所屬部門提出報廢申請。第三條：職能單位審核，并確定責任單位及責任類別。第四條：依據(jù)報廢金額對應(yīng)審批權(quán)限進行審批，并通知相關(guān)責任單位。第五條：是否認可責任單位的判定，如果認可，則前往財務(wù)部備案做好報廢臺賬，如不認可責任單位的判定，則與行政人事部溝通協(xié)調(diào)做好處理。第六條：審批流程通過后，送往廢品庫，待最終的報廢清理，財務(wù)部清理臺賬。第五章：物資報廢方案的確定第一條：生產(chǎn)過程中或貯存運輸不當造成的報廢，由質(zhì)量部確認原因后，申請單位按金額提交歸口單位審批。第二條：試生產(chǎn)過程中，因技術(shù)更改、BOM表更改造成報廢的物料，離正式的更改通知單下發(fā)存在較長一段時間，由車間將報廢物料清單發(fā)到工藝部確認報廢，工藝部確認后，由車間提出報廢申請，并附上工藝部的確認報廢郵件，交相關(guān)單位審批。第三條：因技術(shù)更改、產(chǎn)品更新、質(zhì)量部復檢不合格等造成物流部庫存印刷品類物料需報廢的，由物流部根據(jù)技術(shù)更改文件中的制品報廢意見、質(zhì)量部復檢不合格檢驗報告，填寫《報廢申請單》（須附更改通知），按流程審批。對于限批次訂單或生產(chǎn)日期使用的印刷品物料，由于生產(chǎn)計劃變更等原因?qū)е聨齑嫖锪闲鑸髲U的，由物流部填寫報廢申請單，注明具體報廢原因，提交質(zhì)量部簽審后報廢處理。第四條：若廢品可由配套車間回收利用，報廢單位須先辦理報廢手續(xù)再將廢品交該配套車間回收處理。第五條：供方物料的報廢1.供應(yīng)商已按我司采購計劃要求生產(chǎn)物料，但由于公司原因造成原制品不能繼續(xù)使用的情況，由物流部填寫報廢申請，交工藝部簽審。技術(shù)更改、產(chǎn)品更新需附上對應(yīng)的更改通知單，交質(zhì)量部審核。未入庫的制品由采購部下達免檢采購訂單，供應(yīng)商打單送貨，由物流部廢品庫負責收貨并報廢處理。2.在同意報廢的情況下，由采購部及質(zhì)量部根據(jù)物資金額大小、廠家遠近等決定是否派相關(guān)人員核實實際應(yīng)報廢數(shù)量是否與生產(chǎn)計劃相吻合。3.質(zhì)量部根據(jù)核實的數(shù)量與供方議定本公司應(yīng)承擔比例的價值，確定可利用價值，對申請單進行審批。物料報廢批準后由采購部到財務(wù)部替供方銷賬，其物料由我司授權(quán)處理。4.注塑件及鈑金件中多工序的，由質(zhì)量部審核退回廠家處理，采購部根據(jù)質(zhì)量部意見通知廠家進行處理。5.由采購部組織協(xié)調(diào)不合格品廠家辦理退貨手續(xù)，對超期未辦理退貨的，超期1個月后由物流部申請報廢，質(zhì)量部審批，責任單位為供應(yīng)商與采購部。報廢申請過程中，采購部需提供與供應(yīng)商《供方管理協(xié)議》的簽訂情況、供應(yīng)商退貨信息的回應(yīng)狀況給質(zhì)量部。6.因人為失誤導致物料報廢的責任由質(zhì)量部負責調(diào)查，若造成損失將根據(jù)公司相關(guān)管理辦法處理相關(guān)單位及責任人。但是責任的調(diào)查和判定不影響物資《報廢申請單》的審核。7.物流部廢品庫負責對報廢物資進行接收清點，組織廢品的清理、銷毀和回收工作，同時做好出入賬記錄。每月將各單位報廢情況統(tǒng)計報表報財務(wù)部。第六章：處理要求第一條：申請單位必須初步調(diào)查報廢原因，在填寫《報廢申請單》時，必須提供相關(guān)的報廢申請依據(jù)。第二條：質(zhì)量部、工藝部、生產(chǎn)部等單位組織報廢實物與報廢原因的對比復核，確定是否執(zhí)行報廢，在《報廢申請單》內(nèi)的“確認結(jié)果及處理意見”欄內(nèi)判定物資報廢的責任單位，并注明報廢責任的主觀、客觀情況。第三條：任何單位均不允許將物資報廢責任單位判定為公司及其他非我司內(nèi)部所屬單位。第四條：經(jīng)確定不能使用的廢料、呆料、邊角料等，必須當天辦理報廢手續(xù)。財務(wù)部正常審批周期為兩個工作日，特殊情況下審批周期不能超過五個工作日，五個工作日內(nèi)無法完成審批的，需答復對方具體的原因及確定可以完成審批的具體時間。第五條：《報廢申請單》獲批后，廢品所在單位應(yīng)在1個工作日內(nèi)將廢品清理完畢，并入廢品庫。第六條：物流部廢品庫在接收報廢物料時，需核實《報廢申請單》的審批